内部审核计划表

1、内 部 审 核 计 划 表 2021 年第 1 次内审 编号：HY-NS-01-2021审核起止日期 2021年3月31日4月1日审核目的 评价管理体系运行的符合性和有效性。审核范围综合业务部、质量控制部、光谱辐射检测中心、超导电工检测中心、超导馈线测试中心、大功率电气设备检测中心、材料服役与辐射安全分析检测中心。审核依据1、CNAS-CL01：2018检测和校准实验室能力认可准则；2、CNAS-CL01-G001：2018CNAS-CL01应用要求;3、CNAS-CL01-A003：2019检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明；4、CNAS-CL01-A011：2018检测和

2、校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明;5、CNAS-CL01-A025：2018检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明;6、RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求；7、管理体系文件(质量手册，程序文件，作业指导书等)。审核内容（涉及要素）1、CNAS-CL01:2018检测和校准实验室能力认可准则全部要素4.18.9；2、CNAS-CL01-G001:2018CNAS-CL01应用要求全部要素5.18.9；3、CNAS-CL01-A003：2019检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明6.28；4、CNAS-CL01-

3、A011：2018检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明5.27.85、CNAS-CL01-A025：2018检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明5.38.46、RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求全部要素4.14.5；7、管理体系文件（质量手册，程序文件，作业指导书等）全部内容。序号组长组员时间地点审核部门被审核条款首次会议3月31日8:309:002号楼327会议室/第一组朱正恺韦敏、房琳琳、杜庆庆3月31日9:0010:002号楼327会议室管理层CNAS-CL01：4.1.2、5.7、6.2.4、8.9.1;A00

4、3：6.2、7.7A011：6.2、7.7A025：6.2、7.7RB/T214: 4.1.1;4.1.34.1.4;4.2.14.2.7;4.5.13第二组丁 蕾王陈琛、王克群、方欣3月31日9:0011:302号楼340会议室综合业务部CNAS-CL01：6.2、6.6、7.5A003:6.2、6.6A011:6.2、6.6、7.1A025:6.2、6.6、8.4RB/T 214：4.2.1、4.5.64.5.7第三组冯红梅武欣、高建、张丽君3月31日9:0011:302号楼340会议室质量控制部CNAS-CL01： 6.1、7.1、7.9、7.10，8.18.9;A003：6.2、7.7

5、A011：6.2、7.7A025：5.3、5.4、6.2、7.7RB/T 214：4.1.14.1.5、4.2.14.2.7、4.3.14.3.4、4.5.14.5.5、4.5.84.5.19、4.5.27第一组朱正恺韦敏、房琳琳、杜庆庆、张丽君3月31日14:0017:008-2一楼会议室超导电工检测中心CNAS-CL01：6.26.6、7.2.17.2.2、7.37.7、7.8.17.8.8、7.11；A003：6.26.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；第二组丁 蕾王陈琛、王克群、黄春、程晓兰3月31日14:0017:00ITER超导测试中心 三楼会议室超导馈线测试中心CNAS

6、-CL01：6.26.6、7.2.17.2.2、7.37.7、7.8.17.8.8、7.11；A003：6.26.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；RB/T 214：4.2.1、4.2.54.2.7、4.3.14.3.4、4.4.14.4.6、4.5.1、4.5.34.5.8、4.5.11、4.5.144.5.27第三组冯红梅武欣、高建、张思纬3月31日14:0017:00等离子体所技术中心二楼会议室大功率电气设备检测中心CNAS-CL01：6.26.6、7.2.17.2.2、7.37.7、7.8.17.8.8、7.11；A003：6.26.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8

7、；第二组丁 蕾王陈琛、王克群、杜庆庆、方欣4月1日8:3011:30核安全所L楼413材料服役与辐射安全分析检测中心CNAS-CL01：6.26.6、7.2.17.2.2、7.37.7、7.8.17.8.8、7.11；A011：5.2、5.4、6.26.4，7.2、7.3、7.4，7.5、7.6、7.8；RB/T 214：4.2.1、4.2.54.2.7、4.3.14.3.4、4.4.14.4.6、4.5.1、4.5.34.5.8、4.5.11、4.5.144.5.27第三组冯红梅武欣、高建、张丽君、房琳琳4月1日8:3011:30安光所光学遥感中心B201会议室光谱辐射检测中心CNAS-CL01：6.26.6、7.2.17.2.2、7.37.7、7.8.17.8.8、7.11；A025：6.26.4，7.2、7.4，7.5、7.7、7.8；RB/T 214：4.2.1、4.2.54.2.7、4.