质量检测公司管理体系质量办法

1、 吉林省司杭工程质量检测有限公司治理体系文件 JLSH/SC01-2009 质 量 手 册 编写：张杨、胡浩、马艳军、徐晓帆审核：张杨批准：杨景贤受控印章：2009-03-01公布 2009-03-01实施吉林省司杭工程质量检测有限公司 公布吉林省司杭工程质量检测有限公司质量手册JLSH/SC-A-2009第 1 页 共 1 页 批 准 页第 A 版 第 0 次修订颁布日期：2009年03月01日 质 量 手 册版次： A 页数（含此页）：66生效日期： 2009年3月01日批准人： 日 期：2009年03月01日版本操纵：受控类 eq oac(,)非受控类发放编号：持 有 人：质量手册文件编

2、号：JLSH/SC-A-2009第1页 共1页质量手册修改讲明页 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-01修改章节文件编号页数修改讲明批准人修改日期质量手册文件编号：JLSH/SC-A-2009第1页 共2页目 录 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-01总则1.公布令JLSH/SC-A-1012.公正性声明JLSH/SC-A-1023.质量方针和目标JLSH/SC-A-103前言1.概述JLSH/SC-A-201质量手册讲明1.质量手册的编制JLSH/SC-A-3012.质量手册的治理JLSH/SC-A-302治理要求1.组织JLSH/SC-A-401 2.质量体系JLSH/

3、SC-A-4023.文件操纵JLSH/SC-A-4034.检验工作的分包JLSH/SC-A-4045.服务和供应品的采购JLSH/SC-A-4056.合同的评审JLSH/SC-A-4067.申诉和投诉JLSH/SC-A-4078.纠正措施、预防措施及改进JLSH/SC-A-4089.记录JLSH/SC-A-409 10.内部审核. JLSH/SC-A-41011.治理评审. JLSH/SC-A-411技术要求1.人员JLSH/SC-A-5012.设施和环境条件JLSH/SC-A-5023.检测和校准方法JLSH/SC-A-5034.设备和标准物质JLSH/SC-A-5045.测量溯源JLSH/

4、SC-A-5056.抽样和样品处置JLSH/SC-A-5067.结果质量保证JLSH/SC-A-5078.结果报告JLSH/SC-A-508质量手册文件编号：JLSH/SC-A-2009第2页 共2页目 录 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-01附录1组织机构框图2组织机构职能表3授权签字人表4程序文件目录5检测人员一览表6仪器设备（标准物质）一览表7质量体系要素对比表8监督网框图9实验室平面图10工作流程图质量手册文件编号：JLSH/SC-A-101第1页 共1页公布令 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-01批准遵照我国有关法律、法跪和实验室资质认定评审准则的规定，依照国

5、家（吉林省长春市主管部门）对本公司治理和业务工作的要求，为确保吉林省宏盛工程检测有限公司数据的质量，履行为公司治理、资源开发利用及有关科学研究等提出准确 可靠的社会公正基础数据的职能任务，我公司结合实际工作情况，编制了吉林省司杭工程质量检测有限公司质量手册。本手册阐明了本实验室的质量方针，描述了本实验室的治理体系文件。其内容涉及到本公司治理和技术活动。它是指导本公司全体人职员作的法规性，纲领性文件和重要依据 本手册现已批准，并予以公布，自2009年3月 01 日起实施。望本公司全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量治理体系有效运行，以实现本公司质量目标。 经理： 2009 年3 月01

6、日质量手册文件编号：JLSH/SC-A-102第1页 共1页公 正 性 声 明 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-01吉林省司杭工程质量检测有限公司为保证本公司检验工作的公正性，特郑重声明如下：为确保建筑材料质量监督检验工作的顺利进行，为社会提供准确、可靠、公正的检验数据，特此向全社会公开声明：1、公司具有独立开展建筑材料质量监督检验工作的能力和权力，检测过程及检测结果不受行政干预和外界压力，不受经济利益和其他关系的干扰和阻碍，秉公办事，保证检测数据的真实性和推断的独立性，维护质检机构第三方公正立场。 2、公司严格按照有关标准和技术要求开展检测工作，确保仪器设备在完好率100%的情况

7、下出具测试数据。3、公司坚持对国家和对受检单位负责的原则，为维护托付方及用户的合法权益，对用户提供的技术资料及检测数据保密。确保测试人员不对外泄露测试数据及被检样品。4、严禁检测人员同意被检单位的礼品、吃喝等，违者追回钞票物外，视情节轻重给予纪律处分或经济处罚。5、公司严格遵守产品质量法、计量法等法律的规定和检测行业职业道德规范，严格执行质量手册的规定。上述声明请托付方及社会各界给予监督。吉林省司杭工程质量检测有限公司 二九年三月一日质量手册文件编号：JLSH/SC-A-103第1页 共1页质量方针和目标 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-01质量方针公正、准确、及时、中意2.质量目

8、标为了实现我公司制订的质量方针，我公司特制订以下质量目标：a样品首次检测无差错率应达到95%以上，经检测人员复核后，检测无差错率应达到100%；b检测服务履约率100%；c托付方反馈意见处理率100%；d顾客中意度95%以上。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-201第1页 共1页概述 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-011.概况1.1公司的进展历史和法律地位；吉林省司杭工程质量检测有限公司，始建于2008年05月，是具有独立的、公正的行业性质检治理部门，在质检业务上直同意吉林省质量技术监督局领导、由吉林省建设工程质量监督站授权的独立法人单位。承担国家和省技术监督局及有关部门指令

9、的建筑材料质量监督检验；依据国家有关政策、法令和各种标准，承担建筑材料质量仲裁检验，承担新产品投产前的质量鉴定定型检验。向各级政府和有关部门提供公正的，科学的检验数据和质量信息，有力地爱护了宽敞消费者和生产厂家的权益。真正维护党和国家的尊严。1.2公司的地理位置和面积；公司专著于工程材料的质量监督检验工作。公司座落于吉林省长春市前进大街1244号，实验室面积690平方米，环境优美，交通便利。1.3内部组织机构设置；公司设有业务室、建材室（一）、建材室（二）、建材室（三）四个科室，公司总计人员3人，其中工程师3人，初级职称4人，技术员2人，全部人员均通过相关部门培训，并取得了省级试验检测人员上岗

10、证。1.4现有固定资产情况；公司总计检验设备90余台，全部计量器具经计量监督局计量检定合格率为100%。公司固定资产80万元。1.5所承检的产品种类；水泥；建筑用砂；建筑用卵石碎石；钢材、焊接钢材、机械连接钢材；墙体材料；混凝土；砂浆；饰面砖；防水材料；外加剂；钢结构用高强度螺栓；掺合料；钢结构；涂料；土；混凝土结构；砌体结构；轻集料；油毡(纸)；瓦；轻质墙板；绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料；外墙保温材料。1.6联系方式。公司名称：吉林省司杭工程质量检测有限公司公司地址：法定代表人： 邮政编码： 公司电话：质量手册文件编号：JLSH/SC-A-301第1页 共1页质量手册的编制 第A版 第0次修订

11、颁布日期：2009-03-011.目的1.1质量手册为全公司质量体系的有效运行提供了纲领性文件。为保证全公司检验工作质量，通过采取有效措施，从检验报告质量形成的全过程，即对检验的业务受理、编制检验程序、样品治理、原始数据处理、报告编制、报告审核批准、签发和事后处理等阻碍报告质量的各个环节进行操纵，以预防出现差错，为用户提供优质服务。1.2 质量手册为进行质量体系审核、评审提供依据。1.3 便于统一协调、操纵全公司质量治理工作。1.4 提出我公司所能达到的质量保证程度。1.5 向计量认证评审机构提供资料。2.适用范围本质量手册适用于全公司从事与检验活动有关的所有部门和人员。公司的质量治理体系，按

12、实验室资质认定评审准则19个要素，不涉及4.4检验工作的分包，故将这一章删减，而删减这一章后不阻碍向用户提供中意的质量检验服务的能力。3.质量手册编写的依据 实验室资质认定评审准则ISO/IEC17000合格评定-词汇和通用原则VIM 国际通用计量学差不多术语4附加讲明：本质量手册起草人：张扬本质量手册审核人：张扬本质量手册批准人：杨景贤质量手册文件编号：JLSH/SC-A-302第1页 共2页质量手册的治理 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-011.目的为保证质量手册的完整性、权威性和有效性，本公司对质量手册的编制、审批、治理、修订、改版、发放、宣贯等实行统一治理。2.职责2.1

13、公司经理负责质量手册的批准、实施。2.2 质量负责人负责组织质量手册的编写、审核，并依照实施情况提出对质量手册修订或改版的建议。2.3 业务室负责组织质量手册发放、宣贯、修订或改版等治理工作，并对质量手册负责解释。3.质量手册的发放3.1 质量手册分受控和非受控两种类。3.2 业务室负责质量手册的统一编号、登记、发放、治理及存档工作。3.3 如遇质量手册修订，质量手册持有者接到通知后，将修订内容及时填进修订记录单，并将作废页抽出上交。改版的质量手册整本上交，业务室负责收回上交的作废版次，加盖作废章，报公司经理批准后统一处理。3.4 受控质量手册的发放对象为公司指定的有关人员，各部门的质量手册持

14、有者要为本部门人员使用质量手册提供方便。下发到个人手中的质量手册由领取人负责保管。3.5 当上级领导和有关单位要求提供质量手册时，由公司经理批准后，业务室方可提供非受控本。4.质量手册的修订原则-部分法律、法规或标准的规定已不适用；-检验工作范围的变化，内设机构人员的变动；-质量体系评审与审核有新的结果；-纠正措施促成实施结果发生变化。5.质量手册的改版原则-所执行的法律、法规或标准有重大变动；-质量体系有较大调整；-质量手册的修订章节达50%。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-302第2页 共2页质量手册的治理 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-016.质量手册的宣贯6.1质量

15、手册颁布、修订或改版后，业务室负责组织宣贯工作，使全公司职工熟悉质量手册并能正确执行与运用。6.2 对新调入本公司人员，将质量手册的宣贯工作作为培训工作的一部分，该项工作由业务室负责完成。7.受控质量手册持有者的责任7.1 任何个人无权擅自修改或增删质量手册的内容和条款。7.2 持有者要负责在收到修改页后立立即旧页换下，交业务室,经鉴定后统一销毁。7.3 受控质量手册内容应保密，任何人不经主任同意不得外借、外传或复印。7.4 持有者妥善保管质量手册，如有丢失应立即向业务室报告。7.5 持有者在调离岗位时应办理质量手册移交手续，部门撤并的由业务室负责收回。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-4

16、01第1页 共6页组织 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-011.目的阐明本公司的法律地位、公正立场、活动准则；确立组织结构；明确规定从事阻碍检测质量的治理、检验工作人员的职责、权力和相互关系。2.职责公司经理负责组织机构的设置、职能的分配、资源的配置、任命关键岗位的人员，指定关键岗位的代理人。3.操纵要求3.1法律地位：本公司已获得企业法人营业执照，独立法人，独立帐号，是能够承担民事责任的实体，具有第三方公正检验的技术机构。3.2本公司职责：依据实验室资质认定评审准则建立质量体系。保证其检验活动符合实验室资质评审准则要求，并满足客户和法律、法规的要求。3.3 质量体系的覆盖范围：本

17、公司质量体系覆盖全公司质量、技术活动及相关场所。3.4 本公司公布公正性声明，承诺不从事任何可能危及对检验结果推断独立性和检验工作公正性的活动，保证客观、公正、及时、准确地出具检测结果。3.5 组织机构本公司现任经理一名，质量负责人一名，技术负责人一名。下设四个科室，即业务室、建材室（一）、建材室（二）、建材室（三）。组织机构图见附录13.6 部门职责3.6.1 业务室3.6.1.1负责文秘、印章、档案的治理工作；3.6.1.2负责公司会议的组织和其它日常工作；3.6.1.3负责对外接待工作、检验业务的受理及合同评审工作；3.6.1.4负责安全防火、卫生及内务治理工作；3.6.1.5负责图书、

18、资料治理及标准更新工作；3.6.1.6负责质量体系文件的发放、存档；3.6.1.7负责外来技术文件的收集、发放，确保现场使用的文件为有效版本；3.6.1.8负责全公司人员配置、接着教育、建立人员培训档案；3.6.1.9负责技术人员的业务培训和考核工作；3.6.1.10负责质量监督员的培训、治理、不定期召开质量分析会；3.6.1.11负责下达检验任务，并监督执行；3.6.1.12负责检验调度工作，做好协调与服务，及时解决执行过程中出现的问题；3.6.1.13负责检验报告的签发、归档工作；3.6.1.14负责检验收费的治理工作，对违反收费标准的行为有权纠正；质量手册文件编号：JLSH/SC-A-4

19、01第2页 共6页组织 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-013.6.1.15在质量负责人的领导下，负责保证质量体系的正常运行；3.6.1.16协助质量负责人组织编写质量体系文件，负责体系文件的操纵；3.6.1.17负责检验设备、器材、印刷品的采购和治理；3.6.1.18负责制定质量体系内部审核、治理评审打算及组织实施；3.6.1.19负责检验过程中的质量监督检查和检验事故的处理，负责不符合检验工作的识不和确认、纠正、预防措施的验证；3.6.1.20负责客户报怨的受理和处理；3.6.1.21负责能力验证和实验室间比对打算编制和实施工作；3.6.1.22负责非标准方法、检验细则、设备操

20、作规程、原始记录格式、环境设施要求的评审工作；3.6.1.23负责完成领导交办的其他任务。3.6.2建材室（一）、建材室（二）、建材室（三）3.6.2.1承担有关技术服务工作；3.6.2.2负责样品治理和样品在流转、贮存、处置等过程中的质量操纵；3.6.2.3负责有关检验业务的统计报表工作；3.6.2.4负责仪器设备的治理工作；3.6.2.5负责实验室环境条件的保障工作；3.6.2.6认真学习、贯彻、执行国家的有关政策、法律、法规和公司的质量体系文件，确保质量体系的有效运行；3.6.2.7严格依据技术标准对产品进行检测，并出具检验报告（原始记录），按有关规定保证检验工作和检验报告质量；3.6.

21、2.8按时完成公司下达的各项检验任务；3.6.2.9负责对本室仪器设备的维护、保养及试验、办公环境的治理；3.6.2.10负责检测过程的样品治理；3.6.2.11承担新项目的开发和产品检验方法的研究；3.6.2.12负责完成领导交办的其他任务。3.7 岗位职责3.7.1 经理3.7.1.1 经理为本公司法人代表人，负责本公司的全面工作；3.7.1.2 组织贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令、法规，领导全公司职工完成各项工作任务；3.7.1.3 负责质量体系的策划，制定本公司的质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件；3.7.1.4 负责主持治理评审；3.7.1.5 主持制订本公司的长远进展

22、规划和年度工作打算，组织配置所需资源；质量手册文件编号：JLSH/SC-A-401第3页 共6页组织 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-013.7.1.6 主持公司领导班子工作，负责协调室主任的工作；3.7.1.7 任命技术负责人和质量负责人，聘任部门负责人和专业技术人员，任命关键岗位人员，指定关键治理岗位的代理人；3.7.1.8 负责审批新建项目、技术改造项目和设备的购置打算；3.7.1.9 负责组织制定本公司的内部分配政策，并组织实施；3.7.1.10 负责处理本公司发生的重大质量事故，并承担领导责任；3.7.1.11 完成上级治理部门交办的其它工作任务。3.7.2技术负责人3.

23、7.2.1 在经理的领导下，负责全公司的技术工作和确保检测工作质量所需的资源；3.7.2.2 负责组织新建项目、技术改造项目和设备购置打算的论证立项工作；3.7.2.3 负责组织处理检验和技术改造中的技术问题；3.7.2.4 负责检验方法、检验细则、操作规程、技术记录格式等技术文件的审批；3.7.2.5 负责仪器设备、服务和供应品采购、报废等申请的审批；3.7.2.6 负责检验报告的签发；3.7.2.7 有权对仪器设备治理、样品治理、合同评审情况进行监督检查并纠正错误；3.7.2.8 完成经理交办的其它工作。3.7.3 质量负责人3.7.3.1 在经理的领导下，负责全公司的质量治理工作，确保质

24、量体系的有效运行；3.7.3.2 负责组织编制、修订质量体系文件；3.7.3.3 负责批准内部审核打算，并委派内审员，签发内审报告；3.7.3.4 组织质量监督员按打算进行检查，发觉问题及时处理；3.7.3.5 负责组织对不符合工作的操纵，并对纠正措施执行情况组织验证；3.7.3.6 参与治理评审，负责编制治理评审打算和评审报告，并组织实施；3.7.3.7 负责组织处理检测工作中的抱怨以及质量事故；3.7.3.8 负责质量记录格式的批准；3.7.3.9 协助技术负责人对检验报告质量进行监督治理；3.7.3.10有权直接向经理反映质量体系运行中的不良倾向,并有权阻止其接着发生；3.7.3.11

25、有权检查各部门质量体系运行各要素的实施情况,不定期召开质量分析会；3.7.3.12 负责编制仪器设备周期检定/校准打算，并负责组织实施；3.7.3.13完成经理办的其它工作。3.7.4 业务室主任3.7.5.1 负责主持业务室的全面工作；3.7.5.2 负责公司会议的组织和其它日常工作；3.7.5.3负责组织重大检验合同评审及客户反馈意见收集；质量手册文件编号：JLSH/SC-A-401第4页 共6页组织 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-013.7.5.4 负责安全防火、卫生工作；3.7.5.5 负责对外接待工作；3.7.5.6 负责职工的考核培训工作，承办人员的聘任手续，办理接收

26、、录用、职工调动等手续；3.7.5.7 组织编写人员培训打算并组织实施；3.7.5.8负责检验打算的编制、下达，并督促检查检验打算的执行情况；3.7.5.9负责主持本部门全面工作, 主持制定本部门工作打算,并组织实施；3.7.5.10负责组织样品操纵及检验报告的签发、归档治理工作；3.7.5.11负责对服务和供应商的评价工作，负责建立服务和供应商档案；3.7.5.12负责仪器设备购置、维修、报废及检验用耗材的采购打算的审查，报经理批准后组织实施；3.7.5.13负责检验业务的组织协调工作；3.7.5.14负责受理质量申诉,并组织复检；3.7.5.15负责审核非标准方法、仪器设备检验细则、操作规

27、程、记录格式等技术文件；3.7.5.16负责编制能力验证与实验室之间比对试验年度打算, 并负责监督实施；3.7.5.17完成领导交办的其它工作。3.7.6 建材室（一）、建材室（二）、建材室（三）3.7.6.1 主持本室全面工作, 负责编制本室年度工作打算, 并组织本室人员按打算完成工作任务；3.7.6.2 负责组织编写检验细则、操作规程等技术文件；3.7.6.3 带领本室人员依据标准、检验细则、检测方法、操作规程等技术文件要求，按时完成各项检验任务，并保证工作质量；3.7.6.4 负责本室检验报告的审核，并对检验报告质量负责；3.7.6.5 负责本室仪器设备的治理，组织使用人员定期维护、保养

28、，做好内务治理；3.7.6.6 积极组织本室人员开展技术服务，努力开拓新的工作领域和检测项目；3.7.6.7 负责本室出现的不符合工作进行调查分析，提出纠正措施，并组织实施；3.7.6.8 负责检验方法的确认和非标准方法的研究；3.7.6.9完成领导交办的其它工作。3.7.7 检测人员3.7.7.1 认真遵守国家相关政策法规和本公司的各项规章制度；3.7.7.2 熟悉有关产品的检验标准及所用设备，严格执行检验方法及操作规程；3.7.7.3 认真填写原始记录，编制检验报告，并对检验数据的真实性负责；3.7.7.4 负责所操作仪器设备的使用、维护和保养，做好仪器设备使用记录，发觉问题及时报告；质量

29、手册文件编号：JLSH/SC-A-401第5页 共6页组织 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-013.7.7.5 完成领导交办的其它工作。3.7.8 检验样品受理人员3.7.8.1 负责检验业务接待、协调、调度工作；3.7.8.2 负责简单、重复性样品的合同评审工作；3.7.8.3 负责样品的治理工作；3.7.8.4 负责检验样品的传递工作；3.7.8.5 完成领导交办的其它工作。3.7.9设备治理员3.7.9.1 负责全公司仪器设备的治理工作；3.7.9.2 负责仪器设备的购置、验收、维修、检定/校准等治理工作；3.7.9.3 负责治理检验室环境条件的保证工作；3.7.9.4 负责

30、建立仪器设备档案；3.7.9.5 负责监督仪器设备的使用、维护情况和校准状态三色标志的治理；3.7.9.6 负责办理仪器设备的报修、停用、报废手续；3.7.9.7 完成领导交办的其它工作。3.7.10 档案员3.7.10.1 负责文件的接收、登记、编号、分发、传阅，催办立卷归档和销毁；3.7.10.2 整理保管文书档案、技术档案和设备档案；3.7.10.3 负责印鉴及公司文件的编号、校对、印发；3.7.10.4 负责办公用品、劳保用品的采购、保管和发放；3.7.10.5 做好档案室的内务治理、防火、防盗、防蛀、保密等安全工作；3.7.10.6 完成领导交办的其它工作。3.7.11 内审员3.7

31、.11.1 同意质量负责人的委派，实施内部审核；3.7.11.2 负责编制内部审核检查表、不符合报告；3.7.11.3 负责对纠正措施进行审核和跟踪验证。3.7.12 质量监督员 3.7.12.1 负责监督检查质量手册、程序文件和各种规章制度的执行情况；3.7.12.2 负责监督检查检测用技术标准、指导性文件的有效性和使用情况；3.7.12.3 负责监督检查检测工作程序的执行情况，定期上报；3.7.12.4 负责监督检查仪器设备的环境条件是否符合规定；3.7.12.5 负责对检测结果进行检查，保证其准确无误；3.7.12.6 有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检，或要求有关人员重新检测；质

32、量手册文件编号：JLSH/SC-A-401第6页 共6页组织 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-013.7.12.7 有权制止违反检测规定的行为，并向公司有关领导报告。3.8 检验工作监督治理3.8.1 为做好检验工作的监督治理，在质量负责人的领导下，由业务室承担检验监督的治理工作；3.8.2 按照质量体系文件，对质量体系运行的符合性、工作人员的公正行为、检测人员技术能力和操作规范性进行监督，以保障检验工作质量；3.8.3 质量监督员监督过程中如发觉不规范行为要及时纠正，对可能造成不良后果的检测行为有权终止，并按不符合检测工作的操纵程序执行。3.9 制定保密和爱护所有权程序，以爱护客

33、户机密和专有权。3.10 制定保证公正性程序，确保公司工作人员幸免受任何可能阻碍其工作质量的来自内部或外部的商业、经济或其他方面的不正当的压力和阻碍。3.11 授权与代理3.11.1指定关键治理人员代理人并委派权力，以确保关键治理人员不在工作岗位时，由代理人行使其治理职责；3.11.2 技术负责人不在时，由质量负责人代行其职责；3.11.3 质量负责人不在时，由技术负责人代行其职责；3.11.4 当技术负责人和质量负责人同时不在时，由公司经理指定具有工程师以上职称的人员代行其职责；3.11.5 经公司经理授权，张杨、顾建英、陈岩、徐晓帆负责检验报告的批准工作；授权签字人的识不及授权签字范围见附

34、录3。3.12 质量体系岗位职责分配表见附录2。3.13 本公司在其检验活动中对国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密的义务。4.相关文件公正性声明 JLSH/SC-A-102不符合检测工作的操纵程序 JLSH/CX 09-20095.支持文件保密和爱护所有权程序 JLSH/CX 01-2009保证公正性程序JLSH/CX 02-2009质量手册文件编号：JLSH/SC-A-402第1页 共2页质量体系 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-011.目的建立实施并保持文件化的质量体系，确立公司质量体系的方针和目标，确保本公司全体人员知悉、理解，可得到并执行质量体系文件，以保证本公司的检验工

35、作质量符合规定要求。2.职责2.1 经理负责主持建立质量体系，制定质量方针和目标；2.2 质量负责人负责组织质量体系文件的编制、培训和运行；2.3 业务室负责组织、治理、指导、监督质量体系运行，负责对各部门质量活动的监控工作；2.4 各部门负责人负责本部门按质量体系文件规定有效实施。3.依据本公司依据实验室资质认定评审准则建立质量体系。4.质量体系的建立4.1 由经理主持建立质量体系，依照本公司检验工作范围、性质及进展方向，制定本公司的质量方针和目标，见质量方针和目标。4.2 质量负责人按照实验室资质认定评审准则和公司的质量方针、目标，组织有关部门和人员建立文件化的质量体系。4.3 各部门设一

36、名质量监督员，监控本部门的各项质量活动。5.质量体系文件构成本公司的质量体系文件由三级文件构成，包括质量手册（一级）、程序文件（二级）、作业指导文件及质量记录表格（三级）。其中：5.1 质量手册是本公司质量体系运行的纲领性文件，它规定了本公司的质量方针和目标，并对比实验室资质认定评审准则19个要素，系统地描述了本公司质量体系的治理要求和技术要求。明确了所进行的质量活动和质量要素的操纵，确保质量方针得以贯彻执行，是保证质量体系运行必须遵循的文件，见质量体系要素对比表（附录7）。5.2 程序文件是质量手册的支持性文件，详细、明确地描述了质量体系运行中的各项质量、技术活动程序，是我公司开展质量技术活

37、动的依据。5.3 作业指导文件：内容包括与体系运行有关的作业指导文件（设备操作规程、检验细则等）以及质量、技术记录表格，是完成某项质量、技术活动所规定的方法，以及各项质量、技术活动的操作文件和证据。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-402第2页 共2页质量体系 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-016.质量体系的运行6.1 质量负责人负责组织全体人员猎取、理解并执行质量体系文件。6.2 本公司设置技术负责人、质量负责人，部门设室主任、质量监督员，并规定其职责执行，以确保本公司质量体系的有效运行。6.3 采取有效措施，确保本公司质量体系得以运行，这些措施包括：a.制定实施质量活动的

38、目标、规程和细则。b.建立检测活动操纵过程，对合同评审、样品接收、样品治理、检测过程、检验报告审核和发放中各环节进行有效操纵，见检测工作程序。c.配置相应的仪器设备和设施，制定仪器设备操作规程，保持符合标准要求的检测环境。d.配备胜任的岗位工作人员（质量体系岗位和技术岗位），确保检验工作质量。通过上岗培训、专业知识培训，不断更新知识，提高检验技术水平。e.提供现行有效的文件；f.对质量、技术活动的结果进行记录并保存；6.4 通过对全体人员持续进行质量体系的培训，按打算对质量体系进行内部审核，并就发觉的问题和潜在的不符合因素实施纠正措施和预防措施以及对质量体系进行治理评审，对质量体系文件进行必要

39、的修改，以保证本公司质量体系的进一步完善、改进。7.相关文件公正性声明 JLSH/SC-A-102质量方针和目标 JLSH/SC-A-103检测工作程序 JLSH/CX15-2009质量体系要素对比表 附录7质量体系岗位职能分配表附录2质量手册文件编号：JLSH/SC-A-403第1页 共2页文件操纵 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-011.目的对组成质量体系所有文件进行有效操纵，并保证所有部门和人员能及时猎取和使用受控文件的有效版本。2.受控文件的定义和分类2.1 内部文件：指本公司内部编制、公布的文件，包括质量手册、程序文件、作业指导文件、质量和技术活动打算、质量和技术活动记录

40、（包括检验原始记录、检验报告）。2.2 外部文件：指来自于公司外部并对本公司质量和技术活动有阻碍有指导性、指令性作用的文件。包括来自于认证机构的文件；政府或组织有关法律、法令、法规文件； 国家、行业颁布的检验标准及方法；客户提供的检验标准及方法、资料或图纸；来自于有关实验室或组织的非标准方法等。3.职责3.1 公司经理负责本公司质量体系文件质量手册、程序文件的批准公布。3.2质量负责人负责与质量活动有关的总结报告，记录表格的批准公布。3.3技术负责人负责与质量体系技术活动有关的打算文件、作业指导文件（操作规程、检验细则等）、原始记录格式等批准公布，业务室负责审核。3.4各建材室主任负责非标准检

41、测方法（包括客户提供的）、偏离标准和偏离程序的确认， 业务室负责审核，技术负责人负责批准。4.操纵要求4.1 文件的编制、批准和公布。4.1.1 由公司质量负责人组织有关部门和人员进行质量体系内部文件的编制、改版和修订。4.1.2 按照文件操纵的职责分工，由各级治理人员负责文件的批准和公布（见3职责）。4.2 文件的发放4.2.1 受控文件实施唯一性标识，标识包括：文件代号、公布日期、修改次数、页码、总页数、公布机构等。4.2.2 文件发放范围由原文件批准公布人在文件公布/更改通知中确定。4.2.3 质量手册、程序文件、作业指导文件由业务室负责发放，各类文件按文件操纵程序对文件进行标识、登记、

42、发放、回收和处理。确保相应岗位的人员或活动场所都能得到受控文件的有效版本。4.3 文件的更改4.3.1 定期对文件进行审核和必要的修改，以保持文件持续适用。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-403第2页 共2页文件操纵 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-014.3.2 一般情况下（除经理另有特不指定），文件的更改由原审批人批准。审批时要猎取修订、审批所依据的有关背景资料。4.3.3 文件的更改须按原文件审批人进行受控确认。4.3.4 质量手册、程序文件更改要在该文件修改页中给予讲明和标注。其他文件在文件公布/更改通知中加以讲明。4.3.5 本公司所有受控文件不同意采纳手写更改。5

43、.支持文件文件操纵程序 JLSH/CX03-2009质量手册文件编号：JLSH/SC-A-404第1页 共1页检验工作的分包 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-011.目的对检验工作的分包方进行评价和选择，对分包全过程进行操纵，保证分包项目的检验工作符合要求，结果准确可靠。本公司按所申报的计量认证项目开展检验工作，不涉及分包，删减。如日后工作中涉及分包，按本章职责及操纵要求开展工作。2.职责2.1 各检验室负责提出分包检验项目申请，并选择分包方。2.2 业务室负责对拟分包方进行能力考核。2.3 经理负责分包检验合同的审批。2.4 业务室负责安排分包检验任务。3.操纵要求3.1 分包范

44、围公司因资源、能力、工作量及在专门情况等缘故，满足不了检验工作需要时，可将部分检验项目、任务分包给有能力的分包方。3.2 分包方的选择与评价3.2.1 业务室对拟分包方的实验室仪器设备、环境条件、人员素养、质量治理等能力进行评价，选择符合实验室资质认定评审准则的实验室。3.2.2 公司依照分包项目、任务的技术要求对分包方的选择提出建议，业务室组织有关技术人员对分包方的技术能力进行评价。3.2.3 业务室依照评价结果提出合格分包方名单，报经理审批。3.2.4 业务室拟订分包协议，报经理签字。3.2.5 需要分包的检验项目、任务，业务室在进行合同评审时，与客户讲明，获得客户同意后，方可实施分包。3

45、.2.6由分包方完成的工作，业务室应将其检验工作的记录附在我公司存档的检验报告中，并在检验报告中注明。3.3 分包方的质量操纵3.3.1 业务室保存分包方的评审记录及各种资质证明材料，如有变更及时更换。3.3.2 业务室可依照需要，在年度内审时对分包方进行审核。3.3.3 假如分包方的资质发生重大变化（设备状况、人员配备、环境条件、质量治理体系变更等），要随时重新进行评审，确认分包方是否仍符合要求。4.相关文件 合同评审程序JLSH/CX04-2009质量手册文件编号：JLSH/SC-A-405第1页 共2页服务和供应品的采购 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-011.目的为维持和保

46、证检验工作的信誉度，要选用有充分质量保证的合格服务单位或供应商，并对服务单位或供应商进行有效操纵。2.职责2.1 公司按其需求向业务室提出所需的外部服务或仪器设备溯源、易耗品采购的申请。2.2 业务室负责对外部服务和供给品实施治理，并负责供应品的采购、验收及发放工作。3.操纵要求3.1 服务和供给品范围3.1.1 服务a.对检验工作质量有阻碍的计量检定/校准服务。b.对检验工作质量有阻碍的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务。c.检验设备的维修服务。d.对检验工作质量有阻碍的人员技术培训服务。3.1.2 供给品a.检验工作使用的仪器设备、辅助设备。b.检验工作中使用的消耗性材料和试剂。3

47、.2 服务方和供应商的选择和评定3.2.1 业务室依照合格供应商评价程序，对提供服务和供应商进行评价，确定合格的服务方和供应商，并编制相应名录。3.2.2 业务室负责建立并保存供应商和服务方的档案，包括其质量记录。3.3 服务和采购3.3.1 仪器设备的采购：由各检验室依照检验工作需要提出申请，业务室负责从合格供应商中采购。3.3.2 试剂和易耗品的采购：依照试剂和易耗品治理程序，由各检验室提出打算和申请，由业务室负责审核并组织采购。优先选择获得质量体系认证的供应商提供的产品。供应商要提供产品的合格证书或符合国家标准的证明。3.3.3 本公司的仪器设备、计量器具依照量值溯源程序定期送到法定校准

48、检验机构进行检定/校准。3.3.4 仪器设备、环境条件的维修和维护优先选择原生产厂家，或从合格服务方中选择维修单位。3.3.5 人员培训要紧选择由国家、行业等权威部门组织的培训课程。3.4 验收和储存质量手册文件编号：JLSH/SC-A-405第2页 共2页服务和供应品的采购 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-013.4.1 外部服务验收a.外部提供计量校准服务的，提供校准证书或检定证书。b.凡是提供设备维修服务的，有校准证书作为重新投入使用的凭证。c.凡由外部提供人员技术培训的，提供培训证书。d.环境条件和设施的安装调试，由业务室会同检验室按讲明书规定的技术条件验收，必要时，进行实

49、验室比对，以证明设施和环境条件满足检验工作要求。3.4.2 供应品的验收a.采购的仪器设备按仪器设备治理程序验收。b.采购的试剂和易耗品按试剂和易耗品治理程序验收。4.相关文件量值溯源程序 JLSH/CX24-2009 5.支持文件仪器设备治理程序 JLSH/CX23-2009试剂和易耗品治理程序 JLSH/CX06-2009 合格供应商评价程序 JLSH/CX07-2009质量手册文件编号：JLSH/SC-A-406第1页 共1页合同的评审 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-011.目的通过对每份合同的评审，解决客户要求与合同之间的所有差异，使每份合同都被检验部门和客户双方同意，并

50、使检验部门相关场所人员充分理解合同内容。2.职责2.1 业务室主任负责组织相关检验部门对新的、复杂项目的合同进行评审。2.2 业务受理人负责常规、简单、重复性的合同进行评审。3.操纵要求3.1 业务室负责组织相关检验部对每份新的、复杂合同的评审。评审要解决合同中客户的要求与本公司能力的所有差异，并被双方同意。评审按合同评审程序实施。3.2 评审应确保：3.2.1 对包括检测方法在内的客户要求应适当的规定文件化并使检验部门相关履行人员易于理解。3.2.2 检验室具有满足客户要求的能力。3.2.3 检验室按检测方法确认程序确认适当的方法并满足客户要求。3.3 每次合同评审都要记录，包括在合同执行期

51、间关于客户要求或检测结果相关的讨论记录。3.4 合同评审也包括各检验室分包的工作。在评审中如涉及到这方面内容时，负责分包的人员应参加评审。（不适用）3.5 在履行合同过程中，由于各检验室缘故发生的任何偏离，检验室主任应及时将偏离的情况通知客户和业务室。3.6 在工作开始后，如客户需要修改合同，业务受理人应重复同样的合同评审过程，并将变更情况通知所受阻碍的执行合同的检验室。4.支持文件合同评审程序 JLSH/CX04-2009 检测方法确认程序JLSH/CX20-2009质量手册文件编号：JLSH/SC-A-407第1页 共2页申诉和投诉 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-011.目的

52、为了及时解决来自客户或其他方面的申诉和投诉，挽回不良阻碍，更好地提高检验工作质量，保持客户对本公司的信赖和认可，同时作为质量改进的依据。2.职责2.1 业务室负责客户涉及检验质量方面、合同执行方面申诉和投诉的受理、调查、分析，提出处理方案，并组织实施。2.2各建材室和相关职能部门配合业务室进行核查，以及采取相应纠正措施。2.3业务室负责工作人员公正行为，服务态度方面的投诉的受理、调查、处理。2.4 质量负责人负责投诉处理的监督治理，负责组织对客户再投诉的处理。2.5 公司经理负责质量事故处理方案的审批。3.操纵要求3.1 抱怨的受理3.1.1 客户对检验报告或检验过程有异议时，应在接到检验报告

53、之日（以领取签字或当地邮戳为据）起十五日之内向本公司提出申诉或投诉；客户对本公司的工作程序及工作质量有疑议时，也可提出申诉。3.1.2 对客户的申诉，业务室要热情接待，及时受理，登记编号，其它部门无权受理。重大质量问题需由经理批准。3.2 申诉和投诉的处理3.2.1 业务室在对申诉和投诉内容调查分析后，提出处理方案，组织相关部门对申诉和投诉的内容作进一步调查，经确认原报告结论正确，书面通知对方。若原报告有差错，按抱怨(申诉)处理程序执行，处理结果经质量负责人批准后，书面通知对方，并积极采取措施为客户挽回阻碍。3.2.2 需要复检时，方案由各检验室提出，业务室审批，具体执行按检测结果质量的操纵程

54、序规定程序执行，必要时有关当事人应当回避。3.2.3 复检所需的费用由责任方承担。3.2.4 有关责任者的处理按抱怨（申诉）处理程序程序执行。3.2.5 工作程序的申诉处理 客户对本公司的工作程序提出意见时，业务室认真记录，及时向质量负责人汇报，必要时采取补救措施，采取临时内审，进行验证。3.3 申诉和投诉处理的时刻申诉和投诉处理的时刻一般不能超过7个工作日，若需进行临时内部审核时，另行增加相应时刻，并应对客户做出解释。质量手册文件编号：JLSH/SC-A-407第2页 共2页申诉和投诉 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-013.4 申诉和投诉材料的治理申诉和投诉材料的治理见抱怨(申

55、诉)处理程序，统一由业务室归档保管，保管时刻为3年。4.相关文件 内部审核程序 JLSH/CX13-2009 治理评审程序 JLSH/CX14-2009 不符合检测工作的操纵程序 JLSH/CX09-2009 5.支持文件抱怨(申诉)处理程序 JLSH/CX08-2009 检测结果质量的操纵程序JLSH/CX28-2009质量手册文件编号：JLSH/SC-A-408第1页 共1页纠正措施、预防措施及改进 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-011.目的分析已产生不合格工作的缘故或在质量体系、技术运作中出现偏离程序的缘故，消除并防止这些问题的再次发生。2.职责2.1 质量负责人依照不合格

56、工作的严峻性，决定是否采取纠正、预防措施，审批纠正、预防措施实施打算。2.2 业务室负责纠正、预防措施打算实施结果的监控。2.3 业务室、各部门质量监督员负责对不合格工作或偏离问题的缘故进行调查分析，并制定纠正、预防措施实施打算。2.4 各室主任负责本部门纠正、预防措施的组织实施。3.操纵要求3.1 对质量体系、技术运作中出现的问题能够通过不合格检测工作操纵、内部或外部审核、治理评审、客户反馈或监督人员报告等途径来猎取。3.2 依照质量负责人的指令，业务室和各室质量监督员负责组织相关人员对其问题的缘故进行分析。缘故分析要从调查、确定问题的全然缘故入手，并对所有的潜在缘故进行认真分析。如：客户要

57、求、样品的完整性、检验方法和程序、人员的技能和培训、消耗品、设备及校准、环境条件等方面进行分析。3.3 纠正、预防措施选择实施和监控3.3.1 业务室和各室质量监督员要依照分析的结果，按纠正、预防措施程序制定纠正、预防措施打算。并由业务室统一上报质量负责人审批。3.3.2 各室主任负责依照纠正、预防措施程序，组织本部门的纠正、预防措施的实施。3.3.3 业务室要依照纠正、预防措施程序对所采取的纠正、预防措施进行监控，以确保其有效性。3.4 附加审核当发觉不合格或偏离导致对本公司的政策或程序的符合性产生怀疑时，假如问题严峻或有业务风险，在采取纠正措施后，质量负责人要尽快按照内部审核程序在相关部门

58、采取附加审核，以确定纠正措施有效性。4.相关文件内部审核程序 JLSH/CX13-2009 不符合检测工作的操纵程序 JLSH/CX09-20095.支持文件 纠正、预防措施程序JLSH/CX11-2009质量手册文件编号：JLSH/SC-A-409第1页 共2页记录 第A版 第0次修订颁布日期：2009-03-011.目的为证实质量体系运行的符合性和有效性，为证实合同执行与客户要求的一致性，为操纵检测结果的质量提供真实、完整、准确的客观证据。2.职责2.1本公司质量活动和技术活动的参与者负责记录的规范填写；2.2各检验室负责本部门的质量记录、技术记录的收集、汇总；档案治理员负责记录的收集、编

59、目、建档、保存、处理。3.操纵要求3.1 记录的分类3.1.1质量记录：包括内部审核、治理评审、纠正措施和预防措施、人员培训教育考核、评价采购活动等与质量体系治理活动相关的记录。3.1.2 技术记录：包括合同、内外部检测报告、比对试验记录、原始检测记录、计算和导出数据以及证书/证书副本等技术记录；人员、设备、客户档案；各项活动工作单和核查表；客户意见和提供的数据，以及其它表格式表明达到某种质量和过程参数要求的活动记录。3.2 记录的格式记录采纳质量体系文件规定的统一格式。格式的设计包含了足够的信息，以保证能够再现所完成的质量和技术活动。记录的格式应按照文件操纵程序进行操纵。3.3 记录的填写记

60、录由各项质量活动和技术活动的完成人按照记录操纵程序的要求填写，应做到字迹清晰、书写规范。当记录中出现差错时，应按照记录操纵程序中的规定要求进行更改。3.4 记录的保管各种记录按记录操纵程序中的规定，按职责分工负责记录的收集、编目、建档、保存、调用和处理。3.5 记录的安全和保密3.5.1 所有记录必须妥善保管、防潮、防火、防虫蛀鼠咬、幸免记录的损坏、变质和丢失。3.5.2 所有人员爱护原始检测记录中的客户信息。为满足客户查询需要调用记录时，需经经理批准，在保证其他客户机密的前提下进行。见保密和爱护所有权的程序。3.5.3 以电子方式储存的记录，按照数据操纵程序的要求进行操纵。防止未经授权的人员