质量检测有限公司质量办法

1、XXXX质量检测有限公司质量手册第1章1.1第1 页 共1页第B版 第0次修订主题：概述颁布日期：2016年01月01日 第1章 概述和公正性声明1.1概述 XXXX质量检测有限公司(简称XXXXX）是xxxx年成立的专业从事专项工程质量检测及建筑材料检测的第三方独立法人机构。公司座落于XXXX。我公司注册资金xx万元人民币，建筑面积xx，公司拥有职工xx人，其中高级技术职称xx人，中级技术职称xx人，大专以上学历xx人。我公司差不多通过计量认证检测范围包括XXXX工程防护设备和通风系统性能检测、常规建筑材料检测、主体结构检测，前后共购置了用于检测上述检测项目的仪器设备共计xxx台套。全部送至

2、计量检定部门检定、校准并确认合格。通过我们的不断努力，xx公司不管是差不多规模、人员素养依旧检测能力，具有了一定水平。 展望以后，XXXX质量检测有限公司将接着在各级主管部门的关怀、支持和关心下，开拓创新，努力进取，以更加科学、公正、完备的检测手段和高效规范的优质服务，为我市建设事业的进展和产品质量检测技术的进一步提高作出新的贡献。 单位名称：XXXX质量检测有限公司 单位地址：xx 传真：xx 邮编：xx 电话号码：xxXXXX质量检测有限公司质量手册第1章1.2第1 页 共1页第B版 第0次修订主题：公正性声明颁布日期：2016年01月01日1.2公正性声明 为了爱护国家、客户、相关方及X

3、XXX质量检测有限公司的利益，XXXX质量检测有限公司就检测工作的公正性做以下声明：1.同意各方的监督与指导，欢迎提出改进意见和建议；2.不管在任何利益驱动下不能偏离法规和技术标准；3.信守协议，优质服务，确保质量，为所有的客户提供准确、公正、及时的检测服务；4.恪守第三方公正立场，保证不受任何内部和外部的商务、财务和其他方面的压力、阻碍和干预；5.我公司实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数 据和结 果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准推断的独立 性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目 有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用

4、或者维护活动。6.对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，决不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务；7.全体人员奉公守法，秉公办事，不徇私情，不同意被检单位任何形式的馈赠，不吃请，防止商业贿赂；8.作为公司最高治理者，本人坚守检测数据应公正、准确和可靠的原则，决不干预同时也决不同意任何人干预XXXX质量检测有限公司按有关法律法规和技术标准独立开展检测活动；9.违反以上声明并给客户造成损失的，愿承担经济和法律责任。 最高治理者签名： 2016年01月01日XXXX质量检测有限公司质量手册第2章2.1第1 页 共1页第B版 第0次修订主题：质量方针颁布日期：2016年01月01日

5、第2章 质量方针、目标、承诺2.1质量方针本公司以“准确、公正、高效、创新”为质量方针使整个检测工作体现科学性、公正性、及时性和改进性的服务原则。准确科学性：严格执行现行的质量法规和检测规程，以高素养的专业人员，合格的检测设备和严密的质量体系治理做保证，为托付方提供准确科学的检测数据。公正公正性：坚持以准确的检测数据作出真实公正的检测报告，结果评定有法可依，不受来自各方面因素的干扰。高效及时性：急工程所急，保证按时完成检验，检测工作。及时提供过程信息和最终检测报告、尽量满足托付方的合理要求，提高服务质量。创新改进性：在检测工作中打破过去按部就班的治理模式，由被动式服务改主 动性服务。XXXX质

6、量检测有限公司质量手册第2章2.2第1 页 共1页第B版 第0次修订主题：质量目标颁布日期：2016年01月01日 2.2质量目标1.检测报告符合率100 %2.检测报告及时率95 %3.合同履约率100 %4.设备完好率100 %5.客户中意度98 %6.人员持证上岗率100 %XXXX质量检测有限公司质量手册第2章2.3第1 页 共1页第B版 第0次修订主题：诚信检验检测承诺书颁布日期：2016年01月01日2.3诚信检验检测承诺书 为保证质量方针有效贯彻，质量目标能够实现， XXX公司特作如下质量承诺：1.检测人员持证上岗，确保检测人员操作的规范性。加强职员培训与考核，提高全员素养，保证

7、检验，检测质量；2.检测设备定期检定确保溯源性，严格执行检验，检测设备的保养与期间核查，确保使用的检测计量器具的准确性；3.坚持按现行有效标准规范进行检测，加强对检测样品的验收与治理，确保检测结果的真实性；4.坚持技术条件满足标准的有关要求，加强对环境条件的监测与检查，确保检测数据的可信性；5.坚持采纳先进的检测技术和方法，加强检测手段的更新与完善，确保检测工作的科学性；6.不受来自商业、财务、行政等方面的干预和其他内部和外部的行政压力，确保检测行为的公正性；7.在规定的工作日内及时出具检测报告，如有专门情况，与客户沟通协商解决。8.热忱提供优质服务，对客户的投诉要及时受理、认真调查、客观分析

8、、明确责任，要在2日内做出答复。 最高治理者签名： 2016年01月01日XXXX质量检测有限公司质量手册第3章第1 页 共3页第B版 第0次修订主题：质量手册的治理颁布日期：2016年01月01日第3章 质量手册的治理3.1总则:质量手册纳入了XXXX检测有限公司质量方针和质量目标，描述了治理体系要素，引用了相关的程序文件，是开展治理和检测工作的重要指导性文件和依据，XXXX检测有限公司全体人员必须理解、贯彻和执行。3.2职责:1.质量手册由质量负责人负责组织有关人员共同编制，经会议讨论通过，由XXXX检测有限公司总经理批准公布。2.治理组负责质量手册的编号、发放、登记、回收、存档等工作。3

9、.质量手册持有人负责保持质量手册的完好性。3.3质量手册的编制和公布 质量手册由质量负责人负责组织有关人员共同编制。质量手册条文要与评审准则一致，并符合XXXX检测有限公司的实际情况。质量手册草稿完成后要经全体人员充分讨论修改，修改稿经全体会议讨论通过后由公司总经理批准公布。3.4质量手册的宣贯1.质量手册的解释权属质量负责人，并由质量负责人组织宣贯。2.质量手册的宣贯应做到经常性、持久性、形式多样，并有记录。3.部门要严格遵照质量手册的规定，开展质量活动。4.质量负责人负责组织对各部门执行质量手册的情况实施监督。3.5质量手册的发放和保管1.治理组统一编号、登记后办理发放和回收手续，并由持有

10、者签收。2.质量手册的发放范围a.XXXX检测有限公司领导及技术负责人、质量负责人、各部门负责人长期持有1册；b.存档1册；XXXX质量检测有限公司质量手册第3章第2 页 共3页第B版 第0次修订主题：质量手册的治理颁布日期：2016年01月01日c.内审员每人借用一册，现场审核结束后归还；d.评审机构及上级相关部门人员1册（非受控）；e.客户需要时借阅一册（非受控）。3.质量手册分受控与非受控两种文本，受控与非受控质量手册发放时均需进行登记并注明受控状态。XXXX检测有限公司内部使用为受控文本，发出后需收回。提供给评审机构、上级相关部门、有关客户的为非受控文本，发出后可不收回。非受控文本的发

11、放需经质量负责人批准方可发放。 4.质量手册的持有者应妥善保管，不得在质量手册上涂改，不得转借、丢失或 损坏。5.当持有者工作变动时，应将质量手册退还治理组并办理手续。6.各版质量手册均应在治理组永久保存一份，并标志存档。7.质量手册的回收、作废。如质量手册需要改版，由治理组统一回收、再统一发放。原版质量手册作废销毁，留1份归档。3.6质量手册的修订1.XXXX检测有限公司情况变化或质量手册在执行过程中发觉下列问题应及时修订：a.组织机构局部变化，或关键岗位人员变动；b.质量手册中有关内容与新颁布的法律、法规有矛盾；c.治理体系运行时发觉质量手册有不完善的地点，需要纠正或改进；d.客户申诉和投

12、诉时或内审时发觉问题，采取纠正或预防措施时涉及到质量手册中的条款，需要调整；e.检测项目、方法、环境、设备、人员技能等发生较大变化，需要修改某些章节条款；f.其它需修改的情况。质量手册的修订由质量负责人组织有关人员进行，报公司总经理批准。 3.质量手册的修改一般采纳增加修订页的方式，由治理组统一向质量手册持有者发放更改通知和相应的更改页来实现。任何部门和个人均无权擅自对质 量手册进行修改。XXXX质量检测有限公司质量手册第3章第3 页 共3页第B版 第0次修订主题：质量手册的治理颁布日期：2016年01月01日3.7质量手册的改版 1.质量手册在以下情况之一时，需对质量手册改版： a.一次修改

13、文件的数量较大；b.组织机构发生重大变化；c.服务能力发生重大变化；d.质量方针和质量目标改变；e.评审标准改变；f.评审时治理体系出现较大问题。2.质量手册改版，必须经全体会议讨论通过，公司总经理批准后方可进行。XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.1第1 页 共2页第B版 第0次修订主题：组织要求颁布日期：2016年01月01日 第四章评审要求4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 4.1.1概述： 本公司是经天津市市场和质量监督治理委员会依法注册的独立法人单位， 能够就所开展的对外检测业务活动承担相应的民事法律责任。为保证本公 司能够客观、公正、独立的从事检测工作，本

14、公司制定了严格的职员行为 规范和各项工作程序，全体人员都必须按照规范和程序开展工作。 4.1.2职责 4.1.2.1公司总经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置。 4.1.2.2质量负责人负责本公司质量工作治理； 4.1.2.3 技术负责人负责本公司技术工作治理； 4.1.2.4 各部门和岗位负责按照确定的职责分工开展工作。 4.1.3治理要求 4.1.3.1XXXX检测有限公司经天津市工商局注册，为独立法人单位，能承 担相应的刑事责任与民事责任。独立对外行文和开展业务活动，有独 立帐目和独立核算。能独立承担第三方公正检验检测工作。具体参见保 证公正性的程序。 4.1.3.2XXXX检

15、测有限公司有固定的工作场所，座落于天津市津南区八里 台镇科达三路16号(天津友爱康复医疗设备有限公司院内）。建筑面 积共700m2具有与资质认定项目相匹配的仪器设备130余台套。可 保证客观、公正和独立地从事检验检测活动。 4.1.3.3XXXX检测有限公司从组织机构和岗位职责方面保证所有人员与检测 活动、检测数据和结果不存在利益关系；公司规定所有人员不得参与有 损推断独立性或诚信的活动。切实维护XXXX检测有限公司的可信度。 公正性声明确保职员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它 方面的压力和阻碍，以防止商业贿赂事件发生。不得参与和检测产品有 关的设计、研制、生产、供应、安装、使用或

16、维护的活动。XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.1第1 页 共2页第B版 第0次修订主题：组织要求颁布日期：2016年01月01日 4.1.3.4明确规定组织的隶属关系和各部门间的相互关系，公司确立了以总经理 为最高领导，技术负责人负责公司技术运作，质量负责人负责治理体系 运行，下设三个组，分不为检测组、治理组、业务组。详见组织机构 框图。公司质量治理、技术运作和支持服务之间的关系是如此的，为 了实现本公司质量治理体系的有效运行，需要实施有效的质量操纵活 动；为了完成检验检测任务，需要科学规范地从事一系列的技术活动； 同时，为保证质量活动和技术活动的有效进行，本公司还需要从外部寻 求支持

17、服务。依照检验检测机构资质认定评审准则中规定的各项质 量、技术活动和外部支持服务，本公司编制了治理体系职能分配表， 将治理体系的各项要求分降落实到不同的部门和岗位上，确保质量管 理、技术运作和支持服务之间的关系清晰明了，落到实处。详见治理 体系要素职能分配图 4.1.3.5XXXX检测公司为了提高检验检测技术技能，总结和解决检验检测技 术工作中遇到的各种技术问题，同时也为公司技术人员搭建一个提高技 术交流的平台，专门设立以技术负责人为主席，质量负责人、授权签字 人为副主席，各组长和技术骨干为会员的技术委员会。 4.1.4支持性文件保证公正性的程序(YZJC/B2016-01)保密和爱护所有权程

18、序(YZJC/B2016-02)组织机构框图(附录E)治理体系要素职能分配表(附录F) XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第1 页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日4.2具有从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和治理人员 4.2.1概述 XXX公司在人员治理上制定出一系列的制度，确保公司治理人员、技 术人员的素养满足工作需要的能力，包括在以下几个环节进行严格把关职员的初始录用、人员能力的确认、人员相应岗位培训等环节。尤其对关键人员的受教育程度、理论基础、实际工作能力、工作经验等做 出规定，确保开展检测工作的行为公正、方法科学、数据准确和客户

19、中意。 4.2.2职责 4.2.2.1公司总经理负责人力资源的配置，批准人员录用标准，提出以后需求目 标。 4.2.2.2技术负责人负责技术人员上岗操作考核和技术能力确认及培训打算制 定。 4.2.2.3质量负责人负责治理人员上岗考核和业务能力确认及培训打算制定。 4.2.2.4各部门负责人负责监督本组人员培训打算组织实施和完成。 4.2.2.5治理组负责组织落实人员的培训和考核工作，建立和保存人员技术档 案并负责签约人员的协议签订要求。 4.2.3治理要求 4.2.3.1XXXX检测有限公司具有开展XXXX、建材、结构检测所需的专业技术 人员和治理人员，包括各级领导、技术负责人、质量负责人、

20、检测检验 人员、仪器设备治理员、样品治理员、档案资料治理员； 4.2.3.2所有从事检验检测人员的能力差不多上得到保证的，其工作都受到适当的监 督，并按照治理体系的要求从事其本职工作； 4.2.3.3XXXX检测有限公司依照人员的教育、培训、工作经验、技能考核情 况对以下人员进行资格确认和颁发上岗证书： 4.2.3.3.1 抽样人员、样品制备人员；XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第2页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日 4.2.3.3.2 检测人员； 4.2.3.3.3签发检测报告的人员； 4.2.3.3.4 操作重要设备的人员。 4.2.3

21、.4资格确认方式 4.2.3.4.1由技术负责人依照工作的复杂程度、个人的学历、经验水平等而有所 差异。有些岗位或人员可能需要通过专门岗前培训、见习、考核合格 后方可授权。有些岗位或人员可能仅需简单的确认后就可授权； 4.2.3.4.2考核方式可分现场考核或书面考核等。 4.2.3.5建立并保持人员培训治理程序，该程序对人员的技能目标、接着教 育、岗位培训、考核等作了明确的规定。为确定培训需求，每年初制定 和实施人员培训打算，年终进行总结；4.2.3.6人员上岗前应通过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技 术 知识和经验，使用培训中的人员，要安排适当的监督，确保其可不能对 治理体系、

22、结果质量造成不利阻碍。 4.2.3.7建立人员技术档案，其内容包括人员的资格、资历、学历、培训、技能、 持证上岗记录、资格确认、上岗授权、年度业绩考核等； 4.2.3.8人员技术档案的内容由档案治理员及时补充，由质量负责人对其真实性、 完整性、时效性定期检查。4.2.3.9人员的分类 4.2.3.9.1技术负责人：指负责全面技术治理同时负责报告的意见和解释的人 员； 4.2.3.9.2质量负责人：指负责治理体系运行治理的人员； 4.2.3.9.3检测人员：指从事XXXX质量检测有限公司所涉及相关项 目的检测工作，进行数据处理，出具检测报告的人员； 4.2.3.9.4治理人员：要紧是指在治理体系

23、运行过程中，给予某项治理职能的人 员，如负责人员治理、设备治理、技术治理、档案资料治理、样品管 理等工作人员； 4.2.3.9.5报告的审核人员：对检测结果进行核验的人员；XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第3 页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日 4.2.3.9.6内审人员：指负责对治理体系进行定期审核、监督的人员； 4.2.3.9.7监督人员：指负责对检测全过程进行监控的人员； 4.2.3.9.8操作设备的人员：指依据操作规程、作业指导书操作设备的人员； 4.2.3.9.9操作专门设备的人员：指操作具有专门要求的或特种设备的人员。4.2.3

24、.10在人员治理上还要注重以下三方面的监督和治理 4.2.3.10.1检测人员必须独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相 关各方，不受任何可能干扰其技术推断因素的阻碍，确保检验检测 数据、结果的真实、客观、准确。 4.2.3.10.2公司及其人员对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密 和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。 4.2.3.11人员的任职条件 4.2.3.11.1技术负责人应具有大专以上文化学历，相关工作经历10年以上， 高级技术职称，具有较丰富的治理经验和检验检测经验，熟悉本行 业及现代科技进展动态，并经考核合格； 4.2.3.11.2质量负责人应具有

25、大专（含大专）以上学历，相关工作经历5年以 上，中级（含中级）以上技术职称，熟悉检测工作及实验室资 质认定评审准则，具有组织治理体系有效运行和持续改进的治理能 力； 4.2.3.11.3授权签字人应具有工程师以上的技术职称，熟悉业务，在本专业领 域从业三年以上。 4.2.3.11.4检测人员应具有中专或中专以上学历，相关工作经历1年以上，掌 握本专业基础理论知识和专业知识，具有一定的实际操作技能，熟 悉相关法律法规，能正确处理和推断检测结果，并经考核合格； 4.2.3.11.5治理人员应具备高中以上文化水平，从事检测或治理工作三年以上， 熟悉相关法律法规和检测差不多知识，有一定协调能力； 4.

26、2.3.11.6报告的审核人员应掌握本专业基础理论知识和专业知识，熟悉相关 法律法规，能正确推断检验检测结果； 4.2.3.11.7内审人员需具备中专以上文化水平，并有一定检验检测工作经验，XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第4 页 共10页第B版 第1次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日 熟悉检测室资质认定评审准则及相关技术监督法律、法规，掌握管 理体系的运行过程，经考核取得内审员资格证书； 4.2.3.11.8监督人员应具备高中以上文化水平，初级专业技术职称，熟悉治理 体系及本部门检测工作，能全面了解本部门开展的检测项目，具备 正确地检查本部门所有检测结果的准确性

27、和可靠性的能力； 4.2.3.11.9操作设备的人员应具备中专以上文化水平，通过培训，持证上岗； 4.2.3.11.10操作专门设备的人员应具备中专以上文化水平，通过专门培训取 得上岗证书。 4.2.3.12关键岗位职责、权力和相互关系 4.2.3.12.1公司总经理 1)全面负责XXXX检测有限公司各项工作，宣传贯彻国家有关方针、政策。制定本公司质量方针和质量目标，批准签发质量手册、程序文件等一系列对内、对外文件； 2)批准公司年度工作打算和企业进展打算，批准治理评审打算并主持管 理评审； 3)组织召开全体会议，审批重大经费的预决算和重大的财务支出，对质 量体系运行过程中出现的重大治理、技术

28、、质量问题进行处理、决策。 4.2.3.12.2技术负责人 1)全面负责XXXX检测有限公司的技术工作，组织收集与检测业务相 关的最新检测标准规范； 2)全面掌握本领域检测技术的进展方向； 3)负责组织解决检测和技术改造过程中的重大技术问题； 4)负责组织新建项目、技术改造项目和设备购置打算的论证立项工作； 5)负责审批检测方法、操作规程等技术文件； 6)负责批准样品的处理方式； 7)负责批准技术记录格式； 8)负责批准检测室比对和能力验证等监控打算，对其结果有效性组织评价； XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第5 页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01

29、月01日 9)负责编制XXXX检测有限公司人员培训打算并组织开展培训工作。 4.2.3.12.3质量负责人1)全面负责XXXX检测有限公司的质量治理工作，组织XXXX检测有限公司质量治理体系的建立和运行，组织编制、修订质量手册和程序文件；2)负责编制XXXX检测有限公司内部审核打算、治理评审打算、内审报告、治理评审报告；负责委派内审员、组织实施内部审核；3)负责组织对不合格项的调查处理，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；4)组织处理检测工作中的抱怨以及质量事故，并向公司总经理报告处理情况及结果；5)负责批准质量记录格式； 6)完成XXXX检测有限公司领导交办的其他工作。 4.2.3.12.4授

30、权签字人 1)负责XXXX检测有限公司的技术工作，熟悉并掌握与检测业务相 关的检测标准和技术规范； 2)签字的报告时必须是通过发证机关组织评审考核通过并授权后，在计量认证通过范围内方可签批检测报告； 3）对不符合现行规范标准和检验检测机构资质认定评审准则条款规定的检测报告拒绝审批，责成有关人员进行修改或重新检测，直至检测报告符合现行的检测标准和检验检测机构资质认定评审准则的条款规定； 4）对签批的检测报告负有法律责任。 4.2.3.12.5治理组组长1）全面负责治理组各项工作；2）负责反馈意见的收集； 3）组织实施人员培训打算，检测设备购置、检定、维修与报废打算检测用料器具打算；XXXX质量检

31、测有限公司质量手册第4章4.2第6 页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日 4）负责拟定本检测组新建项目、技术改造项目、设备的购置打算，负责在用仪器设备的治理； 5）安排、检查、督促检测人员按规定要求完成检测任务； 6）组织编写本检测组的检测方法、操作规程、作业指导书等； 7）核查本检测组的原始记录、检测报告； 8）对本检测组出现的不符合项进行调查，提出纠正措施并组织实施； 9）组织本检测组的不确定度评定、结果验证工作和期间核查工作； 10）负责组织本检测组治理体系文件和质量记录的收集、发放、保管工 作； 11)完成XXXX检测有限公司领导交办的其他工作。

32、 4.2.3.12.6业务组组长 1）同意托付检测任务，办理托付手续并下达至检测组实施；2）负责同意、治理和样品的发放，储存等过程中的质量操纵；3）负责客户接待任务，同意抱怨，落实对客户的承诺；4）负责检测任务及托付的治理、结算，检测报告的登记、发放、存档；5）负责收费和成本核算；6）做好保密工作，对客户和本公司的信息要做到严格保密，未经总经理 批准，不得带公司以外人员进入办公区和公司检测区； 7）负责和客户签订好检测合同或检测协议。 4.2.3.12.7检测人员1）对所承担的检测项目的技术与质量负责并同意监督员的监督。发觉问题及时反馈，杜绝质量事故；2）正确采标、操作并完成检测项目，认真填写

33、检测（验）原始记录、编（填）写检测报告；3）负责仪器设备的维护保养和检测室的清洁卫生工作，并做好仪器设备使用记录；熟悉本专业的检测方法、操作规程及相关技术文件； 4）遵守各项治理制度，对相同的检测项目提供相同质量的检测服务。XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第7页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日 有权拒绝不符合规定要求的外界干扰，对用户的技术资料、商业机密负有保密责任；5)完成领导交办的其他工作。 4.2.3.12.8质量监督员 1)负责对检测人员执行相应的检测标准或技术规范情况实施监督； 2)负责对检测工作的程序执行情况进行监督； 3)对检

34、测的现场和操作过程、关键的环节、要紧的步骤、重要的检测任务以及新上岗的人员进行重点监督； 4)有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检，或要求有关人员重新检测； 5)当发觉检测工作发生偏离，阻碍检测数据和结果时，监督人员应当令其终止检测工作； 6)监督员要随时做好监督记录，在一定时期向治理评审提交监督报告； 7)质量监督员每年12月底做好下一年度的监督打算，报公司总经理批准后实施。 4.2.3.12.9内审员 1)同意质量负责人的委派，实施内部审核； 2)负责编制内部审核检查表；3)负责对纠正措施和预防措施的跟踪验证；4)参与编制内审报告； 5)参与对抱怨的处理工作,受质量负责人委派，调查质量

35、事故的情况， 分析事故的缘故并将调查结果报告质量负责人； 6)参与质量手册的编制、修订与完善。 4.2.3.12.10仪器设备治理员1)参与仪器设备的验收，建立健全仪器设备台帐、制定所负责仪器设备的周期检定打算和维护打算，建立仪器设备档案，维持仪器设备台帐、档案的有效性；2)检查仪器设备的运转情况，发觉异常现象报告质量负责人；XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第8页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日 3)检查检测人员的操作，对违章作业检测人员有权制止其使用该设备；4)治理好仪器设备的备件与专用维修工具；5)检查仪器设备的定期检定与校准工作情况及

36、标识的治理；6)负责办理仪器设备的停用、报废手续。 4.2.3.12.11档案、资料治理员1)负责XXXX检测有限公司各类文件的治理；2)负责文件及资料的编号、发放、登记、归档工作； 3)按规定年限妥善保管各类档案及检测（验）资料。按规定办理借、查阅手续； 4)过期资料，经公司总经理批准后再行销毁；5)做好防火、防盗、防蛀、保密工作。 4.2.3.13部门职责 4.2.3.13.1治理组 1)汇总人员培训打算及组织检测人员考核取证工作、汇总检测设备购 置、检定、维修、报废打算、检测用料打算、技术资料购置打算，获 得批准后组织实施； 2)负责外来文件、内部工作文件、技术资料、检测报告、合同（协议

37、）、 人员技术档案的归档、查阅与治理，确保下发到检测现场所使用的文 件为有效版本；3)负责办公设备与设施的治理；4)负责外部协调和供给工作及外购物资的验收、保管和发放；5)按照技术标准规范的要求，做好环境设施的调整，使检测结果准确可 靠。 4.2.3.13.2检测组1)贯彻执行技术标准规范、法规和治理体系文件，确保治理体系的有效运行；2)领取检测任务，按时完成各项检测任务，认真填写原始记录，编写、审核原始记录及检测报告；XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.2第9页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日3)负责检测过程中样品的传递、贮存等治理；4)编制本

38、公司检测设备的购置、检定、维修、报废及期间核查打算，检测用料打算，上报治理组；5)正确操作维护检测设备，填写检测设备使用记录与维修保养记录，建立检测设备档案，搞好检测设备的内业治理，保证其在受控状态和有效期内使用；6)按照技术标准规范的要求做好环境设施的调整，使检测结果准确可靠；7)培训本组检测人员，考核其工作质量与服务质量，并记录；8)完成XXXX检测公司负责人交办的各项工作。 4.2.3.13.3业务组1)同意托付检测任务，办理托付手续并下达至检测组实施；2)负责检测样品的治理和样品的发放，储存等过程中的质量操纵；3)负责客户接待任务,同意抱怨,落实对客户的承诺；4)负责检测任务及托付的治

39、理，结算，检测报告的登记，发放，存档；5)负责收费和成本核算； 6)做好保密工作，对客户和本公司的信息要做到严格保密，未经总经 理批准，不得带公司以外的人进入办公区和公司检测区；7)负责和客户签订好检测合同或检测协议。 4.2.3.14权力委派： 4.2.3.14.1技术负责人由于公出或其他缘故临时脱离本岗位时由技术负责人代 理人代其职责，质量负责人由于公出或其他缘故临时脱离本岗位时 由质量负责人代理人代其职责。代理人识不见关键治理人员代理 人识不。 4.2.3.14.2授权签字人在其授权签字领域内行使签字权，批准相应领域的检验j 检测报告。见授权签字人识不。XXXX质量检测有限公司质量手册第

40、4章4.2第10页 共10页第B版 第0次修订主题：人员要求颁布日期：2016年01月01日关键治理人员代理人识不表姓名职务/职称代理人代理人职务/职称1吴振旺技术负责人/高级工程师汤恩东质量负责人/高级工程师 2汤恩东质量负责人/高级工程师吴振旺技术负责人/高级工程师授权签字人识不表姓名职务/职称授权签字领域正体签名吴振旺技术负责人/高级工程师资质认定通过范围内的检测报告(无损检测项目除外）骆稽泰技术顾问/高级工程师资质认定通过范围内的无损检测项目汤恩东质量负责人/高级工程师计量认证通过范围内的水泥、钢材、集料、墙体材料、防水材料、土工、混凝土及砂浆检测项目 4.2.4支持性文件 人员培训治

41、理程序( YZJC/B2016-14) 人员一览表(附录A) 保密和爱护所有权程序( YZJC/B2016-02)XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.3第1 页 共2页第B版 第0次修订主题：工作场所、环境要求颁布日期：2016年01月01日4.3具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求 4.3.1概述 本公司为实现所制定的质量方针和质量目标，规范、科学、公正地开展检 验检测工作，保证检测结果的准确可靠，本公司依照检测项目的需要配备 了与检验检测工作相适应的办公、检测场所，并保证检验检测工作所必需 的检测设施和环境满足检验检测要求。依照环境条件操纵的需要，配备了 检测和操纵环境条件的

42、辅助设备，确保环境条件时刻处于有效的操纵之中。 本公司的平面布置情况见附录3平面布置图，设施和环境条件治理工作 执行设施和环境条件操纵程序，人员健康安全防护工作执行安全作业 治理程序，环境爱护工作执行环境爱护程序。 4.3.2职责 4.3.2.1检测组负责组织制订相关检测组设施、环境条件要求，完成其配置、监 控及内务整理。 4.3.2.2监督人员负责审核相关检测组的设施和环境条件。 4.3.2.3公司总经理负责批准检测组的设施和环境条件的配置。 4.3.2.4治理组负责采购的实施及相应记录的存档 4.3.3治理要求 4.3.3.1XXXX检测有限公司具有足够的空间、合理的布局，其检测设施和环

43、境条件满足相关法律法规、标准、规范的规定。 4.3.3.2检测组依照检测项目及相关标准的规定，在不同场合、不同地点应监测 操纵和记录环境条件，还要做到在紧急情况下的应急处理措施，假如出 现险情和意外事故时，检测人员能在第一时刻，做出快速反应，防止事 态扩大，并立即向安全主管部门报告。 4.3.3.3建立并保持安全作业治理程序，确保高电压、撞击以及水、气、火、 电等危及安全的因素和环境得以有效操纵，并有相应的应急处理措施，防 止事态扩大，尽量减少损失。XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.3第1 页 共2页第B版 第0次修订主题：工作场所、环境要求颁布日期：2016年01月01日 4.3.3

44、.4建立并保持环境爱护程序，配备了相应的设施设备，确保检测产生的 废气、废液、粉尘、固废物等的处理符合环境和健康的要求，并有相应的 应急处理措施。 4.3.3.5.检测组对开展的检测工作应合理布局，任何两相邻区域的工作（活动） 在相互之间有不利阻碍时应采取有效隔离措施，以防止阻碍检测工作质 量和对环境的交叉污染。 4.3.3.6为防止阻碍工作质量和安全，对工作区域应有正确、显著的标识，并 建立相关规定，防止未经同意的人员进入检测区域； 4.3.3.7当客户（或其代表）要求观看为该客户所进行的检测时，应在确保其他 客户机密的前提下，同意客户（或其代表）在指定人员的陪同下合理进入 检测现场，直接观

45、看为其进行的检测工作。具体执行保密和爱护所有权 程序。 4.3.3.8治理组负责采购的实施及相应记录的存档。具体执行服务和供应品的 采购程序及记录操纵程序。 4.3.3.9为了确保检测区设施和环境满足检测工作的需要，有效操纵其对检测结 果的阻碍，建立并保持设施和环境条件操纵程序，该程序适用于样品 检测环境及设施要求的建立、操纵与维护。 4.3.4支持性文件安全作业治理程序( YZJC/B2016-17) 环境爱护程序( YZJC/B2016-16) 设施和环境条件操纵程序( YZJC/B2016-15)XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.4第1 页 共6页第B版 第0次修订主题：检验检测

46、设备设施要求颁布日期：2016年01月01日4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 4.4.1概述为保证检验检测工作质量、猎取可靠检测数据，对进行检测所需的仪器设备和标准物质实施有效操纵。对使用于检测的所有设备，包括对检测和抽样结果的准确性和有效性有显著阻碍的辅助设备，在投入使用前都通过检定/校准，并保证量值能溯源到国家基准。 4.4.2职责 4.4.2.1检测组负责仪器设备购置的申请、标识、使用、维护、修理、报废等； 负责制定核查打算及实施。 4.4.2.2技术负责人负责组织对拟购仪器设备的论证和验证；负责核查打算的批 准。 4.4.2.3公司总经理负责批准仪器设备的采购。 4.

47、4.2.4设备治理员负责建立仪器设备档案，制定检定打算、对仪器设备实施动 态治理。 4.4.2.5治理组负责组织仪器设备的购置、验收、检定证书及相关文件的存档。 4.4.3治理要求 4.4.3.1XXXX检测有限公司应正确配备检测所需要的仪器设备，包括抽样工 具、检测样品的制备、检测数据的处理需用的仪器设备、相关软件及标 准物质。所配备的仪器设备应符合有关检测标准规范的要求，达到所需 的准确度。4.4.3.2检测组应负责对所有仪器设备进行正常维护，对重要的或复杂的仪器设备，依照设备制造商提供的资料制定维护打算和维护方法，定期维护保养并做好相应的记录，使仪器设备始终处于完好的状态。详见仪 器设备

48、治理程序。 4.4.3.3假如仪器设备有过载或错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式 表明有缺陷时，则立即停止使用，并加贴停用标识，幸免误用，有条件XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.4第2 页 共6页第B版 第0次修订主题：检验检测设备设施要求颁布日期：2016年01月01日 时与其它仪器设备隔离，直至修复。 4.4.3.4修复后的仪器设备为确保其性能和技术指标符合要求，必须经检定、 校 准、核查等方式证明其功能指标已恢复方可投入使用。 4.4.3.5假如检查表明曾经使用过这种有缺陷的仪器设备，并依此出具过检测报 告，XXXX检测有限公司应对这些缺陷或偏离规定的极限对过去进行 的检

49、测造成的阻碍进行追溯，发觉不合格，应按不符合工作操纵程序 进行处置，必要时应通知客户，以确保检测工作的质量和为客户提供可 信任的数据。 4.4.3.6仪器设备均由通过授权的人员操作（被授权的检测人员自然具备操作该 检测项目的仪器设备的资格），操作者应通过培训考核，持证上岗。 4.4.3.7设备使用和维护的有关技术资料如操作规程等，均应悬挂或放在仪器设 备旁边，便于相关人员使用。 4.4.3.8设备治理员以一台一档的方式建立仪器设备档案，内容包括： 4.4.3.8.1仪器设备及其软件的名称； 4.4.3.8.2生产厂家、型号、出厂编号、使用讲明书； 4.4.3.8.3仪器设备的唯一性标识； 4.

50、4.3.8.4存放地点； 4.4.3.8.5检定证书、操作规程； 4.4.3.8.6仪器设备接收/启用日期； 4.4.3.8.7仪器设备验收记录、使用记录、保养记录、维修记录、核查记录。 4.4.3.9同类的多只小型计量器具如百分表等则可建立一个档案，集中存放相 关资料； 4.4.3.10设备治理员对仪器设备档案实施动态治理，内容应随时更新，由技术 负责人和质量负责人对其内容的真实性、完整性、时效性定期检查。 4.4.3.11XXXX检测有限公司对仪器设备（包括标准物质）的状态实施标识 治理： 4.4.3.11.1合格证（绿色标识）：经计量检定/校准/检查等，确认其符合检测/ 校准技术规范规定

51、的使用要求，处于正常使用状态；XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.4第3 页 共6页第B版 第0次修订主题：检验检测设备设施要求颁布日期：2016年01月01日 4.4.3.11.2准用证（黄色标识）：经计量检定/校准/检查等，仪器设备存在部 分缺陷，但在限定范围内能够使用（即受限使用），包括： 1）多功能检测设备，某些功能丧失，但所需使用的其它功能正常； 2）检测设备某一量程段失准，但所需使用的其它量程段仍准确； 3）降等降级后使用的仪器设备。 4.4.3.11.3停用证（红色标识）：经计量检定/校准/检查等，已损坏或失准，不 能使用；或由于其他缘故停止使用。 4.4.3.12仪器设备

52、状态标识应包含必要的信息，如检定/校准日期、有效日期、 检定单位、设备唯一性标识等； 4.4.3.13仪器设备状态标识相对粘贴在仪器设备机身的明显部位。关于不能或 不便粘贴状态标识的，可将状态标识相对粘贴在仪器设备的专用盒子或架子上。 4.4.3.14关于期间核查规定要求： 4.4.3.14.1建立并有效实施期间核查程序，用以保持设备校准状态的可信度； 4.4.3.14.2对量值易变或量值可疑的仪器设备安排期间核查，以保证设备校准 状态的可信度。一般在仪器设备两次周期检定或校准之间安排一至 两次核查； 4.4.3.14.3期间核查的要紧方法是使用核查标准（一种稳定的可靠的被测对 象），也能够用

53、比对试验、保留样品的重复检测等方法实现，详见期 间核查程序； 4.4.3.14.4量值稳定可靠可信的仪器设备不需安排期间核查。当核查难以实现 时（没有合适的核查方法或核查标准），可用自校准来代替核查； 4.4.3.14.5当通过期间核查发觉仪器设备失准时，应立即进行再校准或再检定， 决不能用核查的数据来调整仪器设备的量值。 4.4.3.15关于修正因子要求： 4.4.3.15.1不管是外部校准依旧自校准，都有可能产生一个或一组修正因子， XXXX质量检测有限公司强调正确使用该修正因子，尤 其是在检测数据处于推断临界值时；XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.4第4 页 共6页第B版 第0次

54、修订主题：检验检测设备设施要求颁布日期：2016年01月01日 4.4.3.15.2设备治理员必须将新的修正因子贴在仪器上，并除去作废的因子； 4.4.3.15.3假如该修正因子被包含在计算公式或计算机软件中，必须注意修改 以确保有关的校正因子全部得到正确的更新。 4.4.3.16XXXX检测有限公司一般不购置或使用未经定型的检测仪 器设备，专门情况需购置或使用自己研制的检测仪器设备时，要通过相 关技术单位的验证，以增强该仪器设备出具数据的可信度。 4.4.3.17关于仪器设备检定/校准要求 4.4.3.17.1凡属依法治理和强制检定的计量器具送计量技术机构或政府授权的 计量技术机构检定，检定

55、周期一般均按国家计量检定规程的规定执 行； 4.4.3.17.2凡属本行业专业测量仪器的，实行外部校准或自校准。外部机构须 具备相应的资格（如通过资质认定等）。在没有合适外部校准机构的 情况下，可进行自校准，其条件是：1）有通过培训的校准人员；2）制定了校准方法；3）有进行校准的合适的环境条件；4）有进行校准的参考标准或参考物质；5）绘制能溯源到国家基准的量值溯源方框图；6）评定校准的测量不确定度。 4.4.3.17.3按照量值溯源程序实施周期检定，仪器设备首次及使用中的周 期检定/校准率均要达到100%； 4.4.3.17.4仪器设备检定后的测试报告需对其技术性能是否满足使用要求进行 确认，

56、并保留确认记录。 4.4.3.17.5检定结果不能溯源到国家基标准时（国家尚未建立计量基准），XXXX XXXX检测有限公司通过设备比对、能力验证结果等提供该仪器设备 性能中意的证据。 4.4.3.17.6设备治理员对各类仪器设备都制定了仪器设备周期检定/校准打算。 在使用对检测、校准的准确性产生阻碍的测量、检测设备之前，按 XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.4第5 页 共6页第B版 第0次修订主题：检验检测设备设施要求颁布日期：2016年01月01日 照国家相关技术规范或者标准进行检定/校准，以保证结果的准确 性。 4.4.3.18关于参考标准和标准物质规定要求 4.4.3.18.1

57、参考标准属于强制检定的计量器具，XXXX检测有限公司必须有 参考标准（如砝码）的检定打算。参考标准在任何调整之前和之后 均需校准，XXXX检测有限公司持有的参考标准应仅用于校准而 不用于其他目的。 4.4.3.18.2XXXX检测有限公司通常使用有证标准物质（参考物质），若没有 有证标准物质可用时，应通过比对试验、能力验证等方式证明量值 的准确和溯源。 4.4.3.18.3参考标准和标准物质（参考物质）的期间核查频次、方式、结果记 录等，按期间核查程序进行严格的治理，确保其校准状态的置 信度。在有困难的情况下，XXXX检测有限公司也可采纳托付外 部机构对参考标准和标准物质（参考物质）进行期间核

58、查。 4.4.3.18.4建立并有效实施标准物质治理程序，确保参考标准和标准物质（参 考物质）按程序要求进行安全处置、运输、存储和使用，防止污染 或损坏，并保其完整性。 4.4.3.19XXXX检测公司不租赁、不借用本公司以外的仪器设备，本公司的 仪器设备也不对外租赁和借用。以保证本公司仪器设备量值溯源的可 控性。 4.4.3.20实验室仪器在外部环境使用时，注意保持仪器设备表面清洁，不得使 仪器接触强酸、强碱等腐蚀性物品，不得随处放置、远离火源、水源、 气源等不安全源，检测完毕后必须归还仪器室，由仪器设备治理员检 查仪器是否清洁、是否有损坏。 4.4.4支持性文件不符合工作操纵程序( YZJ

59、C/B2016-09)仪器设备治理程序 ( YZJC/B2016-24)期间核查程序 ( YZJC/B2016-26)XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.4第6 页 共6页第B版 第0次修订主题：检验检测设备设施要求颁布日期：2016年01月01日量值溯源程序 (YZJC/B2016-27)标准物质治理程序 (YZJC/B2016-25)XXXX质量检测有限公司质量手册第4章4.5.1第1 页 共2页第B版 第0次修订主题：治理体系要求颁布日期：2016年01月01日4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的治理体系 4.5.1治理体系要求 4.5.1.1概述 为保证

60、我公司检验检测活动的独立、公正、科学、诚信，公司建立并 保持与之相适应的治理体系。 4.5.1.2职责 4.5.1.2.1公司总经理负责治理体系的策划，批准质量手册和程序文件，公布 质量方针和目标。 4.5.1.2.2技术负责人全面负责XXXX检测有限公司的技术运作。 4.5.1.2.3质量负责人负责质量治理工作，负责文件化治理体系的建立和有效 运行。 4.5.1.3治理要求 4.5.1.3.1XXXX检测有限公司依据检验检测机构资质认定评审准则建 立了治理体系。XXXX检测有限公司的质量方针、质量目标、有 关具体质量活动的程序和指导书已文件化，可确保检测结果的质量。 4.5.1.3.2XXX