附件2.施工质量安全现场督查表

1、第 PAGE13 页 共 NUMPAGES13 页表 1：城市轨道工程质量责任主体的质量行为抽查清单 工程名称标段工程所在地建设单位施工单位监理单位检测单位序号 责任 主体 抽查项目 是否检查 检查情况 1 监理 单位 总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师等人员的资格是否符合要求 是 否2 项目监理部人员是否按规定配置，总监理工程师、专业监理工程师是否按规定到位 是 否3 是否按规定建立监理质量责任制，编制监理规划、监理实施细则 是 否4 是否按规定对施工单位的施工组织设计、专项施工方案进行审查 是 否5 是否按规定对分包单位资质审核 是 否6 是否按规定对建筑材料以及构配件的进场、

2、使用、见证送检等环节进行监理 是 否7 是否按规定对商品混凝土及预拌砂浆的进场、使用及见证送检等环节进行监理 是 否8 是否按规定实施巡查、旁站、平行检验 是 否9 是否按规定签发质量问题通知单、工程联系单、并及时跟进处理结果 是 否10 是否按规定及时报告工程质量问题和质量事故 是 否11 是否按规定对现场监理文件资料进行收集整理 是 否12 是否按规定组织检验批、分项、分部工程的质量验收，审查并参与工程竣工验收 是 否13 施工单位 施工单位（含分包单位）资质，以及项目负责人、项目技术负责人等管理人员是否符合规定要求 是 否14 工程项目质量管理体系是否按规定建立，项目部管理人员是否按规定

3、配备及到位 是 否15 是否按规定建立健全施工质量责任制 是 否16 是否按规定编制施工组织设计、专项施工方案并审批 是 否17 是否按规定编制和执行质量样板引路方案 是 否18 是否按规定对建筑材料以及构配件的采购、使用、进场检测，采购的半成品是否有质量合格证明文件 是 否19 是否按规定结合工程特点制定质量通病防治方案、节能施工专项方案 是 否20 是否按规定对工程质量问题和质量事故落实整改 是 否21 是否及时上报质量事故并参与处理22 是否对工程质量技术资料进行收集整理 是 否23 是否按规定建立施工质量检验制度，按工程施工进度，对工程质量进行自检，并报请建设单位或监理单位组织各分项、

4、分部验收和工程竣工验收 是 否24 其它相关单位 检测单位资质是否符合要求，是否按照经批准的检测方案或相关规范要求进行检测 是 否25 抽查商品混凝土生产单位质量合格证明文件及第三方检测单位的原材料检验报告是否符合要求 是 否26 监测单位是否编制施工监测方案，是否按照方案进行监测 是 否检查人员：抽查时间：年月日 表 2：城市轨道工程各方责任主体施工安全责任行为抽查清单 工程名称标段工程所在地建设单位施工单位监理单位监测单位序号责任主体抽查项目是否检查 检查情况1 施工 单位 是否已建立安全生产责任制 是 否2 施工组织设计和专项施工方案是否依程序进行编制、审批；施工组织设计中是否制定安全技

5、术措施 是 否3 施工现场是否设置了安全生产管理机构和配备专职安全管理人员（安管人员应取得合格证书）是 否4 危险性较大分部分项工程是否编制安全专项施工方案；超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案是否进行了专家论证 是 否5 是否按规定参加需要验收的危险性较大的分部分项工程验收 是 否6 是否按规定建立危险性较大分部分项工程安全管理制度 是 否7 是否按规定对作业班组、作业人员进行安全技术交底 是 否8 是否按规定建立安全检查、安全生产教育培训制度 是 否9 是否制定了安全生产应急救援预案，并组织演练 是 否10 施工总承包单位是否与分包单位签订分包合同或安全协议书 是 否11 管理

6、人员、三类人员及特种作业人员持证上岗情况 是 否12 是否对项目按规定开展安全生产检查，并对检查发现的安全隐患督促项目进行整改 是 否13 是否对重大危险进行登记、公示与监控 是 否14 是否按省的要求开展施工安全标准化评定工作，并每月上传 是 否15 是否按规定对特种设备进行管理：特种设备是否三证齐全、一机一档、是否制定起重机械拆卸方案 是 否16 监理 单位 是否将安全生产管理内容纳入监理规划；监理规划或监理细则是否制定对施工单位安全技术措施（包括危险性较大分部分项工程）的检查要求。是 否17 现场是否按要求配置监理管理架构；总监理工程师、专业监理工程师是否与报建相符 是 否18 是否按规

7、定执行领导带班制度 是 否19 是否按规定对施工单位的施工组织设计、专项施工方案进行审查 是 否20 审查施工总承包、分包单位企业资质和安全生产许可证、三类人员及项目管理人员资格、特种作业人员持证上岗情况 是 否21 是否按规定对危险性较大分部分项工程进行旁站并形成旁站记录及填写监理工作日志 是 否22 是否按规定向建设主管部门及监督部门上报监理月报 是 否23 对检查发现存在安全隐患时，是否及时下达隐患整改通知书或暂时停工通知书，并及时向建设单位报告，对整改结果进行复查；对施工单位拒不整改或不按要求整改，以及发现存在较大安全隐患，是否按要求向建设单位和建设行政主管部门报告 是 否24 是否对

8、按规定需要验收的危险性较大分部分项工程组织验收 是 否25 第三方监测单位 是否对按规定进行监测方案的编制、审批、论证 是 否26 是否按要求对监测点进行布点验收 是 否27 是否按方案要求对基坑进行监测并记录，及时编制监测报告及上报 是 否检查人员：抽查时间：年月日 表 3:城市轨道工程施工现场安全管理情况抽查清单 工程名称标段工程所在地建设单位施工单位监理单位监测单位序号类别抽查项目是否检查 检查情况1 文 明 施工 及 现场布置 围墙、五牌一图、门楼及企业标志应满足要求 是 否2 道路、排水、出入口、洗车槽应符合要求 是 否3 办公和生活设施应符合有关要求 是 否4 出入口门禁系统、视频

9、监控系统是否已按规定要求安装 是 否5 现场是否配置应急救援器材和设备 是 否6 现场是否按规定设置安全标志及重大危险公示牌 是 否7 施工现场是否设立灭火器、现场应急照明等消防设施 是 否8 临 时 用电 及 施工机具 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离及防护措施应符合规范要求 是 否9 施工现场配电系统是否按要求采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备必须有各自专用的开关箱，漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠 是 否10 配电箱、开关箱的电进线端严禁采用插头和插座做活动连接 是 否11 施工机具：主要抽查机械传动部位防护罩设置、机具保护零线及漏电保护装置、电焊机二次空

10、载降压保护装置等安全措施 是 否12 施工机具是否按规定设置作业棚，应有防雨、防晒等功能；钢筋加工场按要求设置防护棚、安全隔离、安全警示措施等 是 否13 危 大 工程 现 场管理 基坑支护结构、放坡、基坑边堆载、排水及安全防护措施是否符合设计方案要求 是 否14 脚手架按专项施工方案现场实施情况：主要抽查立杆基础、悬挑钢梁、卸荷设置、连墙杆、卸料平台等 是 否15 模板支撑体系按专项方案现场实施情况：主要抽查底部立杆基层垫板、剪刀撑、立杆顶部自由端、架体顶托螺杆伸出长度等情况 是 否16 特 种 设备 和 三类人员 起重机械司机、司索、指挥等特种作业人员持证上岗的情况 是 否17 起重机械现场情况：主要抽查附墙件、塔吊自由高度、人货梯防坠器有效期、人货梯基础等 是 否18 起重吊装起重机与架空线路安全距离、作业警戒区是否有专人监护 是 否19 电工、焊工、架子工、信号指挥和司索人员等特种作业人员持证上岗情况 是 否20 安 全 防护