风险管控制度

1、诸城上品岛制衣有限公司2018第8号风险分级管控管理制度 TC 7、风险分级管控管理制度 f C l 1 目的识别本公司在活动、产品和服务中能够操纵和可施加影响的危险源，并作出相应评价，以确保危险源得到有效地操纵。范围适用于本公司范围内所有活动、产品和服务中危险源的识别、评价、更新与管理。3.职责3.1各部门a)识别和评价管理范围内危险源；b)制定危险源的操纵措施；c)管理范围内危险源的操纵。3.2安全科汇总评价各部门提报的危险源，确定公司危险源清单并进行分类；组织制定重大危险源的操纵措施；监视检查危险源的操纵状况；跟踪验证所制定的操纵措施的实施。4.术语和定义：4.1危险源可能导致伤害或疾病

2、、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合的根源或状态。4.2危险源识别识别危险源的存在并确定其特性的过程。危险源的识别、评价、操纵措施5.1识别范围识别范围包括常规和十分规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动，工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。5.2识别、评价需考虑的因素具有或可能具有安全影响的作业活动；法律法规和其他要求的符合性。5.3评价方法5.3.1评价内容包括法律法规的符合性、发生事故的可能性大小、暴露于危险环境的频繁程度和发生事故产生的后果。5.3.2评价方法及公式：D=LECL发生事故的可能性大小（具体分值见表3）；E暴露于危险环境的频繁程度（具

3、体分值见表4）；C发生事故产生的后果（具体分值见表5）；D风险值（具体分值见表6）。表3发生事故或危险事件的可能性L判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、操纵措施；或在正常状况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不简单被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有操纵措施，但未有效执行或操纵措施不当；或危害在预期状况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生简单被发现；现场有监测系统或曾经

4、作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常状况下发生过类似事故、事件或偏差表4暴露于危险环境的频繁程度E判定准则E值出现于危险环境的状况E值出现于危险环境的状况10连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6每天在工作时间内暴露1每年几次出现在潜在危险环境3每周一次或偶然地暴露0.5十分罕见地暴露表5发生事故事件偏差产生的后果严重性C判定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工

5、行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定微弱受伤、间歇不安逸1万以上1套设备停工引人关注，不利于根本的安全卫生要求1完全符合 无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表6风险等级判定准则D及操纵措施：风险值风险等级应采取的行动/操纵措施实施期限320A/1级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对提升措施进行评估马上160320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行操纵程序，定期检

6、查、测量及评估当即或近期整改70160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理2070D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理20E/5级稍有危险维持管理，但需注意/5.3.3风险评价、分级服装行业根据作业条件危险性分析法（LEC）与风险评价准则进行风险评价，判定风险等级。依照风险程度将评价级别划分为重大风险（A级/1级/极其危险）、较大风险（B级/2级/高度危险）、一般风险（C级/3级/显著危险）和低风险（D级/4级/轻度危险, E级/5级/可接受危险)等风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝四种颜色表示，红色表示风险级别最高。

7、5.3.3.1 红色（A级/1级）：属于重大风险，公司、厂级、科室/车间、班组、岗位管控，务必当即整改，不能继续作业。对于该级别的风险，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。假如无限的资源投入也不能降低风险，就务必阻止工作，当即采取隐患治理措施。5.3.3.2 橙色（B级/2级）：属于较大风险，对于该级别以上的风险，应重点操纵管理，公司、厂级、科室/车间、班组、岗位管控，制定建议提升措施进行操纵管理。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。5.3.3.3 黄色（C级/3级）：属于一般风险，对于

8、该级别的风险，企业应引起关注，科室/车间、班组、岗位管控，具体落实；努力降低风险，应细心测定并限定预防本金，制定建议提升措施进行操纵管理。在严重伤害后果先关的场合，务必进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要提升的操纵措施。5.3.3.4 蓝色（D级/4级）：属于低风险，可以接受或容许的。科室/车间应引起关注，班组、岗位管控；不需要另外的操纵措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外本金的提升措施，需要监视来确保操纵措施得以维持现状，保存记录。5.3.3.5 蓝色（E级/5级）：稍有风险，属于低风险，需要注意或可疏忽的、可接受的。对于该级别的风险，员工应引起注意，班组、岗位管控，可根据是

9、否在生产场所或实际需要来确定是否制定操纵措施及保存记录。 5.4评价、操纵措施制定5.4.1各部门将识别的危险源和评价状况填写危险源识别评价登记表，并制定操纵措施。5.4.2确定为重大危险源的，安全科组织制定操纵措施，报分管领导批准，必要时报总经理批准后，下发责任部门实施。5.4.3确定为一般危险源的，由各部门（车间）制定其操纵措施，并经安全科确认后各部门组织实施。5.4.4确定为普通危险源的，由各部门（车间）的班组进行操纵管理。6.危险源操纵措施的实施6.1安全科将确认通过的操纵措施下发各责任部门（车间），并由责任部门（车间）组织实施，并做好相关记录。6.2安全科进行以下工作：a)对重大危险源的操纵措施的实施状况进行跟踪验证，并将验证结果做好记录。b)每月对各部门（车间）的一般操纵措施的实施状况进行检查，并将检查结果及时处理或通报。c)将验证结果及检查、整改状况存档。 7.危险源的重新识别、评价和更新7.1安全科每年组织危险源的重新识别、评价和更