冷轧钢板企业隐患排查治理体系全套资料

1、 隐患排查治理体系资料单位名称（盖章）：冷轧企业2018年7月1日目 录1.隐患排查项目清单1.1基础管理类隐患排查项目清单1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）2.隐患排查治理台帐及表格 2.1安全检查台账2.2隐患排查治理汇总台帐2.3隐患整改通知单 2.4隐患整改情况验收单2.5隐患等级评审记录表 2.6重大隐患登记及销号表第一部分 隐患排查项目清单1.基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查车间级别公司级每月1次每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者

2、配备专职安全生产管理人员。3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。10制定年度培训计

3、划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。18安全生产检查包括日

4、常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。27应急管理有安全生

5、产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002）要求28应急预案经专家评审或论证，有相关记录29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备，有清单31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳

6、动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39对风险点进行公告警示。40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知42从业人员熟练掌握，落实规程要求43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。44有特种作业岗位

7、种类、人员名册。45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。2.现场类隐患排查项目清单（作业活动）风险点排查内容与标准日常检查综合性检查序号危险源或潜在事件现有控制措施交接班巡检车间级公司级编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施/每日3次每月1次每季度1次1生产作业酸洗作业1准备作业人员未按规定穿戴劳保用品1、按规定设置安装，安全距离符合要求；2、电气设备采用了集中控制；3

8、、危险部位设置防护装置，酸洗线设置隔离装置；4、有限位、漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2酒后等身体不适情况下上岗作业3未认真检查电源、设备是否完好，正常4未检查防护罩、防护栏等安全装置齐全，可靠5酸洗未监控好带钢运行状况6全线设备的运行，违章提速7违章停用风机8现场操作和巡检时，敲击、踩踏任何管道9用手直接接触酸

9、液10在槽盖上走动、跨越11清理过滤器或排放酸液时，未站在安全位置12其他擅自离开工作岗位13擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖14作业后停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备15未对设备及现场进行及时清理2生产作业轧制作业16准备作业人员未按规定穿戴劳保用品1、按规定设置安装，安全距离符合要求；2、电气设备采用了集中控制；3、危险部位设置防护装置，设置温度计等检测装置；4、有限位、漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安

10、全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练17酒后等身体不适情况下上岗作业18未认真检查备的电器开关控制按钮指示灯正常工作19未对设备、操作工具等进行检查，确保状态完好20上料操作不熟练、违章操作21拆除钢卷捆带时，站在带卷头部及尾部拆包22开卷机周围站人23用手去摸转动的辊子及用手去抬带钢24在线检查带钢表面质量时，未严格执行停机挂牌25轧制未经许可开动、关停机器，开动、关停机器时未给信号，开关未锁紧26开机后，未按生产程序逐步操作，进行空机试转，确认设备运转正常27急拉急推操作手柄28身体接触设备危险部位，或在危险区域操作29设

11、备出现故障时，未及时停车检修30擅自离开工作岗位31擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖32下料吊料时，站在带钢头部及尾部33打包、吊料工作，进钩时不满钩34作业后停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备35未对设备及现场进行及时清理3生产作业纵剪岗位作业36准备作业人员未按规定穿戴劳保用品1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作

12、技能配备防护服、防护眼睛等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练37酒后等身体不适情况下上岗作业38未检查设备状态，确保设备运转良好39未检查电气控制系统是否运转正常40作业时未按规定程序进行操作41启动系统后，乱按操作键42设备运转前，未空转试车43上料时，卷带高度方向的位置不正确44刀具未锁紧45送料时未按规定点动送料46未巡回检查，发现问题，应及时处理47擅自离开工作岗位48设备运行中，校正设备或接触设备物料49作业后擅自拆除设备安全防护装置50未按照停车顺序，停止相关设备51停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备52未对设备及现场进行及时清理4生产作业退火作业53准备作业人员未按

13、规定穿戴劳保用品/1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护眼镜等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练54酒后等身体不适情况下上岗作业55未检查开退火炉及附属设备状态，确保良好56未检查电气控制系统是否运转正常57未清理炉内杂物58作业中未按规定程序开启相关设备59未按规程进行点火60退火钢板，未摆放整齐61未对炉温、压力等进行参数进行监控62设备出现问题，未及时停止作业63擅自离开工作岗位6

14、4作业后未按规定顺序，停止风机、供气等设备65停止作业后，未按规定程序停止相关设备66未对设备及现场进行及时清理5生产作业制氢作业67准备作业人员未按规定穿戴劳保用品设备安全规定安装，有氨气、氢气浓度监测装置，有温度、压力监控及连锁保护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练68酒后等身体不适情况下上岗作业69对设备、仪表、阀门、管道等认真检查一遍，确保

15、正常70未检查电气控制系统是否运转正常71开车运行在存在异常情况下，进行作业72未按照技术工艺规程进行操作73未按照开炉程序，依次开启相关设备74未严格执行操作规程，密切注意设备运行情况75未巡回检查，氨分解炉温度、压力、流量等发现问题，应及时处理76擅自离开工作岗位77擅自改变温度、流量等78氨分解炉氨气、氢气浓度超标时，未及时处理79氨气或氢气报警或发现有漏气80氨分解炉胆高温处有着火现象81停车停止作业后，未按规定程序停止相关设备82未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具、模具整理好并放到车间要求的地方6生产作业吊运作业83准备作业人员未按规定穿戴劳保用品设备安全规定安装，有必要的安全

16、防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练84酒后等身体不适情况下上岗作业85未检查设备状态，确保使用的吊具、绳索符合安全要求86未检查电气控制系统是否运转正常87操作非本岗人员触摸、操作88背对、侧对行车操作89操作起重机时，注意力不集中，与他人闲聊90任务结束或暂时不用遥控器，未按规定及时按下紧急开关按钮，并将遥控器按规定存放91发现行车有问题未立

17、即停停止作业92物吊起后长时间的停留在空中93人员在吊物下通行、停留94信号不明，无人指挥95未做到缓慢、平稳，过快、过猛96斜吊，斜放97吊运物捆绑、吊挂不牢98停车未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方7生产作业盐酸卸车作业99作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品/1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练100酒后等身体

18、不适情况下上岗作业101未对车辆情况进行全面检查102未检查设备设施是否运转正常103作业时未按规定程序进行相关操作104槽车未制动，并熄灭发动机105管道和管接头未连接牢固106操作人员和押运员在装卸作业时离开，或移动车辆107未巡回检查，发现问题，应及时处理108擅自离开工作岗位109作业后停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备110未对设备及现场进行及时清理8生产作业物料堆放作业111未按规定穿戴好本岗位的防护用品设备符合作业要求1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生

19、产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套、口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练112酒后等身体不适情况下上岗作业113未按规定区域存放114未对使用工具、设备进行检查115物料堆放不整齐、高度过高116钢带未按规定上架，或超出架外117底层带钢未全部置于枕木之间，与枕木之间有空隙118两头带钢与行车、人行通道之间未留出足够的安全空间119中间带钢歪斜，所有带钢未保证同向放置120带钢的排列不整齐，未单向排放，单独成排成列121在架外进行带钢的打包、分拆122未保证其钢管、钢带上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态123工作过程中，擅自

20、离开岗位124作业完成后未按规定，对现场进行清理9生产作业装卸搬运作业125使用前未检查清楚每辆车子的运行情况是否良好设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练126车辆存在问题，未及时修理127未在规定装卸区域进行装卸作业128未按规定使用专用设备工具129未按规定操作行车等设备130装卸过程中，野蛮搬运，抛扔货物131

21、较重、较大货物，未按要求两人或多人配合搬运132货物未按规定堆放10检维修机电维修作业133准备未按规定穿戴好本岗位的防护用品1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练134酒后等身体不适情况下上岗作业135未对使用工具、设备进行检查136作业中未按要求停电，不停

22、电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行137未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电138未按要求先检查后送电；检查不到位139未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护140未按要求接地或接地不良141工具使用不当；未使用绝缘工具142未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限143作业后作业完成后未按规定，对现场进行清理11特殊作业用火作业144准备作业人员未持证上岗设备符合作业要求，安全装置保持完好1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业

23、人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练145未按规定穿戴好本岗位的防护用品146未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常147作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施148现场消防器材准备不足149焊接两个工件组对时，固定不牢靠。150未使用套头式面罩或带护目镜151电焊回路不与焊件直接相连152电焊机手把线、地线绝缘皮破损153更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内154电焊把、焊条及焊接工件随意摆放155气割橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢156开启气瓶阀门时，未用专用工具

24、，开启速度过快157气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业158未按规定开启、关闭相关阀门159作业后作业后，工具设备未放回指定地点160作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开161电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理162未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方12特殊作业临时用电163作业前安装临时线路人员未持有电工作业证1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有作业审批制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维

25、护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练164未按规定办理作业证165电工劳保用品穿戴不齐全166临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎167临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米168暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0.7米169现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施170现场临时用电未安装漏电保护器171停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人172电工工具绝缘不良173电箱安装位置不当，现场重要或危险部

26、位，没有醒目电气安全标志174搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理175设备未作保护接零或无漏电保护器176作业后没有及时拆除临时用电设施或非电工拆除临时用电线路177未对现场进行清理13特殊作业高处作业178作业前不按规定要求办理作业许可证、所需工器具、防护器具符合要求1、有作业审批制度，制定施工方案并严格执行；2、作业过程中现场监护，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练179未确保个人防护用品完好并正确穿戴180作业人员未

27、进行安全教育181未对使用工具进行全面检查，确保状态良好182现场未设置安全警戒标志或警戒线183作业中监护不足，监护人不到位184作业人员未佩戴安全带185作业人员未携带工具袋或工具未放入工具袋186垂直分层中间未有隔离设施187梯子或绳梯不符合安全要求，安装不牢固188出现工艺异常或设备故障时，继续作业189作业后现场没有清理，拆架子板等3.现场类隐患排查项目清单（设备设施）风险点排查内容与标准日常检查综合性检查专业性检查季节性检查序号项目标准现有控制措施交接班巡检车间级公司级公司级公司级公司级编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施/每日3次每月1次每季度1次

28、每半年1次每季度1次活动或节假日前1生产设备酸洗机组1整体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固1、危险部位设置防护罩；2、设备有电气联锁、过载保护等装置；3、酸洗线采取了隔离措施1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备工作服、安全帽、防尘口罩、足趾安全靴等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备紧急冲洗、药品等2所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠3机各相关设备完好4酸槽、管线

29、等完好，无泄露5安全装置危险部位可靠的防护罩、盖板，保持完好6电气设备过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠7酸洗线隔离装置齐全，完好8运转操作手柄按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确9各设备运转良好，无异常震动、噪音等情况10排雾风机运转良好11电气电气线路完好，无破损、裸露等情况12电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求13 按规定进行接地，接地线应连接可靠2生产设备开卷机14本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固1、采取了集中控制；2、危险部位设置防护罩；3、设备有电气联锁、过载保护等装置；4、设备检修或压辊不使用时，压辊处于打开位置时插入安全销1、制定了检查、维护等管理制度及设

30、备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备工作服、安全帽、防尘口罩、足趾安全靴等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期进行应急演练15所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠16内部各机构部件完好17各润滑部位润滑良好18安全装置过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠19危险部位应设置可靠的防护罩20运转操作按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确21运转良好，无有不规则的噪音、冲击等不正常现象22压辊的工作

31、正常，运动有无不正常的卡死现象23液压油无泄漏，液压缸工作压力正常24电气电气线路完好，无破损、裸露等情况25电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求26 按规定进行接地，接地线应连接可靠3生产设备卷取机27本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固1、采取了集中控制；2、危险部位设置防护罩；3、设备有电气联锁、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备工作服、安全帽、防尘口罩

32、、足趾安全靴等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期进行应急演练28所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠29内部各机构部件完好30各润滑部位润滑良好31安全装置过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠32危险部位应设置可靠的防护罩33运转操作按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确34传动电机正反转运行正常，无异常声音和卡滞，油管无漏油35联轴器、电机、减速机等，保证连接良好，转动灵活36液压油无泄漏，液压缸工作压力正常37电气电气线路完好，无破损、裸露等情况38电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求39 按规定进行接地，接地线应连接可靠3生产设备剪切机40本体本体完好，无变形

33、、破损等现象，安装牢固1、采取了集中控制；2、危险部位设置防护罩；3、设备有电气联锁、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备工作服、安全帽、防尘口罩、足趾安全靴等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期进行应急演练41所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠42内部各机构部件完好43各润滑部位润滑良好44安全装置过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠4

34、5危险部位设置可靠的防护罩，保持完好46运转主机控制面板正常，电压表、显示、指示仪表、旋钮等灵敏、准确47设备运行平稳，无异常震动、噪音48离合器分、合灵活可靠49紧急制动装置，灵敏可靠50电气电气线路完好，无破损、裸露等情况51电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求52 按规定进行接地，接地线应连接可靠4生产设备引料机53本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固1、采取了集中控制；2、危险部位设置防护罩；3、设备有电气联锁、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、

35、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备工作服、安全帽、防尘口罩、足趾安全靴等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期进行应急演练54所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠55内部各机构部件完好56各润滑部位润滑良好57安全装置过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠58危险部位应设置可靠的防护罩59运转操作按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确60设备运行正常，无异常声音和卡滞，油管无漏油61联轴器、电机、减速机等，保证连接良好，转动灵活62电气电气线路完好，无破损、裸露等情况63电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求64

36、 按规定进行接地，接地线应连接可靠5生产设备清水洗涮机65本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固1、按规定安装；2、设备有漏电保护装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备工作服、安全帽、防尘口罩、足趾安全靴等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期进行应急演练66所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠67内部各机构部件完好68安全装置设置漏电保护装置69运转操作按钮

37、，显示、指示仪表等灵敏、准确70设备运行正常71水流管路完好，无泄露堵塞72电气电气线路完好，无破损、裸露等情况73电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求74 按规定进行接地，接地线应连接可靠6生产设备四辊可逆冷轧机75本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固1、采取了集中控制；2、危险部位设置防护罩；3、设备有电气联锁、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备工作服、安

38、全帽、防尘口罩、足趾安全靴等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期进行应急演练76所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠77内部各机构部件完好78轧辊整洁，轴承不松动79各润滑部位润滑良好80安全装置过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠81转动部位安全防护罩齐全，完好82运转操作手柄按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确83运转良好，轴承无杂音，温度正常84各操作手柄，阀门灵活可靠85减速机轴承声音正常，转动灵活86润滑系统，水冷系统压力正常，无跑、冒、滴、漏现象87各套筒连接部位情况良好88电气电气线路完好，无破损、裸露等情况89电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求90

39、 按规定进行接地，接地线应连接可靠7生产设备平整拉矫正机91本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固1、采取了集中控制；2、危险部位设置防护罩；3、设备有电气联锁、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备工作服、安全帽、防尘口罩、足趾安全靴等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期进行应急演练92所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠93内部各机构部件完好9

40、4各润滑部位润滑良好95安全装置过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠96危险部位应设置可靠的防护罩97运转操作按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确98设备运行正常，无异常声音和卡滞，油管无漏油99联轴器、电机、减速机等，保证连接良好，转动灵活100电气电气线路完好，无破损、裸露等情况101电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求102 按规定进行接地，接地线应连接可靠8生产设备纵剪机103本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固1、采取了集中控制；2、危险部位设置防护罩；3、设备有电气联锁、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进

41、行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备工作服、安全帽、防尘口罩、足趾安全靴等防护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定期进行应急演练104所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠105内部各机构部件完好106各润滑部位润滑良好107运转过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠108危险部位设置可靠的防护罩，保持完好109运转主机控制面板正常，电压表、显示、指示仪表、旋钮等灵敏、准确110设备运行平稳，无异常震动、噪音111离合器分、合灵活可靠112紧急制

42、动装置，灵敏可靠113电气电气线路完好，无破损、裸露等情况114电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求115 按规定进行接地，接地线应连接可靠9生产设备天然气锅炉116基础表面无裂纹、无明显沉降1、采取集中控制；2、有压力表、安全阀、温度计等安全装置；2、电气设备旋转部位设置防护装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；作业人员持证上岗为职工配备防护服等防护用品1、有紧急停车装置；2、现场配备灭火器、药品等；3、制定应急

43、预案，定期进行演练117设备主体内外部完好、保暖层无破损118给水泵油位正常、润滑良好119运转正常、无杂音、无异响120安全附件压力表灵敏，指示正确121安全阀到压起跳、复位正常，无介质122故障报警装置正常工作123连锁装置正常工作124安全附件在检验有效期内125燃烧机正常运行126蒸汽管道蒸汽管道、阀门密封完好，无腐蚀127128蒸汽管道保温层无破损129烟道通常、无堵塞130电力线路正常10生产设备行车131整体横梁、支架等主要受力机构良好，无变形等现象1、按规定安装，有行程限位、重量限位等装置及联锁保护装置；2、各种信号装置与照明设施完好有效；3、防护罩、盖等保护装置齐全、可靠1、

44、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全帽、防护手套等劳动防护用品1、有紧急停车装置；2、有应急预案，定期进行应急演练；3、制定应急预案，定期进行演练132钢轨有无异常现象133钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 134吊钩、吊具完好，符合要求135运转平台无粉尘堆积和浮动物品堆放，四周护栏牢固，无开焊及变形136主、副卷筒筒体无变形，绳槽无磨损，压绳板及各处螺栓齐全，无异常声响137钢丝绳在卷筒上排列整齐，润滑良

45、好，不缺润滑油,无断股、打结、扭曲的现象138电机地脚螺栓无松动，电机保护线齐全，工作时无异常声响139减速机地脚螺栓及联轴器螺栓无松动，机内润滑油油量达标，不漏油，工作时无异常声响140制动器制动有效，制动后不溜车、不溜勾，制动衬瓦无严重磨损，液压推动器推升顺畅、不漏油141滑轮组无裂纹及严重磨损，转动灵活，轮轴固定牢固，箱体无开焊、变形142控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确143安全装置各种信号装置与照明设施应完好有效144急停装置、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置完好、可靠145行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置及其他保护装置应完好、可靠146各主要受力部位的连接销正常

46、，磨损符合要求，无错位滑移现象147各类防护罩、盖完整可靠148灭火器数量充足，在使用期限内，并在指定位置存放149与平台连接的护栏牢固，无开焊及变形，台阶面应防滑150电气电气线路完好，无破损、裸露等情况11生产设备天然气退火炉151炉体及其附属设施炉体各部件应齐全完整1、按规定设置安装，安全距离符合要求；2、电气设备采用了集中控制；3、炉坑等危险部位设置防护装置，设置温度计等检测装置；4、有限位、漏电保护等安全装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高

47、安全意识和操作技能配备防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品1、有紧急停车装置；2、制定应急预案，定期进行演练152炉顶，炉墙完好153炉门升降机构及配重牢靠154通风及燃料管道无缺损、泄漏155运转坯料输送机械正常运转156各种管路、阀门完好157烟道完好，保持通畅158电气设备运转良好159供风系统运转良好160水冷系统应保持畅通，无堵塞、无泄漏161加热炉周围严禁堆放易燃易爆物品162安全防护装置安全防护罩或网、保险装置、信号装置、安全标识应齐全、完好163各种仪器仪表、指示信号、操作开关等应配置齐全，并清晰、灵敏、可靠164凡产生尘毒危害的设备应配置防尘、防毒设施，并确保其完好、有效

48、165电气设备接地线应连接可靠12生产设备罩式电退火炉166炉体及其附属设施炉盖、感应器、坩埚、炉架等部件应齐全完整1、按规定设置安装，安全距离符合要求；2、电气设备采用了集中控制；3、炉坑等危险部位设置防护装置，设置温度计等检测装置；4、有限位、漏电保护等安全装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品1、有紧急停车装置；2、制定应急预案，定期进行演练167传动装置应灵敏可靠168水冷系统应保持

49、畅通，无堵塞、无泄漏169金属结构件应牢固，并能承受高温作业环境170浇包及浇注机金属结构件应牢固可靠，无锈蚀，连结部位应转动灵活171机械式浇包和浇注机的行走机构和升降器应确保浇包灵活移动或升降，并配有两套可靠的制动装置。轨道终端设置的限位装置应灵敏、可靠172安全保险装置应齐全、可靠，并能满足强度和刚性的要求173炉坑炉底、炉坑及周边严禁积油、积水174炉坑周边应设置护栏或防护盖板，护栏及防护盖板应满足强度和刚性的要求，且防滑175安全防护装置安全防护罩或网、保险装置、信号装置、安全标识应齐全、完好176各种仪器仪表、指示信号、操作开关等应配置齐全，并清晰、灵敏、可靠177凡产生尘毒危害的

50、设备应配置防尘、防毒设施，并确保其完好、有效178电气设备接地线应连接可靠13生产设备氨分解装置179本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固1、采用了集中控制系统；2、按规定安装减压阀、放散管等装置；3、设置压力、温度仪表及监控报警装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等；3、有应急预案，定期演练180环境四周无易燃、易爆气体或物品，不靠近明火

51、或火花的场所181供氨处有防晒设施，设置围堰，淋水装置正常、有效182安装的地方应清洁、干燥，为维护方便，四周应留出足够的空间183机器四周应有良好的通风184运转放空管出口设置于室外高处，放空口附近直径4.5米范围内不允许有火花或明火185装置气路系统气密性完好，无泄漏186分解炉的压力在正常范围内187压力表、流量计等正常显示，表壳等结构部件无损坏188减压阀灵敏有效189电源专线供电，电源线完好、无破损190分解炉超温、氨气压力高、出气温度高监控报警装置正常191电气分解炉外壳可靠接地192电气系统正常，无电气接触不良或仪表失灵等现象193控制电路正常，电线无脱落，热电偶连接正确，各种开

52、关无损坏194电气控制正常，各指示灯、按钮、仪表灵敏、有效14生产设施氨瓶195存储区有专门的存放区，处于阴凉遮荫通风处1、设置专门存放区，并符合阴凉、通风要求；2、设置氨气浓度报警装置；3、气瓶安全附件齐全1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对设施设备进行检查；3、每年对设备进行集中维护保养/为职工配备防护手套、眼镜配备过滤式防毒面具等防护用品1、现场设置水喷淋装置；2、有应急预案，定期演练196不得与禁忌物料混合存放197有消防栓、消防水管、喷雾水枪等消防设施，满足液氨泄露喷淋要求198设置危险告知199有氨气浓度报警装置200配备防毒面具、药品、冲淋洗

53、眼等应急装置201设置事故水池，并满足要求202瓶体瓶体外观完好，按规定漆色、字样、标记203瓶帽、防震圈等安全附件齐全，损坏204放置放置整齐，妥善固定205氨瓶卧放应头部朝向一方，防止滚动15生产设施盐酸储罐206整体整体完好，无破损1、规定进行安装；2、法兰、壳体等按规定进行了静电接地；3、设置液位计、温度计、安全阀等安全装置；4、按规定设置围堰1、制定了日常检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套、口罩等劳保用品1、有紧急停断电装置；2、制定应急预案，定期进行演

54、练207安装牢固，螺栓无松动208支架等固定装置完好，无锈蚀、变形、破损等情况209法兰表面无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂210阀门无损坏无泄漏，开关正常211管道无腐蚀减薄212密封面无泄漏213液位计完好，指示准确214罐区安全距离等符合规定215围堰完好，无破损、缺失216地面采取防渗、防漏措施217堤内无其他杂物16生产设施污水池218整体池体完好，无破损按规定建设，设置防护栏1、制定了检查、维护等管理制度，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月、进行全面检查，定期进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/制定应急预案，定期进行演练219

55、管路、渠道完好，通畅220围堰完好221安全装置设置护栏，保持完好222设置必要安全警示标志，保持完好17生产设施废油（酸）池223整体池体完好，无破损按规定建设，设置防护栏1、制定了检查、维护等管理制度，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月、进行全面检查，定期进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/制定应急预案，定期进行演练224管路、渠道完好，通畅225围堰完好226安全装置设置护栏，保持完好227设置必要安全警示标志及危害告知牌，保持完好18生产设施天然气设施228安全距离安全距离符合要求1、按规定安装，管道、阀门等按规定涂色、标识；2

56、、设置可燃气体报警装置及压力表、安全阀等安全装置；3、有联锁控制装置1、制定了检查、维护等管理制度，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月、进行全面检查，定期进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1、有紧急停车装置；2、现场配备灭火器、药品等；3、制定应急预案，定期进行演练229管道管道完好，无锈蚀、损坏等现象230管道按规定进行涂色、标识231安全装置检测报警等装置完好232安全联锁装置完好，有效233设置必要的安全警示标志，清晰、完好19重要区域物料存放区234规定专门物料存放区划定存放区域1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规

57、程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服等防护用品制定应急预案，定期进行演练235物料按规定堆放，间距、高度符合要求236物料其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态237有安全通道，保持通畅，无阻碍20公辅设施供配电设施238变压器油标油位指示清晰，油色透明无杂质，且不漏油，变压器油应定期进行绝缘测试；1、按规定建设安装，设置漏电保护装置、过载保护装置等1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每天，对电气设备进行点检；3、每

58、月对电气设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、电工持证上岗；3、重要部位置设“小心触电”等警示标志为作业人员配备防护服、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品有紧急断电装置239绝缘和接地故障保护完好可靠；240瓷瓶、套管清洁，无裂纹、无破损；241变压器运行过程中，内部无异常响声或放电声；242应有符合规定的警示标志和遮拦。243低压电气线路线路的安全距离符合要求。244线路的导电性能和机械强度符合要求。245线路的保护装置齐全可靠。246线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。247电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符

59、合安全要求。248线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。249线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物250配电箱（柜）符合作业环境要求。251内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求。252PE线可靠。253各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。254插座接线正确，并配有漏电保护器。255保护装置齐全，与负载匹配合理。256外露带电部分屏护完好。257线路编号清晰、识别标记齐全。21公辅设施消防设施258设置要求消火栓、灭火器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色按规定设置、安装1、制定了检查、维护等管理制度；2、每周对设备设施进行检查；3、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无无259灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影