荔浦市二轻工业联合社

1、PAGE 5- 16 -荔浦市二轻工业联合社2021年度部门预算及“三公”经费预算编制说明公开材料目 录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分 2021年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、政府性基金预算支出情况表七、国有资本经营预算支出情况表八、政府采购预算表九、部门预算支出经济分类表十、政府预算支出经济分类表十一、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）十二、一般公共预算基本支出情况表（部门预算支出经济科目）十三、一般

2、公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）十四、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表十五、财政支出绩效目标申报表第三部分 2021年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能职责 荔浦市二轻工业联合社是荔浦市政府直属参照公务员法管理的事业单位(正科级）,主要职能职责如下： 1、贯彻落实国家和自治区有关二轻工业的路线、方针、政策以及法律、法规，根据区、市经济发展计划，制订二轻工业生产、建设、技改的中长期规划和年度计划，并组织实施。2、会同有关部门监督和实施轻工产品国家标准，指导企业加强质量管理工作，做好二轻工业出口产品质量的监督和管理。3、指导和帮助二轻集体企业完成技

3、术改造、新产品开发计划任务。组织协调一些重大科研项目、技术攻关和科研成果的推广应用。4、开展市场调研和预测，汇集、整理、综合分析有关信息与统计数据，为企业提供经济技术信息和咨询服务。5、向上级反映二轻改革、发展动态和存在的重大问题，并提出相关的合理化建议。6、负责与区、桂林市二轻联社等上级主管部门的业务衔接。7、完成市委、政府交办的其它工作任务。二、机构设置 根据上述职责，市二轻工业联合社设3个股室。（一）办公室1、综合、协调部门各股室工作关系，督促和检查各岗位职责的制订落实和执行情况，保证日常工作的正常开展。2、负责本部门的有关文件、材料的起草、修改、打印、报送工作以及各级各类文件的收集、整

4、理、传递、督办、立卷、归档、查阅和保存等。做好保密工作。3、负责本系统纪检监察、社会治安综合治理、精神文明以及其它各项中心工作。4、负责来信、来访、接待以及公共关系的协调工作。办理本部门及所属单位各类报告、请示、信访、职工调动劳动工资、退职、退休等有关的审批、上报工作。5、负责做好各项日常服务和后勤管理工作。6、负责本系统的人事管理、职工教育、岗位培训、年度考核、评定等有关工作。（二）财会股1、负责本部门及所属各单位的财务管理、审计和检查工作。2、督促和指导企业加强会计基础工作，建立健全各项财务规章制度并认真组织实施。负责联社成员企业财会人员的培训、检查、考评工作。3、负责各种财务报表的编制以

5、及财务状况、经济活动的分析、预测报告，为领导决策提供真实的会计资料。4、编制财务收支计划，开展增收节支活动，管理好用好各项资金。5、负责衔接上级有关部门的业务工作，指导企业开展增收节支和扭亏增盈活动。(三）业务股1、对接衣架协会、食品药业生物协会、竹木协会、小五金协会“四大行业”协会工作。2、培育、指导衣架特色产业持续、健康发展。3、做好衣架生产企业各类统计报表和报送。4、做好四年一度的“中国衣架之都”复评工作。5、组织衣架企业制定衣架行业标准。三、编制现状及人员构成荔浦市二轻工业联合社现有财政全额拨款参公事业编制13名，实有在职人员11人。从岗位设置上分，我单位设有主任1名，副主任2名，股级

6、领导职数3名。实有副主任2人，四级调研员2人，二级主任科员2人，四级主任科员2人，一级科员2人，初级工1人，均为财政全额拨款供养。退休、退职人员23人，2017年6月后全部纳入社保发放。四、年度主要工作任务（一）继续抓好党员干部职工政治理论学习，不断提高学习的自觉性与积极性；（二）继续做好行业服务和行业协会工作，促进行业持续健康发展；（三）深入开展“服务基层，创新发展”活动，着力完成自治区联社下达的各项工作任务；（四）积极完成市委、政府安排布置的各项工作任务，为我市经济社会发展作出新的贡献。五、部门预算单位构成荔浦市二轻工业联合社部门预算单位由荔浦市二轻工业联合社本级构成，无二级预算单位。第二

7、部分 2021年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、政府性基金预算支出情况表七、国有资本经营预算支出情况表八、政府采购预算表九、部门预算支出经济分类表十、政府预算支出经济分类表十一、一般公共预算基本支出情况表（功能科目）十二、一般公共预算基本支出情况表（预算支出部门经济科目）十三、一般公共预算基本支出情况表（政府预算支出经济科目）十四、“三公”经费、会议费及培训费支出情况表十五、财政支出绩效目标申报表上述报表详见附件：荔浦市二轻工业联合社2021年部门预算公开表第三部分 2021年部门预算情况说明

8、一、2021年收支总体情况（一）收入预算情况说明。2021年收入总预算167.31万元，同比增加15.80万元，增长10.42，其中：1.一般公共预算拨款167.31万元，同比增加15.80万元，增长10.42，变动原因是人员经费、公用经费都增加。2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，变动原因是无此项拨款。3.国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，变动原因是无此项拨款。4.其他收入0万元，同比增加0万元，变动原因是无此项收入，其中：纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比增加0万元，；未纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比增加0万元，。5.上年结余收入0万元，同比增加0万元，变动原因

9、是无此项收入，其中：一般预算拨款结转0万元，同比增加0万元，；政府性基金结转0万元，同比增加0万元。 （二）支出预算情况说明。2021年支出总预算167.31万元，同比增加15.80万元，增长10.42，变动原因是人员经费、公用经费都增加。1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）社会保障和就业支出22.16万元，同比增加0.43万元，增长1.98，变动原因是社保缴费增加。（2）卫生健康支出18.54万元，同比增加0.66万元，增长3.69%，变动原因是医疗保险缴费增加。（3）资源勘探信息等事务支出115.10万元，同比增加14.51万元，增长14.42%，变动原因是对个人和家庭的补

10、助增加（新增离退休人员生活补助）。（4）住房保障支出11.51万元，同比增加0.2万元，增长1.77%，变动原因是住房公积金缴费增加。2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出预算165.31万元，占支出总预算98.80，同比增加15.80万元，增长10.57，变动原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助都有增加。其中：工资福利支出预算123.95万元，占基本支出预算74.98，同比增加0.94万元，增长0.76，变动原因是工资总额增加。商品和服务支出预算19.08万元，占基本支出预算11.54，同比增加0.04万元，增长0.21，变

11、动原因是公用经费增加。对个人和家庭的补助支出预算22.27万元，占基本支出预算13.47，同比增加14.81万元，增长198.53，变动原因是新增离退休人员生活补助。（2）项目支出预算。项目支出预算2万元，占支出总预算1.2，同比增加0万元，变动原因是项目无变化。其中：工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0，同比增加0万元，变动原因是无此项支出。商品和服务支出预算1.4万元，占项目支出预算70，同比减少0.6万元，下降30，变动原因是项目预算总金额不变，但新增资本性支出，故压缩此项支出。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0，同比增加0万元，变动原因是无此项支出。资本性支出预算0

12、.6万元，占项目支出预算30%，同比增加0.6万元，增长100%，变动原因是电脑老旧，不能正常工作，为保证项目正常开展，需购置新电脑。二、2021年财政拨款收支预算情况2021年财政拨款收入预算167.31万元，同比增加15.80万元，增长10.42%，变动原因是人员经费、公用经费增加，其中：一般公共预算拨款167.31万元，占财政拨款收入预算的100%，同比增加15.80万元，增长10.42%；政府性基金拨款0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比增加0万元；上年结余收入0万元，占财政拨款收入预算的0%，同比增加0万元。2021年财政拨款支出预算167.31万元，同比增加15.80万元，增长1

13、0.42，变动原因是人员经费、公用经费增加，其中：基本支出165.31万元，占支出总预算98.80，同比增加15.80万元，增长10.57；项目支出预算2万元，占支出总预算1.2，同比增加0万元。（一）一般公共预算支出情况说明。2021年一般公共预算支出预算167.31万元，同比增加15.80万元，增长10.42，变动原因是人员经费、公用经费增加。1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）社会保障和就业支出22.16万元，同比增加0.43万元，增长1.98，变动原因是社保缴费增加。（2）卫生健康支出18.54万元，同比增加0.66万元，增长3.69%，变动原因是医疗保险缴费增加。（3

14、）资源勘探信息等事务支出115.10万元，同比增加14.51万元，增长14.42%，变动原因是对个人和家庭的补助增加（新增离退休人员生活补助）。（4）住房保障支出11.51万元，同比增加0.2万元，增长1.77%，变动原因是住房公积金总额增加。2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出预算165.31万元，占支出总预算98.80，同比增加15.80万元，增长10.57，变动原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助都增加。其中：工资福利支出预算123.95万元，占基本支出预算74.98，同比增加0.94万元，增长0.76，变动原因是工资

15、总额增加。商品和服务支出预算19.08万元，占基本支出预算11.54，同比增加0.04万元，增长0.21，变动原因是公用经费增加。对个人和家庭的补助支出预算22.27万元，占基本支出预算13.47，同比增加14.81万元，增长198.53，变动原因是新增离退休人员生活补助支出预算。（2）项目支出预算。项目支出预算2万元，占支出总预算1.2，同比增加0万元，变动原因是项目无变化。其中：工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0，同比增加0万元，变动原因是无此项支出。商品和服务支出预算1.4万元，占项目支出预算70，同比减少0.6万元，下降30，变动原因是项目预算总金额不变，但新增资本性支出，故压缩

16、此项支出。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0，同比增加0万元，变动原因是无此项支出。资本性支出预算0.6万元，占项目支出预算30%，同比增加0.6万元，增长100%，变动原因是电脑老旧，不能正常工作，为保证项目正常开展，需购置新电脑。（二）政府性基金预算支出情况说明。2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（三）国有资本经营预算支出情况说明。2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。（四）一般公共预算基本支出情况说明。2021年一般公共预算基本支出165.31万元，同比增加15.80万元，增长10.57，变动原因是人员经费、公用经费增加,其中：人员经费146.22万

17、元，同比增加15.75万元，增长12.07，变动原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费19.08万元，同比增加0.04万元，增长0.21，变动原因是办公费增加，主要包括：办公费。三、“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明（一）全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费说明。2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算0.40万元，同比增加0万元。其中：1.因公出国（境）费用全口径支出0万元，同比减少0万元，变动原因是无此项支出。2

18、.公务接待费全口径支出0.4万元，同比减少0万元,变动原因是预算无变化。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。3.公务用车购置及运行费全口径支出0万元，同比增加0万元，变动原因是无此项支出。2021年会议费全口径支出0.15万元，同比增加0万元，变动原因是预算无变化，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。2021年培训费全口径支出0.19万元，同比增加0万元，变动原因是预算无变化，主要用于组织开展的各类培训开支。（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费说明。2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算0.40万元，同比增加0万元。其中：1.因公出国（境）费预算0万元，同比增加0

19、万元，变动原因是无此项支出。2. 公务接待费支出预算0.40万元，同比增加0万元，变动原因是预算无变化。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。3. 公务用车购置及运行费预算0万元，同比增加0万元，变动原因是无此项支出。2021年一般公共预算拨款安排的会议费预算0.15万元，同比增加0万元，增长0%，变动原因是预算无变化，主要用于组织召开的全市性工作会议开支。其中：定额公用经费安排的会议费预算0.15万元，项目支出安排的会议费预算0万元。2021年一般公共预算拨款安排的培训费预算0.19万元，同比增加0万元，变动原因是预算无变化，主要用于组织开展的各类培训开支。其中：定额公用经费安排的培训费预算

20、0.19万元，项目支出安排的培训费预算0万元四、2021年部门预算其他事项说明（一）事业运行经费预算安排情况。2021年部门事业运行经费19.08万元，为一般公共预算基本支出的商品和服务支出，同比增加0.04万元，增长0.21%。变动原因是办公费增加。具体包括办公费1.84万元、印刷费0.15万元、水费0.22万元、电费0.48万元、邮电费1.56、差旅费2.18万元、维修（护）费0.19万元、会议费0.15万元、培训费0.19万元、公务接待费0.40万元、工会经费1.55万元、福利费0.70万元、其他交通费用9.24万元、其他商品和服务支出0.24万元。（二）政府采购预算安排情况。2021年

21、政府采购预算0.6万元，同比增加0.6万元，增长100，变动原因是电脑老旧，无法正常工作，须采购新电脑，以便工作正常开展。其中: 1.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.6万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.6万元，增长100%；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。2. 按政府采购项目类型：货物类采购预算0.6万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.6万元，增长100%；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。3.按政府采购方式：集中采购预算0.6万元，占政府采购总预算100%，同比增加0.6万元，增长100%；分散采购预算0万元

22、，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。（三）国有资产的总体情况。截止2020年12月30日，本部门资产总计8.02万元，其中:流动资产5.78万元、固定资产2.24万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产中，房屋0万元，同比增加0万元；车辆0万元，同比增加0万元；其他固定资产2.24万元；车辆0万元，同比增加0万元。本部门无在编车辆。无单位价值200 万元以上大型设备。（四）基层民生支出说明。本单位无基层民生支出项目。（五）2021年预算绩效情况说明。本部门2021年共有1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2万元，政府性基金预算拨款0万元。具体如下：1.传统手工业板块送展项目

23、经费2万元（1）项目概况：根据区二轻联社相关文件精神组织特色产品参展，提升产业和产品知名度，促进产业健康发展。我市是“中国衣架之都”和国家外贸转型升级专业型示范基地，也是中国轻工业特色产业集聚区。组织传统手工业发明创造成果、工艺美术作品等特色产品参展。（2）实施进度计划：项目起止时间是2021年1月-12月，目前尚未接到区联社的相关文件，接收文件后将立即安排实施。（3）项目绩效目标：年度目标是通过组织企业参加传统手工艺品展览，为产品进行市场促销，节约广告成本，提高企业和产品知名度，推动企业和新老客户的沟通交流，促进双方合作。其中：数量指标中特色产品参展次数不少于2次，参展单位不少于3个；质量指标中产品咨询量不少于60次，产品交易量不少于10次；时效指标按期完成参展率100%；成本指标中展位成本小于1000元/次，参展成本小于9000元/次；社会效益指标是企业形象立体宣传，提升企业、产品知名度；社会公众或服务对象满意度指标是不小于90%。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政