速冻食品公司SG质量管理文件

1、质量治理文件文件号QS01标题：颁布令版本号 /共 1 页 第 1 页颁布令为了健全和完善本公司的质量保证体系，促进质量治理和质量保证活动系统化、规范化、依照食品质量安全市场准入审查通则的要求和本公司实际情况制定了本质量治理文件。 本质量治理文件对内作为质量治理和质量保证活动的法规性文件，对外则阐明企业的质量保证体系，是本公司质量体系运行时需长期遵守的纲领性文件,是实施质量治理的差不多法规,现予以颁布,要求企业全员认真学习,严格遵守并贯彻执行本质量治理文件的各项规定和要求。 本质量治理文件从生效日期开始,正式在本公司颁发执行,今后随着市场的变化和客户的需求变化,随着科学技术的不断进展，将对本治

2、理文件不断修改,以满足客户需求，促进企业的进展。总经理:日 期：SG质量治理文件文件号QS0标题：任命文版本号 /共 页 第1 页质量负责人任命书为推进公司质量工作的有效开展，确保产品质量持续满足法律法规和顾客要求，决定任命*同志为我公司质量负责人,其职责和权限如下：1、领导并组织公司建立、实施和保持质量治理制度;2、向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；3、组织召开公司质量分析会；4、代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。总经理:年 月 日SG质量治理文件文件号QS03标题：关于质量治理工作归口的治理规定版本号 0共 1 页 第 1 页关于质量治理工作的归口治理规定为推进公司质量治理工

3、作的有效开展,现决定由技检部负责公司质量治理工作的归口治理，组织建立公司质量治理体系,独立行使质量治理职权,处理公司日常质量治理事务。总经理：年 月 日G质量治理文件文件号QS4标题：质量方针、目标版本号 A0共 1 页 第 1 页质量方针：做合格产品，对消费者健康负责;持续改进,向社会提供营养健康食品。质量目标: 1、出厂产品批合格率 10;2、产品一次交验合格率达到96%,今后三年内每年递增1%。4、顾客反馈意见处理率100各部门质量目标:1、办公室:职员培训合格率90%2、生产部产品一次交验合格率9%设备完好率:大于903、营销部用户反馈信息处理率004、采购部原材料采购合格率99%5、

4、技检部:检测设备校验率100%产品出公司合格率1%实施方案:1、严格执行食品法规及产品质量、卫生标准要求2、建立、健全质量治理制度，深入持续运行。3、对各级人员进行质量、卫生培训，考核上岗。4、完善生产设备、检测设备的治理。G质量治理文件文件号0标题：部门、岗位职责版本号 A/0共 页 第 1 页1、总经理的职责1.1总体负责企业质量工作，制订质量目标并组织贯彻实施;12设立组织机构，规定各部门的职责权限;1.3负责审批企业财务开支和人员人事调动及任免；14负责其它各类重要文件的修改及审批;1.5负责策划企业的广告宣传活动和更新企业治理设施；1.负责审批质量治理文件;1.7负责订单的批准以及对

5、合格供应商的批准工作。2、办公室职责2.负责对文件的操纵。协助总经理进行质量治理体系策划和质量改进策划；2.2协助最高治理者对质量目标进行策划; 2.3负责本公司人力资源的操纵,包括对人员培训的安排、实施、验证及工作调动等;2.4负责持续改进及纠正和预防措施效果的验证。3、技检部职责3.1负责本公司质量治理工作;3.2负责对采购产品的验证,并参与对供方的评定;3.3负责各类检测设备的治理、维护和周期检定。负责产品的检验及不合格品的操纵；35负责对产品质量进行分析,确保产品质量符合顾客要求。 3.6独立行使职权,不受任何行政干预。4、采购部职责4.1负责组织对供方的调查和评定,建立合格供方档案;

6、4.2负责按照采购信息的要求,采购原辅材料、半成品及设备、备品备件;43处理采购不合格品。并负责对供方业绩进行分析和对供方定期评定。5.1负责生产的组织、协调、调度工作，负责对工作环境、基础设施的治理；5.2负责产品标识的设计、制作和治理。负责产品标识和状态治理；.3协助技检部对不合格品进行评审，并负责有关不合格品的处置;.4负责对过程产品和最终产品的防护;5.5负责生产设备、动力设备的治理，建立设备档案。6、营销部职责1组织与顾客对产品有关要求的确定与评审;62负责与顾客进行沟通;6.3负责收集顾客的反馈信息,负责对顾客的中意程度进行监视和测量,及时处理顾客投诉，确保顾客中意。SG质量治理文

7、件文件号QS5标题:部门、岗位职责版本号 A/0共 3 页 第 2 页、技检部长职责7.1负责质检人员培训工作。.严格材料验收工作，确保材料达到质量验收标准。严格成品检验,确保出公司合格率100。73负责企业检验设备、计量仪器、仪表的维护治理和定期送检工作。74负责质量体系的建立、实施和改进工作。7.5负责收集整理国家、行业标准、制定企业标准，负责制定生产加工工艺，进行技术交流，解决技术难题。8、办公室主任职责.1在总经理的领导下做好本公司的成本核算工作。8.2参与不合格评审工作。8.参与制定车间经济责任制及考核落实情况。8.负责全员劳动生产率与经济效益的治理。9、生产部长职责9.对全公司的生

8、产、设备等工作负责。9.2负责生产过程的工艺质量操纵，确保产品质量。3负责全公司的安全生产、文明生产工作。.4负责生产打算的编制调整及综合统计。.参与合同评审、不合格品评审。.6对生产过程出现、存在和潜在的质量问题,制定相应的纠正预防措施。 0、生产职员职责10.1按章操作，分工负责,互相监督，严格自检；02严格按照文件要求,做到个人卫生达标，搞好环境卫生和设备、用具卫生，及时消毒灭菌，防止交叉污染;1.3关键操纵点工作人员要严格按操纵程序作业，作好生产卫生记录；质检员做好质检记录。1.所有一线生产职员，都要养成良好的操作规范，并自觉同意质检员的检查监督。1、库管员职责111负责原辅材料的保管

9、;11负责成品库的治理； 负责劳动爱护用品的发放。11.4负责对符合入库规定经检验合格的原辅材料、产成品办理入库手续，建立台账，对不合格物资入库负责。S质量治理文件文件号S05标题：部门、岗位职责版本号 A0共 页 第 3 页1.5负责将入库物资堆放整齐,标识正确。做到账、物相符。11.负责正确、清晰填写各类报表,发货时必须查对单据与实物，对发货差错引起的后果负责。117负责仓库的卫生治理,按相关卫生规范要求摆放物品。1、专职检验员职责2.1专职检验员对产品质量有一票否决权,其检验结果不受任何行政干预。1.2掌握产品各工序工艺技术规程的要求,熟悉生产工艺,检验方法，精通肉制品的专业知识。13、

10、化验室31对化验、检验的结果负责，确保检验、化验的质量、及时性;13.负责维护化验室的环境条件,确保达到规范要求;13负责化验室设施、设备的维护、使用治理；13.4负责做好检验、化验记录，及时报告检验结果；1.5负责化学试剂、化验留样的保管，防止失效。1、生产车间141对产品质量与卫生负责；4.2全面落实生产打算，严格执行生产作业标准；13做好车间内部的产品防护，防止原辅料、加工品、成品受到污染；144负责生产设施、设备、工具的日常清洗、消毒及其他维护保养;.5负责生产现场环境卫生的日常维护、治理。15、各仓库（冷库)1.1负责库存物品收发；152负责建立、保持库存台账;153负责库存物品的防

11、护,做好库区的环境卫生；15负责盘点并报告库存状况。SG质量治理文件文件号QS06标题:人员培训治理制度版本号 A/共 2 页 第 1 页1.0目的建立科学、完整的人力资源治理体系,为实施持续改进的质量治理体系提供充足的人力资源。2.0范围适用于所有从事对质量有阻碍的工作人员的培训、评定和聘用。3.0职责办公室负责人员的评定、人员的聘用与调配工作，并培训打算的制订和组织实施。技检部负责工艺和技术理论的培训,负责设备操作、维护、保养和安全知识的培训。4工作程序4.1 人员配置4.1.1凡本公司上班的人员均须持有有关部门颁发的健康证方可上岗。4.2培训/聘用要求4.1关于常规培训，办公室制订年度职

12、员培训打算并负责落实实施。并验证培训效果。4.2.2有专门需求时，各部门负责人可依照实际情况,编制本部门职员培训申请表,注明需培训的内容。报主管领导审批后,交办公室。办公室监督实施培训并验证培训效果。4.2.3需从本公司内部调配的人员,应考察以往的培训、基础教育、工作经验、经历、工作技能等情况,经实际操作技能考核后予以调配。4.2.4需从外部聘用的人员,由办公室写出招聘表，注明招聘的岗位及职责要求，如基础教育情况、工作经历、技能等级等进行公开招聘。招聘的人员一律需通过实际考核后录用。4.3培训/聘用实施4.1办公室依照职员培训打算的要求，协助各相应部门组织实施，做好培训记录。4.33培训打算应

13、包括：培训内容、参加人员、教师、时刻等。4.3.办公室对培训效果进行验证,培训效果不明显时，依照实际情况重新培训、考核,直至达到目的。4.3.5新入本公司工人、关键操纵点操作工的培训,由生产部报办公室批准,由生产部组织实施,办公室验证培训效果。4.3.6技检部负责对专职检验员、兼职检验员进行培训。4.3.3新入本公司销售人员的培训由营销部负责进行组织实施，办公室验证培训效果。4.3.4各种专业培训,如:市场营销、质量治理基础知识,操作技能、安全知识、法律、法规教育,质量意识教育、治理理念和技巧等，由相应责任部门负责实施，G质量治理文件文件号Q06标题:人员培训治理制度版本号 A/共 页 第 2

14、 页做到每个职员都能意识到他们在质量活动中的作用。3.5培训教师的确定内部培训教师由办公室提出,有资格的人员担任。外部培训由办公室报请总经理审批后参加。4.经培训后通过书面考试、提问或实际操作考核，合格后即可上岗。.5培训档案：本公司必须保存好各类教育、培训的记录，建立职员培训档案。办公室负责归类、整理、保管,以便今后工作中的人员调配。6解雇关于不能满足本公司生产和服务要求的人员，通过培训由连续两次不合格,亦不适用于其他部门的人员,本公司依据实际情况,给予解雇。S质量治理文件文件号S7标题:关键操纵点操纵程序(速冻食品)版本号 0共 2 页 第 1 页1、目的:确保产品质量安全、确保加工始终符

15、合工艺操作文件、符合HAC打算中关键限值。2、适用范围:速冻食品原辅料验收、前处理工序、速冻工序、产品包装、冻藏链等3、职责:3.1采购部负责向供应商索要原材料的相关合格证明或合格检验报告。3.2仓库负责对原材料按照原材料检验标准验收。33技检部负责对采购部索要的相关合格证明或合格检验报告进行抽检验证。34各关键工段负责对该工段的关键参数进行监控，如:温度、时刻等。技检部进行抽检监控记录。、操作规程和监控程序:4.1关键操纵点：原料(面粉、畜禽肉、蔬菜、糯米粉）验收、畜禽肉碎骨选择、食品添加剂、速冻工序、冷冻储藏。42人员要求：4.2.采购人员：必须具备食品安全知识,熟悉原材料的标准及关键操纵

16、点和关键限值。.2仓库人员:应熟悉原材料检验规则及原材料关键限值。42成品库治理人员:熟悉食品卫生安全知识、能及时进行监控活动;准确报告每次监控工作，如实记录监控结果。随时报告偏离关键限值的情况，以便及时采取纠偏行动。.24质检人员：应熟悉产品标准、检验方法、国家法律、法规、质量安全体系标准、工艺标准、原料采购、生产过程中的关键操纵点和关键限值及监控方法。.5关键操纵点操作人员：熟悉食品卫生安全知识、工艺操作标准;完全理解关键操纵点监控的重要性，能及时进行监控活动；准确报告每次监控工作，如实记录监控结果。随时报告偏离关键限值的情况,以便及时采取纠偏行动。4.3操作方法具体如下表：SG质量治理文

17、件文件号QS0标题：关键操纵点操纵程序(速冻食品)版本号 A/0共 2 页 第 2 页关键操纵点监控人员监控对象关键限值监控措施纠偏措施验证方法原料的验收采购人员面粉、糯米、糯米粉、小麦淀粉、黑芝麻、果脯、合格检验报告、合格保证函和畜禽肉检疫证明必须符合：B21、B63、B127的规定采购人员对每批采购原料索要相应的合格证明或检验报告假如供应商不能提供合格证明或检验报告或者提供的不符合关键限值标准则拒绝同意技检部每批抽查原料的检验记录,对原料验收人员监控和馅碎骨选择人员碎骨无肉眼可见和手模感知的碎骨畜禽肉选择人员对每块分割肉进行手摸、眼看的方法选择发觉碎骨立即剔除质检人员每日审核记录，每天抽取

18、已清洗过的猪肉复查和面人员食品添加剂使用量食品添加剂使用量必须符合GB2760的规定和面操作工严格按食品添加剂使用量使用，做好使用记录添加剂过量，确认偏离待评估;按比例增加面粉量技检部每日审核添加剂使用记录速冻速冻机操作工速冻隧道进口、出口、中心温度、速冻隧道的制冷机必须保证正常运转、进口处温度:-25以下、机内温度:-以下、出口温度：2以下速冻机操作人员每3h记录一次发觉温度偏离趋势，确认偏离的产品，对偏离产品重新进行评估；立即调整速冻隧道的温度,以保证产品的速冻质量技检部：每日审核温度记录每年鉴定标准温度计每周抽取蒸制后的产品进行微生物检验金 属探 测金属探测器操作人员金属碎片包子、饺子、

19、汤圆、粽子、云吞、南瓜饼、面点中的金属碎片用金属探测器检测停止生产,修复金属探测器,确认偏离产品,对偏离产品重新进行金属探测调整温度,确认偏离产品,隔离待评估车间质检人员每日审核记录；每日校准维护金属探测器冷冻储藏库管人员库房温度库房温度-18仓库治理人员每天观看次，并作记录调整温度，确认偏的产品，隔离待评估质检人员每日审核温度记录G质量治理文件文件号QS8标题:关键操纵点操纵程序(肉制品)版本号 A/0共 页 第 1页1.0目的对从产品形成过程中的关键操纵点进行操纵,防止或降低产品在加工过程中生物、化学或物理性危害,确保质量安全。2.0范围适用于本公司肉制品原辅料质量、添加剂添加、热加工温度

20、和时刻、产品包装和贮运等关键操纵点的操纵。3.职责3.1生产部负责对关键操纵点进行治理，并确保使用满足生产能力的设备、动力资源和人力资源等。3.2技检部负责关键操纵点的的监督检查和改进。0工作程序4.1本公司关键操纵点为：.2关键操纵点的生产人员应经公司培训考核合格后，方能上岗，且人员应保持相对稳定。4.3关键操纵点应制订作业指导书，重点内容包括：肉制品原辅料质量验收,添加剂添加，热加工温度和时刻，产品包装和贮运等关键操纵点.4生产主管应加强对关键操纵点的生产设备设施维护保养、清洗消毒的频次。4.5在配料、热加工等工序的作业过程中,操作工应严格执行，有关的作业指导书的规定,并做好生产监控记录。

21、4.5技检部应加强对关键操纵点的检验频次，严把检验关，确保生产质量。SG质量治理文件文件号Q09标题：产品检验制度版本号 A0共 1 页 第 1 页一、原材料检验制度：原辅材料进厂后，所购进的原物料应有该物料的理化指标检验，原则上以其合格证或化验单为依据进行验证,必要时再复检,复检时技检部派有关授权的专职检验员严格按照本公司原辅材料质量标准进行检验。所购进物料的包装应清洁卫生、无毒、无异味、无破损。检验完毕后，仓库应按报告单的结论及时验收入库。原辅材料经检验不合格,技检部应及时通知采购部予以处理。未经检验或检验不合格的产品不准入库，更不准发放车间使用。质管员及时准确填写各种原材料质量记录。二、

22、生产过程检验制度、生产过程中,操作人员应做好工序自检,在转序前,应向检验员报检。2、检验员应按生产作业的要求，对各工序的生产加工质量进行检验。3、对肉制品选料、腌制、卤料配制、卤制、包装，速冻食品的前处理、速冻等工序,检验员应做好过程质量检验记录。4、当因停电等缘故导致生产中断,其后重新开始生产时，检验员应对投入生产的原辅料、半成品重新进行检验,以确保其质量，并做好记录。5、应确保只有检验合格后，生产方能转序。、对生产过程中发觉的不合格品，应按不合格品治理制度予以处理。三、成品出厂检验制度、本公司成品在出厂前，应按产品标准的要求，进行出厂检验。2、检验员应在产品出厂检验报告上如实记录检验结果。

23、3、检验合格后,检验员签发合格证，产品方可出厂。4、对不合格品，应执行不合格品及纠正措施治理制度。四 托付检验的打算安排对产品审查通则中要求的致病菌、亚硝酸盐、食品添加剂、理化指标等项目,技检部组织每六个月送样一次,托付国家认可的检验机构(如X产品质量监督检验所）进行检验。SG质量治理文件文件号QS1标题:检测设备治理制度版本号 A/0共 1 页 第 1 页1、在使用各种检测设备前,必需了解所使用检测设备的性能、使用方法、使用要求、环境、同意误差等。2、了解正确使用检测设备是保证被测产品准确性的唯一方法。.1目前所使用的测量器具有天平等22每次测量器具使用后，应及时查看是否有损坏现象。如无损坏

24、,经保养及擦拭后放回原处,如有损坏应及时提出修理意见,尽快修复并校准。、保管及保养3测量器具由技检部保管存放,并负责维护保养。2应特不注意测量器具存放要求环境,不能因为存放不当而造成测量器具的损坏及误差加大。3.3测量器具应存放在其原包装盒(箱)内,如有专门要求,应按专门要求放置。3.4测量器具应定期维护和保养，以保持其准确性和使用寿命。保管人员应认真阅读其讲明书,按照要求及时维护和保养。.如讲明书遗失向生产厂家索取；参照同类产品进行维护和保养;向计量部门请教。4、测量器具的校验所有测量器具的使用周期为一年，强制性计量的测量器具，由当地计量校验部门校验，并出具校验证明。非强制性计量的测量器具,

25、由本公司技检部编制校验规程，实施校验。.2关于个不使用频率特不高,而阻碍其准确性的测量器具,每半年校验一次。4.3校验实施由技检部负责。SG质量治理文件文件号QS011标题: 不合格品治理制度版本号 A/共 2 页 第 1 页一、不合格品的识不1 不合格品,是指对比产品要求、工艺文件、产品质量、卫生标准等进行检验和试验,被判定为一个或多个质量、卫生指标不符合(未满足）规定要求的产品。2 那个地点所指的产品包括：成品、半成品、采购品二、采购产品不合格的操纵1记录：在不合格品及纠正措施处理单上记录不合格品及其后评审、处理的情况。2 不合格品评审A 评审时限：发觉不合格品后,应在4小时内完成评审工作

26、。B 评审目的:通过评审决定对不合格采购品的处置方式,包括:拒收：退货应为首选方式；让步接收:仅限于辅料在标称的重量方面不达标。 评审程序与权限：技检部主管对不合格品进行评审,明确处置方式。3 不合格品的处置及跟踪 拒收由检验员向采购部退交不合格品,讲明理由；采购部办理退货，将处理结果（如时刻等）通报技检部。 让步接收由检验员在检验记录上注明让步情况,向采购部移交让步产品；采购部办理入库。三、不合格的半成品及成品1 记录：在不合格品报告上记载不合格品及其后评审、处理的情况。2 不合格品评审3 评审时限:应在24小时内完成评审工作。4 评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式,处置包括：返工，

27、报废。5评审程序与权限：技检部组织评审不合格品，明确处置意见。6 不合格品的处置及跟踪 技检部向车间下达不合格品报告。B 返工的操纵技检部应对返工过程进行跟踪指导。车间应按要求进行返工，完成后提交重新检验;检验员对返工品进行检验，并记载检验结果。 报废的操纵生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；G质量治理文件文件号QS11标题: 不合格品治理制度版本号 A0共 2页 第 页生产车间每天对废品进行清理、处置，检验员予以监督、见证。四、交付后发觉的不合格品1 任何情况下，发觉已交付的产品出现不合格时,应当即通知技检部、生产部。2 技检部组织生产部、采购部、车间的代表共同评审不合格品。3 通过评审

28、，以确定：A 不合格品的性质、阻碍程度;B 拟采取的措施。4 评审后,营销部与顾客进行沟通,就处理方法达成一致，通常应全范围召回。5技检部在不合格品报告上记载评审、处理结果。五 纠正措施 技检部应组织分析不合格品产生的缘故,制订并组织实施相应的纠正措施。 技检部应跟踪验证纠正措施的实施效果。3 技检部应在不合格品报告上做好纠正措施的实施、操纵记录。SG质量治理文件文件号S02标题： 不合格治理制度版本号 /0共 页 第 页为确保产品质量目标的实施,对消费者负责的态度特制定以下制度:l、各相关部门严格按照质量治理文件对不合格品治理程序进行分类处理,否则将追查责任进行处罚。2、对不合格品要进行检验

29、分析，做好记录,并召开相关部门会议，写出书面不合格品报告及整改措施意见。3、各相关部门要认真学习相关知识，提高自己的监督检验水平。不合格品不得遗报、漏报、不报。 4、产品交付后发生的不合格，营销部及时与顾客协商处理,不得有损坏公司形象的行为。5、仓库内应将不合格品进行标识，隔离存放。6、原辅材料发觉严峻不合格的，由采购人员负责联系退货。一般不合格的降级或让步使用。7、半成品、成品严峻不合格的必须报废处理,一般不合格的返工处理。8、工作中发觉的不合格,应由责任部门制订纠正措施并实施,办公室组织跟踪验证。9、纠正措施有效，涉及文件更改时,由办公室依据对文件进行更改；如纠正措施未达到预期要求,重新制

30、订纠正措施。S质量治理文件文件号Q013标题： 文件治理制度版本号 /共 2 页 第 1 页1目的 对文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效操纵，确保本公司使用的文件均为有效版本。2适用范围 适用于本公司所有技术文件和质量文件。3职责.1技检部负责技术文件的编制、修改和治理。3.2技检部负责质量文件的编制、修改和治理。3.3文件治理员负责文件的发放、登记和归档保管。3.4有关部门负责相关文件的收集和保管。文件的治理范围:a)标准、规范、相关法律法规; b)工艺规程；c)操作规程；d）生产过程各项原始记录;e)质量治理文件;f)其它文件等。文件的编制、审核、批准技术文件由技

31、检部组织有关人员编制,由总经理或总经理指定人员审核,经总经理批准公布；质量文件由技检部组织有关人员编制，由总经理或授权指定人员审核，总经理批准公布。有关国家标准、法律法规等外来文件,技检部应及时收集最新版本。6文件的发放6.1文件治理员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章,非受控文件在封面上方盖“非受控”章。6.2文件领用人在文件发放记录上签名，并领取盖有“受控”印章的文件。 6.3当需要使用文件的人员未领到文件时,不得随意借用其他人的文件复印，应到文件治理员处办理领用手续。本公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发觉立即由文件治理员收回。6.4 当文件破损严峻阻碍使用时,文件使

32、用人应到文件治理员处办理更换手续。交回破损文件,补发新文件。.5当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。文件治理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失,必要时通知各部门，防止误用。6.6 文件一般不外传。若需对外提供，须经总经理批准，盖上“非受控”印章,文件治理员予以登记。S质量治理文件文件号QS13标题： 文件治理制度版本号 /0共 2 页 第 页文件治理员予以登记。7 文件的修改7.生产部、技检部定期评审文件，必要时进行修改,确保其持续适用。7.2文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标记和修改生效时刻,并按文件发放记录名单发放修改后的文

33、件,同时收回作废的旧文件。7.3如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。8文件的换版 文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。9文件的作废.1 被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。9.2 作废的文件由文件治理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件治理员填写文件销毁清单,经总经理批准后统一销毁。9.3需保留的作废文件，申请人填写文件留存申请单,经总经理批准后,文件治理员加盖“保留”印章后方可保留。10文件的保管0 文件经编制审批后，原版文件由文件治理员填写文件存档登记表存档保管。0.2文件持有者,应妥善保管文件，防止损坏或丢失。1 文件的收集

34、有关部门应及时收集标准、规范等文件,交技检部进行分类、登记、发放。12文件的现行有效性对本公司所有文件,生产部、技检部定期组织有效性检查,对过期失效的文件及时进行处理。SG质量治理文件文件号S14标题: 卫生治理制度版本号 A/共 页 第 1 页1目的：防止患有有碍食品安全的疾病的职员接触食品，预防由于职员个人卫生不当对食品造成污染。2内容.1办公室负责组织健康检查，及建立保存职员健康档案。新职员及临时从事食品生产的人员必须进行健康检查，在职职员每年进行一次健康检查,取得健康证书后方可上岗。2.2发觉患有下列疾病之一者要及时调离工作，痊愈后经检查合格后方可重新上岗：肝炎（病毒性肝炎和带毒者）、

35、活动性肺结核、肠道性传染病、开放性伤口、化脓性或渗出性、脱屑性皮炎或其它有碍食品卫生的疾病。 车间主任每日工作前对职工进行健康状况情况进行感官观看和手部外伤检查,发觉患有可疑病状的职员时,应视情况临时安排不的工作、去医院检查或令其回宿舍休息；发觉手部有外伤的，应调离接触食品岗位，待症状完全消逝,并确认可不能对食品造成污染后，才可恢复正常工作。2办公室负责建立职员健康档案,上岗前和每个年度必须进行健康体检,并取得防疫部门的健康证明。加强对职员的教育培训:让其认识到疾病对食品带来的危害，并主动向治理人员汇报自己的健康状况。.4生产区职员进入车间前，应先摘掉所有不安全的首饰及其它可能落入食品、设备或

36、容器中的物品。在更衣室按顺序穿戴好工作帽、工作服、工作靴。头发不外露方可进入车间。不得穿戴工作帽、工作服（口罩)、工作靴离开车间。2.5在以下情况下洗手：a 每次进入加工车间时;b手接触了污染物以后；c处理原料和半成品后；入厕之后；e 在双手可能收污染的任何时刻。洗手的方法：清水洗手涂抹药皂清水冲净皂液消毒液中浸泡30秒清水冲手干手(干手器）2.6进入车间时工作靴必须在装有消毒液（ 30g/L有效氯）的靴消毒池浸泡5秒以上方可入内。2.7入厕规则:在更衣室脱去工作服,挂在衣钩上入厕洗手消毒-穿工作服，然后按进入车间要求执行。2.8生产人员不得留长指甲、化妆、戴首饰,一切与生产无关的物品不得带入

37、车间，车间严禁吸烟、饮食、和做与生产无关的活动。2.9非车间工作人员未经批准不得进入车间,如工作需要进入者,须经主管领导批准后，按以上条款要求执行。.1从业人员上岗前都要进行卫生及操作知识的培训教育,考核通过后方可上岗,作好培训记录,患病职员要提高危害预防意识，主动报告,不得隐瞒病情。S质量治理文件文件号Q05标题: 采购治理制度版本号 A/共 页 第 1 页目的对采购过程和合格供方选择与评定进行操纵,确保所采购的产品符合规定要求。0范围适用本公司原辅材料的采购，以及相应供方选择、评定和操纵。0职责采购部负责对合格供方评定和操纵,负责对合格供方供货业绩的评定。并负责采购的实施；技检部负责对采购

38、产品的质量验证工作。工作程序采购操纵采购部依照生产需要编制的材料清单及材料库的库存情况制订采购打算实施采购。采购打算的内容应包括采购物资的名称、数量、规格、技术要求、价格、交货期等。采购打算经审批后，由采购部采购人员从合格供方处直接采购,关于标准件或市场独有的必需品,能够凭产品合格证直接购买。42供方的评价和操纵.依照满足合同要求的能力来评价和选择供方。42.2按供方产品对本公司成品质量的阻碍程度来决定操纵方式与程度。4.3关于采购物资42.31采购部首先依照本公司采购产品的实际情况对供方进行调查。包括其简介、生产规模、产品质量状况、质量保证能力等。4.23.2采购部会同技检部、生产部对供方进

39、行评价和选择。4.2.3.依照评价结果,列出合格供方清单。4.2.4采购部依照合格供方供货情况，对合格供方进行动态治理。能够随时评审更改合格供方。4.2.5如合格供方有变动,按照上述规定重新进行评价。4.6供方评价和选择活动的所有记录由采购部统一保存。.3采购产品的验证4.采购产品进本公司后，采购部门对产品的数量和规格进行验收,技检部依照本公司相关检验规程进行检验。 4.4采购产品的入库4.41验收合格的产品出具原辅材料检验结果单,仓库办理入库手续。.待检产品入仓库后,按待检产品区域进行存放并加以标识，由仓库向采购人员出具实物收据。44.3不合格品按不合格品治理制度进行处理。SG质量治理文件文

40、件号QS016标题：生产过程质量治理制度（肉制品）版本号 A/0共 页 第 1 页1.目的 为确保产品生产加工质量,带制定本治理制度。2.适用范围 本制度适用于公司下属的各车间生产加工过程中的质量治理。.职责 各车间负责产品的生产加工及卫生的实施,技检部负责监督治理。4.内容 4.1 个人卫生 4.1.1生产人员应保持良好的个人卫生适应,做到四勤,不得留长指甲和涂指甲油,按卫生法要求进行体检，无健康证或体检不合格者不得参加食品生产加工工作。4.12 进入车间,必须穿工作服、工作帽，工作鞋,头发不得外露。4. 工作服、帽、鞋保持干挣整洁。4.1.4 开始工作之前，上厕所之后,处理被污染的原材料之

41、后及从事与生产无关的活动之后必须进行消毒。4.1.6 参观人员进入车间必须按要求穿工作服,戴鞋套,参观期间未经同意，不得随意接触产品,禁止其他与生产无关的人员进入车间。 4.2 生产车间的卫生及消毒。.21车间的出入口处应设置手洗池和消毒池,每天由车间,配制消毒液，职员上下班及饭前便后必须进行手洗消毒，以达到无菌操作的目的。4,.2 车间下水道应经常保持畅通,无肉馅和杂物，每周用二氧化氯溶液或lOppm的次氯酸钠溶液对下水道消毒,以幸免腐味的产生。 4.2.3原料解冻间、斩拌间、滚揉间(腌制间)、盐水配制间、配料间应保持清洁卫生,每个班工作完后,应清去地面的碎肉血水、肉馅和废包装物等杂物，然后

42、用清水刷洗地面，必要时用火碱溶液拖擦地面，然后用清水清洗千净，保证地面洁净。424 从冷库到原料车间的通道应每天派人清扫，保持洁净,每周至少用火碱溶液完全清洗一遍。 42.5 对以上房间及通道,每周二和周五下午由车间配制5的来苏儿或25的二氧化氯溶液或OO的次氯酸钠溶液对地面、墙壁进行喷洒消毒。4 设备及容器的卫生与消毒 4.31 各车间门口应有防蝇设施,设备,工船具,操作台用洗涤剂或消毒剂处理后，必须再冲洗洁净，除去残留物后方可接触肉品。4. 斩拌车间：每天的前夜或后夜用清水或去油剂对斩拌机、搅肉机、滚揉机、搅拌机、滚揉筒、方车等设备工器具完全清洗，保持卫生，每周二、周五在刷洗设备容器后由质

43、检员监督车间配制05-1%的过氧乙酸溶液或10Oppm的次氯酸钠溶液或2一5的二氧化氯溶液对设备的有关部件,浸泡30分钟消毒，不能浸泡消毒的部件用小喷雾器喷洒以达到完全消毒的目的。SG质量治理文件文件号016标题：生产过程质量治理制度（肉制品)版本号 A/0共 2 页 第 2 页3.3杀菌装筐工序:周转筐应及时清洗，保证其洁净卫生。 4.3. 因各种缘故，设备停止使用者，停后或使用前必须进行清洗消毒再清洗。4.冷库卫生与消毒 4.4. 冷库内须保持清洁,及时清理冰霜、垃圾；产品布局合理，堆垛整齐美观,标牌清晰;各种产品须做到先进先出,以免积压变质，垫板应定期洗刷，晾、晒灭菌。4. 冷库每年要用

44、乳酸:水1:1溶液进行一到两次的熏蒸消毒。4.4.3 地面、墙壁、设备、推车等婪经常保持清洁。推车冲刷洁净后,每周至少用含有效氯5-10%的漂白粉溶液或lOppm的次氯酸钠溶液消毒一次,冷库走廊每周须大扫除一次。 工艺执行情况 51 各生产加工车间按照技检部制定的工艺规程及质量治理文件进行生产加工，并做好生产记录。5.2 技检部质检员按照公司制定的检验规程进行检验,发觉有违反工艺操作者，责今立即改正，同时做好检验记录。.3 在生产过程中实行三检制,各工序操作工要对自己生产的半成品进行检验，合格后方可转入下道工序,做为下道工序的操作工在接收上道工序的半成品时要看其是否合格,合格后方可按收;对不合

45、格的拒收;技检部的质检员分布于生产线上跟班生产做好监督工作，督促操作工按照工艺要求进行操作。质量治理文件文件号S1标题：生产过程质量治理制度(速冻)版本号 A/共 1 页 第 1 页1目的 为确保产品生产加工质量,带制定本治理制度。.适用范围 本制度适用于公司下属的各车间生产加工过程中的质量治理。.职责 各车间负责产品的生产加工及卫生的实施，技检部负责监督治理。.内容41技检部编制工艺流程图,明确关键工序,编制生产作业指导书并组织培训,生产职员按产品作业指导书生产并做好相应记录。4.2在生产过程中,生产技术主管对操作工人进行监督,填写工艺监控记录表,在生产出现偏离操纵的情况时,班长应及时采取措

46、施，必要时寻求技术人员指导。.3生产部对生产过程中原料、半成品、成品分区进行存放,原料应在使用前检查确认带有完整、洁净无污染的包装（或容器）。4.生产过程应做好防鼠、防蝇、防尘、防霉变质等措施。45生产过程剩余的原料应覆盖好按生、熟分开存放于冷库中。4.6各工序在自检、互检、专检时发觉不合格品按不合格品操纵制度执行。4.7对全过程及阻碍全过程的工艺参数(温度、湿度、时刻）进行监控，操作者填写相关生产记录。4.仓储部每天早、中、晚对储存温库进行检查。环境温度不能超过0、湿度不能超过70%,冷藏库温度应在(2-5）,包装温度操纵在0以下,冷冻库温度应在-8)2。并填写环境温度监控表。SG质量治理文

47、件文件号QS8标题：设备清洗、消毒治理制度版本号 /0共 1 页 第 1 页一、设备配置 直接用于生产加工的设施设备应要求：采纳无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。二、设备的档案治理生产主管建立设备台帐,以明确公司所有现存设备的差不多信息。三、设备的清洗消毒、对食品生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用具、台架等应定期清洗消毒。、清洗消毒的时机:A 每天生产完毕后；B当发觉或怀疑设备/器具不洁时;C停产三天以上后,重新开始生产前。、清洗消毒由生产主管组织，操作工实施,技术质量主管检查。4、清洗消毒的方式对可拆卸的设备、管道应予以分解。B 先用清水冲洗12遍

48、,除去设备、器具表面的残留物；C再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1-2分钟（约三遍）;D 最后用清水对设备、器具进行漂洗,直至洗净。四、设备的维修、当发觉设备出现故障或有隐患时，生产主管组织维修。2、任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收,以确认设备能否正常运行。3、生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。五、记录:设备清洗、消毒记录SG质量治理文件文件号QS19标题：仓库治理制度版本号 A/共 2 页 第 1 页为规范原辅材料仓储治理程序,合理利用库存,加快资金周转,充分发挥仓储效能，简化原辅材料公司内部转供手续,更好地提高工作效益，特制定仓库统一治理方法。

49、具体内容如下:、物品入库治理： 1、采购部所购进原辅材料,依照就近节约、方便使用的原则确定储存仓库。仓库保管员接采购治理部购货通知后,收齐供货单位所供物品的合格证、化验单等随货证明,填写到货检验通知单报技检部。物品经质检员检验或抽样后入库待检。入库物品要做好质量状态标识,(合格、不合格、待检、待推断等标识）。把好入库关，对入库产品要做到包装完好、数量准确。 、仓库保管员填好物品入库单,收齐质检员出具的质检单，对物品品种、规格、数量核对清晰后，交财务部办理结算。 3、原料等时鲜产品需直接进车间或冷库,仓库治理人员办理完入库报检、发货手续后,填写入库单，同时对车间填写出库单，接收人员签字。 、生产

50、使用车间需退库的物品,由仓库保管员填写退库单,经主管领导核定后退库，经手人需在退厍单上签字。二、物品出库治理: 、库管员所管仓储物品，打算内物品领用凭车间领导或领导指定授权的治理人员签字的领料单领用,领用经手人在出库单上签字。超打算或特不治理物品必须经采购治理部领导签字后方可领用。 2各使用单位第二天所领物品应于前天下午四点前以书面形式通知库管员。新增加品种及时鲜品种由生产部考虑备货时刻书面通知采购部。 、车间领导或授权人员签字样式存档仓库备查。 4、库存物品领用时刻段暂定为每天上午9:00后一下午16：0往常。专门急用品种由总调度提早通知仓库申领。三、仓储治理: 、仓库设施要符合良品区生要求

51、和安全治理规定,做好防火、防盗工作，确保消防设施的畅通有效。2、保管员对所管物品，要做好防潮、防霉变、防污损等仓储防护工作。3、保管员对所管物品要分类治理,做到品种、规格、产地、入库日期、数量、质量状况等标识清晰库存物品要码垛整齐、摆放有序。，做到先进先出，按批发放，质量可追朔。库存物品要检验合格后方可发放。使用。、保管员及时填报库存日报、月报 记好库存实物账，每月25 日下午四时作为库存盘点截止时刻，保管员要做好库存盘点和与财务部的对帐工作,做到数字准确、帐物相符。5、保管员要做好可重复使用包装物的回收工作,实行交旧领新,完好退回供应商，最大限度地降低购进成本。SG质量治理文件文件号Q19标

52、题：仓库治理制度版本号 A/共 页 第 页6、保管员要协调好仓储物品的装卸工作，做到文明装卸，安全装卸。认真填写装卸车凭证单,经领导审核后报财务部结帐。7、采购部所管仓储物品需要运出所在公司以外，凭公司统一印制的出门证，出门证需逐格填写清晰,经采购部经理签字后方可出门。出门证及领导签字样式存放出门治理单位备查。SG质量治理文件文件号20标题：设备操作规程（肉制品）版本号 A/0共 6 页 第 1 页一、绞肉机操作规程1、操作人虽必须通过专业培训，持证上岗,工作前应做到:.1检查锅腔内是否清洁洁净;点动开车,检查绞龙运转情况(转向应为逆时针)后立即停车；1.3追查轴承件磨损情况： 1.检查液压油

53、是否充足.减速器油位是否正常,不足时及时加油;1.俭查提升机是否灵敏、自如；16绞冻肉时,必须使用冻肉绞龙,绝不同意使用鲜肉绞龙绞冻肉.起动：2.1起动后应不断加入原抖肉.不同意无料空转,以免引起重大事故;.操作中严恪注意原料中不可混入异物(特不是金属、铁器），运转时严禁手伸进锅腔3.工作完毕 3.停产时将绞龙及其附件拆下清洗，涂抹食用油保养; 3.用高压清冼器,必要时使用适量冼涤剂清洗净机器外部,但严禁用水管直接冲洗 二、搅拌机操作规程 1.燥作人吊必须通过专业培训.持证上岗 2开机前必须做到: 21试开车检查绞龙运转的情况； .2检查各部位的润滑情况; 2.3检查气压为：6-8 3开机操作

54、: .按规定上料，不得超量。各混合原料的比例应付和工艺规定,机器运转期间不要用手清理机器内部。 2搅拌期间。依照产品需要调整搅拌方式,肉馅混合要均匀。 3随时观看机器的使用情况，发觉零部件磨损时要及时通知有关人员更换。 4.注意事项: 4.1停产时，清洗绞龙。并用布擦净，涂上食用油。 4.2整机和电器部位不得用水管冲洗 .3每天将装在绞龙尾部的大螺帽拆开,将密封件拿出来清洗洁净,并用食用油脂润滑后，再安装使用 .每周必须将装在搅龙前端的螺纹尼龙轴承拆掉清洗并用食用油脂润滑,磨损时按规定及时更换. 三、乳化机操作规程 .操作者必须通过岗位培训.持证上岗 SG质量治理文件文件号QS2标题:设备操作

55、规程(肉制品)版本号 A/0共 6 页 第 2 页 2开机前预备工作: 2.1检查所有的零部件是否安装好，安全装置是否完好，每种安全装置起作用时均会在操纵上显示 .2拧松送料泵上的安全螺丝,检查其功能； 2.按紧急制动按钮，检查其功能。 3开机操作: 操作者掌握各操作健的作用并熟练掌握自动操纵和人工操纵的操作 3.2掌握并熟记显示屏上各种信号的含义 .3严禁为了简化操作而把安全装置拆掉. 4生产完毕 41小心地把各拆卸部件从右到依次拆下，并放在小工具上(装机时从左到右） 4.2把拆开的部位和零部件清洗洁净.并用食用油润滑各零部件,做到无锈蚀。49关上安全开关，切断电源 四、填充机操作规程 操作

56、人员必须通过专业技术培训,考试合格持证上岗， 2.开机前的预备工作 2.1检查油箱油位、各黄油嘴，齿轮啮合部位是否有油.各活动部位是否灵活可靠。 2.2检查泵、配管、模具、集束板安装是否良好.固定螺丝是否松动,报警及安全装置是否完善。 操作3.制袋和密封 .1安装薄膜,接通主电源开关.安全开关置于“运行”位置,接通薄膜启动开关.开始卷进薄膜.检查调整薄膜重叠部分使其正常。 .1.2接通密封开关，检查调整密封强度,检查调整折叠宽度使其正常. 3.2 空结扎试验，检查并清理模具内堵塞的的铝丝及其它异物，然后送进铝丝.进行空结扎,结扎后的梅花结的形状符合规定。试验时严禁连续结扎，以防铝丝堵塞过多损坏

57、模具而引起撞机事故.4填充结扎连续操作: 41启动薄膜开关，检查制袋是否正常; 2接通密封电源，调试密封强度; 4.3启动地面泵开关，再启功机上泵开关，调试密封强度 4启动结扎开关,按下列顺序进行检查； .调整挤压定时器;SG质量治理文件文件号QS0标题:设备操作规程（肉制品）版本号 A/0共 6 页 第 3 页 .42称量产品重量,调整产品长度和结扎宽裕度; 4.3检查密封强度,制袋,检查结扎夹圈形状和加圈高度及结扎松紧度; 5工作完毕,认真用水清洗斗内部。供料泵腔和出料部分,而后用食用油保养,不得有锈,不得用水冲洗机器和电气部位。 五、杀菌锅操作规程 l.操作工必须经培训后持证上岗 2开始

58、操作前，按点检卡要求点检设备. 2.1特不注意锅口处大密封圈是否完好，如破损或过于松动应立即更换， 2.2观看核实与杀菌锅连接的分汽缸蒸汽压力是否能满足工艺要求当蒸汽压力低于工艺要求时，不可进行杀菌操作. 3.点检完毕无问题时，开始按工艺进行杀菌操作，4.操作人员在操作过程中,按工艺规定不断观看杀菌锅的汽压，温度，认真填写杀菌记录. 、杀菌锅的保养内容：5.1每天擦汽压表，温度表的镜面,每周清理锅内轨道滚轮的水垢。 52每周将锅盖滚轮(丝杆)加耐高温油脂一次,使转动更灵活，可靠。.注意做好设备运转记录 注:杀菌锅的运转记录只填写:设备运转是否正常，有无漏水或漏汽现象;2.杀菌过程中更换的零部件

59、和其它修理内容；3.交接班记录. 更详细的杀菌过程中的温度,压力时刻。出锅等按工艺上规定的表格做记录 六、夹层锅操作规程1操作人员必须通过岗位培训.持证上岗. .操作步骤.1锅转平后加水;2.2开气阀,按工艺要求加入香料，汤料，同时注意适当开启冷凝水阀；.3当温度达到要求时,按工艺加入原料肉及其他辅料；2.4锅内温度达到要求时,操纵供汽量,保温;.5保温时刻到,关气阀,捞出肉料;.6到换汤时刻时，出料后将原料汤倒掉，并及时清洗锅内、外壁和工作场地。七、斩拌机操作规程操作人员必须有高度的责任心,并通过专业技术培训,考试合格，持证上岗。.班前检查电器连接及机器各部位保养情况,保证斩拌锅内无异物。3

60、.检查液压油是否清洁，是否达到油位，齿轮油是否达到油位，虑油器是否清洁；4.试机运转正常后,开始工作;按照程序、步骤进行操作，先低速转动，使原料混合均匀、操纵适温加调料；SG质量治理文件文件号QS20标题:设备操作规程（肉制品)版本号 A0共 6 页 第 4 页.关闭隔音罩,高速运转,确保罩边无原料碎块;7.斩拌完毕,清除机内粉尘，清洗机器时,严禁用水冲洗设备检查刀片磨损情况；8.发觉问题及时向保全工或领导汇报，并认真填写设备运转记录,做好交接班工作。八、真空包装机操作规程1工作前预备；1.检查真空包装机及真空泵周围是否有异物,传送带、三角带、是否松弛，各紧固件有无松动等。.2.检查电器板面开