公司承包商全面大清查、全面大整改专项行动清查清单

1、 公司承包商全面大清查、全面大整改专项行动清查清单,发包单位名称： 承包商名称： ,序号,检查内容,检查人,检查日期,检查情况,红绿灯,对红灯项限期整改时间,整改责任人一,设定安全底线,（一）,承包商准入时是否设定了不少于以下七项强制性安全底线,1,具备所承担工程项目相应的业务范围和资质等级的独立法人单位,2,具有国家有关部门、行业颁发且在有效期内的行政许可证书（如：营业执照和资质证、法人代表资格证、安全生产许可证、道路运输许可证）以及国家规定的与承包业务相关的其它资质等行政许可证照。,3,连续12个月内未发生一般及以上安全事故、环境污染事件、员工职业健康事故或者质量事件。,4,从事特种作业、

2、特种设备操作，民爆物品和危险品作业等人员，必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得相应资格。,5,应建有完善的责任制、规章制度、办法和操作规程。,6,没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态，没有受到取消投标资格的行政处罚，没有未解决的法律纠纷，没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。,7,从事采掘施工、工程建设等业务的，应具有符合项目要求的授权委托证明，并有固定的项目负责人，该负责人具备施工管理和项目经理资格。,二,评估安全能力,（一）,资质证照是否齐全、有效,（二）,承包商管理能力,1,是否建立相应的安全管理体系,2,管理制度是否健全,3,管理机构设置是否符合业务要求,4,专业技术

3、能力是否满足要求,（三）,承包商人员能力,1,项目配备人员数量符合国家法规要求,2,项目负责人、管理人员、工程技术人员、特种作业人员等是否经过培训，资质证书是否在有效期内，是否有相应的管理和操作实践经验，能力符合要求,3,是否核实施工人员年龄、工种、健康状况及安全培训资料（含特种作业操作证等）,（四）,承包商装备能力,1,配备的施工、技术装备是否与承包项目相适,2,有无国家明令禁止和淘汰的设备,（五）,绩效能力,1,近三年内是否发生一般及以上生产安全事故,2,发包方对承包方履职能力、现场文明施工管理考核及综合评估考核是否合格,3,安全投入是否符合相关规定,三,签订安全协议,（一）,是否签订承包

4、合同、安全协议。,1,是否明确细化双方的安全责任、作业程序和安全底线要求及安全文明施工要求。,2,是否明确安全培训、风险告知和安全交底要求。,3,是否明确施工过程的安全监管和考核要求。,4,合同、协议中是否明确承包商违约追偿责任。,（二）,同一作业区域有两个以上承包商作业时是否签订相互间安全管理协议,（三）,是否在业务外包合同中约定熔断条件和终止合同的条款,四,开展安全培训,（一）,承包商是否对其员工进行三级安全教育,（二）,承包商项目管理都门负责人、专职安全员、其它管理人员是否实行每季度一次的安全考试。,（三）,承包商是否对进入现场的作业人员实行培训准入制度。,（四）,承包商是否对员工安全教

5、育培训或相关资质证书进行定期查验证，并定期进行技能测评，不合格者严禁入场。,五,进行安全交底,（一）,作业前有无编制施工方案,（二）,有无对施工方案进行论证和审批。,（三）,在施工作业前是否组织对承包商进行设计交底,（四）,在项目施工前承包商是否向施工有关人员进行安全、技术交底,（五）,在项目施工过程中是否对技术方案、生产组织执行情况，适时进行检查、指导与确认。,（六）,安全技术交底完成后，所有参加交底的人员是否履行签字手续，并记录存档。,六,强化安全监管,（一）,是否建立承包商人员管理台账,及时掌握各类资质和资格的有效性。,（二）,承包商项目负责人、安全管理人员、技术人员等是否履行监督检查职

6、责。,（三）,新建工程项目是否实行门禁管理系统,将安全资质和安全培训动态考核与门禁管理系统进行关联,不合格者及无关人员禁止进入。,（四）,监理方是否履行施工现场旁站监督检查职责。,（五）,是否建立对承包商过程评估制度,1,是否以合同、协议履约考核进行有效管控，对承包商在合同执行期间的资质情况、运营状态、履行合同业务人员的配置等履约能力进行动态跟踪、评价及督查,2,是否将承包商过程表现纳入考核评价体系，并运用考核结果进行有效整治,3,是否对承包商项目经理、项目分管负责人、安全管理人员在岗情况实施监督,4,是否建立承包商危险作业分级审批及跟踪督促制度并严格执行。,5,承包商是否建立领导下井带班管理

7、制度并严格执行。,（六）,施工过程中是否按施工方案施工,1,是否明确各相关职能部门、工区（工段）对承包商的“直线责任”和“属地责任”，并定期或不定期核查承包商资源投入及人员变动情况，投入的关键人员、设备等是否存在不足、替代、变更，承包商项目管理人员、技术人员、特种作业人员以与合同约定是否一致，有变化时有没有征得发包单位书面同意。,2,是否对承包商进行定期、不定期的监督检查，发现问题下发整改通知并督促整改。,3,是否对承包商施工质量进行检查检验，发现问题采取恰当的补救措施。,（七）,安全投入及隐患整改,1,是否按合同约定定期足额提取安全费用。,2,现场发现的隐患是否及时得到整改。,七,执行安全考

8、核,（一）,是否建立承包商考核评价机制或考核评价细则，并严格考核评价,（二）,是否按要求对承包商进行动态安全评估,（三）,是否建立承包人员违章、违纪记录，隐患整改等台账，并定期实施安全考核奖惩。,（四）,是否每年分两次（年中和年终）对承包商进行安全考核。,（五）,是否建立履约保证金制度，将承包商安全生产作为履约保证的内容之一。,八,“五必须”执行情况,（一）,施工作业前必须编制施工方案。,（二）,施工方案必须按规定审批或论证。,（三）,施工作业前必须进行安全技术交底。,（四）,施工过程中必须按照审定或论证的方案施工。,（五）,施工方案完成后必须经验收合格后，方可进入下一道工序。,九,“八不准”执行情况,（一）,不具备相应资质和安全能力的单位，不准中标项目。,（二）,业主、施工、监理安全责任不清晰的，不准开工。,（三）,项目经理必须具备相应资格和能力，未经报批同意的，不准随意更换。,（四）,施工单位未配备安全管理人员管理的，不准开工。,（五）,施工人员未经培训考核合格的，不准进场施工。,（六）,施工人员不清楚安全技术交底