DB23T 2576-2022 企业生产安全事故隐患排查治理体系建设通则x

1、Word - 18 -DB23T 2576-2022 企业生产安全事故隐患排查治理体系建设通则x ICS 13.100 C 75 DB23 黑龙江省地方标准 DB 23/T 25762022 企业Th产平安事故隐患排查治理体系建设通则 2022 - 01 - 08 发布2022 - 02 - 07 实施 黑龙江省市场监督管理局发 布 DB 23/T 2576-2022 DB 23/T 2576-2022 DB 23/T 2576-2022 DB 23/T 2576-2022 PAGE * ROMAN PAGE * ROMAN I 目次 前言III 范围1 规范性引用文件1 术语和定义1 总则2

2、 管理机制融合2 系统性原则2 全员参加原则2 持续改进原则2 激励约束2 隐患分级与分类2 隐患分级2 基本要求2 重大生产平安事故隐患3 隐患分类3 基本要求3 基础管理类隐患3 生产现场类隐患3 工作程序和内容4 隐患排查要求4 隐患排查类型4 隐患排查组织级别4 隐患排查清单4 基本要求4 清单内容4 隐患排查周期4 隐患排查方案5 隐患排查项目5 隐患排查记录5 隐患治理5 隐患治理要求5 事故隐患治理流程5 普通隐患治理6 重大隐患治理6 事故隐患治理验收6 文件管理6 隐患排查治理效果6 持续改进7 评审7 更新7 交流7 信息记录、通报和报送7 II DB 23/T 2576-

3、2022 DB 23/T 2576-2022 PAGE * ROMAN PAGE * ROMAN III 前言 本标准依据 GB/T 1.1-2022 给出的规章起草。本标准由黑龙江省应急管理厅提出并归口。 本标准起草单位：黑龙江省平安生产技术中心、黑龙江省计量检定测试讨论院。本标准主要起草人：岳强、于静、侯雨含、赵蕊、杨颖、庞金福。 本标准为首次制定。 DB 23/T 2576-2022 DB 23/T 2576-2022 DB 23/T 2576-2022 DB 23/T 2576-2022 PAGE PAGE 1 PAGE PAGE 2 企业Th产平安事故隐患排查治理体系建设通则 范围

4、本标准规定了黑龙江省内企业隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、程序、基本办法和持续改进等内容。 本标准适用于黑龙江省规模以上生产平安事故隐患排查治理体系建设，另外企业可参照落实。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不行少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括全部的修改单）适用于本文件。 GB 6441企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861生产过程危急和有害因素分类与代码 GB/T 23694风险管理 术语 GB/T 33000企业平安生产标准化基本规范 T/CSPSTC 17企业平安生产双重预防机制建设规范 平安生产事故

5、隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第16号令） 国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特事件故工作指南的通知 安委办20223 号 国务院安委办实施遏制重特事件故工作指南构建双重预防机制的看法（安委办202211号） 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 事故隐患accident potential 企业违背平安生产法律、规矩、规则、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营 活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的担心全状态、人的担心全行为和管理上的缺陷。 国家安监总局第16号令,第3条 3.2 隐患排查Screening accident potential 企业

6、组织平安生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关技术人员依据国家法律、规矩、 标准和企业管理制度，实行相应的方式和办法，对比风险分级管控措施的有效执行状况，对本单位的事故隐患举行排查的过程。 3.3 隐患治理Elimination of accident potential 消退或控制隐患的活动过程。 3.4 普通Th产平安事故隐患 accident potential of general production safety 危害和整改难度较小，发觉后可以立刻整改排解的隐患。 国家安监总局第16号令,第3条 3.5 重大平安Th产事故隐患 accident potential of

7、major work safety 危害和整改难度较大，应该所有或者局部停产停业，并经过一定时光整改治理方能排解的隐患，或 者由于外部因素影响致使生产经营单位自身难以排解的隐患。 国家安监总局第16号令,第3条 3.6 相关方related party 工作场所内外与企业平安生产绩效有关或受其影响的个人或单位，如承包商、供给商等。 GB/T 33000-2022，定义3.4 总则 管理机制融合 企业应按照实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的组织领导机构，建立可以保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。企业应在平安生产标准化等平安管理体系的基础上，进一步完美隐患排查治理体系，使隐患排查治

8、理贯通于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位平时工作中重要的组成部分。 系统性原则 从人员、设备、环境、管理等因素，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程，全过程，全方位开展隐患排查治理工作。 全员参加原则 从企业基层生产作业人员到最高管理层，都应该参加隐患排查治理，确保责任明确；企业应该按照隐患级别，确定相应的治理责任单位和人员；隐患排查治理应该以确保隐患获得治理为工作任务。 持续改进原则 持续开展隐患排查治理，实现风险防控和隐患排查治理双重预防机制常态化，促使机制建设水平不断提高。 激励约束 企业应建立隐患排查治理任务责任考核机制，企业应明确每一个岗位都有排查隐患、执行治

9、理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。 隐患分级与分类 隐患分级 基本要求 按照隐患危害程度及整改难度，分为普通生产平安事故隐患和重大生产平安事故隐患。 重大Th产平安事故隐患 以下情形为重事件故隐患： -违背法律、规矩的有关规定，整改时光长或可能造成严峻危害的隐患； -涉及“重点监管的危急化工工艺、重点监管的危急化学品和危急化学品重大危急源”的隐患； -涉及到爆炸、火灾、中毒等危急场所，作业人员在10人（含10人）以上的作业场所； -因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排解的隐患； 国家已经发布重大生产平安事故隐患判定标准的行业应依据已发布的判定标精确定本行业重大生产平安事故隐患。 隐患分

10、类 基本要求 按照隐患的性质分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。 基础管理类隐患 基础管理类隐患包括以下方面但不限于存在的问题或缺陷。 -生产经营单位资质证照 -平安生产管理机构及人员 -平安生产责任制 -平安生产管理制度 -平安操作规程 -教导培训 -平安生产管理档案 -平安生产投入 -应急管理 -设备检测等基础管理 -职业卫生基础管理 -相关方基础管理 -劳动防护用品管理 -建设项目平安和职业健康“三同时”管理 -危急源管理 -基础管理其他方面 Th产现场类隐患 生产现场类隐患包括以下方面但不限于存在的问题或缺陷。 -生产设备设施 -特种设备现场管理 -作业场所环境 -从业人员操作行为 -

11、消防及应急设施 -用电平安 -职业卫生防护设施 -平安防护设施 -危急作业现场平安 -辅助动力系统 -危急化学品储存和使用 -相关方现场平安管理 -其他现场平安管理方面 工作程序和内容 隐患排查要求 以隐患排查清单为排查主要内容同时兼顾基础管理类隐患，根据“谁管控谁负责”的原则开展排查，且上级负责排查的内容，下级同时负责排查。对于职能管理活动根据“业务谁主管，平安谁负责”的原则开展隐患排查工作。 隐患排查要做到全面笼罩、责任到人。 排查要做到定期排查与平时排查、专业排查与综合排查、普通排查与重点排查相结合。 如无本事开展排查，或规矩规定由特地机构实施检验检测手段实施隐患排查的，由责任部门托付外

12、部专业机构实施，如防雷系统检测、特种设备检测、各类报警仪校准等。 企业应根据职业健康、平安规矩、标准规范以及平安生产标准化的相关要求，制定隐患排查标准。各级、各类排查发觉的隐患及其整改状况，向企业平安管理部门报备。 隐患排查类型 排查类型主要包括平时隐患排查、综合性隐患排查、专项或专业性隐患排查、时节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查、事故类比隐患排查等。 为提升效率，排查也能够与平时平安检查，平安生产标准化的自评工作的合规性评价和内审工作，职业健康平安管理体系的管理评审相结合。 隐患排查组织级别 企业应按照自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。组织级别普通包括公司级、厂（部）、车

13、间（科）级、班组级，也可结合本单位机构设置状况对组织级别举行调节。 隐患排查清单 基本要求 企业应依据确定的各类风险的所有控制措施和基础平安管理要求，编制符合企业实际的包含所有应当排查的项目清单。 清单内容 应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，排查清单至少包括与风险点对应的排查事项、排查办法、排查标准、排查状况、排查周期、隐患等级、责任单位等内容。 隐患排查周期 企业应按照法律、规矩要求，结合冶金企业生产工艺特征，确定综合、专业、专项、时节、平时等隐患排查类型的周期。详细包括： -班组平时排查分为班前、班中、班后排查，班中巡查间隔按照企业实际

14、状况确定：装置操作人员现场巡检间隔不得大于 2h，涉及“重点监管的危急化工工艺、重点监管的危急化学品和危急化学品重大危急源”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于 1h，宜采纳不间断巡检方式举行现场巡检； -车间（科）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员) 电气、仪表等专业人员天天至少一次对装置现场举行相关专业检查； -公司级综合性隐患排查至少每季度组织一次，厂级、车间（科）级综合性隐患排查至少每月组织一次。 -工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员至少每季度组织一次专业性隐患排查； -应按照时节性特点及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的时节性隐患排查；重大活动及节假日前应

15、举行一次隐患排查； -当获知同类企业发生伤亡及火灾爆炸、窒息中毒等事故时，企业应举一反三，准时举行事故类比隐患专项排查； -对于区域位置、工艺技术等不常常发生变化的，可依据实际状况确定排查周期，假如发生变化，应准时举行隐患排查。 隐患排查方案 按照企业生产运行特征，制定隐患排查方案，明确各类型隐患排查的排查时光、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。 隐患排查项目 实施隐患排查前，应按照排查方案在隐患排查清单中确定详细排查项目，形成隐患排查记录表，举行隐患排查。隐患排查可分为生产现场类隐患排查和基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时举行。 隐患排查记录 公司各组织级别举行隐患排查

16、时，必需精确、全面记录排查状况和发觉的问题，与被检查单位的人员做好交流，并填写隐患排查记录。 隐患治理 隐患治理要求 隐患治理主要包括岗位订正、班组治理、车间治理、厂（部）治理、公司治理等。 能立刻整改的隐患必需立刻整改，无法立刻整改的隐患，治理前要讨论制定防范措施，执行监控责任，防止隐患进展为事故。 事故隐患治理流程 事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理状况反馈、验收等环节。 隐患排查结束后隐患排查部门应制发隐患排查治理通知单，应对隐患整改责任单位、整改要求、整改时限等提出要求，并将信息向岗位员工举行通报。 隐患存在部门在实施隐患治理前应该对隐患存在的缘由

17、举行分析，制定牢靠的治理措施并组织实 施。 隐患整改通知制发部门应该对隐患整改效果组织验收。 普通隐患治理 由企业各车间、班组等负责人或者有关人员负责组织整改。可以立刻整改的隐患立刻组织整改，整改状况要支配专人举行确认；难以立刻排出的应准时举行分析，制定整改措施并限期整改。 重大隐患治理 经判定或评估属于重大隐患的，企业应该准时组织评估，并编制事故隐患评估报告。评估报告书应该包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。 按照评估报告书，平安负责人应组织隐患存在部门及相关人员制定重事件故隐患治理计划。治理计划应做到责任、措施、资金、时限和预案执

18、行到位，详细应该包括的主要内容有：治理的任务和目标、办法和措施、治理的费用和物资、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的平安措施（含应急措施）。 重大隐患治理状况向负有平安生产监督管理职责的部门和企业职代会报告，采取自查自改自报闭环管理。 事故隐患治理验收 隐患治理完成后，按照隐患级别，由隐患排查部门负责人组织有关人员对隐患治理状况举行验收，并将隐患及其整改状况向企业平安管理部门报备，实现隐患排查治理闭环管理。验收包括验证和效果评估两部分，其中验证就是检查措施的实现状况，是否按计划和方案的要求一一执行了；效果评估是对完成的措施是否达到了隐患治理的目的。 对于未按期或未按

19、要求治理的隐患，按照隐患排查治理管理制度的有关规定，对隐患存在部门和个人举行考核；同时，隐患治理排查部门负责催促隐患责任单位继续做好隐患的治理并对治理状况举行验收。 文件管理 企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：排查方案、隐患排查清单、隐患排查记录表、隐患整改验收信息表、重事件故隐患记下及整改销号审批表、隐患排查治理台账汇总表等内容的文件。 隐患排查治理效果 利用隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： （1）隐患排查治理制度进一步完美； （2）各级排查责任获得进一步执行； （3）员工对所从事岗位的风险获得充分熟悉，隐患排查水平进一步提升； （4）对隐患频率较高的风险重新举行评价、分级，并制定完美的控制措施； （5）涉及重大风险的作业活动或区域建立规则规程，完美作业过程审批监督记录； （6）风险控制措施持续有效，风险管控本事获得强化。依据改进的风险控制措施，完美各类隐患排查表，使隐患排查工作更有针对性； （7）每一轮风险辨识和风险评价后，应使原有管控措施获得改进，或者利用增强新的管控措施提升平安牢靠性。 持续改进 评审 企业应每年对隐患排查治理体系运行状况举行评