质量管理规范化工具箱

1、弗布克1+治理工具箱系列质量治理部规范化治理工具箱王兰会 编著北京目 录第一章 质量治理部的组织结构与责权一、不同产品线的质量治理部组织机构二、单一产品、单一工厂的质量治理部组织机构三、不同产品、单一工厂的质量治理部组织机构四、不同制造部门工厂的质量治理部组织机构五、按工作事项划分的质量治理部组织机构六、大型企业质量治理部组织机构七、质量治理部的职责八、质量治理部的权力九、质量治理部经理的岗位职责十、质量治理部副经理的岗位职责第二章 进料检验治理一、进料检验主管的岗位职责二、进料检验专员的岗位职责三、进料检验记录表四、进料检验报告表五、进厂零件质量检验表六、进厂零件检验报告表七、进厂材料试用检

2、验表八、材料不良改进通知表九、进料检验日统计表十、原材料供应商质量检测表十一、外协厂商质量检查表十二、供应商不合格品记录表十三、供应商物料拒收月统计表十四、供应商质量评价体系表十五、供应商综合评价表十六、进料检验流程十七、检验状态标识流程十八、供应商评价流程第三章 制程检验治理一、制程检验主管的岗位职责二、制程检验专员的岗位职责三、制程检验标准书四、制造流程检验标准表五、生产过程检验标准表六、产品质量检验标准表七、作业标准书八、操作标准通知单九、质量治理标准变动通知单十、生产流程检验记录表十一、生产过程记录表十二、巡检记录表十三、制程巡回检验表十四、产品质量抽检记录表十五、产品不不良记录表十六

3、、操作者自主治理查检表十七、设备维护检查表十八、制程抽检日报表十九、月份层不统计表二十、质量检验分析标准表二十一.制程不统计分析表二十二、制程异常反应表二十三、质量异常报告单二十四、质量异常统计表二十五、制程质量异常处理表二十六、品质变异联络单二十七、质量因素变动表二十八、重工返修日报表二十九、检验仪器、量规治理卡三十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表三十一、制程质量治理流程三十二、质量分析统计流程三十三、质量指标报告流程三十四、一般制程检验流程三十五、专门制程检验流程第四章质量操纵治理一、质量操纵主管的岗位职责二、质量操纵专员的岗位职责三、生产过程操纵标准表四、生产过程操纵表五、产

4、品质量治理标准表六、产品质量治理表七、质量治理因素变动表八、检验工序作业指导书九、生产工序质量评定表十、CC活动成果评价表十一、质量操纵小组活动报告表十二、质量操纵小组会议报告表十三、工序质量操纵流程十四、生产质量治理流程十五、质量记录操纵流程十六、日常质量治理流程第五章 成品检验治理一、成品检验主管的岗位职责二、成品检验专员的岗位职责三、产品质量标准表四、样品检验通知表五、产品抽查汇总表六、质量检验记录表七、产品检验报告单八、成品检验报告表九、出厂产品检验表十、待出厂产品检验表十一、不合格品登记表十二、不合格品评审表十三、零件不合格品处理表十四、不合格品对策表十五、废品通知表十六、产品质量异

5、常通知单十七、问题产品返修通知表十八、产品质量不良分析表十九、产品质量问题统计表二十、检验打算签审流程二十一、成品抽样检验流程二十二、成品入库送检流程二十三、企业样品检验流程二十四、工厂出货检验流程二十五、不合格品治理流程二十六、不合格现象分析流程二十七、报废品处理流程二十八、产品质量处罚流程二十九、返工处理工作流程第六章 质量改进治理一、质量改进主管的岗位职责二、质量改进专员的岗位职责三、质量改进工作打算表四、年度质量改进打算表五、产品质量改进记录表六、产品质量改进通知单七、产品质量改进分析表八、质量改进因素记录表九、不合格现象预防处理表十、质量数据统计治理流程十一、企业质量改进治理流程十二

6、、质量持续改进治理流程十三、质量预防治理流程第七章 质量成本治理一、质量成本主管的岗位职责二、质量成本专员的岗位职责三、质量成本计算表四、质量会议工资费用计算表五、质量培训费用计算表六、质量奖励费用计算表七、废品损失计算表八、返修损失计算表九、质量事故处理费用计算表十、质量成本预算表十一、质量成本打算表十二、质量成本月报表十三、车间质量治理费月报表十四、车间质量损失费月报表十五、质量事故费用表十六、质量成本统计表十七、内部质量统计表十八、外部质量统计表十九、质量改进费用汇总表二十、月份成本分析表二十一、质量成本报告表二十二、质量成本分析报告表二十三、产品降级/降价处理损失报告表二十四、间接质量

7、费用分配表二十五、产品单位质量成本表二十六、质量成本打算流程二十七、质量成本治理流程第八章 质量治理体系一、质量治理体系主管的岗位职责二、质量治理体系专员的岗位职责三、质量文件评审记录表四、受控质量记录一览表五、受控质量文件清单六、质量文件发放、回收记录表七、质量文件更改申请表八、质量文件销毁申请表九、生产过程审核打算表十、过程业绩评审报告表十一、质量治理体系审核打算表十二、质量治理体系审核报告表十三、质量治理体系审核流程十四、质量治理体系运行流程十五、质量文件治理工作流程十六、质量治理体系制定流程十七、质量治理体系完善流程十八、产品认证治理流程第一章 质量治理部的组织结构与责权一、不同产品线

8、的质量治理部组织机构质量治理部经理质量工程师产品线A产品线B产品线C制程检验主管进料检验主管质量体系治理主管副经理成品检验主管专员专员专员制程检验主管进料检验主管成品检验主管专员专员专员专员二、单一产品、单一工厂的质量治理部组织机构质量治理部经理质量工程师铸造检验和试验主管工序操纵主管机械加工检验主管质量体系治理主管副经理装配检验和试验主管进料检验和试验主管专员专员专员专员专员专员三、不同产品、单一工厂的质量治理部组织机构质量治理部经理工序操纵工程师C产品线质量工程师A产品线工序操纵工程师B产品线质量工程师B产品线工序操纵工程师进厂材料工序操纵工程师A产品线质量工程师C产品线副经理四、不同制造

9、部门工厂的质量治理部组织机构质量治理部经理统计分析主管锻压成型工序主管线心工序主管成品检验主管进料、外购品、外协品绝缘体工序主管容器工序主管质量打算主管专员主管专员专员专员专员专员专员专员副经理五、按工作事项划分的质量治理部组织机构质量治理部经理副经理外购设备检验原材料检验外协品检验零部件检验下料检验制程检验成品检验整机装配检验包装检验性能型式试验质量服务与监督质量体系治理质量统计分析档案治理检验一科检验二科总检科质量体系治理科六、大型企业质量治理部组织机构质量治理部经理质量体系打算专员质量工程专员质量信息设备专员进料检验测试专员成品质量检验专员质量信息设备主管质量工程主管工序操纵工程主管制程

10、质量治理主管质量操纵主管副经理质量操纵专员工序质量操纵专员质量设备维修专员制程质量治理专员质量改进专员七、质量治理部的职责职责1负责公司各种质量治理制度的制定与实施，以及5S、零缺陷、全面质量治理等各种质量治理活动的组织与推动职责3职责5组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪和验证职责6建立和完善质量保证体系，执行质量治理规定，推行全面质量治理 以及质量体系的认证、组织和推行等工作职责7职责8客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施职责9检验仪器、量具、实验设备的校正与保管职责10配合人力资源部做好全员质量治理的教育培训工作职责11其他有关

11、的质量治理责任职责2制定和完善质量治理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，及时处理、解决各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任提供年、季、月度质量工作统计报表，建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表、质量成本统计核算程序职责4负责制程的巡回检验、治理与分析，对制程量进行专案研究提出改善、预防措施八、质量治理部的权力权力1制定、实施和操纵质量治理方针的权力权力3对质量事故、检查中发觉的问题依程序和制度提请处罚的权力权力4对不合格品进行管制的权力权力5权力6权力7权力8质量治理经费预算及操纵的权力权

12、力9部门内部职员聘任、解聘、考核、处罚的建议权权力10其他与质量治理工作相关的权力权力2对质量打算、质量变异处理的审批权力部门内部开展工作的自主权重大、紧急质量事故中越权指挥的权力重大、紧急质量事故中越级汇报的权力九、质量治理部经理的岗位职责职责1负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，改善公司的质量治理工作职责3组织质量操纵人员、质量检验人员对专业技术知识的学习，建立一支高素养的质量操纵、质量检验队伍职责4负责进料、在制品、成品的质量标准和检验规程的制定与执行，监督指导各项质量检验工作的检验工作职责5职责6组织不合格品的操纵，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行职责7负责检验仪器、量具

13、、实验设备的治理工作职责8监督、检查质量记录，组织分析质量数据职责9负责质量治理信息的收集、传导、回复，以及质量成本的分析与操纵工作职责10负责全面质量治理在公司的推行，并对各部门的工作进行内部质量审核职责11建立、实施公司质量治理体系，组织编写质量手册等质量文件，并进行审核职责2负责公司各种质量治理制度的制定与实施，以及各种质量治理活动的执行与推动职责12组织和协调公司产品的认证工作，负责对原材料供应商的评估处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、缘故分析，并拟订改善措施职责13召开现场质量工作会议职责12负责本部门职员的聘用、解雇，以及下属职职员作的督导、评价与考核工作职责13完成总经

14、理交付的其他相关工作十、质量治理部副经理的岗位职责职责1职责3协助质量治理部经理行使进出物料检验的监督职能，并定时抽查、复检进出物料职责4在进料、成品检验中发觉的不合格项得到纠正前，应向质量治理部经理提出操纵进货、幸免不合格现象再次发生的措施职责5协助质量治理部经理完成在生产中操纵质量的职能，定时抽查抽查员的工作职责6在工序检验中发觉的不合格项得到纠正前，应向质量治理部经理提出有效的方法，幸免不合格现象的重复发生职责7协助部门经理对不合格的进料、半成品和成品进行检验、操纵和治理职责8负责样品的检验职责9负责质量治理资料的整理、归档职责10完成质量治理部经理交付的其他工作职责2协助质量治理部经理

15、对质量治理信息进行分类、收集并处理、传递和应用、统计和分析、操纵和治理协助部门经理制定、编制各种质量治理制度和质量文件，并负责质量手册的实施第二章 进料检验治理一、进料检验主管的岗位职责职责1负责制定进料检验标准和检验规范，落实执行进料检验工作，并出具检验报告职责3参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录职责4妥善处理进料出现的质量异常问题职责5协助采购部处理不合格材料的退货工作职责6对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价职责7对进料的规格和质量提出改善意见或建议职责8检验仪器、量规和试验设备的治理与保养职责9进料库存品的抽验以及鉴定报废品职责10完成质量治理部经理交办的

16、其他工作职责2参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作二、进料检验专员的岗位职责职责1协助进料检验主管制定进料的检验标准和检验规范职责3按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，防止不合格品入库并投入使用职责4识不和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议职责5通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果职责6拒收进料中的不合格材料和物件职责7做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报职责8完成上级领导临时交办的其他任务职责2按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、外协件、包装物进行检验三、进料检验记录表编号： 日期

17、：供料商品名规格交货数量交货日期检验方式加严检验(a）样本数最终判定正常检验(Nm)允收 特采选不 拒收减量检验（Mn）允收水准AQL= %判定MajNoMA判定者RE核准者验收状况项次规格公差检验方法检验结果备注1235678012备注四、进料检验报告表编号： 填写日期: 材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收 员检验记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格不合格不合格通知单的编号总经理进料检验主管质量治理部经理检验员仓库验收记录验收数量足 溢交 短缺五、进厂零件质量检验表零件编号： 零件名称： 号码：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平

18、检验主管: 检验员: 检验日期： 年 月 日六、进厂零件检验报告表编号: 填写日期: 年 月 日采购单号零件名称料号数量检验项目检验标准抽样检验结果记录合格数123456检验结果检验员复核七、进厂材料试用检验表编号: 填写日期:托付单位仓库 采购 其他通知单位检验室 技术室 生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏检验 非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检 验 员委 托 者单位主管质量治理部经理八、材料不良改进通知表编号: 日期: 年 月 日供应商品名规格(料号)交货日期交货单号交货数量检验方法全检抽检不良数检验数不良率%前批不良率不良内容项次不良项目不良数不良率备 注（图示)1本公司应急

19、措施执行责任者供应商防止再发对策预定完成时刻改善品标识提出人员主管厂长品管负责人讲明:1.就被判定拒收或特不采纳的检验批向供应商发出。供应商应限期回复。九、进料检验日统计表日期: 年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格(料号）数量供应商检验方式不合格不良数要紧不良表现处置全检抽检允收拒收选不国内来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数要紧不良表现处置全检抽检允收拒收选不本日备注十、原材料供应商质量检测表供应商名称: 编号:验收日期采购单号物品名称数量交货批数检验批数第 批抽检率总抽检率允收水准A类不良B类不良类不良退货记录十一、外协厂商质量检查表 填写日期： 年 月 日供应

20、商类不协作厂商 试用厂商 原料供应商 外协加工厂商厂商名称制程有否按规定的标准操作是 否厂商的地址电话制程有否按规定的检查标准检查有 没有供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存有 没有经办人员姓名、职称制程中发觉不合格品的处理有无质量治理组织表有 没有本企业供料储存情况质量治理负责人姓名、职称产成品检验如何实施全检 抽检 不检验质量治理部门是否独立存在是 否被退货时所采取的措施改换包装再送等催货急时再送回全检后再送回检验人员共计 人，其中进料验收人员 人，制程检验人员 人成品检验人员 人，其他人员 人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其

21、他工作是 否不良率能否降低照规定打算降低关于不良反应是否有人负责处理有 没有现有同意本企业订购事项的进度情况进料时，有无检验有 没有检验方式全检抽检其他其他进料时发觉不合格品的处理批退 选退重购 照用其他需要本企业协助事项进料验收单是否保存有 没有检验主管: 检验人员：十二、供应商不合格品记录表年度: 月份： 编号:供应商规格批量数量单位检验结果不合格率不合格通知单的编号备注十三、供应商物料拒收月统计表月份: 日期：日期交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法合计主管: 制表:十四、供应商质量评价体系表系统名项目内容评分系统评价生产1.生产效率情况2.生产直通率和不良率情况

22、3周期时刻4.交货期W1加权总分工程1.技术能力.AD设计能力3.新产品开发能力4仪器校正设备维护测量系统分析2加权总分质量质量方针质量体系预防措施.纠正措施.质量改善3加权总分总评排序十五、供应商综合评价表编号： 填写日期：供应商的差不多情况名 称打算承接企业产品厂 址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真要紧生产设备要紧检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1.质量政策是否明确,目标是否量化专门岗位的操作人员是否得到适当的培训工作场地是否清洁、整齐,定置摆放检验与试验进料检验是否有检验规范、检验记录.过程检验是否有检验规格、检验记录.最终检验是否有检验规范、检验记录4.是否有标识来标明

23、检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施7.计量器具是否有检定治理制度，现场使用状况是否良好过程操纵1.是否对承制产品具备足够的工序能力2.是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识机械设备是否定期保养、润滑、清洁.工装、工具是否适当保存,现场使用状态是否完好6搬运工具是否能适当地幸免产品损坏出货安排1仓库是否整洁、标识清晰、账物相符2.产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识3生产打算是否依次排定交付期,以确保按期交付4.有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论评审合格 评审不合

24、格 改善后再评审 保留资料暂不列入名单采购部技术开发部质量治理部十六、进料检验流程否否是是生产部采购部储运部质量治理部经理进料检验主管进料检验专员开始收料作业收到进料检验通知单确定检验方案执行检验填写进料检验记录表审核允收合格物料处理否填写进料检验质量异常表申请特采评定能否特采能处理特采物料输入电脑质量系统结束入库分发拒收处理审核需求决议十七、检验状态标识流程合格不合格进料检验专员质量治理部采购部开始进料检验预备收到进料检验通知通知进料检验进料检验合格否允收标签（绿）协商是否特采使用是特采标签（黄）否拒收标签（红）结束十八、供应商评价流程不合格合格不合格合格合格不合格发放调查表反馈汇总初步评价

25、现场审核列入合格供应商名录样品验证颁发产品配套证书限期整改收集供应商信息审核报告组建现场审核小组质量治理部相关供应商采购部开始结束跟踪验证提供资料填写调查表放弃现场审核接待第三章 制程检验治理一、制程检验主管的岗位职责职责1协助经理制定制程检验标准及相关治理制度，并督促质检专员严格执行职责3选择不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析，提出改善、预防的措施职责4保存工序检验的相关资料，并协助相关工程师做好工序质量改进工作职责5在工序检验中发觉的不合格现象得到纠正之前，操纵不合格品流向下一道工序职责6半成品库存的抽验及鉴定报废品职责7协助生产部门做好生产过程的质量检验工作职责8对生产作业标准提出

26、改善意见或建议职责2负责制程巡回检验及质量异常缘故的追查与处理职责9制定检验仪器、量规的治理方法，并组织执行职责10完成质量治理部经理交付的其他工作二、制程质检专员的岗位职责职责1协助制程检验主管制定制程检验标准及相关治理制度，并严格执行相关规定职责3识不和记录生产制造过程中产生或潜在的质量问题职责4操纵生产制造过程中检查出的不合格品，幸免其流向下道工序职责5对现场作业（操作）规范提出修正意见与建议职责6负责制程中问题点的记录、统计与初步分析工作职责7执行检验仪器、量规的治理方法，负责仪器的保养、校正等相关工作职责8完成有关领导交付的其他工作职责2按制程检验规定，严格执行生产制造过程的巡回检验

27、程序 三、制程检验标准书品名型号工序号工序名称品质标准作业标准书号项次项 目规 格检验方法备 注厂长: 主管: 制表：讲明：1.检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。2依不同的工序制定。四、制造流程检验标准表编号:商品代号产品名称产品规格零件名称加工流程制定日期操纵点操纵工作项目讲明作业标准检查方法抽样数合格标准不合格处理方法制造流程讲明经办人: 审核：五、生产过程检验标准表产品名称： 部门: 页次:生产过程生产部负责工作质量治理部负责工作生产过程治理检 验项 目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取的措施工作项目讲明作业标准注意事项检验点合格范围六、 产品质量检验标准表产品名称:

28、有效日期:检验项目检验方法检验仪器抽样数及格标准记录表备注A级B级C级七、作业标准书产品号工序工序名称检验标准编号图 示操作讲明及注意事项检验项目项次项 目规格检验方法使用物料项次名称规格数量项 次名 称规 格数 量使用机具标准工时标准不良率制定制成修订符号发行部门品管制造技术审核日期签收核可修订者讲明：1本标准书由质量治理部制作,经厂长认可(修订亦同)。2作为生产部门各工序作业的依据。八、 操作标准通知单填写日期: 编号：通知单位制造毫米产品名称生产数量生产日程操作项目新定原定标准新定原定标准新定原定标准操作标准制表: 审核： 批示:九、质量治理标准变动通知单产品名称规格产品特性原治理标准变

29、动后标准通知单位生产一车间 生产二车间 生产三车间生产治理办公室 质量治理部自存变动生产流程治理十、生产流程检验记录表制造编号产品名称作业名称R记录日期自至检验频率平均每日次数管制项目设备名称十一、生产过程记录表批号: 规格: 工令: 用途: 编号：项目班不完成时刻数量质量讲明签收日期姓名不良缘故项目个数经办： 审核：十二、巡检记录表班不: 填写日期: 抽查时刻 标准抽查项目2345678910平均处理时 分时 分时分时 分时分时 分时 分时 分时 分时 分备 注主管: 检验员：十三、制程巡回检验表日期： 部门：项次工程名查验重点查 验 结果不良内容对策1234567890查验结果：好 尚可

30、不良矫正讲明:1制程中对巡回抽检的记录。2.检验标准范围可定上下限。异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。4.由相关部门呈阅后交质量治理单位存档。十四、 产品质量抽检记录表机器名称: 班不: 抽查项目抽查时刻平均标准备 注抽查员: 主管：十五、产品不不良记录表编号:品名规格型号件数日期操作者检验项目加工数检验数不良数不良率缺点数不良讲明及处理主管: 填表者:讲明:1为对制程检验状况的统计报告。2不良率=不良数加工数10%。3本表由相关权限单位呈阅后，由质量治理部存档。十六、操作者自主治理检查表部门: 姓名： 日期: 类不项次项 目检查结果(次数）1234678011品质变因1工作环境2材料3

31、机器状况4模具、夹具作业方法产品品质1孔径(用塞规）2缺孔（样板）3刮痕讲明:1.自主检验的项目以目视及使用量规为原则。2检查记录使用符号: 良, 尚可， 差。十七、设备维护检查表设备名称: 填写日期: 年 月 日检查项目实际情形备 注附近的环境是否整洁是否依据操作标准操作是否依据规定保养使用人对异常状况的处理程序是否知晓保养、维护是否有记录其他十八、制程抽检日报表操纵员: 日 期： 型 号检 验时间抽检数 量控 制项 目规 格检 验 结 果处 理XR3讲明：1.操纵产品可计量的项目,分析其准确度与周密度。2本表如使用单一产品,可作为不同时刻不或不同操纵项目不使用。十九、月份层不统计表顺 位产

32、 品不良数（件)占不良总数比率（%)累积比率(%）12345合 计讲明:.将当月份各不良项目统计。2.依比率作顺位调整。3针对重点项目采取改善措施。二十、质量检验分析标准表检验方法及标准抽样全数检验仪器检验目视检验寿命检验讲明检验仪器、量规 维护保养 校正二十一、制程不统计分析表 编号： 月份: 分析类不进料 制程 最终 客诉1不合格项目数量百分比（%）累计百分比()备 注2合 计柏拉图分析要因分析对策措施讲明：1.将各工程或部门的不良情况加以统计。2.用统计手法进行分析。3拟订改善对策。二十二、制程异常反应表部门: 编号: 填写日期:订单号码产品名称完成日期预定实际异常缘故停电机械故障待原料

33、等原料人力不足质量异常拟订处理对策批示生产治理部意见制表: 审核：二十三、质量异常报告单填写日期： 编号：异常现象经办人：年 月 日质量治理部门建议签 章:年 月 日其他部门建议签 章：年 月 日总经理批示签 章：年 月 日备 注二十四、质量异常统计表品不: 次目: 填写日期:日期取样地点异常缘故处理情形处理结果备注月日处理前处理后填表人： 审核：二十五、制程质量异常处理表工令号码批号工程名称发觉者发觉缘故备注发觉异常的内容发觉后的临时措施负责单位签章判定责任单位请 单位于 月 日前完成缘故调查及制定改善对策缘故调查改善对策（临时、永久)效果确认厂长批示厂长批示二十六、品质变异联络单编号： 填

34、写日期:部 门发 生时间月 日 时 分产品号工序号操作者变异情况品管研究意见责任人:现场措施缘故追查时 间月 日 时 分处理者应急处置时 间处理者讲明：1.在生产过程中发生重大事故时使用。2能够由制造部门或生产部门填单。3做好全然对策，防止再次发生。二十七、质量因素变动表编号： 产品名称： 产品规格：项次内容操纵标准变动前变动后差异变 动 因 素变动结果制造条件操作标准操纵标准设备改善材料改善技术性作业水平主管: 填表者：讲明:1.质量变动前后结果的比较。2质量变动具体内容的体现。3便于质量理相关部门及时联络及对质量的操纵。4技术单位、生产单位、质量治理单位负责存档。二十八、重工返修日报表 填

35、写日期：项次机种型 号不良内容送修部门修理员使用时刻(分）使用部件123合计二十九、检验仪器、量规治理卡 建卡日期:名称及形式编号附件规格适用检验项目精确度制造厂商原厂编号购入价格购入日期存入地点使用日期使用保管人签章报废日期备注三十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表名称编号规格标准度适用检验项目使用方法维护保养方法校正方法备注三十一、制程质量治理流程质量治理部生产部开 始选择操纵对象协助选择质量特性值确定规格标准选择仪器或方法实地测量记录数据协助分析差异缘故协助采取纠正措施结 束三十二、质量分析统计流程质量治理部经理制程质检专员各相关部门主管副总开 始收集数据协 助归类分析编制统计

36、表制定调整方案批示传 阅记录归档结 束审核三十三、质量指标报告流程主管副总质量治理部经理制程质检专员相关部门开 始记录质量信息归类整理协 助编制质量指标报表审核审核下 发传 阅反馈信息记录归档结 束三十四、一般制程检验流程是否质量治理部经理制程质检部门生产部生产车间开 始常规检验发觉问题参 加配 合限期整改安排整改实施整改编制质量报表资料归档审核结 束复检是否合格三十五、专门制程检验流程主管副总质量治理部经理制程质检专员生产部生产车间开 始常规检查参 加配 合发觉重大问题请示批示临时会议参 加配 合制定应对措施审核审批限期整改安排整改质量总结报告审核审批资料归档结 束实施整改第四章 质量操纵治

37、理一、质量操纵主管的岗位职责职责1依照企业整体质量状况制定质量操纵方案，监控产品全过程质量状况职责3针对产品特点，制定批量生产质量保证打算和质量检验规范职责4跟踪确认工艺状态对产品质量的阻碍，论证其合理性职责5制定产品质量检验、产品信息流程反馈、统计工作标准职责6制定新产品开发标准职责7定期评估质量操纵方案职责8负责领导QCC及QC小组的日常工作职责9跟踪产品的使用情况并提供改善意见职责10总结产品质量问题并督促相关部门及时解决职责11完成上级领导临时交办的其他工作职责2依照企业总体质量方针的规定，草拟质量操纵的相关制度，经批准后执行二、质量操纵专员的岗位职责职责1执行质量治理的日常检查工作，

38、做好质量保证工作职责3负责安排和组织QC及QC小组的日常工作职责4协助质量操纵主管制定各项质量操纵方案职责5协助质量操纵主管制定各项检验工作标准职责6负责质量操纵相关文件的整理、归档职责7负责与其他部门协调、配合执行相关质量操纵工作职责8完成上级领导临时交办的其他工作职责2负责公司产品全过程的质量数据统计和分析三、生产过程操纵标准表车间名称产品名称工作令编号质量特性检测方法规定日产量规范界限（或要求)抽样间隔数量规范编号检测仪器编号操作员生产过程质量要求四、生产过程操纵表所在车间关键程序操纵文件号制定日期操纵内容操纵标准阻碍因素测量规定操纵图情况有无类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程

39、序制定者审批者审批日期五、产品质量治理标准表产品名称：治理类不治理项目抽样方法管 理 标 准日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料六、产品质量治理表治理类不治理范围治理项目治理图种类质量治理报表抽样方法七、质量治理因素变动表编号: 填写日期:产品名称产品规格变动项目项次细目操纵标准现状差异变 动 记 事变动结果变动因素日期变动单位内 容ABCDE八、检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核批准编制日期日期日期九、生产工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123

40、序号检测项目同意偏差设计值实测值合格率（%)15123检测结果要紧项目 点,其中合格 点，合格率 。一般项目 点,其中合格 点,合格率 。本部门自评意见及质量等级质量治理部复评意见及质量等级 年 月 日 年 月 日质检员质检主管质量操纵主管 十、QCC活动成果评价表评价项目评价内容评价等级佳一般不佳讲明主题主题选择是否合适活动是否完成主题目标运作成员是否认识到活动的意义成员是否积极参加活动改善活动质量治理及改进方法是否能够灵活运用成员是否能够不断充实、提高自己成果是否取得预期的质量改进效果成员及主管对活动结果是否中意综合评价质量操纵主管: 质量操纵专员: 圈长： 填表人:十一、质量操纵小组活动

41、报告表 日期: 年 月 日组名主题时刻人员地点进行状况实施内容观看结果下次活动时刻地点负责人部门主管: 质量操纵主管: 制表:十二、质量操纵小组会议报告表小 组场 所日 期月 日议 题出席者检查内容近况回忆报告内容评 价1组员们有无想做的决心佳一 般不 佳是否全员都希望进展而去努力呢3组员们有无用功吗4经常持有异议，并在会议中加强讨论质量治理手法或技术能否评价已有业绩6领导人是否能有效领导7组员们都能协助领导人吗8小组活动的目标是否明确9小组活动是否依打算进行0是否经常向主管报告活动状况下次会议打算时 间主 题工作分配十三、工序质量操纵流程生产人员质量操纵专员质量操纵主管是工序稳定是否否明确目

42、的选择对象制定调查打算实行标准化收集数据分析数据设法降低成本工序分析掌握工序能力追查异常缘故起草报告书确认效果制定和实施改进措施维持治理标准开始结 束制定工序标准操纵异常缘故十四、生产质量治理流程主管副总质量治理部经理质量治理部质量检验部门生产部门开始制定标准执行标准原材料检验合格生产领用标准操纵制程检验标准操纵合格接着生产入库产成品检验合格入库标准操纵数据汇总总结报告修订标准结束仓库审批审核审批审核十五、质量记录操纵流程质量治理部经理质量操纵主管质量操纵专员相关部门开始质量记录标 识签 署汇 总归 档清 理销毁失效记录审批审批销毁并记录结 束签 署十六、日常质量治理流程是是否否是否是是否是否

43、汇总、分析，制定初步的年度质量指标审核审批修改完善制定具体的年度指标打算审核审批执行、上报执行情况监控记录实施情况提供质检信息开 始结 束质检部门质量操纵部门质量治理部经理总经理第五章 成品检验治理一、成品检验主管的岗位职责职责1协助质量治理部经理制定质量准则，并组织实施职责3组织、指导成品检验专员做好成品检验、抽样检验工作，并进行岗位规范化治理职责4依照成品检验结果撰写检验报告职责5定期进行成品质量分析，对生产质量异常提出意见，并提出质量改进建议提出相关质量改进意见职责6建立新产品分析制度，做好新产品的检验工作，及时提出新产品质量鉴定报告职责7做好留样观看和留样治理等工作职责8协助处理不合格

44、成品的相关工作职责9负责成品检验专员的培训、指导、考核职责10其他相关工作及领导临时交办的工作事项职责2制定成品检验标准，经批准后安排实施二、成品检验专员的岗位职责职责1依照企业质量治理制度及成品检验制度进行工作职责3严格按照成品检验规程及设备操作规程进行成品抽样和检验工作，真实记录数据职责4协助成品检验主管完成成品检验报告，提出自己的意见和建议职责5做好本岗位各种仪器的维护保养工作职责6负责做好留样观看和留样治理等工作职责7负责各种数据的收集、整理，建立成品检验数据库职责8识不和记录成品质量问题，提出纠正措施，并通过再检验验证纠正措施的实施效果职责9负责不合格品的验证和处理工作职责10放行检

45、验合格的成品职责2协助成品检验主管制定成品检验标准，并具体操作执行完成上级布置的其他工作职责11三、产品质量标准表产品编号： 产品名称规格:产品尺寸表讲明尺寸容差讲明尺寸容差讲明尺寸容差同意不合格水准不合格因素A级品级品C级品产品图不合格缘故分析四、样品检验通知表编号： 填写日期: 年 月 日被检验部门（生产组不）编号（来源）被检样品名称化验项目标 准化验结果备注主管: 检验员:五、产品抽查汇总表编号： 填写日期：成品名称数量制造批号日 期检验项目检验质量保证日期检验员抽查数量不合格数判定结果日期复核意见备 注六、质量检验记录表编号: 填写日期：产品名称产品规格制造批号抽样数量项次检验项目严峻

46、不良数轻微不良数处置方式及备注23合计严峻不良率 %轻微不良率 %不良处理建议主管: 检验员：七、产品检验报告单产品型号产品品名编号生产批号执行标准生产日期取样日期报告日期检验项目标准要求实测结果色泽符合同一型号标准样品气味细菌总数(个/g）500大肠菌群(个00）3结 论备 注一式两联，一联由质量治理部存根，一联交生产班组作入库凭证审核人： 检验员： 日期：八、成品检验报告表制造批号产品名称及规格目标产量生产日程自 月 日至 月 日包装前检验检验项目月 日月 日月 日月 日月 日抽样数不合格数抽样数不合格数抽样数不合格数%抽样数不合格数抽样数不合格数%包装后检验检验员意见日期检验主管意见日期

47、检验主管: 检验员:九、出厂产品检验表编号: 填写日期:产品名称数 量客户名称品 级产品质量检验产品质量保证检验项目进量出量抽样数不良数合格与否检 验 员备注十、待出厂产品检验表 日期: 年 月 日客户名称机型规格材料制造号码数量箱数 箱检 验结 果检验项目不合格箱号合计备注23检验判定准予出货 请产品质量部再详细检验 建议退厂处理本批于 月 日装运 等业务部通知装运 复检： 检验员：十一、不合格品登记表 检验日期： 年 月 日机型组立数量项次检验项目不合格品合计处理情形及不合格缘故备注综合不合格缘故分析检验员: 检验主管: 质量治理部经理：十二、不合格品评审表主持评审人分析日期参与评审人员不

48、合格品品名型号批号生产日期不合格品来源技术缘故 签字:责任缘故 主持人：纠正及预防措施 责任部门负责人：评审结论 主持人：十三、零件不合格品处理表编号： 填写日期： 年 月 日零件名称检验数零件规格不良数不良原因讲明 检验员: 日期: 年 月 日处理及联络事项 主管： 日期: 年 月 日 回复栏 主管： 日期: 年月 日十四、不合格品对策表发生日期年 月 日负责人担当人员事件名称品 名型号规格设计图号码订单号码贵公司的制造号码数量不良情况讲明现货的处理缘故（检查员的看法,无法由检查发觉的理由）防止再度发生的对策对相关问题的对策实施日期从 月 日起实施敝公司的确认质量治理部经理： 生产部经理:十

49、五、废品通知表责任单位： 填写日期:生产日期产品名称报废工序零件名称废品数量缺陷特性生产部门操作者损失金额残值缘故分析检验员盖 章责任单位盖章责任个人盖 章废品库验收盖 章十六、产品质量异常通知单通知单位： 科 级 班 日期:异常事项： 编号：制造号码产品或零件名称异常品品质特性抽样数不良数合格标准发觉时刻十七、问题产品返修通知表责任单位: 填写日期:产品名称零件名称返修数量派工令号损失金额返修缘故返修要求检验员盖 章责任单位盖 章责任个人盖 章返工员盖 章十八、产品质量不良分析表班组: 填写日期:分析日期自 月 日至 月 日产品类不工令号码产品名称规格检验次数不良数量记录不良率不良缘故分析十

50、九、产品质量问题统计表产品名称： 年 度: 月份销售额赔偿退货换货合计要紧赔偿退货缘故抱怨件数要紧抱怨缘故金额%金额金额%金额%制表: 审核：二十、检验打算签审流程质量治理部经理相关部门成品检验组实际检验要求结束开始汇总检验要求审核提出意见技术副总确定检验目的制定检验打算审批形成文字上报修订打算发送至相关部门执行打算二十一、成品抽样检验流程生产单位成品检验组质量部经理确定检验目的确定供应要求和批量选择合适的抽样方案确定使用方的需求实施抽样方案依照质量历史调整检验严格度实施检验分析检验结果开始结束提供相应资料审批出具检验报告二十二、成品入库送检流程质量治理部经理生产部门检验专员不合格合格样品送检

51、发出退货批不合格品分析表处理退货批量出具检验报告结束开始预备检验办理入库提出意见执行检验审核二十三、企业样品检验流程否决通过通过否决开始提供样品依规范检验质量治理部生产部门生产技术总监提出意见完善样品，保证纳入标准总经理审核审批出具检验报告小批量试产保证消除、纳入标准样品特性检验出具检验报告审核审批给出意见批量生产保证消除、纳入标准记录归档保证消除、纳入标准结束二十四、工厂出货检验流程合格开始产品投产首件检验质量治理部相关部门质量治理部经理出货送检合格合格不合格否发出退货通知不良品分析表处理退货依规范执行测试出货结束检验批量抽检入成品库接到通知二十五、不合格品治理流程不合格合格开始产品生产质检

52、（抽检）生产技术总监质量治理部生产部门总经理记录不合格品下一道工序结束处理不合格品鉴定隔离不合格品审批审批标示二十六、不合格现象分析流程通过通过开始不合格现象发生不合格项目描述分析产生缘故生产技术总监质量治理部相关部门总经理配合制定、实施纠正措施执行下道工序结束提出应急对策效果反馈效果验证否决确认不合格现象调查审核审批二十七、报废品处理流程开始检验产成品不合格确认提出报废审核审批执行报废通知财务分析报告审核黄审批存档配合结束生产技术总监质量治理部生产部生产单位总经理质检审批反馈结果确认二十八、产品质量处罚流程通过开始产成品送检质检发觉质量问题确认明确质量责任审核审批生产技术总监质量治理部生产部

53、生产单位总经理出现质量事故开具质量处罚通知单发出处罚通知单记录存档结束否决接收处罚二十九、返工处理工作流程合格通过开始质量异常现象发生质量异常现象调查不合格项目描述确认分析产生缘故审核审批生产技术总监质量治理部生产部门总经理结束提出返工决定质量检验样品送检成品检验生产线返工通知生产部门第六章 质量改进治理一、质量改进主管的岗位职责职责1职责3职责4职责5职责6职责2负责对产品（服务）持续改进的策划质量改进工作组织和改进效果的跟踪验证负责内部运作流程、售后反馈及其他相关信息的收集与反馈营造质量改进的文化氛围，提高职员积极参与持续改进活动的热情本部门人员日常事务的治理产品（服务）质量统计分析，并依

54、照分析结果制定出相应的改进措施职责7质量治理部经理交付的其他工作二、质量改进专员的岗位职责职责1职责3职责4职责5职责6职责7职责2对产品（服务）质量进行统计分析协助质量改进主管选择、确定质量改进项目组织、协调、推进公司内部的持续改进活动指导改进小组成员制定、优化改进打算，并负责实施每月汇报改进项目的进展情况, 按需要制定相应的打算对已出现的质量问题或潜在的问题提出相应的纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果协助各部门数据统计技术的选择与应用职责8质量改进主管交付的其他相关工作三、质量改进工作打算表编号: 日期： 年 月 日部门所在单位负责人参与者目前质量状况分析12.存在的问题1.2缘故分析.质

55、量改进方案（可附单独的质量改进方案)相关协助部门主管副总质量治理部经理相关部门经理讲明：1由质量治理部提出具体的质量状况。2质量治理部和相关部门拟订质量改进方案。3各部门拟订各部门的质量改进打算。四、年度质量改进打算表月份改进项目名称存在问题缘故分析改进措施负责部门、人员配合部门、人员完成日期项目改进目标项目级不1月2月3月4月5月月7月8月9月0月11月12月五、产品质量改进记录表产 品 名 称产 品 规 格产品 编 号治理项目原质量标准更改后标准更改 缘故交办日期完成日期变 动 因 素改善 结果制程设备材料操作技术六、产品质量改进通知单改进单位改进项目生产过程改变项目现况预期改进后的效果改

56、进方法及其改善重点批示拟办预定日程月 日方始处理结果质量改进主管批示质量治理经理批示七、产品质量改进分析表产品名称产品编号质量缘故分析目前水准拟变更水准现状检查改善对策经办单位分析者主管批示八、质量改进因素记录表产品名称： 产品规格： 编号： 质 量改进事项日期改善结果改善结果比较变动因素统计项目细目编号内容交办完成结果改善费用改善前改善后差异制造条件操作标准控制基准原料改善设备改善性术性作业水平填表人： 填表日期:九、不合格现象预防处理表地点时刻机种信息来源问题描述缘故分析纠正措施预防措施预防效果责 任 人责任部门验 证 人十、质量数据统计治理流程质量日报表汇 总汇 总分析日报表质量月报表分

57、析质量月度报告审批接 收质量季报表分 析质量季度报告审批接 收质量年报表质量年度报告审批结束总经理质量治理部生产部各生产车间接 收接 收开始下发文件下发文件十一、企业质量改进治理流程否是汇总质量信息并分析整理编制质量改进打算审批审批组织实施执行发觉问题修订质改措施接着执行效果评估撰写质改报告存档结束开始审批审批质量治理部相关部门总经理质量治理部经理十二、质量持续改进治理流程是否是否发放持续改进项目征集表是否采纳持续改进项目立项检查、监督实施效果评价有效性改进成果保持、公布、奖励保存未采纳提案，保存持续改进资料审批持续改进项目提案制定持续改进打算审批组织论证、评审收集持续改进提案确定持续改进方案

58、实施持续改进方案改进问题反馈质量治理部各职能部门主管副总开始结束十三、质量预防治理流程通过搜集、分析资料缘故分析纳入质量体系配合实施结束提出预防措施审批审批组织实施开始质量治理部相关部门质量治理部经理总经理效果验证第七章 质量成本治理一、质量成本主管的岗位职责职责1编制质量成本治理的相关制度职责3负责操纵质量治理部预算，降低费用成本职责4负责质量成本的分析，并提出改进要求职责5负责质量治理部的成本操纵工作职责6促使质量治理部减少成本白费职责7负责编制质量成本治理相关报告职责8其他相关工作职责2负责质量治理部的经济核算业务二、质量成本专员的岗位职责职责1协助质量成本主管编制质量成本治理的相关制度

59、职责3负责执行操纵质量治理部预算，降低费用成本职责4负责执行质量成本的分析，并提出改进要求职责5负责执行质量治理部的成本操纵方案职责6促使质量治理部减少成本白费职责7负责对内部故障损失的治理，建立台账，并进行数据分析职责8负责对外部故障损失处罚的落实职责2负责执行质量治理部的经济核算业务职责9协助质量成本主管编制质量成本治理相关报告职责10其他相关工作三、质量成本计算表产品名称： 编号:质量不合格讲明不合格品处置方式废弃 整修 降级讲明质量成本计算现在期优良成本材料成本讲明单价用量成本人工成本部门部门成本百分比成本制造成本合 计整修成本讲明成本降级损失降级品与优良品价格差异优良品完成成本降级品

60、完成成本降级损失总损失讲明四、质量会议工资费用计算表编号： 填写日期:会议名称小时数参加人数小时工资率金 额会议内容合 计审核： 制表:五、质量培训费用计算表部门： 填写日期:职工类不职工姓名培训内容起讫时刻天 数日工资率工 资工资附加费合计合 计审核： 制表:六、质量奖励费用计算表颁发奖金部门: 填写日期： 奖 金 种类获奖人姓名奖 金 额获奖人签字备 注合 计单位主管: 制表: 七、废品损失计算表责任单位： 填写日期:产品名称零件名称单位直接损失金额直接人工损失制造费用损失合计计量单位损失金额单位工时总工时小时工资率金额总工时小时费用率金额合 计八、返修损失计算表责任单位： 填写日期：产品