QES-P10持续改进控制程序

1、单位名称xx有限公司文件编号QES-P10文件类别程序文件版 次A 0文件名称持续提升操纵程序页 次Page 1 of 31.目的：为不断寻觅体系及其过程的提升机遇，以持续提升其有效性，特制订本程序。2.适用范围：适用于公司对体系、过程、产品质量持续提升过程的管理作业。3.定义：3.1持续提升：为了实现对公司整体QEHS绩效的提升，根据公司的QEHS方针，不断对公司体系进行加强的过程。3.2质量提升：是质量管理的一部分，致力于提高有效性和效率。4.职责：4.1各单位主管负责对持续提升内容确实定和执行监视，并组织相关人员对提升活动效果进行追踪及确认。4.2 各单位应通过管理评审、数据分析和评价等

2、过程寻觅和发现提升机遇。4.3行政负责公司体系持续提升工作的归口管理，总经理负责所需资源的提供。5.作业内容(简要流程图如下表)：标准化和记录管理论证和实施提升工程管理确定提升内容序号作业流程权责单位作业内容使用表单5.1确定提升内容总经理管理者代表各责任单位5.1.1持续提升内容确实定：5.1.1.1通过QEHS方针、目标（指标）的建立与实施，创造鼓舞提升的气氛和指明提升方向；5.1.1.2通过内外部审核活动、数据分析和统计技术应用，不断寻求提升时机，并提出适当的提升和突破计划；5.1.1.3有效地实施改正措施和预防措施、QCC小组活动等，实现持续提升；5.1.1.4通过持续的管理评审来评价

3、相应提升的效果，并提出和确定新的提升工程和目标。5.2提升工程管理总经理管理者代表各责任单位5.1.2持续提升工程的管理：5.1.2.1公司将持续提升工程分为日常提升工程和大型提升工程。5.1.2.1.1日常提升工程如下：(a)在内外部体系审核、产品制作过程中发现的待提升工程；(b)在数据统计分析过程中发现的待提升工程；(c)在QEHS绩效分析和管理评审中发现的待提升工程。5.1.2.1.2大型提升工程如下：(a)为提高产品档次或降低产品本金，提高公司产品竞争力，需投入大量资金进行技术/管理改造的工程；(b)为实现公司长期发展战略目标和QEHS绩效目标所涉及到的对公司的组织管理及过程设备，或设

4、施及产品的更改和相关的资源需求；(c)大中型提升工程的提出应在体系管理评审报告/战略会议报告中予以说明。单位名称xx有限公司文件编号QES-P10文件类别程序文件版 次A 0文件名称持续提升操纵程序页 次Page 2 of 3序号作业流程权责单位作业内容使用表单5.3论证和实施总经理管理者代表各责任单位5.3.1持续提升工程的论证：5.3.1.1持续提升是根据公司的QEHS方针、相关方（顾客）建议和本公司的实际需要进行的。它涵盖了公司整个体系所涉及的全部内容。为了使持续提升工作切实可行并取得梦想效果，在实施提升前应先进行必要的论证：5.3.1.1.1对上层管理人员，通过相应的本金效益分析，确定

5、待提升工程；5.3.1.1.2对中层管理人员，通过相应的内外部质量损失本金分析和EHS绩效数据，确定待提升工程；5.3.1.1.3对基层管理人员，通过相应的各项QEHS指标分析，确定待提升工程。5.3.1.2各单位应依数据分析和统计技术应用管理程序规定的内容和统计方法，确定测量和分析提升工程的现状及提升方案，各执行单位应：5.3.1.2.1收集相应QEHS数据和信息，利用适用的统计方法，找出关键的问题点；5.3.1.2.2运用因果分析图等方法找出影响关键问题点的根本理由；5.3.1.2.3确定解决和处理问题的方法和步骤，并规定其可实现的提升目标；5.3.1.2.4评价处理问题的方法和步骤的可操

6、作性。5.3.1.3各单位应根据上述内容提出相应的提升工程。为日常工程的，由相关单位依事件调查、不符合和改正措施操纵程序执行。若工程涉及到较大的技术、设备或公司组织结构时，应向总经理提交相关文件，经公司管理评审会议探讨决定是否予以实施。5.3.2持续提升工程的实施：5.3.2.1各执行单位在收到已核准的“提升分析与实施计划后应予以及时有效地执行，并在执行提升计划时有效运用PDCA管理方法和数据分析和统计技术应用操纵程序的相关要求实施提升，确保提升取得良好的成效。5.3.2.2各单位主管应责成专人依事件调查、不符合和改正措施操纵程序对实施改正和预防单位的提升结果进行追踪验证，并将确认结果记录在“改正和预防措施报告中报单位主管确认。5.3.2.3对大型的提升工程，由总经理委派专人负责予以追踪，并将追踪结果记录于相应“提升分析与实施计划相关栏目中，并提交总经理批示。提升分析与实施计划单位名称xx有限公司文件编号QES-P10文件类别程序文件版 次A 0文件名称持续提升操纵程序页 次Page 3 of 3序号作业流程权责单位作业内容使用表单5.4标准化和记录管理各相关单位5.4.1所有持续提升过程及结果均应形成记录，由责任单位主管指定专人加以保存和维护。5.6.2商务部负责公司体系持续提升