质量安全环境管理办法

1、中港第一航务工程局第二工程公司企业标准 质量安全环境治理体系文件管理手册文件编号： QSE /HWEA0-2003版本状态： B/0操纵状态： 受控发放号码： 总字编辑： 审核： 批准：中港第一航务工程局第二工程公司 编制目 录 HYPERLINK l a1 前 言1 HYPERLINK l b1 公司简介3HYPERLINK l c1公司治理手册批准公布令及授权书6 HYPERLINK l e1 关于转发和统一执行中港第一航务工程局质量方针和质量目标的声明7 HYPERLINK l e14 中港第一航务工程局质量方针和质量目标9 HYPERLINK l e15 中港第一航务工程局第二工程公司

2、职业健康安全方针和目标10 HYPERLINK l e16 中港第一航务工程局第二工程公司环境治理方针和目标111 HYPERLINK l d1 范 围121.1 HYPERLINK l f1 总 则121.2 HYPERLINK l g1 适用范围122 HYPERLINK l h1 引用标准133 HYPERLINK l i1 术语和定义134质量安全环境 HYPERLINK l j1 治理体系144.1 HYPERLINK l k1 总要求144.2 HYPERLINK l l1 文件要求155 HYPERLINK l m1 治理职责175.1 HYPERLINK l n1 治理承诺17

3、5.2 HYPERLINK l o1 以顾客为关注焦点175.3HYPERLINK l p1质量安全环境方针185.4 HYPERLINK l q1 策划（4.3.3目标和指标）（4.3.4职业健康安全/环境治理方案）185.5 HYPERLINK l r1 职责、权限与沟通(4.4.1组织结构和职责)185.6 HYPERLINK l s1 治理评审196 HYPERLINK l t1 资源治理（4.4.1组织结构和职责）206.1 HYPERLINK l u1 资源提供206.2 HYPERLINK l v1 人力资源（4.4.2培训、意识和能力）206.3 HYPERLINK l w1

4、基础设施216.4 HYPERLINK l x1 工作环境217 HYPERLINK l y1 产品实现(4.4 实施与运行)217.1 HYPERLINK l z1 产品实现的策划(4.4.6运行操纵)217.2 HYPERLINK l aa1 与顾客有关的过程（4.3.14.3.2）227.3 HYPERLINK l bb1 设计和开发247.4 HYPERLINK l cc1 采购247.5 HYPERLINK l dd1 施工过程（4.4.6运行操纵）257.6 HYPERLINK l ee1 计量、检验、试验、测量设备（4.5.1监视和测量）278 HYPERLINK l ff1 测

5、量、分析和改进（4.5检查和纠正措施）288.1 HYPERLINK l gg1 总则288.2 HYPERLINK l hh1 测量和监控（4.5.1绩效测量和监视）288.3 HYPERLINK l ii1 不合格品操纵（4.5.2事故、事件、不符合、应急预备与响应）308.4 HYPERLINK l jj1 数据分析318.5 HYPERLINK l kk1 改进（4.3.4治理方案）31附录：A公司按标准规定要求编制的 HYPERLINK L:治理手册1A00治理手册.doc l ll1 质量安全环境治理体系程序文件目录33B. HYPERLINK N:整理后附录B：公司组织机构图.x

6、ls公司组织机构图36CHYPERLINK N:整理后附录C：公司治理体系结构图.xls公司治理体系结构图37DHYPERLINK N:整理后附录D：公司治理体系职能分配表.xls公司治理体系职能分配表38 HYPERLINK l a 前 言随着公司生产经营规模的不断扩大，特不是“浇注改日”服务品牌的成功注册，公司的社会阻碍力越来越大。要实现“创全国同行业一流企业”的宏伟目标，公司仅仅通过ISO9001：2000版质量治理体系标准认证，已不能适应时代的进展和公司“品牌”治理的需要。一个社会信誉良好的企业，不仅要关注自己的“产品质量”形象，更要关注本企业对社会的阻碍和对全球环境的阻碍，关注全体职

7、员的“职业健康安全”，以形成强大的社会阻碍力和企业凝聚力。为此，公司决定进一步提升职业健康安全管量水平和环境治理理念，在2003年通过GB/T280002001职业健康安全治理体系和GB/T240011996 idt ISO14000：1996环境治理体系认证。公司于1998年初顺利通过GB/T190021994 idt ISO9002:1994质量治理体系认证后，于2001年又顺利通过了GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量治理体系转换， 2002年初，公司机关及部分基层单位进行重大的机构改革后，公司组织了对质量手册的改版，保证了质量治理体系文件的适宜性、充分性和有

8、效性。因此，本次治理手册的建立，系在原质量手册A/1版的基础上，依照三个体系的相互关系，增加GB/T28001和GB/T14001的要求完善而成，从而保证了本治理手册结构形式的合理性和满足GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量治理体系、GB/T280002001职业健康安全治理体系、GB/T240001996 idt ISO14000：1996环境治理体系三个标准（以下简称三个标准）要求的适宜性、充分性和有效性。一、本次改编后的治理手册B/0版（以下简称手册）是公司开展质量安全环境治理体系活动，建立、实施和保持质量安全环境治理体系的法规性、纲领性文件，是全公司开展质量

9、安全环境治理活动的行为准则。公司全体职员都必须认真贯彻执行。二、本手册的编制遵循ISO9000:2000标准引言中的八项质量治理原则的要求，仍采纳以过程为基础的治理模式，按照PDCA循环的治理方法。以广义的顾客为关注焦点，通过最高治理者对质量方针、职业健康安全方针和环境治理方针及质量安全环境目标的制定，各部门、各岗位治理/岗位职责的确定，努力为全体职员制造充分参与实现企业目标、健康安全、文明清洁的内部环境。并通过企业及职员形象建设和文明工地建设，倡导职员关注非预期产品对环境的阻碍，树立良好的企业形象，扩大对市场的阻碍力，增加顾客的信任。本手册结合本公司实际识不和应用三个标准中的过程，满足和覆盖

10、了三个标准的要求。 三、本手册对外介绍公司的质量安全环境治理体系，是第二方进行质量安全环境治理体系验证审核的依据，第三方认证机构进行认证审核的依据。必要时有要求时提供与手册相关的治理体系程序文件。是对内对外统一和协调公司质量安全环境治理活动的依据。 四、本手册纳入公司治理体系文件范围内操纵与治理。五、本手册在公司总经理的领导下，由工程治理部组织编制，治理者代表审核，公司总经理批准公布实施。六、本手册在有效期满或发生下列情况之一时，提交公司治理评审，进行评价修改，必要时由总经理批准换版。修改换版的治理手册按文件操纵要求进行标识印发治理。与企业有关的标准或法规发生重大变化、阻碍体系正常运行时；质量

11、安全环境职能或机构有重大调整时；企业内部的相关治理制度、标准变化时；质量安全环境治理体系审核或治理评审提出修改要求时。七、本手册的修改和换版程序按文件操纵程序执行八、本手册持有者应妥善保管好手册，不准外借或擅自修改，如离岗应办理退还或转交手续。遗失或损坏，在工程治理部登记后办理补发手续。提供给发放范围外部时，需治理者代表批准，由工程治理部提供，否则按泄露公司机密处置。九、本手册的归档要求，按照中港一航局办字2001380号文件规定执行。 HYPERLINK l b 公 司 简 介中港第一航务工程局第二工程公司（No.2 Engineering Company CHEC Tianjin Port

12、 Construction Corporation）成立于1953年3月28日，80年代往常以从事水工工程为主，其后，不断向陆域进军，成为水工、市政、工民建、路桥、安装等工程施工和设计齐举并重的国家大型骨干土木建筑综合企业。公司可承建港口码头、防波堤围堰、河海护岸、航道整治、船坞船闸、道路桥梁、涵洞隧道、深海泵房、水下管道、给排水管线泵房、软基处理、机场跑道、大型土石方、大型厂房、高层建筑与商品砼、各类梁板、沉箱、筒仓等混凝土制品预制、设备制造安装、勘察设计等工程项目，进行建材/工程试验检测、土工试验。公司承建工程遍及国内外。本公司1998年7月30日获得ISO9002：94国际质量体系认证证

13、书。1999年又由山东省和青岛市技术监督局对公司的二级计量资格复查，通过了ISO10012国际标准认证，授予“计量保证确认合格证书”。 2001年9月又顺利通过三年换证复评暨ISO9001：2000版转换审核，获得ISO9001：2000国际质量治理体系认证证书。公司自上而下建立了完整的质量安全环境治理体系并得到了有效运行。本公司的认证范围和资质等级为港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工承包叁级，水利水电工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、预拌商品砼专业贰级、砼预制构件专业贰级，工程二级、建筑材料试验甲级、计量检测国家

14、二级、设计勘察乙丙级。公司下设10个机关部室和20多个基层单位，现有正式职员1800余人，其中高级技术人员100多人、中级工程技术人员240多人，初级技术人员240多人，经营治理人员160多人，诸工种高、中级生产技术工人近1100人。公司拥有先进的工程技术装备400多台，工程船舶40多艘，总功率3.52万千瓦。其中有：全套大型土石方工程机械设备；全套砼拌合泵送设备；陆域50-150t吊机；水上200500t起重船，813m3抓扬式挖泥船及配套泥驳，2902350KW的拖轮、半潜驳、大型铺排船、全国唯一的水下基础抛石整平船以及举力为3300吨工程用坐底浮船坞；公司拥有几十套GPS卫星定位操纵系统

15、和全站仪等先进的工程测量设备等；拥有年生产砼能力20万m3，能够制做大型沉箱、方块、先后张预应力梁板等多规格多型号的混凝土构件预制场四座；拥有25794平方米的高层办公楼和30多万平方米的生产基地,1000多米的工作船码头和近68万余平方米的海域。固定资产原值3亿多元。改革开放以来，公司坚持科技创新，不断加大科技和技术装备的投入。其中公司自行研制的“陆域预制沉箱下水出运半潜驳”和“坐底式基床抛石整平船”及其施工工艺两个项目均为国内首创，达到了国内、国际先进水平。在水工工程方面先后建成马耳他30万吨干船坞、毛里塔尼亚友谊港、巴基斯坦OP-V港、澳门国际机场、香港南丫岛电厂煤灰湖等境外工程。天津港

16、、黄浦港、青岛港、前湾港、烟台港、日照港、威海港、福建平潭港、深沪港等万吨级深水泊位70多个,千吨级泊位近40个；建成万吨级船坞3座,3000吨级船闸2座,千吨级船台、滑道6座，大型电厂、水厂、污水处理厂泵房与输水管道工程等市政设施10余项；海上防波堤、电厂灰坝、沿海护岸30多段，总长达40多公里；长江口深水航道治理导堤、丁坝总长达30公里；青岛前湾港20万吨矿石码头其规模居世界第三，亚洲第一，于2000年由我公司建成投产。80年代后，随着改革开放的深入，公司由水工扩展到市政、路桥、工业民用建筑、制造安装等工程项目的施工。在路桥工程方面，先后建成了烟威高速公路双岛海湾大桥、同（江）三（亚）高速

17、公路栖莱段莱西枢纽互通立交桥、山东朱诸一级公路铺集大桥、京杭运河韩庄大桥和204国道洋河崖大桥，上述路桥工程均被评为优良工程。在土建工程方面先后建成青岛大型海豚表演馆（8000m2）、上海大众汽车公司桑塔纳轿车青岛销售基地（15000m2）、青岛中港大厦（19层，25700m2）、青岛滨海花园D1商住楼（33层，27000m2）、青岛颐中假日大酒店（39层，70000m2）等工程。在安装工程方面，先后建成青岛第一体育场灯塔、日照港10万吨煤码头钢结构栈桥、青岛黄岛20万吨油码头钢栈桥与原油管道输送设备安装调试，青岛港、烟台港、日照港码头前沿吊装设备安装调试，青岛啤酒厂一期发酵蒸馏与管道设备安装

18、调试，青岛30万吨纯碱大型钢结构储水池及泵送管道设备的安装调试，台儿庄、韩庄大型钢结构船闸闸门制作安装调试，青岛电厂青岛仙家寨水厂取水设备与管道安装调试等工程。改革开放的二十年，由本公司承建的国家和地点重点工程近百项，均被评为优良，其中省部级优质工程11项；合同履约率100；工程一次交验合格率100。其中日照港10万吨煤码头主体工程，荣获1988年度国家优质工程银质奖和建筑工程鲁班金像奖；青岛海滨雕塑园工程荣获2000年度建筑工程鲁班金牌奖；马耳他30万吨干船坞工程荣获第六届国际技术银奖证书；威海滨海南路护岸工程荣获2001年度建筑工程鲁班金牌奖和全国市政工程金杯奖；青岛黄岛二期原油码头为目前

19、国内最大的深水泊位（20万吨级）、国家重点青岛前湾港和烟台港工程被评为国家优质工程。本公司年施工能力(产值)10亿元以上。截止2002年，公司已连续16年荣获山东省“重合同、守信用”企业，并于2002年获国家级 “守信用、重合同”企业，在国家工商局成功注册“浇注改日”服务品牌；连续14年荣获山东省文明单位，连续10年保持青岛市优秀政工企业，连续8年保持青岛市综合治理先进单位，连续8年保持全国榜样职工之家。1991年荣获全国先进施工企业，1999年荣获全国“五一”劳动奖状,2001年首次获得山东省先进基层党组织荣誉称号。公司坚持以质量、信誉优势经营，不仅注重体现公司先进的生产能力和技术能力的产品

20、质量，更关注体现公司先进的企业文化和社会形象的环境问题，体现宽敞职员切身利益的职业健康安全问题；以“务实求新、敢争一流”的企业精神，“创全国同行业一流企业”的目标，竭诚为国内外用户提供优质的产品和优良的服务，为全球环境的改善做出应有的贡献，为全体职员提供舒心地工作生活环境和优良的职业健康安全保障。单位名称：中港第一航务工程局第二工程公司法人代表：栾世华（总经理）单位地址：青岛市福州南路16号质量治理体系认证注册号：0298B503联系电话：（0532）5756688转5756329传 真：（0532）5756202Email： HYPERLINK mailto: 邮政编码：266071 HYP

21、ERLINK l c 公司治理手册批准公布令及治理者代表任命书公司所属基层单位、机关部门：依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量治理体系要求、GB/T280012001职业健康安全治理体系规范GB/T240001996 idt ISO14001：1996环境治理体系原则、体系和支持技术指南标准建立的质量安全环境“三位一体”治理体系文件（含治理手册、程序文件、作业指导书）于2003年5月1日起公布，自2003年6月1日起实施。此间我公司通过的外审机构审核注册的国际标准质量治理体系认证证书接着有效上，2002年6月1日批准公布的质量手册、质量治理体系程序文件及相应的作

22、业指导书在质量治理体系范围内仍然有效。本次建立的公司治理手册、程序文件及质量安全环境治理体系配套文件，真实地描述了我公司的质量安全环境治理体系过程、产品实现过程与运作程序，是公司内部进行质量安全环境治理的法规性、纲领性文件和全体职员的行为准则。本公司以此统一和协调质量安全环境治理体系和产品实现过程的各项活动，监视测量和评价本公司满足顾客、法律法规和企业自身要求的能力。各基层单位和机关部门要认真贯彻落实，进一步推进质量安全环境治理体系的有效运行。为保证治理体系的正常运行，公司实施“三位一体”的治理体系后，接着授权刘德进同志为公司治理者代表，吴鑫林同志为职业健康安全治理体系和环境治理体系治理者代表

23、，全权负责公司治理体系的建立、实施、保持和改进工作；确保在全公司内不断提高全员质量、安全和环境意识，培训和教育全体职员关注生命安全、关注生存环境、关注顾客和相关方要求；负责与治理体系运行有关事宜的外部联络；向最高治理者报告治理体系的业绩和任何改进的需求。 中港一航局第二工程公司 总经理（签字）：2003年05月01日 HYPERLINK l e 关于转发和统一执行中港第一航务工程局质量方针和质量目标的声明公司属基层单位、机关部门：现将局新版质量方针和质量目标印发给你们遵照执行。公司将以这一质量方针和质量目标作为开展质量治理体系活动的宗旨和方向，并使其成为统一公司全体职员质量意识和行为的准则。为

24、确保局质量方针和质量目标的实施与落实，公司特作如下郑重声明：一、对质量方针和质量目标的承诺a)局质量方针“质量是本局的生命，优良的质量是全局职工永恒的追求”概述了全局职工的意愿和追求，符合公司的全然利益和进展方向，与公司的经营治理宗旨相适应。b)局质量方针中“质量是本局的生命”确定了本局赖以生存的条件是优秀的工作质量和优良的产品质量。体现了全局职工以质量赢得顾客、以质量扩大市场的经营理念；隐含了“以顾客为关注焦点”的标准要求。“优良的质量是全局职工永恒的追求”集中体现了全局职工质量追求永无止境和不断提高顾客中意度、不断追求企业效益的最长久化的长远目标和“持续改进”质量治理体系的决心。公司将依据

25、这一理念在职员中强化培训教育，进行沟通和理解，并在质量治理体系活动充分体现。以此树立良好的企业形象。c)局质量方针为制定和评审质量目标提供了框架。局质量目标为公司质量目标确定了总体框架。公司的质量目标高于局确定的目标值，具体以制定年度公司质量目标，并按专业治理系统和基层单位具体的工程情况进行纵向到底横向到边的质量目标层层分解和确认。二、确保质量方针和质量目标实施的措施a)将局质量目标按照质量治理体系要求，对应各治理层次和识不确认的工程项目实现过程（分部、分项工程划分）进行分解，转换成各部门单位年度治理目标、工程创优目标和产品质量指标，层层签订目标责任书并组织实施，由主管部门组织落实、检查、考核

26、，确保分解目标的实现。b)公司机关各部门和基层单位的治理与工作目标（含工程创优目标和质量目标）在各自的年度打算中进行明确确认，并策划实施措施，经编、审、批形成文件后，公布并组织实施。c)公司机关部门、基层单位对年度目标进行自查评价，形成本部门、本专业治理系统、本单位的年度自查评审报告，提交公司治理评审。公司组织治理评审，评价年初制定的质量目标及对应的措施打算的实现情况，同时通过治理评审活动，发觉问题和查找业绩改进的机会，提出并制定新年度/新一轮的质量目标与措施打算。d)新年度/新一轮质量目标与措施打算的批准与实施，即进入质量治理体系运行进展的第二个循环周期，从而形成本公司执行和确保局质量目标实

27、现的持续改进过程，推进本公司质量方针和质量目标的不断实现和进展，把公司按照ISO9000族标准2000版建立的质量治理体系运行和由此赢得的质量信誉、企业形象推向新水平。全体职员必须认真贯彻执行局颁质量方针和质量目标，统一质量意识和行为，确保公司质量治理体系的正常运行，不断提高工作质量和产品质量，以超越公司质量目标，确保局质量方针和质量目标的实现！附：中港一航局字200024号文件（全文）。 中港一航局第二工程公司 总经理（签字）2001年06月01日 修订HYPERLINK l e11关于公布中港第一航务工程局质量方针和质量目标的通知（中港一航局字200024号）局属各单位、局机关各有关部门：

28、现将局“质量方针、质量目标”公布如下，并从即日起，取消各单位的质量方针，统一执行局的质量方针。一、局质量方针及其内涵（一）质量方针：质量是本局的生命，优良的质量是全局职工永恒的追求。（二）内涵：1该方针阐明了质量的重要性。工程质量关系到企业的生存和进展，是企业的命根子，工程质量好、顾客中意，企业就会有信誉，有竞争力，有市场；2该方针确立了质量治理的地位。质量治理是企业治理的一部分，但在企业各项治理中处于中心地位，在安排各项工作中居重要位置，在考核治理者时具有否决权；3该方针明确：保证质量是全员的概念，质量产生于施工生产的全过程，优良的工程必须以全体职工的工作质量来保证；4质量需要不断地改进和提

29、高，这是企业永恒的主题。二、局质量目标；施工的工程满足规范和顾客的要求，合同履约率达100%；单位工程交工一次合格率100%；单位工程优良品率：水工：70；路桥70%，房建40%，安装85%。三、贯彻要求各单位、各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体职员都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。 中港第一航务工程局 二OOO年七月一日抄送：局上海分公司、杭衢项目部、局领导HYPERLINK l e12中港第一航务工程局第二工程公司职业健康安全方针和目标一、公司职业健康安全方针及其内涵（一）职业健康安全方针：安全责任重于泰山；遵纪守法，与时俱进；有效操纵高处坠落、触电、机具损害、物体打

30、击，坍塌、减少船机海损、交通、火灾事故频率。（二）内涵：1、该方针阐明了职业健康安全的重要性，明确规定了“安全责任重于泰山”的治理理念，在考核治理者时具有否决权；安全生产关系到职员生命安全和企业的生存、进展，因此必须要以人为本，牢固树立“安全为天”的核心价值观，坚持预防为主，认真落实安全生产责任制，变“要我安全为我要安全”,保证职员生命安全、减少企业财产损失，树立良好的企业品牌和社会形象。2、该方针承诺了本企业必须严格遵守安全法律法规和持续改进安全绩效，因此必须要及时跟踪、识不和更新有关安全生产法律法规和其他要求，加大劳动爱护用品的投入，不断改善施工安全生产技术设施，持续为职员制造良好的安全和

31、舒适的工作环境，激发全体职员的潜能，提高企业的核心竞争力。3、该方针依照企业的风险性质和规模，明确了安全生产的总目标，即有效操纵高处坠落、触电、机具损害、物体打击、坍塌，减少船机海损、交通、火灾事故频率，为安全生产指引了方向。二、安全目标；活动、产品和服务满足法律法规的要求。责任事故死亡率小于0.5，重伤率小于4.5；船舶重大事故频率为0，船舶海损事故频率小于3.0，船舶机损事故频率小于3.5，施工机械重大事故频率为0，施工机械事故频率小于2.0；一般以上火灾事故为零，特大交通事故为零，重大交通事故操纵在车辆总数的1.0以内，一般交通事故操纵在车辆总数的4以内。三、贯彻要求各单位、各部门要采取

32、多种形式认真组织宣贯工作，确保全体职员都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。 中港第一航务工程局第二工程公司 批准人： 二OO三年六月一日HYPERLINK l e13中港第一航务工程局第二工程公司环境治理方针和目标一、环境治理方针及其内涵（一）环境治理方针：优选环保材料，构筑绿色工程；降低原料消耗，预防施工污染；依法生产经营，持续改进环境。（二）内涵：1、该方针阐明了本公司环境治理的总体方向，向外界承诺公司已建立并保持环境治理体系。依照公司的活动、产品和服务，确定公司所能操纵和施加阻碍的环境因素；2、该方针确立了环境治理的地位。环境治理已被作为企业品牌和形象治理的重要部分，在企业浇注温

33、馨港湾的同时，更加关注非预期产品和生产活动对全球环境的阻碍，共同制造绿色环保的美好改日；3、该方针明确：环境治理是全员的概念，环保意识贯串于施工生产的全过程。在制造绿色工程的同时，优先选用环保材料，不断降低原料消耗、预防施工污染，树立企业的良好社会形象；4、满足不断完善的法律法规要求，持续改进环境绩效，为可持续进展做出新的贡献。二、环境治理目标；办公、生活设施设备运行，工程施工满足环保法律法规和相关方的要求，施工项目环境评估合格率达100%；单位工程环保验收合格率100%；建筑生活污水、固体垃圾，油烟、施工粉尘、噪声排放，资源消耗全面受控，施工现场治理达到市局级文明工地的要求，材料节约率1.5

34、%以上。三、贯彻要求各单位、各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体职员都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。中港第一航务工程局第二工程公司批准人： 二OO三年六月一日 HYPERLINK l d 1范围 HYPERLINK l f 1.1 总则本手册依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量治理体系要求、GB/T280012001职业健康安全治理体系规范、GB/T240011996 idt ISO14001：1996环境治理体系规范及使用指南标准（以下简称标准）编制。对标准中的“7.3设计与开发”条款进行了责任区分，但不阻碍本公司提供满足顾客要求和适用的

35、法律法规要求的产品的能力和质量安全环境责任。因此，本手册符合标准要求。本手册的公布实施旨在建立公司的质量安全环境治理准则，规范职员的质量安全环境行为；为第二方进行质量安全环境治理体系验证审核和第三方认证机构进行质量安全环境治理体系认证审核提供依据，并以此证实：a.本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的建筑工程（产品）；b.关注非预期产品和生产活动对环境的阻碍，建立、保持和改进环境治理体系，对所能操纵和施加阻碍的环境因素进行操纵；c.通过对职业健康安全治理体系的有效实施，系统地操纵、消除或减小因公司的生产经营活动而使职员和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；d.公司的生产经营活

36、动符合标准的要求；e.本公司有能力推动自身质量安全环境治理体系的运行，持续改进质量安全环境治理体系过程和产品实现过程的有效性，保证符合顾客、相关方与适用的法律、法规要求，不断增强顾客和相关方中意，持续改进体系运行的绩效/业绩。本手册按标准要求，在建立、实施质量安全环境治理体系以及改进其有效性时，采纳过程方法，通过满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方中意。为使质量安全环境治理体系有效运行，正确识不和治理公司内部众多相互关联的活动，系统地应用各系统中已建立的治理过程/活动，对各系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的操纵。从而在现有治理体系的基础上建立起完整的质量安全环境治理体

37、系。本手册要求对各过程进行治理时，采纳“PDCA”循环的治理方法。即：识不并理解本系统中与质量安全环境治理体系有关的过程，策划其运作程序并使其满足标准要求；从增值的角度考虑过程的实施和运作的程度，确保每个过程的实施都有效益的；建立健全监督机构和治理制度，实施监督检查，确保过程业绩和过程有效性的获得；基于客观的测量(监督检查结果），持续改进过程（治理机构和治理制度）的有效性。 HYPERLINK l g 1.2 适用范围本手册覆盖了公司现在的经营注册范围，并对质量安全环境治理体系活动进行了总体表述。适用于各种水工工程、土建工程、路桥工程、安装工程和砼构件预制、运输、安装及预拌砼供应；在合同条件下

38、为顾客提供符合合同规定和法律、法规、规范及检验评定等标准要求的工程（产品）服务，对分包过程按手册要求进行操纵。本手册不涉及质量安全环境治理体系和产品质量/安全/环境治理以外的其他治理活动。本手册对“7.3设计和开发”章节作如下应用讲明：a）由本公司所属港湾工程设计院承揽的工程设计开发项目并由本公司中标承建施工时，对这一章节不作删减；b）由本公司所属港湾工程设计院承揽的工程设计开发项目由他方中标承建施工时，我公司港湾工程设计院承担该工程（产品）的设计开发责任；在不排除设计开发责任时，执行本公司HYPERLINK N:程序文件B15设计操纵程序.doc设计操纵程序。c)除上述情况以外，凡是由其他设

39、计单位设计开发的工程项目，已排除了本公司的设计责任，由本公司中标承建施工时，对这一章节将进行删减。注：本公司所属港湾工程设计院只具备水运乙级建筑丙级勘察丙级设计和开发资质。 HYPERLINK l h 2引用标准GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量治理体系 基础和术语标准； GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量治理体系 要求标准；GB/T 19004-2000 idt ISO 9004:2000质量治理体系 持续改进标准；GB/T280012001职业健康安全治理体系规范；GB/T280022001职业健康安全治理体系指南GB

40、/T240011996 idt ISO14001：1996环境治理体系规范及使用指南；GB/T240041996 idt ISO14004：1996环境治理体系原则、体系和支持技术指南；国家、地点政府现行的有关质量安全环境治理的法律、法规、规范及工程质量检验、试验、评定标准；中国港湾建设集团总公司质量治理制度汇编；中国港湾建设集团总公司安全生产治理制度汇编中港一航局施工技术及工程质量监督检查治理标准汇编和试验、计量治理标准汇编。中港一航局HYPERLINK N:作业指导书安全治理制度C22-01局安全手册.doc安全手册。 HYPERLINK l i 3术语和定义本手册除直接引用GBT1900

41、0-2000 idt ISO9000:2000质量治理体系 基础和术语标准所规定的术语定义外，另据本单位特点，规范如下术语和定义：3.1 工程项目：由公司承建的水工、土建、路桥、安装等建设项目的总称。3.2 工程施工：泛指工程项目（产品）实现的全过程，包括施工组织设计完成后开始施工到工程交付验收的整个过程。3.3水工工程：指水上、水中、水下施工的项目，包括港口码头、护岸、防波堤、围堰、港池、航道、船台、滑道、船坞、船闸、泵房、水下管道、河海坝闸、给排水与贮水库、池等工程项目。3.4采购产品：泛指工程实现过程采购的原材料、配套物资与设备、构件、分包工程和分包劳务。3.5产品：通过本公司工程（产品

42、）实现形成的中间产品（如独立单元构件、分项工程、分部工程）和最终产品（单位工程工程项目）。 3.6基层单位：指公司所属项目经理部、分公司、专业工程处、厂等施工单位。3.7 汇编：指中港一航局施工技术及工程质量监督检查治理标准汇编和试验、计量治理标准汇编。3.8 危险点：存在重大危险源或不安全状态的工序或过程。对其一般需采取运行操纵措施。3.9安全技术措施包括改善劳动条件（要紧指阻碍安全和健康的）、防止伤亡事故、预防职业中毒为目的各项措施。要紧指针对重大危险源制定的专项操纵措施（警示标识、技术措施、工艺方法、设备的安全防护设施改造/购置）。3.10治理体系：在本体系文件中代表质量安全环境治理体系

43、。3.11对供应链的规定： 供方 组织 顾客。 供方： 指供货商工程、劳务分承包方；组织： 指本公司及所属基层单位；顾客： 指建设单位、合同甲方、投资商等。注：治理体系文件中“AB”表示：可能是A或B或AB。 HYPERLINK l j 4质量安全环境治理体系 HYPERLINK l k 4.1 总要求4.1.1治理体系策划是一项系统工程。公司依据标准要求，建立全员、全过程、全方位的治理体系并形成文件，实施、保持并持续改进其有效性。4.1.2公司治理体系充分体现“以顾客/相关方为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、治理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、互利的供方关系”等八项质量治理

44、原则。按标准要求的“以过程为基础的治理体系模式”要求，通过“治理职责/方针与策划，资源治理，产品实现/实施和运行，测量、分析和改进/检查与纠正措施” 四大过程的有效运用，实现治理体系的运行。并按照“过程方法”的原则，通过治理评审过程，在“PDCA”循环中进行治理体系的持续改进。4.1.3公司建立的文件化的治理体系符合并满足标准的要求：a)依照公司机关部门和基层单位的职责和权限，针对水工工程、土建工程、路桥工程、安装工程和砼构件预制、运输、安装及商品砼供应，识不和确认治理体系所需的标准中规定的过程，除对7.3章节的应用进行讲明外，其余全部应用；b)依照机关部门的治理职责和工程项目建设和施工的特点

45、，确定这些过程的顺序和相互作用。治理过程的顺序和相互作用详见HYPERLINK N:整理后附录C：公司治理体系结构图.xls附录C中港第一航务工程局第二工程公司治理体系图。工程项目实现和工程施工的过程如下图所示：组织交工验收和工程交付服务顾客要求依照顾客和相关方需求，制定质量安全和环境方针和目标，建立公司治理体系，明确部门职责和权限 辨识工序中的质量安全和环境风险因素，进行施工工艺策划，组织工程施工，与顾客进行开工报验等过程信息沟通，完成施工过程验收和顾客中意度测量工程施工、检验进行产品的中间交工/竣工预验收和测量；进行必要的功能试验、竣工资料整理汇编；组织工程完工验收和竣工交付。验收与交付提

46、供相应的人力/设备/物资资源进行物资、工程、劳务供方的选择和评价，实施采购和采购过程监视、测量和验证产品采购确认/组建施工队伍，重新进行产品实现策划和危险环境因素辨识，明确分包过程，进行人、机等资源配置。施工预备收集工程信息，明确顾客要求，确定项目质量、安全和环境目标，和质量、安全环境要求，组织投标活动（产品实现初步策划）。施工任务承接 与对采购/施工/检验/测量过程进行监督检查与指导顾客及相关方都中意组织回访，进行交工后顾客中意度测量回访与保修总结过程治理/产品实现/顾客中意等方面的经验，进行数据分析，查找改进机会分析与改进通过治理评审，实施纠正/预防措施，进行体系改进进行治理体系(文件)改

47、进c)各系统/部门/单位依照对确认的过程(治理和施工)保证其有效运作和受控的需要，规定的运行准则(治理制度)和有效(检查考核)方法；d) 配置必要的、工程施工和监督检查所必须的资源(人员、设备)，以支持差不多确认的过程的有效运作和对其进行监视和测量，确保获得必要的客观信息；e)对这些过程实施监视、测量和分析，以证实其达到策划的结果的能力；f)针对监视、测量、分析的结果，采取必要的措施，以实现这些过程策划的结果，对这些过程实施持续改进。对可能阻碍产品符合性要求的外包过程，在进行产品实现的策划时(施工组织设计中)予以明确，并按汇编中HYPERLINK N:作业指导书局施工技术治理标准汇编局施工技术

48、治理标准汇编.doc l a对外分包工程治理标准和HYPERLINK N:作业指导书工程分包治理方法.doc工程分包治理方法进行操纵。 HYPERLINK l l 4.2 （4.4.4）文件要求4.2.1总则治理体系文件是本公司治理体系建立和有效运行的法规，是职员开展治理体系活动的行为准则。本公司治理体系文件在结构上分为四个层次，如图所示： 治理体系文件包括：A)公司质量安全环境方针、目标和治理手册； B)公司治理体系程序文件（共30个）； C)公司基层单位为确保治理体系过程和工程（产品）实现过程的有效策划、运作和操纵所需的文件（含作业指导书，法律法规、规范标准等必备的专业技术治理文件）； D

49、)治理体系文件和顾客规定的记录/表格。 按层次形成的治理体系文件，互为支持，互相包容，在效力上保持一致性与协调性；与本公司的实际治理状态相适宜。4.2.2 治理手册a)本公司按照标准要求编制治理手册，对第7章部分条款的应用作了讲明。覆盖了公司的主业经营范围，三产公司参照执行。b)本治理手册对本公司治理体系过程和产品实现过程进行了描述，包含质量安全环境工作方针和目标，并引用治理体系程序文件对其进行补充。c)本治理手册在前言中对自身的编、审、批和运行中的评价修改与治理做出相应规定。4.2.3（4.4.5） 文件操纵本公司编制HYPERLINK N:程序文件B01文件操纵程序.doc文件操纵程序，对

50、治理体系所要求的文件进行操纵，包括与安全环境治理和工程施工相关的部格外来文件，如相关的法律法规和工程（产品）技术规范、质量验评标准等。以确保：a)文件公布前得到批准，文件是充分、适宜的；b)必要时对文件评审更新再批准；c)文件更改和现行修订状态的识不；d)使用处获得有效版本的适用文件；e)文件保持清晰并易识不和查找；f)外来文件得到识不并操纵其分发；g)对文件和资料进行定期的评审，防止作废、失效文件错用和误用，必要时予以修订并由被授权人确认其适用性，对作废、失效文件作适当标识与处理。对文件操纵要严格执行公司文件操纵程序。本公司建立HYPERLINK N:程序文件B12法律、法规及其它要求操纵程

51、序.doc法律法规和其他要求识不和操纵程序，规定猎取相应法律法规和其他要求的职能部门和渠道，以确定并及时更新适用于公司活动、产品和服务中与质量治理、职业健康安全治理和环境因素治理有关的法律法规和其他的上级文件等要求，及时传达给职员和其他相关方。4.2.4（4.5.3）记录的操纵本公司编制记录操纵程序，对记录的范围、标识、贮存、爱护、检索、保存期限、处置等做出相应规定。建立保存必要的记录，为证实公司治理体系过程和工程（产品）实现过程的有效运行提供充分有效的客观证据。记录作为一种专门类型的文件加以操纵和治理，对此要严格执行HYPERLINK N:程序文件B02记录操纵程序.doc记录操纵程序,HY

52、PERLINK N:作业指导书质量治理体系文件(记录)规范化治理实施细则质量治理体系文件（记录）规范治理实施细则.doc质量治理体系文件规范化治理细则和HYPERLINK N:安全环境用表劳动安全卫生工作资料安全治理目录.doc劳动卫生工作资料治理规定 HYPERLINK l m 5治理职责最高治理者指公司的法定代表人和决策层，明确最高治理者的职责关于建立治理体系，实现体系的正常运行、监控、测量和改进起着决定性的作用，是贯标认证的必备条件。 HYPERLINK l n 5.1 治理承诺最高治理者在建立和实施治理体系及持续改进其有效性方面，做出承诺并提供以下方面的证据。a)开展以顾客为关注焦点的

53、质量信誉活动，保持传达满足顾客和法律法规要求的重要性的记录，在质量信誉活动中取得的职员意识和行为提高的证据；产品质量水平提高和顾客中意度提高的证据。b)制定质量安全环境方针和目标，并通过公示向职员、向顾客、向相关方做出承诺；进行目标分解，签订目标责任书，确保公司质量安全环境方针和目标的实现并向顾客提供质量信任。c )确定各级组织机构、配置工程实现必需的资源并向顾客和相关方提供质量安全和环境保证。d)进行治理评审，确定过程业绩和工程施工中存在的质量安全和环境问题及相应的改进措施，保持实施记录。 HYPERLINK l o 5.2 以顾客为关注焦点(4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划

54、/环境因素)a).（5.2）以顾客为关注焦点不作为一个单独的过程进行治理，对其的实施情况以“7.2.1顾客要求的确定、7.2.3顾客沟通和8.2.1顾客中意度测量”来体现。各部门/单位以在投标时期的承诺和采取的措施、施工中顾客要求的回复率及回复及时率、回访中采取的满足顾客要求的措施来证实“以顾客为关注焦点”。b).（4.3.1）针对常规和特不规的活动，所有进入工作场所的人员的活动，工作场所内的所有设施，依照职业健康安全和环境风险的范围、性质和时限性（过去、现在和今后），考虑以往的运行经验和公司现在所采取的操纵措施的能力，现行法律法规和相关规定的要求及相关方的意见，在认知能力范围内、按策划好的活

55、动和产品实现过程，主动性地辨识和评价与公司生产经营活动、产品或服务有关的、能够操纵和施加阻碍的危险因素和环境因素，规定风险等级，为确定安全或环保设施的配置、识不培训的需求和开展运行操纵提供输入信息，并从中判定具有重大阻碍或可能具有重大阻碍的危险源和环境因素，确保在建立目标时，对与这些重大阻碍有关的因素加以考虑，并通过制定治理方案、进行绩效的监视和测量，确保其有效地实施。 HYPERLINK l p 5.3 （4.2）质量安全环境方针本公司执行中港一航局统一颁布的质量方针，并对此做出郑重声明。本公司质量安全环境治理方针不单独行文，随治理手册一起公布。注：详见公司关于转发和统一执行中港一航局质量方

56、针和质量目标的声明与中港一航局质量方针和质量目标文件（中港一航局字200024号）。 HYPERLINK l q 5.4 （4.3）策划5.4.1（4.3.3）目标和指标本公司质量安全和环境目标在局质量方针和质量目标给定的框架内展开。本着具有可执行、可测量、可分时期实现的原则，考虑法律法规的要求，自身的环境因素、危险源和风险程度，可选的技术方案，财务能力、运行和经营的要求以及各相关方的观点和意见，在本公司年度质量/安全/环境工作打算中确定、分解并制定实施措施。并按规定的时刻通过治理评审和年终总结进行评审。为保证本公司各项目标的落实，公司采纳层层签订目标责任书的方式对质量安全环境目标进行分解，落

57、实到各相关职能和层次上。5.4.2质量治理体系策划（4.3.4职业健康安全/环境治理方案）a)本公司的治理体系依照公司目标实现的需要和手册中4.1的要求进行策划。治理体系的策划包括：在公司现有的机构设置和治理职能中明确质量安全环境治理职责，建立完善的治理体系运行和产品质量治理监督检查机构；明确各部门/单位/工程项目治理过程和顺序及在治理体系运行中的职能；建立健全各项治理制度和考核验证方法；制订实现目标和指标的治理方案及相应技术措施和时刻表；配置与工程（产品）实现和进行必要的监督检查相适宜的设备和人力资源；实施监督检查、取得真实可靠的数据并对这些数据进行分析；规定依照测量结果进行持续改进的程序。

58、本公司治理体系策划的结果是文件化的治理体系，见治理体系文件。b)定期对职业健康安全和环境治理方案进行评审，必要时针对公司的活动、产品和服务或运行条件、涉及项目的变化对职业健康安全和环境治理方案进行修订，以确保方案与实际相适应。c)本公司治理体系遇有重大情况变更（如机构调整、产品方向发生变动、法律、法规、政策发生变化时）要随时策划、更改，以保持治理体系的适宜性和完整性。 HYPERLINK l r 5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限(4.4.1组织结构和职责)本公司对应公司现行的组织机构和定员编制，明确和界定其质量、职业健康安全和环境治理的作用、职责与权限，同时规定其接口关系并形成书面

59、文件。通过全员目标责任书的签订和HYPERLINK N:安全环境用表劳动安全卫生工作资料1、安全组织保证卷职工安全保证措施卡.doc职工安全措施保证卡的实施，表明其对与质量、职业健康安全和环境治理有关的相应绩效（工作成果）进行持续改进的承诺，以促进质量、职业健康安全和环境治理活动的有效运行。a) 编制HYPERLINK N:各部门治理职责、组织机构图和质量治理体系职能分配及考核评分表公司机关各部室职能分工.doc公司机关各部室职能分工b)编制HYPERLINK N:整理后附录B：公司组织机构图.xls公司组织机构图（详见附录B）；c)编制HYPERLINK N:整理后附录C：公司治理体系结构图

60、.xls公司治理体系结构图（详见附录C）；d)编制公司机关各部门组织机构图及HYPERLINK N:整理后附录D：公司治理体系职能分配表.xls公司治理体系职能分配表（详见附录D）；e)编制并实施中港一航局二公司职工安全保证措施卡；f)编制并实施中港一航局二公司HYPERLINK N:安全环境用表劳动安全卫生工作资料1、安全组织保证卷目标责任书.doc安全目标责任书；g）完善并执行中港第一航务工程局各部门及有关人员安全生产责任制。5.5.2治理者代表本公司最高治理者指定总工程师为治理体系治理者代表，分管副总经理为职业健康安全/环境治理体系治理者代表，并授予其以下职责和权限：a)确保按照标准的要