软件股份公司内部审核员评定及授权规范

1、内部审核员评定及授权规范文件编号： NW403101 生效日期： 2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：Ver2.1修改状态：总页数7正文5附录2编制：马云生审核：孟莉批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司(版权所有,翻版必究)文件修改操纵修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目录目的适用范围术语和缩略语标准内容内部审核员的差不多要求内部审核员的专业技能要求内部审核员的评定和任命内部审核员的资格更新审核组长的任命与授权引用文件质量记录NR403101A“（见习）内部审核员档案表”“内部审核组长任命授权书”目的为规范公司内部审核员的评定并对其适当授权特制定本文件。适

2、用范围适用于公司对内部审核员的评定和授权。术语和缩略语本程序采纳NQ402100质量手册中的术语和缩略语及其定义。规范内容内部审核员的差不多要求为公司的正式职员，具有大专以上学历（含大专）；具有一定的组织治理能力和综合评价能力；遵纪守法，坚持原则，实事求是。内部审核员的专业技能要求从事六个月以上与产品或服务质量相关的工作；了解公司的组织形式，各部门工作与职责的划分及其对应的工作流程；理解并掌握公司的质量体系的构成和程序文件的要求；参加过系统全面的ISO9001标准知识的培训并通过考核。内部审核员的评定和任命满足差不多要求和专业技能要求的人员经考核合格后由质量保证部门为其建立“内部审核员档案表”

3、，记录其学历、受到的培训及相关工作经历等内容，经治理者代表批准后能够作为公司的见习内部审核员；见习内部审核员在一般情况下不能独立进行内部质量体系审核，但能够在公司的正式内部审核员带领下进行内部质量体系审核。见习内部审核员必须参加一次公司内部质量体系审核后才能成为公司的正式内部审核员。见习内部审核员在参加公司内部质量体系审核后由审核组组长进行考核评定，评定合格后由治理者代表批准成为公司的正式内部审核员。内部审核员的资格更新见习内部审核员和正式内部审核员每两年至少参加一次公司的内部质量体系审核及其相应工作以维持其见习内部审核员或正式内部审核员的资格；治理者代表可对不满足本条第1)款要求的审核员做出

4、其资格的评定。审核组长的任命与授权内部质量体系审核的审核组长必须是公司的正式内部审核员；审核组长应具有丰富的治理经验和内部质量体系审核的技巧，并能熟练组织和操纵内部质量体系审核的过程；审核组长应有较强的文字表达能力；审核组长由治理者代表书面任命，下达“内部审核组长任命授权书”。治理者代表授权审核组长选择内部审核员或见习内部审核员组成审核组，并全面负责实施内部质量体系审核；在公司没有正式内部审核员的情况下，治理者代表直接组织内部质量体系审核，并担任审核组组长。引用文件（无）质量记录NR403101A“内部审核员档案表”内部审核组长任命授权书内部审核员档案表记录编号：NR403101A-姓名性不出生年月文化程度参加工作时刻现任职部门任职时刻内部审核员专业技能考核：考核负责人签字/日期：见习内部审核员批准意见：经考核，该同志符合公司见习内部审核员的要求，同意该同志成为公司的见习内部审核员。治理者代表签字/日期：见习审核员的见习审核情况评定：转正意见： 评定人签字/日期：序号专业培训及内部质量体系审核工作履历考核负责人/日期注：本表由质量保证部门存档治理。 第 页/共 页内部审核组长任命授权书兹任命： 具有公司内部质量体系审核的审核员资格，能够参加公司内部组织的质量体系审核，并作为 年 月