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文档简介

1、后勤处廉政风险防控管理整改台账日期:部门（单位）：后勤处序号整改内容风险 等级整改措施（前期预警、中期监控）监督方式征求意见 方式整改责任 人整改时 限1部门经费使用 权高1、强化部门中层管理人员的业务素质和工作作风培养，建立部门对申请 工程的评估机制，提高工程预算的准确度。2、加强预算工作的监督工作，增强预算编制工作的透明性。3、加强预算的审核工作，对确定明显蓄意多报预算的工程申报人进行相 应的处分。4、加强党政工联席会成员之间互相监督，建立利益相关者回避制度；形 成详实的会议记录，提高讨论会的透明度。5、涉及工作表态必须有二人以上，防止权力过度集中；重大问题必须经 后勤处班子会议集体讨论决

2、定，防止少数人说了算。6、加强反腐及防控制度建设，明确岗位职责，认真执行“三重一大”制 度，将“一岗双责”落实到位，强化自律意识，严格按制度办事，认真 执行民主监督方法，发挥工会小组和职工会议的作用，强化政务公开， 主动接受职工监督。实时监督 审计监督分管校领 导、后勤处、 财务处、纪 检监察处2零星物资采购 权（学院自行 采购的工程， 按学院加强经 济往来活动管 理的有关规定高1、严格执行永城职业学院招标管理暂行方法和永城职业学院物资 采购管理规定，健全采购与招标制度，明确职责，形成互相监督制约 机制。2、健全询价机制，完善询价制度和方法，严格遵守廉政准那么各项规 定，严格自律，恪守原那么。

3、3、提升市场调研意识，建立市场调研机制；考察对象集体讨论决策，强实时监督后勤处、招 标办、主管 院领导执行）化考察活动过程的监督，健全考察报告审核机制。4、建立采购人员守那么、自律承诺及采购管理人员工作纪律。5、加强廉政文化建设，开展多种形式的廉政教育，提高采购人员的政治 素质、道德修养、业务素质，树立廉政意识，提高免疫力，提高抵御腐 败侵袭的能力。6、健全物资采购验收制度，组成采购验收小组对采购物资验收。3工程施工管理权高1、明确岗位职责和廉政职责，严格履行一岗双责，加强学习，提高素质， 完善各项制度，提高规章制度的执行力。2、有关人员在维修工程施，前要拿出施工计划、方案、工程材料数量、 质

4、量要求，报部门主管、处领导、主管院领导审核同意后，按学院相关 规章制度同由有关部门共同市场询价采购施工材料，防止假冒伪劣材料 进入施工现场，保证施工质量。3、施工部门主管要在施工现场确定施工程序、方案，并在施工过程中检 查施工人员的监理能力，施工方的施工质量，工程进度。要及时向后勤 处汇报存在的问题，防止出现施工工程重建漏建造成的浪费和损失。4、要求所有人员严格执行廉政职责，不收受礼物、不接受宴请，不以权 谋私，做到及时汇报自我约束。实时监督部门主要领 导和学校纪 检监察部门4合同管理权高1、在工程、物资采购结算时，要贯彻实事求是原那么，如实核实单据， 做到手续完备；2、提高个人业务素质和技能；3、严格按工程岗位职 责实施；3、要加

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