公司最新食品安全质量管理制度手册

1、食品安全质量管理制度手册Xxx有限公司20XX年X月X日食品质量全管量理度目录序号文件编号文件名称1DSL-SP-ZD-001食品质量管理制度2DSL-SP-ZD-002食品供应商遴选制度3DSL-SP-ZD-003食品采购管理制度4DSL-SP-ZD-004食品进货查验和查验记录制度5DSL-SP-ZD-005食品贮存管理制度6DSL-SP-ZD-006食品销售管理制度7DSL-SP-ZD-007食品出库复核与运输管理制度8DSL-SP-ZD-008场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度9DSL-SP-ZD-009人员健康管理制度10DSL-SP-ZD-010人员培训管理制度11DSL-SP-

2、ZD-011质量负责人岗位职责12DSL-SP-ZD-012食品安全管理员岗位职责13DSL-SP-ZD-013购销人员岗位职责14DSL-SP-ZD-014食品索证索票和台账管理制度15DSL-SP-ZD-015近效期食品、不合格食品和退货食品的管理制度的管理制度管理制度16DSL-SP-ZD-016不安全食品召回管理制度17DSL-SP-ZD-017食品安全自检自查与报告制度18DSL-SP-ZD-018食品安全突发事件应急处置方案19DSL-SP-ZD-019废弃物处置制度20DSL-SP-ZD-020食品采购操作规程21DSL-SP-ZD-021食品贮存操作规程22DSL-SP-ZD-

3、022食品运输操作规程安全质量管理手册食品质量管理制度1、目的：保证食品各项制度的有效实施,保证其质量和群众服用安全。2、依据：食品安全法。3、适用范围：适用于本公司质量管理工作。4、职责:质量管理部、质量管理员负责制度的执行。5、内容：5.1质量管理部或管理员负责提出公司的质量管理制度草案，经质量负责人批准后下发。全体员工必须严格遵照执行。5.2、公司以“诚信、质优、安全”为宗旨，一切经营活动必须遵循“质量第一确保安全”的质量方针。5.3、各部门负责人是其质量管理第一责任人，对本部门工作负全面责任。公司全体员工要根据各岗位职责，确保公司质量方针的全面落实。5.4、质量管理员每季度根据各部门、

4、各岗位职责对公司质量方针的执行情况进行检查，检查结果将作为年终考核的依据之一。5.5、对检查中发现的问题，各部门、各岗位必须在一周内查明原因，制定纠正措施并完成整改。食品供应商遴选制度1、目的：加强对食品安全监督管理，把好业务经营第一关，防止假冒伪劣食品进入本公司。2、依据：食品安全法。3、适用范围：适用于食品供应商遴选的工作。4、职责:业务部、质管部、质量负责人负责制度的执行。5、内容：定义:供应商：系指与本公司发生食品业务关系的食品生产或经营企业。供应商遴选：首营供应商审批必备的资料：首营供应商必须提供其合法证照：食品流通许可证或者食品经营许可证复印件；营业执照、税务登记、组织机构代码证复

5、印件，及其上一年度企业年度报告公示情况复印件。上述复印件需加盖供货单位企业红章，签订质量保证协议。发生业务关系的首营供应商必须为具有合法资质的食品生产许可或经营企业。业务人员须提供法人代表签字或盖章并加盖本企业原印章的授权书。授权书应当载明授权销售的品种、地域、有效期限。销售人员应当出示加盖供货单位原印章的身份证复印件。对首营供应商资料审定还不能确保其质量保证能力时，存在以下情况之一的，应组织进行实地考察。在2年内曾因质量问题引起重大质量事故的企业；与我公司发生大量业务关系的外地企业。考察部门：质量管理部与业务部。考察内容：详细了解企业职工素质、生产经营状况，并重点考察其质量管理体系是否满足食

6、品质量的要求。实地考察结束后，由质量管理部根据根据考察情况形成书面考察报告，再上报审批。对首营供应商审定的有关资料应按企业供货单位档案的管理要求归档保存。有关部门应相互协调、配合，如连续三次违反审定规定者，经查实，在季度质量考核中处罚。食品采购管理制度1、目的：建立食品采购操作规程，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的食品。2、依据：食品安全法。3、适用范围：适用于食品购进过程的管理。4、职责:业务部对本规程的实施负责。5、内容：采购活动应符合以下要求：确定供货单位的合法资格，供货单位是否具有合法的食品流通许可证或食品经营许可证/全国工业产品生产许可证或食品生产许可证。确定所购入食品的合法性：

7、所购进的食品是否在供货单位的生产或经营范围之内；所购进的食品是否在本公司的经营范围之内；所购进的食品是否为食品药品监督管理部门要求停止或暂停生产、销售和使用的食品。核实供货单位销售人员的合法资格；与供货单位签订质量保证协议。首营企业审核定义：采购食品时，与本企业首次发生供需关系的食品生产或者经营企业。涉及首营企业时，采购部门应索取并审核以下资料：食品流通许可证或食品经营许可证/全国工业产品生产许可证或食品生产许可证；营业执照、税务登记证、组织机构代码证的复印件及其上一年度企业年度报告公示情况；注：以上资料应加盖首营企业公章原印章，确认真实、有效。供应商销售人员审核：应索取、核实、留存供货单位销

8、售人员以下资料：加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；如经营企业，可以写明为“我司经营品种”。以上资料，经质量管理部审核，签订质量保证协议后，方可进行业务往来。首营品种审核：首营品定义：本公司首次采购的食品。生产企业直接购进的首营品种，必须要求厂家提供加盖供货单位红章的食品批准生产的批件、食品质量标准、同一批次的食品检验报告单、价格批文等资料。除需提供首营品种相关资料外，还需提供5.2.2所需资料。从经营企业购进的首营品种，须提供加盖供货单位公章原印章的食品生

9、产证明文件、质量标准。注：以上资料需加盖供货单位公章原印章。以上资料，经质量管理部审核后，方可购进。签订质量保证协议，并交质量管理部归档保存。质量保证协议至少包括以下内容：明确双方质量责任；供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；供货单位应当按照国家规定开具发票；食品质量符合食品标准等有关要求；食品包装、标签、说明书符合有关规定；食品运输的质量保证及责任；质量保证协议的有效期限。供货单位经审核合格后，列入合格供应商目录。审核不合格的不得从其购进食品。采购记录5.4.1、采购员根据各连锁门店销售和市场需求预测，结合库存情况，以食品质量作为重要依据，在合格供应商目录中选择供货单位，

10、并在计算机系统中录入采购计划，生成采购记录。5.4.2、采购记录包括食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月。票据购进食品，供应商应附随货同行单。随货同行单应包括品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并加盖供货单位食品出库专用章原印章；且随货同行单须与公司的采购记录一致。5.5.2采购食品时，应当向供货单位索取发票。发票应当列明食品的名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附销售货物或者提供应税劳务清单，并加盖供

11、货单位发票专用章原印章、注明税票号码。凡不能提供发票的，一律不准购进。5.5.3发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。发票交财务部按有关规定保存。如供货方委托运输食品的，采购部门应提前向供货单位索要委托的运输方式、承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前告知收货人员；食品进货查验和查验记录制度1、目的：为保证入库食品数量准确，质量良好，防止假冒伪劣食品的流入，特制定本制度。2、依据：食品安全法。3、适用范围：适用于公司所有食品的质量验收控制管理。4、职责：验收人员对本制度负责5、内容：定义验收：指验收人员依据国家标准、相关法律法规

12、和有关规定、以及企业验收标准对采购食品的质量状况进行检查的过程。包括查验检验报告、抽样、查验食品质量状况、记录等。（即对到货食品实物质量状况检查的过程）按照规定的程序和要求对到货食品逐批进行收货、验收，防止不合格食品入库。5.2.1“逐批”指对到货食品的批号逐一进行收货与验收，每个批号均应有完整的验收记录；5.2.2“到货食品”包括采购入库和销后退回食品。食品验收的相关规定验收食品应当按照批号逐批查验食品合格证明文件，对于相关证明文件不全或内容与到货食品不符的,不得入库，并交质量管理人员处理。应当按照食品批号查验同批号的检验报告书：供货单位为生产企业的，应当提供食品检验报告书原件；供货单位为批

13、发企业的，检验报告书应当加盖供货单位质量管理专用章原印章，检验报告书的传递和保存可以采用电子数据形式，但应当保证其合法性和有效性。5.3.2按照验收规定，对每次到货食品进行逐批抽样验收，抽取的样品应当具有代表性。对于不符合验收标准的不得入库，并交质量卫生管理人员处理。应当对到货的同一批号的整件食品按照堆码情况随机抽样检查;到货的非整件食品应当逐箱检查。整件数量在2件及以下的应当全部抽样检查；整件数量在2件以上至50件以下的至少抽样检查3件；整件数量在50件以上的每增加50件，至少增加抽样检查1件，不足50件的按50件计。5.3.2.2对抽取的整件食品应当开箱抽样检查，从每整件的上、中、下不同位

14、置随机抽样检查至最小包装；每整件食品中至少抽取3个最小包装；对发现被抽取样品存在封口不牢、标签污损、有明显重量差异或外观异常等情况的，应当加倍抽样检查。对整件食品存在破损、污染、渗液、封条损坏等包装异常以及零货、拼箱的，应当开箱检查至最小包装。销后退回食品进行逐批检查验收，并开箱抽检检查；整件包装完好的应当照5.3.2.1及5.3.2.2规定的抽样原则加倍抽样检查，无完好外包装的每件应当抽检检查至最小包装，必要时应当送食品检验机构检验。验收人员应当对抽样食品的外观、包装、标签等逐一进行检查、核对，出现问题的，交质量卫生管理人员处理。检查运输储存包装的封条有无损坏，最小包装应当检查封口是否严密、

15、牢固，有无破损、污染或渗液，包装及标签印字是否清晰，标签粘贴是否牢固。每一最小包装的标签是否符合以下规定：（一）标签应当有食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。销后退回食品经验收合格后方可入库销售，不合格食品按有关规定处理。检查验收结束后，应当将抽样检查后的完好样品放回原包装，并在抽样的整件包装上标明抽验标志（用具有我公司名称的胶带加封，不得用白包胶带加封）；对已经检查验收的食品应当及时调整食品质量状态标识或移入相应区域。对验收合格的食品，应当由验收人员与仓储部门办理入库手续

16、，由仓储部门建立库存记录。验收中出现疑似质量问题的，由质量卫生管理人员处理。验收食品应当做好查验记录验收记录应当包括食品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、地址、联系方式、验收合格数量、验收结果等内容；验收人员应当在验收记录上签署姓名和验收日期。应当建立专门的销售退回食品验收记录，记录应当包括退货单位、退货日期、通用名称、规格、批准文号、批号、生产厂商（或产地）、有效期、数量、验收日期、退货原因、验收结果和验收人员等内容。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月。5.4.7.4验收不合格的食品还应当注明不合格事项及处置措施。食

17、品贮存管理制度1、目的：保证食品合理贮存,保证其质量和群众服用安全。2、依据：食品安全法。3、适用范围：适用于食品的仓库贮存管理工作。4、职责:仓库养护员、保管员负责本制度的执行。5、内容：5.1、所有入库食品都必须进行外观质量检查，核实产品的包装、标签和说明书与批准的内容相符后，方准入库。5.2、仓库保管员应根据食品的储存要求，合理储存食品。需阴凉、凉暗储存的储存于阴凉库（温度不高于20C）,可常温储存的储存于常温库（温度10-30C）,各库房均应有避光措施，相对湿度应保持在35-75%之间。5.3、食品应离地、隔墙10cm放置，各堆垛间应留有一定的距离。搬运和堆垛应严格遵守食品外包装图示标

18、志的要求规范操作，堆放食品必须牢固、整齐，不得倒置；对包装易变形或较重的食品，应适当控制堆放高度，并根据情况定期检查、翻垛。5.4、应保持库区、货架和出库食品的清洁卫生，定期进行清扫，做好防火、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠和防污染等工作。5.5、应定期检查食品的储存条件，做好仓库的防晒、温湿度监测和管理，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施。5.6、应根据库存食品的流转情况，定期检查食品的质量情况，发现质量问题应立即在该食品存放处放置“暂停发货”牌，并填写质量问题报告表，通知质管部复查并处理。食品销售管理制度1、目的：保证食品合法合理销售,保证其质量和群众服用安全。2、依据：食品安全法。3、适

19、用范围：适用于食品的销售管理工作。4、职责:质量管理员负责制度的执行。5、内容：5.1、所有销售人员必须经卫生知识和产品知识培训，考核合格后方能上岗。5.2、应严格按照中华人民共和国食品安全法的要求正确介绍食品的用途、适宜人群、使用方法、食用量、储存方法和注意事项等内容，销售的食品的标签、说明书不得涉及疾病预防、治疗功能。5.3、严禁以任何形式销售假劣食品。凡质量不合格，过期失效、或变质的食品，一律不得销售。5.4、销售过程中怀疑食品有质量问题的，应先停止销售，立即报告质管部，由质管部调查处理。5.5、食品安全管理员负责做好防火、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠及防污染等工作，指导营业员每天上下午

20、各一次做好营业场所的温湿度检测和记录，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施，确保食品的质量。5.6、食品营销宣传（包括灯箱广告、各种形式的宣传资料），要严格执行国家有关的法律法规；食品的内容不得涉及疾病预防、治疗功能；未取得广告批准文号的，不得发布广告。销售食品建立食品销售记录制度，如实记录批发食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、销售日期以及购货者名称等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月。食品出库复核与运输管理制度1、目的：为加强食品出库的管理，防止不合格食品流入市场，减少食品的错发、漏发现象，防止质量事故的发生，特制定本制度。2、依据：食品

21、安全法。3、适用范围：本制度适用于公司所有食品的出库管理。4、职责：保管员、复核员、仓库负责人对本制度负责。5、内容：出库复核食品出库包括销售出库及购进退货出库；食品出库必须经过复核。出库时应当对照销售记录进行复核，复核的内容包括：购货方名称、食品信息（食品名称、规格、产地、生产厂家、批号、有效期、数量等）、食品质量状况；发现以下情况不得出库，并报告质量卫生管理人员处理：包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题；包装内有异常响动或者液体渗漏；标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符；食品已超过有效期；其他异常情况的食品；食品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志。当使用重复

22、使用的其他包装纸箱的代用包装箱时，应当加贴可明显识别的食品拼箱标志，以防止代用包装原标识内容造成误导和错判。复核员复核确认无误后，在计算机系统进行确认，生成出库复核记录，同时生成“随货同行单”。食品出库时，应当附加盖公司出库专用章原印章的出库单。食品出库复核应当建立记录，包括购货单位、食品的通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、出库日期、质量状况和复核人员等内容。运输5.2.1按照质量管理制度的要求，严格执行运输操作规程，并采取有效措施保证运输过程中的食品质量与安全。运输食品，应当根据食品的包装、质量特性并针对车况、道路、天气等因素，选用适宜的运输工具，采取相应措施防止出现破损、

23、污染等问题。包装、质量特性是指食品的包装、性状、储存温度等特性要求；相应措施包括温度控制、装车方式、货物固定、防雨、防潮、防颠簸等措施。发运食品时，应当检查运输工具，发现运输条件不符合规定的，不得发运。运输食品过程中，运载工具应当保持密闭；车箱体应当整体封闭、结构牢固、货箱门严密可锁闭，能有效防尘、防雨、防遗失。在装车前应检查车辆状态，平时定期保养和维护。严格按照外包装标示的图案和文字要求搬运、装卸食品。5.2.8已装车的食品应当及时发运并尽快送达，避免出现不合理的停留，保证在合理的运输时限内安全送达。场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度1、目的：保证场所及设施设备清洁,保证食品卫生和质量。2

24、、依据：食品安全法。3、适用范围：适用于场所及设施设备清洗的卫生管理工作。4、职责:全体人员负责制度的执行。5、内容：食品经营者对贮存、运输、销售的食品应当定期进行检查，查验食品的生产日期和保质期，及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全标准的食品，主动将其退出市场，并做好相关记录。食品经营者贮存、运输和装卸食品的容器、包装材料、工具和设备应当安全、无毒、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。5.3食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品应及时下架处理。常

25、温存放的食品应储存在温度适宜（按不同产品的具体要求）、干燥的库区，避免阳光照射。食品运输必须采用符合卫生标准的外包装和运载工具，并且要保持清洁和定期消毒。运输车厢的内仓，包括地面、墙面和顶，应使用抗腐蚀、防潮，易清洁消毒的材料。车厢内无不良气味、异味。独立包装的杂货类食品应该具备符合食品安全卫生和运输要求的独立外包装，装车后应有严格全面的覆盖，避免风吹雨淋和阳光直晒；运输过程中不得和其它对食品安全和卫生有影响的货物混载。人员健康管理制度1、目的：保证从业人员健康上岗,保证食品卫生和质量。2、依据：食品安全法。3、适用范围：适用于人员的健康状态管理。4、职责:全体经营人员负责制度的执行。5、内容

26、：5.1、从事经营活动的每一位员工每年必须在区以上医院体检一次，体检除常规项目外，应加做胸透以及转氨酶、乙肝表面抗原检查。5.2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病、精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参与直接接触食品的工作。5.3、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗,必须在指定的医院体检,合格后才可重新上岗。5.4、公司发现有患传染病的职工后,相关接触人员必须立即进行体检,确认未受传染的，方可继续留岗工作。5.5、每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体情况,特别是本制度中不允许有的疾病发生时,必须立即报告,

27、以确保食品不受污染.5.6、在岗员工应着装整洁，佩戴工号牌，勤洗澡、勤理发，注意个人卫生。5.7、应建立员工健康档案，档案至少保存三年。人员培训管理制度目的：提高人员业务、专业、法律法规等方面的认识，提高服务和工作质量。2、依据：食品安全法。3、适用范围：适用于人员的培训。4、职责:全体人员负责制度的执行。5内容：5.1、各级管理人员、经营人员及与经营活动有关的维修、保洁、仓储、服务等人员，均应按食品安全法的规定，根据各自的职责接受培训教育。5.2、质量管理部负责制定年度员工培训计划，报质量负责人批准后下发实施。人事部门按照培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作，并负责建立职工教育培训档案。

28、5.3、培训方式以企业定期组织集中学习和自学方式为主，以外部培训为辅。任何人无正当理由，均不得缺席公司的培训，并应自觉完成学习计划。5.4、新录入员工、转岗员工上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包括中华人民共和国食品安全法、食品质量管理制度、食品安全法等相关法律法规，岗位职责、各类质量台帐、记录的登记方法等。培训结束后统一考核，不合格者不得上岗。5.5、参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的培训教育证书原件交行政部门验证后，留复印件存档。5.6、企业内部培训教育的考核，由行政部门与质量管理部共同组织，根据培训内容的不同可选择笔试、口试，现场操作等考核方式，并将考核

29、结果存档。5.7、培训和继续教育的考核结果，作为有关岗位人员聘用的主要依据，并作为员工晋级、加薪或奖惩等工作的参考依据。质量负责人岗位职责目的：规范负责人的经营行为,保证各制度的有效实施。2、依据：食品安全法。3、适用范围：适用于质量负责人。4、职责:质量负责人负责制度的执行。5内容：5.1、对公司食品的经营负全面责任，保证公司执行国家有关食品的法律、法规和行政规章。5.2、负责建立、健全公司质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证公司质量管理方针和质量目标的落实和实施，5.3、负责签发食品质量管理制度及其他质量文件，负责处理重大质量事故，定期组织对质量管理制度的执行情况进行考核。5.

30、4、负责对食品首营企业和首营品种的审批，对公司购进的食品质量有裁决权。5.5、负责国家和上级主管部门有关食品的法律法规及各项政策在公司内部的贯彻实施。5.6、负责选拔任用各方面的合格人员，定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。5.7、负责对食品供应商、产品包装的合法性审核。1.目的：规范食品卫生管理员的经营行为,保证各制度的有效实施。2、依据：食品安全法。3、适用范围：适用于食品卫生管理员。4、职责:食品安全管理员负责制度的执行。5内容：5.1、认真学习和贯彻执行国家有关食品的法律、法规和行政规章，严格遵守公司的质量和卫生管理的规章制度，对食品的卫生管理工作负直接责任。5.2、

31、按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，保持内外环境整洁，保证各种设施、设备安全有效。5.3、每年负责安排公司经营人员的健康检查，建立并管理员工健康档案，监督检查员工保持日常个人卫生。5.4、负责监督做好营业场所和仓库的温湿度检测和记录，保证温湿度在规定的范围内，确保食品的质量。5.5、保证食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染，发现可能影响食品质量的问题时应立即加以解决，或向质量负责人报告。负责对食品供应商、产品包装合法性核实。食品购销人员岗位职责目的：规范食品购销人员的经营行为,保证各制度的有效实施。2、依据：食品安全法。3、适用范围：适用于食品的购销人员。4、职责:食品的购销人员负责制

32、度的执行。5内容：5.1、严格遵守国家有关食品的法律法规和各项政策，遵守公司各项质量管理的规章制度，特别是采购和销售方面的管理制度。5.2、采购人员应根据公司的计划按需进货、择优采购，严禁从证照不全的公司进货。5.3、对购进的食品应按照合同规定的质量条款，认真检查供货单位的有效的食品流通许可证或食品经营许可证、营业执照、检验报告书对食品逐件验收。5.4、销售人员应确保所售出的食品在保质期内，并应定期检查在售食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向质管部报告。5.5、销售时应正确介绍食品的作用、适宜人群、使用方法、食用量、储存方法和注意事项等内容，不得夸大宣传作用，严禁宣传疗效或利用封建

33、迷信进行食品的宣传。5.6、营业员应每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施，确保食品的质量。5.7、营业员应经常注意自己的身体状况，当患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病、精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的，应立即停止工作并向主管负责人报告。5.8、营业员应热心为顾客服务，随时听取顾客的意见和建议，及时改进工作并向上级领导反馈信息。食品索证索票和台账管理制度1、目的：为规范食品经营行为，保证产品合法购进及其质量，做到产品可追溯和群众服用安全。2、依据：中华人民共和国食品安全法及其实施条例、国

34、务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定、食品生产经营企业索证索票和台账管理规定。3、适用范围：适用于本公司的食品购进索证索票和台账管理工作。4、职责：食品采购负责人、采购员及质管部负责制度的执行。5内容：5.1、建立索证索票和制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查。5.1.1、索证应当包括以下内容：5.1.1.1、食品生产企业和供货者的营业执照。5.1.1.2、食品的食品流通许可证或食品经营许可证/全国工业产品生产许可证。5.1.1.3、食品出厂检验合格报告。进口食品还应当索取检验检疫合格证明。5.1.1.4、法律法规规定的其他材料。5.1.

35、1.5、无法提交文件原件的，可提交复印件；复印件应当逐页加盖食品生产企业或供货者的公章并存档备查。5.1.2、索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证5.1.2.1、凭证应当至少注明食品的名称、注册证号、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。5.1.3、连锁总部统一索取查验相关证、票并存档，建立电子化档案，供各连锁经营企业从经营终端进行查询索证情况。5.1.4、各连锁门店查询食品相关证件的方法：5.1.4.1、门店后台电脑系统进入“大参林检验报告查询系统”，网址：5.1.4.2、查询厂家及供应商三证：在”厂家名称”栏目输入厂家或供应商的名称关键字，按回车键，门店即可以

36、查询到相关厂家的对应证件；5.1.4.3、查询食品批文和官方检验报告书：在”厂家名称”栏目输入食品的批准文号的关键字，按回车键，门店可以根据查询结果选择与所要查询的产品批准文号一致内容的即可。5.2、建立进货查验记录制度，加强台账管理，如实记录购销信息。5.2.1、购货台账按照每次购入的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量生产日期、生产批号、保质期、产地、购进价格、购货日期、供货者名称等信息。5.2.2、销售台账按照每次销售的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量生产日期、生产批号、保质期、产地、销售价格、销售日期、库存等内容，或保留载有相关信息的销售票据。5.3、记录和凭证保存期限不得

37、少于产品保质期满后六个月。5.4、运用信息化管理，建立电子档案，以方便文件资料的传递与共享。近效期食品、不合格食品和退货食品的管理制度1、目的：为保证食品的质量和人民群众的食用安全有效，加强对近效期食品、不合格食品和退货食品的管理，特制定本制度。2、依据：食品安全法。3、适用范围：适用于本公司内部近效期食品、不合格食品、退货食品的管理。4、职责：保管员、养护员、验收员、卫生管理人员对本制度负责。5、内容：5.1、近效期食品的管理5.1.1、近效期食品的外包装及瓶签应有明显效期标志，对没有效期标志的，验收人员应拒绝验收，收货人员应拒绝收货。5.1.2、近效期食品的存放，必须按效期远近依次堆码，近

38、效期的食品应有明显的标志。业务开票应分清效期长短，效期短的先开票，仓库凭票核对，如仓库发现与“先产先出、近期先出和按批号发货”的原则不符时，立即与业务部门联系，确认后才能发货。5.1.3、对有效期不到半年的食品不得验收入库。有效期食品失效期前12个月，仓库应按月填写催销表报送业务部催销，每次报送的催销表，必须有签收手续，以分清责任。5.1.4、有效期食品进仓后三个月开始抽检质量，以后每季一循环抽查，失效期安全质量管理手册前一年的，每月一循环抽检质量，并作好记录。5.1.5、退货回来的近效期食品，仓库收货人员（或验收人员）除按规定检查外观质量外，要认真查看剩余效期时间，并在验收回单上注明失效时间

39、，业务部要及时销售。5.1.6、及时处理过期失效品种，严格杜绝失效过期食品发出。如出现一个过期食品发出，将对责任人在季度质量考核中处罚。5.2、不合格食品的管理5.2.1、不合格食品包括内在质量不合格、外观不合格和包装不合格的食品。5.2.2、不合格食品的确认：5.2.2.1、质量验收、养护人员在进货验收/养护时发现的外观质量及包装质量不符合法定质量标准的食品，经质量负责人确认为不合格食品;5.2.2.2、各级食品监督管理部门抽查检验不合格的食品；5.2.2.3、公司质量管理部抽样送检确认不合格的食品；5.2.2.4、过期、失效、霉烂变质及有其他质量问题的食品；5.2.2.5、各级食品监督管理

40、部门发文通知禁止销售的品种。5.2.3、不合格食品的处理：5.2.3.1、验收过程中发现不合格品，验收员不得验收入库，应将不合格品存放于不合格区内，并立即与供货方联系处理；5.2.3.2、在库检出不合格食品应立即挂暂停发货牌，报质量管理部复检处理；5.2.3.3、由各级食品监督部门检验出的不合格食品或药监部门发文通知禁止销售的品种，必须立即通知回收，集中存放于不合格品区内，听候处理；5.2.3.4、过期失效、霉烂变质的食品，由储运部填写不合格食品报损审批表送质管部、质量负责人审定签署意见后交公司总经理批准后方可报损；5.2.3.5、及时做好不合格食品销毁记录；5.2.3.6、凡因内在质量不合格

41、报损的食品，应在质管部的监督下予以销毁，并做好销毁记录。5.2.3.7、对不合格食品应查明质量不合格原因、分清责任、及时处理并制定预防措施。5.2.4、如违反上述规定，擅自处理不合格食品者，将在季度考核中处罚。5.3、退货食品的管理5.3.1、公司设置人员管理退货食品。退货食品分两种情况区别对待：销货退回的食品，公司退回供货厂商的食品。5.3.2、销货退回食品的质量由验收员按验收细则进行验收，经验收后无质量问题，内外包装完好的，业务部按合格品开单入库。若验收有质量问题或包装损坏无法销售的，保管员须将该批食品存放入不合格区，通知业务部与供货单位联系处理。5.3.3、退回厂商食品的质量管理：5.3

42、.3.1、验收时包装质量不符合要求或破损的，存放于退货区；5.3.3.2、验收时发现与购进合同不符的，存放于退货区。安全质量管理手册5.3.3.3、保管员及时通知业务部与供货方联系，办理退货手续。5.3.4、仓库应分类认真做好退货记录，确保退货记录的可跟踪性，并统计质量退货率，按季反馈到质量管理部。5.3.5、如违反上述规定，连续出现三个退货食品未正常管理的，将在季度质量考核中处罚。不安全食品召回管理制度1、目的：为保障公众食品安全，规范食品召回管理，切实履行食品安全企业第一责任人的职责，制定本制度。2、依据：食品安全法、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定、食品召回管理办法。3、适

43、用范围：主要适用于本企业存在安全隐患的食品召回管理。4、职责：质管部、业务部、仓储部对本制度实施负责。5、内容：5.1、定义：本制度所称食品召回，是指本企业按照规定的程序停止销售已上市销售的存在不安全的食品，并协助食品生产企业履行食品召回义务。不安全的食品主要包括：食用后已经或者可能导致严重健康损害甚至死亡的的食品，食用后已经或者可能导致一般健康损害的食品，标识存在虚假标注的食品。各部门职责：业务部负责供应商质量信息及市场流通食品质量信息的收集、反馈及协助召回工作的实施；储运部负责食品养护质量信息的收集、反馈及召回食品的实物管理及召回食品的退货事宜；质管部负责各类食品质量信息的收集、确认，食品

44、召回信息的发布及召回过程管理，并配合食品生产企业或食品监督管理部门开展有关食品安全隐患的调查等。业务部接到食品生产企业食品召回通知后，应及时将信息反馈至质管部，经质管部确认后，应当协助生产企业履行召回义务，按照生产企业制定的召回计划要求，控制（停止销售）和收回存在安全隐患的食品。因客户投诉等市场流通食品质量信息或食品养护质量信息收集中，发现经营的食品存在安全隐患的，由质管部确认后，应当立即停止销售该食品，通知食品生产企业或者供货商，并向市、省两级食品监督管理部门报告。本企业应当建立和保存完整的购销记录，保证销售食品的可溯源性。本企业应当配合食品生产企业或者食品监督管理部门开展有关食品安全隐患的

45、调查，并提供有关资料，包括：销售明细单、投诉记录、养护记录等。食品监督管理部门在责令食品生产企业召回某食品过程中，要求经营企业立即停止销售该食品的，本企业将依照有关规定，立即停止销售该食品，协助食品生产企业履行召回义务。经药监局对食品生产企业召回效果进行审查、评价，认为召回不彻底或者需要采取更为有效的措施的，要求生产企业重新召回或者扩大召回范围。本企业将积极采取有效措施，继续协助生产企业履行召回义务，发生重大情况将及时报告市、省两级食品监督管理部门。本企业在食品召回过程中对不履行职责的，将按照企业相关纪律规定对部门负责人和具体责任人予以严肃处理。食品安全自检自查与报告制度1目的：保证保健食品的

46、质量和保健食品的安全。2、依据：食品安全法。3、适用范围：适用于食品安全自查管理工作。4、职责：对质量安全有关人员负责制度的执行。5内容：5.1、自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质管部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。当发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉，需追加食品安全自查的频次。5.2、由质量管理员提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。5.3、召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、方式、计划和自查人

47、员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。5.4、在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进彳丁抽样调查。在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。5.5、自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。5.6、召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。5.7、根据审核员填写的食品安全自查不符合

48、项报告，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在规定的工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。5.8纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量安全管理员说明情况，请求延期。受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保部确认完成情况。食品安全突发事件应急处置方案制度1、目的：对已发生的食品安全事故，迅速做出应急响应措施，最大限度地减少食品安全事故造成的影响。2、依据：食品安全法。3、适用范围：适用于食品安全突发事件应急处置工作。4、职责：对质量安全有关人员负责制度的执行。5内容：5.1、食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污

49、染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多安全质量管理手册的群体性食物中毒或者出现死亡病例的食品安全事故。5.2、建立食品安全突发事件应急处置领导小组。食品安全突发事件应急处置领导小组负责对食品安全进行监督管理；负责对食品安全工作进行考核。统一指挥食品中毒事件处理工作，协调各方力量进行应急救援，控制事态发展。5.3、对食物中毒人员，症状属较轻微的，就地组织力量及时对发病人员进行应急的对症救治。做好病状纪录并完好留存病人的吐泻物。中毒严重者，应及时转到就近的医院，并携带详细的病案记录。及时调配车辆，以最短时间送至医院救治，必要时传呼120救护车将患者紧急

50、运送医院救治。5.4、中毒事件发生后，应要主动向食品安全监督人员汇报食品安全事故，分析中毒原因及可能造成中毒的食品。立即停止经营活动，封存现场及可疑食品，追查食品的来源，追缴售出的可疑食品，对病人的吐泻物及可疑食品进行取样，送上级疫检部门检验。在执法人员到达后，积极配合执法人员对中毒事件进行调查处理。5.5、发生食物中毒事件后，应对事件的发生经过后果，严格审核进货渠道，对可疑食品的供货方、渠道缜密进行排查。自觉查找工作中存在的不足，进行总结与完善、强化管理，杜绝类似事件的再次发生，同时向上级有关部门作出书面报告。废弃物处置制度1目的：加强对食品废弃物的管理，防止其污染环境。2、依据：食品安全法

51、。3、适用范围：适用于食品或餐厨废弃物处置工作。4、职责：对质量安全有关人员负责制度的执行。5内容：5.1食品废弃物分类放置，做到日产日清。5.2设置符合标准的食品废弃物收集容器。安全质量管理手册5.3食品废弃物与其他垃圾分类收集、单独存放，严禁乱倒乱堆废弃物。5.4餐厨废弃物由经相关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处置单位或个人处理。餐饮服务提供者应与处置单位或个人签订合同，并索取其经营资质证明文件复印件。5.5保证餐厨废弃物收集容器、污染防治设施完好、密闭和整洁，并保持周边环境干净、整洁，运输中不得泄漏、撒落。5.6建立餐厨废弃物处置台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，

52、由餐厅设置专人负责，餐厅负责人监督执行效果，并定期向监管部门报告。5.7不得将餐厨废弃物排入雨水管道、污水管道、河道、湖泊、水库、沟渠和公共厕所。食品采购操作规程1、目的：保证食品合法购进,保证其质量和群众食用安全。2、依据：食品安全法。3、适用范围：适用于本公司的食品采购工作。4、职责：食品采购负责人、采购员负责本制度的执行。5、内容：安全质量管理手册5.1、根据“按需购进，择优选购”的原则，依据市场动态、库存结构及质量部门反馈的信息编制购货计划，报总经理批准后执行。要建立供销平衡，保证供应，避免脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失。5.2、严格执行企业制定的食品购进程序，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的食品。5.3、要认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉，考察其履行合同的能力，必要时会同质量管理部门对其进行现场考察，签订质量保证协议书，协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期。5.4、加强合同管理，建立合同档案。签订的购货合同必须注明相应的质量条款。5.5、质量管理部门要做好首营企业和首营品种的审核工作。向供货单位索取加盖企业印章的、有效的食品流通许可证或食品经营许可证/全国工业产品生产许可证、营业执照产品检验报告书，以及食品的包装、标签、说明书和样品实样，执行首营企业和首营品种的审核制度。5.6、