变更管理制度

1、 PAGE 6变更管理制度目的为规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于变更失控而引发各类事故的发生，特制定本制度。范围本制度适用于对本公司所有的安全生产的变更/变化进行识别、评估、管理，以消除或减少由于变更/变化而引起的风险。本制度适用于所属本公司各部门、各项目现有组织机构、人员、管理以及所有生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变更/变化。编制依据安全风险评价管理制度自然灾害及事故隐患预测预警管理制度生产安全应急管理制度安全教育培训制度事故隐患排查治理和建档监控制度4 规范性引用文件项目变更管理是指项目组织为适应项目运行过程中与项目相关的各种因素的变化，

2、保证项目目标的实现而对项目计划进行相应的部分变更或全部变更，并按变更后的要求组织项目实施的过程。变更管理即 Management of change(MOC)：有变更的需求就要有变更的控制和管理。术语和定义变更/变化包括工艺技术变更、设备设施变更和管理变更。工艺技术变更包括原料介质变更、工艺流程及操作条件的重大变更、工艺设备的改进和变更；操作规程的变更、工艺参数的变更等。设备设施变更包括设备设施的更新改造、安全设施的变更、更换与原设备不同的设备或配件、设备材料代用报告、临时的电气设备变更、监控和测量仪表的变更、计算机及其软件的变更等。管理变更包括法律法规和标准的变化、人员的变更、管理机构的较大

3、变更、管理职责的变更、安全标准化管理的变更等。职责变更部门、项目填写变更申请表提出书面变更申请。各部门负责归属部门变更的审核。工程部负责对安全、健康、环境的变化/变更的管理。分管领导负责变更的审批。6.6 各部门负责人对本部门的变更需求进行风险评估、控制并实施变更和验收。变更内容及要求人员变更管理领导管理层人员变更，办公室需及时补充责任制并进行上岗培训教育， 变更的领导管理层人员与上一级领导签订责任状；安全主管、安全员变更，办公室需及时补充责任制，与上级领导签订责任状，并到工程部报名参加业务培训，获取安全员资格证书，方能上岗；技术人员人员变更，工程部需进行技能考核和岗前培训教育； (4)新工人

4、上岗，需进行“三级教育”培训考核；换岗复工人员，需重新新进行车间岗前培训教育；特殊工种操作人员变更，由人事部组织其参加体检，工程部组织办理操作证、岗前教育和培训；组织机构变更管理中层管理部门变更，办公室需及时补充责任制，签订责任状，传达规章制度；车间工段变更，办公室需及时补充责任制，签订责任状，传达规章制度；施工方案变更管理工程部对变更环节进行评估、评价，重点对施工方案涉及的施工工艺和技术进行严格审核，注重完善安全的工艺流程和加强安全防范，并对工作人员开展“四新”教育的同时建立档案备查。设备设施变更管理工程部严格执行设备、设备验收和设备、设施报废、拆除管理制度，建立档案。完善手续，新设备安装验

5、收，必须安全设施齐全，状态良好，达到标准操作环境状态。变更安全设施，在建设阶段应经设计单位同意，在投用后应经工程部书面同意。重大变更的，工程部还应报政府安全生产监督管理部门备案。作业工程变更管理工程部制定详细操作规程，建立危险辨识与控制措施，建立档案管理，对作业工程进行安全状态评估评价，保障安全作业工程良好运行。环境变更管理环境变更办公室必须要严格执行新、改、扩、建项目“三同时”管理制度,合理布局，定值管理,保证事故应急、安全救护、疏散条件、相关设施的配套、布置和设计的标准规范。相关部门在变更前要做好审批、申报工作,不能随意违建、改建,并充分调查了解周边环境影状态,落实评估评价程序,以免造成建

6、后变更,财产损失。变更审批程序相关部门、项目根据实际情况，经过充分分析论证确有必要变更的填写变更申请表和变更风险分析记录及变更风险控制措施表并经部门、项目相关负责人及领导审核签字后上报工程部进行最终审核确定和归档，变更申请一经审核通过的要及时落实，工程部将在协商所确定的时间内组织人员进行变更验收并填写变更验收表归档，以避免因变更不及时而带来各种问题和扩大变更风险。管理内容与要求变化的识别各部门负责人充分识别在本部门发生的下列变化: 法律法规、规程、规章或标准变化；组织机构变动； 流程变化；人员(工程、运行、其它重要岗位)引起的变化； 作业环境引起的变化；作业方式、新技术、新工艺用引起的变化；

7、设备、材料及设施等方面引起的变化；供、承包商引起的变化。变化的检验变化批准部门实施检查，确保在变化启用前完成下列工作： 工程检查；制定或更新应急程序；对受影响的人员进行了针对性培训；变化处理过程对受影响员工开展了针对性培训； 变化处理的结果存档。变化的管理各部门专业负责人在实施变化前必须进行风险评估，辨识出在变化过程中可能出现的危害及其风险，制订并实施风险控制措施。在实施变化过程充分考虑人员因素和人机工效原理实施变化时评估变化发生可能带来的下列延续风险，并确认每一个变化所对应的改变项目及相应的后续工作，具体如下：安全标识位置的改变；设备、设施结构及强度的改变； 设备、设施使用期限的改变； 维护要求的改变；职工能力要求的改变； 应急要求的改变。安全生产领导小组保证变化实施过程中所需资源的分配和提供。各部门专业负责人建立变化管理档案，记录变化事项、时间、地点、采取措施、变化实施人（部门）等。检查与验收本制度执行情况由办公室和工程部联合进行检查和验收，以确保变更达到计划的要求。各级评审、审批人员和变更项目所在部门负责人即为验收组成员,共同对实施效果及时评估，对存在的隐患和剩余风险进行评价,提出整改意见, 并由责任部门及时进