物料收发储存防护的管理流程

1、目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。相关文件客户提供物资管理办法物料代用的控制流程特采料的控制办法试产料跟踪流程散件出货流程退换料控制办法仓储部管理制度物料管理的流程/ 职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/ 记录?收料员 / 电?1. 收料员据计划订购单（或客户来料? 订 购开始N物料到同Y业务部商修改送货量并签名确认；客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采购部， 与客户（或供应商）处理。相关文件流程职 责工作要求/ 记录脑 员 /业

2、务跟踪表）与送货单（或客户上料清单部门单）核对品名、规格、数量；2. 核对无误后生成进料检验入库单，并送检IQC，如核对不符： 客 户 跟踪表内购料以实物为准开单由供应N? 收料? 借料检验；?进料检检验Y退员/IQC2. 检验 OK返还借料、单给收料员办理验入库办理入? 仓管入库；检验批退生成进料不良处理单单库手续员 /记给采购部申请特采， 将借料返回收料， 进料 不账员并作批退标识；良处理? 仓管3. 经品管部审核批准确认可使用后，单员需明确特采原因、使用方法（若有机退货型限制需注明） ，IQC 以此需在特采贴单储存纸上注明；审批结果退货，则由IQC?进料检将批退单返给收料员开退货单办理退

3、验入库货手续，并知会采购部。单?1. 核对品名、规格、数量。 进料 不2. 料单相符：办理入库手续；良处理3. 料单不符：单规格不符，需IQC确认后在贴纸?退料重上写出来料规格或在进料检验检单入库单上注明来料规格； 先进 先数量不符，需由收料员确认后改出 管理 文单；件3. 清点数量、做好标识； 客户 提4. 填单、记账并返单给电脑记账员；供 物资 管5. 记账员入账后分单，财务联返成本理办法核算处（或 OEM处），仓库联自行保存。?1. 做好物料的标识（入库时间、数量），流程职 责工作要求相关文件/ 记录物料发放? 仓 管员 / 记账 员 / 生 产 部/计 划后，同电脑打印标准发料单交仓库

4、；?套料申部2. 零星领用料，按工程制订标准领用，请单? 仓 库未超标由部门主管审核；若超标领用，零星领管 理 人还须经计划部主管审核；料单员3. 无辅料标准的辅料领用，返修机用?套料发? 仓 管料，工程更改增加物料零星领用，需放单员 /记由用料部门主管（各楼层管理人员）、零星领账 员 /计划部审批（工程部有物料用料标准料单紧生产部的不必经计划部审批）；因工程更改急缺料通（或设计文件更改） ，还需工程部签字知单套确认，外销机工程更改但料表未做更料交接改的必须由品管部签字确认。?检查上述审核的手续是否齐全，符合予表特采料以发料；不符合则返单给用料部门。?1. 仓管员根据用料部门领用物料的需求控制

5、办法试产量核查库存量；料跟踪流2. 不缺料，仓管员在规定时间内配料；程代用缺料在一小时内报缺给计划部；料控制程3. 套料发放时，按套料用量一次性发序散件放的物料明细：电子套料及除组装分出货流批发料部分的其他物料；分批发料物程退换料明细有：底面壳、彩盒、外箱、保料控制办护盒、舒服袋、听筒、白盒、电源、法弹端线；分批发放物料仓管员每次按生产需求用料备好，每二小时发料一N非超期重检的物料以检验的时间为准，物料状态贴纸上不需标识“ R”记号。?1. 套料用料，生产部门提前24 小时申请，需申请部门主管、计划部计划员审核?套料申请单零星领料单Y仓库主仓管员发料次到线，各套单发齐物料后，注明OK返交组长检

6、查，并按最后发放时间作为存档时间予以保管。物料发放后，领料员在单上签收确认，仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账员；电脑记账员记账后，整理单据并分单，财务联返成本核算处 （或 OEM处）， 仓管联自行保存。流程职 责工作要求相关文件/ 记录盘点物料退库仓库主仓管员接料结束? 仓 管员/IQC/确认签字；?退料单工 程 部2. 良品物料需有合格贴纸，若有特采?退料单/生 产要求时，需在贴纸上详细说明；?退料单部3. 不良品需明确不良原因；电脑单? 仓 库4. 套料退库，需按套料料表明细办理 物 料 变管 理 人退库。卖申请单员?检查上述手续是否齐全，符合则办理退 退 换 料? 仓 管员 /记账 员 /料，不符合则返单给用料部门。?1. 按退料单（或电脑单）核对、清点；2. 物料接收后，由退料员在单上签收控制办法生产部确认良品，仓管员凭退料量记账，并返单给电脑记账员；不良品，由仓库填写“物料变卖申请单” ，申请废料变卖；3. 来料不良品退换，按要求执行；4. 电脑记账员凭退库单良品记账后，整理单据并分单，财务联返成本核算N? 仓