加油站检查考评实施细则

1、加油站检查考评实施细贝U发行版本:A加油站检查考评实施细则修改次数:0文件编号:QG/SDXS 358-1适用范围本实施细则规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）加油站检查考评的管理内容及要求。本实施细则适用于公司及所属全资单位的加油站检查考评工作， 控股、参股公司加油站检查考评管理参照本实施细则执行。本实施细 则适用于基层库站。2规范性引用文件下列文件中的条款经过本实施细则的引用而成为本文件的条款。凡 是注日期的引用文件,其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修 订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适 用于本文件。2.1加油站管理规范2.2加油

2、站细节管理手册2.3非油品业务运作手册3术语和定义本文件采用以下定义: 3.1检查:是指公司及所属单位、零管片区对加油站开展的综合管理检 查、专项检查、日常稽查,以及加油站开展管理工作自检。3.2考评:是指公司及所属单位、零管片区经过对加油站开展检查，对 加油站管理工作实施考核评比。中国石油山东销售公司-07-10修订-08-15实施4重要风险4.1末按规定时间严格执行并开展加油站综合管理检查、专项检查、 日常稽查以及加油站自检。4.2末对加油站各类检查结果进行有效评价和结果利用，末制定整改措 施。5职责5.1公司成立加油站检查考评领导小组，成员由公司分管领导和有关处 室专业人员组成。领导小组

3、办公室设在加油站管理处,主要职责是： 5.1.1组织加油站综合管理检查、专项检查、日常稽查；5.1.2加油站检查考评实施细则的制（修）订工作；5.1.3监督检查所属单位落实加油站检查考评实施细则情况，收集 汇总所属单位开展加油站各类检查结果；5.1.4督导所属单位整改加油站各类检查所发现的问题。5. 2人事处参加加油站综合管理检查，组织开展加油站人事管理专项检 查，负责将检查中涉及人事管理的问题督导所属单位进行整改，负责将 加油站各类检查结果纳入对所属单位的绩效考核。5. 3质量安全环保处参加加油站综合管理检查，组织开展加油站安全、 数质量、设备管理专项检查，负责将检查中涉及安全、数质量、设备

4、 管理的问题督导所属单位进行整改。5. 4财务处参加加油站综合管理检查，组织开展加油站财务、资金、 资产管理专项检查和日常稽查，负责将检查中涉及财务、资金、资产 管理的问题督导所属单位进行整改。5.5信息中心参加加油站综合管理检查，组织开展加油站信息化管理专 项检查，负责将检查中涉及信息化管理的问题督导所属单位进行整 改。5.6党群工作处参加加油站综合管理检查，负责将检查中涉及党工团管 理的问题督导所属单位进行整改；负责将加油站各类检查结果应用于 各项加油站评比、表彰。5.7非油品管理中心参加加油站年度综合管理检查,负责将检查中涉及 非油业务管理的问题督导所属单位进行整改。5.8所属单位负责组

5、织开展所属加油站季度综合管理检查和月度专项 检查、日常稽查,负责针对各类检查发现问题制定整改措施，组织督导 加油站整改存在问题。5.9零管片区负责对加油站各项管理工作开展日常稽查,指导并监督加 油站整改存在问题。5.10加油站负责组织自检，并对检查出的问题进行整改。6管理内容及要求6.1总则6.1.1检查6.1.1.1检查宗旨:强化管理、规范服务、树立品牌、提高效益。6.1.1.2检查原则:严格检查、量化评价;持续改进、促进管理。6.1.1.3指导思想：以加强安全运营管理为前提，以提升服务水平为中心, 以深化检查和持续改进为手段，全面提升加油站创效盈利能力和基础 管理水平。6.1.1.4检查依

6、据：加油站检查以加油站管理规范、加油站细节 管理手册、非油品业务运作手册及公司制定的各项制度和程序 文件为依据。6.1.1.5检查内容：加油站综合管理检查细则（见附录1）、加油 站HSE属地管理检查细则、 加油站录像稽查细则（见附录 2）、加油站现场稽查细则（见附录3）以及各专业管理部门制定下 发的专项检查要求和标准。6.1.1.6检查纪律：公平公正，量化评分;公布结果，指明问题;专业指导, 现场帮扶;留存证据，秉公检查;精通专业，态度端正。6.1.2检查分类：加油站检查包括综合管理检查、各专业管理专项检 查、日常工作稽查、加油站自检等类型。6.1.3检查机制6.1.3.1综合管理检查：综合管

7、理检查实行公司、所属单位两级检查，检 查结果须报加油站管理处。6.1.3.1.1公司开展的综合管理检查，由加油站管理处牵头组织，质量安 全处、财务处、人事处、党群处、非油中心、信息中心相关岗位人 员参加;公司每年开展两次,上半年检查于4月底前完成,下半年检查于 9月底前完成，检查结果编制加油站综合管理检查通报（见附录 4）。6.1.3.1.2所属单位开展的综合管理检查，由所属单位零售管理部门牵头 组织,相关管理部门岗位人员、零管片区经理参加；每季度开展一次, 分别于3月、6月、9月、11月前完成,检查结果编制XX分公司加 油站第X季度综合管理检查通报（见附录5）。6.1.3.2专项管理检查：由

8、公司各专业管理部门或所属单位根据管理工作 需要而组织开展的阶段性专业性加油站检查，检查人员由各专业管理 部门岗位人员组成，检查频次及时间不固定，检查结果编制加油站 XXXX管理专项检查通报（见附录6）给予公布。6.1.3.3日常工作稽查:包括公司及所属单位、零管片区组织开展的对 加油站日常管理情况稽查。6.1.3.3.1公司组织的日常稽查包括加油站监控录像稽查和加油卡业务 稽查,由公司加管处组织实施；监控录像稽查每月开展一次，每次抽检 每个所属单位不少于2座加油站监控录像（三星级以上加油站为必检 站）,每月28日前完成,并编发加油站录像稽查通报（见附录7）;加 油卡业务稽查按照加油卡业务运行管

9、理办法执行。6.1.3.3.2所属单位组织的日常稽查包括监控录像稽查、现场稽查，由 所属单位零售管理部门组织实施；监控录像稽查每月开展一次，每次抽 检加油站座数不少于加油站总数的30%,每月20日完成；现场稽查每 月开展一次，每次检查加油站座数不少于加油站总数的30%,每月25 日完成；监控录像稽查和现场稽查结果编发XX分公司加油站稽查通 报（见附录8）,并报送公司加油站管理处。6.1.3.3.3零管片区稽查包括监控录像稽查和现场稽查，由零管片区经理 实施，每月对片区所有加油站开展一次录像稽查和现场稽查,稽查结果 编发零管片区稽查通报（见附录9）,并报送所属单位零售管理部 门。6.1.3.4加油站自检自查:加油站经理每天抽检不少于2小时的监控录像, 并将检查结果记录在加油站电子日志；每周组织值班长、核算员开展 一次HSE属地管理检查，每周五完成，检查结果记录在加油站电子日志; 每月组织全站员工开展一次岗位责任制检