黑龙江广播电视大学东宁电大分校

1、黑龙江广播电视大学东宁电大分校2020年度部门决算及有关情况说明黑龙江广播电视大学东宁电大分校2021年9月目 录第一章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门决算编报范围第二章 2020年度部门决算报表一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三章 2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三

2、、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出说明.十一、政府采购支出说明十二国有资产占用情况说明十三、预算绩效情况说明第四章 名词解释第一章部门概况部门职责（一）校长室：主持全校的教育教学工作（二）招生办：日常学员招生和宣传（三）教务处：日常学员学习培训与管理和指导（四）工会处：组织开展职工文化活动和教育（五）财务处：学校的收支、统计报表及账

3、务处理工作二、机构设置及人员情况2020年末，黑龙江广播电视大学东宁电大分校部门本级编制数10人，年末实有14人，离退休6人；（汇总报表范围编制数10人，年末实有14人，离退休6人。）下设校长室、招生办、教务处、工会、财务室5个机构。（1）校长室：（职责;主持全校的教育、教学、行政管理工作；人员情况:苗增利）（2）招生办：（职责;日常学员招生和宣传；人员情况:刘晓燕、丁茹杰）（3）教务处：（职责日常学员学习培训与管理和指导；人员情况：刘贺、王辉）（4）工会处（职责;组织开展职工文化活动和教育；人员情况:庄绪伦）(5）财务处（职责;学校的收支统计报表及账务处理工作；人员情况:刘晓燕）三、部门决算

4、编报范围2020年纳入本部门预算编报范围的单位有：黑龙江广播电视大学东宁电大分校部门；事业单位1个，是黑龙江广播电视大学东宁电大分校2020年部门预算编报单位序号单位名称1黑龙江广播电视大学东宁电大分校23第二章 2020年度部门决算报表（见附件）一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三章2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总

5、体情况说明2020年度收、支总计150.64万元，与2019年度相比，增加150.64万元，增加100 %，主要原因是因去年电大决算数据与职高在一起，故此是150.64万元。二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计141.59万元 ，其中：财政拨款收入94.59万元，占 66.8%。事业收入47万元，占33.2%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计134.01万元，其中：基本支出134.01万元，占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计103.64万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.64万元，增长100%，主要

6、是因去年电大决算数据与职高在一起。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度财政拨款支出87.01万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加87.01万元，增长100%，主要是因去年电大决算数据与职高在一起。（二）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 87.01万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 51.38万元，占59%；社会保障和就业支出（类）支出24.96万元，占28.7%；住房保障支出（类）支出 10.67万元，占12.3%。（三）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度财政拨款支

7、出年初预算为 206.20 万元，支出决算为 87.01万元，完成年初预算的42.2%。其中：教育支出 （类）成人教育（款）成人高等教育 （项）。年初预算为171.65万元，支出决算为51.38万元，决算数大小于预算数的主要原因是今年电大新参加决算，其次是人员在减少。社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休 （项）。年初预算为22.87万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的3.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.03万元，支出决算为13.

8、87元，完成年初预算的65.95%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项）。年初预算为21.03万元，支出决算为2.77元。决算数小于预算数的主要原因是上年有养老保险年金清算。住房保障支出 （类） 住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为11.68万元，支出决算为10.67元，完成年初预算的91.35%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员变动。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020 年度财政拨款基本支出87.01万元，其中：人员经费 68.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴

9、、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.46万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、商品和服务支出、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元， 支出决算为0万元，完成预算的0.0%。决算数小于预算数 的主要原因为无增减

10、变化（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度黑龙江广播电视大学东宁电大分校“三公”经费财政拨款支出合计0万元,比年初预算数减少0万元，原因为无增减变化。其中：因公出国（境）费用支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车购置费减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费减少0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少0万元，完成预算的0%。2020年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2019年减少0万元，原因为无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，减少0万元，原因为无增减变化；公务用车购置费0万元，减少0万元，原因为无增减变化；公务用车运行费0万元，减少0万元，原因

11、为无增减变化；公务接待费支出0万元，减少0万元，原因为无增减变化。黑龙江广播电视大学东宁电大分校2020年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化；公务用车保有量0台，与上年相比无增减变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比增加无增减变化。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、机关运行经费支出情况说明本单位为非参公事业单位。十一、政府采购支出情况说明黑龙江广播电视大学东宁电大分校20

12、20年因去年电大决算数据与职高在一起。2020年度政府采购支出总额3.7万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本部门共有房屋283.94平方米，其中：办公用房35.94平方米，业务用房248平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上设备0台（套），

13、其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，项目资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。部门决算中项目绩效自评结果本单位在2020年部门决算中无项目绩效自评结果。部门决算中项目绩效自评结果本单位在2020年无部门评价项目绩效结果。第四章 名词解释根据2020年政府收支分类科目和2020年部门决算报表编制说明，对本部门（本单位）2020年度部门决算中相关名词解释如下：一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。二、

14、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。八、教育支出：反映政府教育事务支出。九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出(不包括用