环境卫生管理

1、2020年项目申报表(含绩效目标),资金单位：万元项目名称,环境卫生管理,项目代码,项目主管部门,武汉市城市管理执法委员会,项目执行单位,委机关、环投公司、水上处,项目负责人,黄哲、张玉泉,联系电话,82715416,项目类型, 1.部门项目 2.公共项目 ,项目申请理由, 1.2020年城建（环卫）计划； 2.依据公司职责承担的垃圾处理设施建设重点工作任务； 3.垃圾处理职责下区后，市财政对垃圾处理资金补贴。,项目主要内容, 1.全市生活垃圾处理； 2.垃圾处理设施建设。,项目总预算,19431,项目当年预算,19431,项目前两年预算及当年预算变动情况,2019年预算安排32190万元，2

2、020年计划安排16331万元，增加智慧城管信息化建设（二期）1800万元、陈家冲垃圾场阶段性终场覆盖复绿工程7500万元、武汉市长山口生活垃圾卫生填埋场一期库区阶段性封场工程1092万元、环卫规划编制400万元、背街小巷问题复核500万元、景观照明规划编制286万元，减少重点保障线路景观照明提升建设8500万元、长山口生活垃圾场填埋渗沥液处理工程4473万元、长山口生活垃圾场填埋渗沥液应急处理11565万元、厕所革命补助经费2652万元。,项目资金来源,资金来源项目,金额,合计,19431,2.政府性基金预算财政拨款收入,19431, 其中：申请当年预算拨款,19431,项目支出预算及测算依

3、据,项目支出明细预算,项目支出明细,金额,合计,19431,1.智慧城管信息化建设（二期）,1800,2.购置清漂码头趸船,1100,3.重点保障线路景观照明设计费,403,4.陈家冲垃圾场阶段性终场覆盖复绿工程,7500,5.武汉市长山口生活垃圾卫生填埋场一期库区阶段性封场工程,1092,6.废旧电池回收补贴,300,7.市政设施应急处置经费,1350,8.环卫规划编制（2021-2035）,400,9.餐厨废弃物信息监管系统运行维护费,100,10.城市景观照明规划编制,286,11.背街小巷专项整治问题复核,500,12.两江四岸景观亮化维护费及监控中心建设费,1600,13.分管市领导

4、集中使用资金,3000,测算依据及说明,1、项目立项批复；2、项目实施进度资金需求；3、资金补助标准；4、市场咨询价格估算,项目绩效总目标,提高垃圾处理质量水平，体现垃圾处理循环理念，实现垃圾处理集中处置，改善城市生态环境，保障水域城管清漂船只安全靠泊。,项目年度绩效指标,一级指标,二级指标,指标内容,指标值,备注,产出指标,数量指标,购置清漂码头趸船数量,1艘,完成复绿美化面积,20.97万方,陈家冲、长山口垃圾场,废旧电池回收数量,2200万个,智慧城管信息化系统建设年度工作计划完成率,100%,完成中间覆盖膜下集气面积,8万平方,陈家冲垃圾场,质量指标,项目验收合格率,100%,两江四岸景观灯光亮灯率,100%,智慧城管信息化系统正常运行率,98%,系统运行登记表,时效指标,计划工作完成及时性,90%,根据年度具体事项计划时间节点考核,成本指标,预算支出控制率,100%,效益指标,经济效益指标,社会效益指标,垃圾场周边环境提升,良好,居民反映明显改善,垃圾处理质量,良好,检测合格,环境效益指标,环境空气质量,达标,检测达标,臭气治理,提