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文档简介

1、全面风险信息收集表处室：填表人:序 号风险页 目一级 分类风险项目 二级分类风险描述责任部门风险点（每个二 级风险分类可 有多个风险点）风险发生可能导致的结果风险评估风险评估得分可能性 （频率） 得分损失（影 响）程度 得分平 例企管 法务知识产权管理 与运用公司知识产权管理 及运用不当，可能对 管理处产生的影响 或损失。企管部创新成果组织申 曲1不及时相同创新成果被其他企业 抢注，给管理处造成损失。122技术创新成果管 理不到立专利技术被盗用，给管理处 造成经济损失。236三运输营铁路行业规 定规程执行铁路行业旋规程执行 不到立不彻底，可能 对管理处造成影响 或损失。运输部管理监督检查 不到

2、位能发现而未发现，能制止而 未制止，给管理处造成损 失。224作业人员侥幸 心理眉草不循行车事故、人身伤害，给管 理处造成经济损失，产生不 良影响。248运输计划 编制实施 与分析运输部运力配置运力配不合理，可能运输部造成超载、偏载容易发生货运事故236销运输营销降低管理处运输能 力货车满载率不 够，货主不满意降ft管理处最佳经济效益和社会 效益236机车牵引动力不足超负荷运行，配 件使用寿命缩 短。降肺车使用寿命，增）J费 用，耽误运输铲236行车组只行车组只裆，景影响运输 生产婷，造成管理处经 济损失运输部调度未了解国 铁列车计划，组 只指挥不合理， 机车动力不能 有效发挥运输成本增加，给

3、管理处造 成损失。236车站组织作业 环节不衔接、不 紧密停时增加，机车运用效率降 低，给管理处造成损失。236装卸作业违章蛮干可能造成管理运输部未制定或未按 照方案装卸车造成人身伤害、行车事故， 给管理处造成损失。236XJsX 1 / nJ B olH/-UG& 处经济跌机械侵限，作业 完毕未检查线 路、车辆。刮坏行车设备、碰撞行人， 造成行车事故，给管理处造 成损失。236货场合作运输部运输价格管理运输部市场开发 与营销运输部客户运输需求运输部客户、供应商 信誉情况运输部竞争对手运输部与国铁业务 协调运输部车辆管理运输部机车管理运输部物流业务 运输单位 标准化运输部四安全管理落实国彖行 业安全管理安监室安全生产 管理制度安监室运输应急 事牺里运输应急事牺里不当安监室 运输部 设备部行车设备故障处理不、及时耽误列车运行，造成行车事 故，给管理处造成损失。224发现险情米

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