垃圾焚烧发电厂垃圾处置补贴费

1、垃圾焚烧发电厂垃圾处置补贴费项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。本项目是经钦州市人政府招商引资项目，是钦州市重点民生工程。项目总投资：一期 34567.24 万元，二期 8139.72 万元，其中环保投资7830万元。建成日焚烧生活垃圾300吨的发电生产线2条，配备12MW汽轮机一台。日发电量均值在24万千瓦时左右。根据人民政府签订的钦州市城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议钦州市城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议补充协议该项目的实施,为钦州地区能源结构的多元化提供了借鉴意义，同时也为钦州地区城市生活垃圾处理的无害化、减量化、资源化提供了范例，项目投产后，每年节约标煤2.

2、85万吨，减少二氧化碳排放7.46万吨，为建设美丽钦州提供了有力保障。（二）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。本项目为特许经营管理项目，特许期30年，自特许权协议生效之日起至30周年届满之日止。我市正处于快速发展阶段,随着社会的发展,城镇居民数量快速增长，城市化的比例大幅度提高，产生的生活垃圾量会大大的增加,生活垃圾清运范围也由原来的市区逐步发展到市域各乡镇，生活垃圾收运量也会大幅度提高,明确用途解决城市生活垃圾无害化处理设施规划包括全市涉及范围内。（三）项目目标（包括总目标和阶段性目标）。目前我市招商引资项目焚烧发电厂一期项目34567.24万元，二期项目还在规划中需要投入8139.7

3、2万元，通过技术先进成熟、建筑适用美观、设备稳定可靠、运营安全环保、维护方便费省、处理效果达标、管理科学先进、环境友好协调。主要解决我市城市生活垃圾无害化处理率达到100%的目标。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。城市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处置补贴费、运营费2020年预算为22000000元其中使用16288471.80元用于城市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处置补贴费支付项目费用。（二）财政资金实际使用情况分析。2020年,我局根据焚烧发电厂经费使用情况研究分析，对项目2020年资金年初预算安排2200万元。我市已向钦州市海诺尔环保发电有限公司支付2

4、020年垃圾焚烧处置补贴经费实际支付金额为16288471.80元，剩余金额为3211528.20元。资金实际执行、管理情况分析。根据人民政府签订的钦州市城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议钦州市城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议补充协议该项目的实施,合同文件精神实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。三、项目评价工作情况（一）是否落实评价工作责任制，指定专人负责评价工作。结合项目实际，我局认真开展项目绩效自评工作，考虑市财政安排的经费主要用于每月按时支付项目建设费用、主要是用于处理垃圾量的相关经费，不具体指定专人负责评价工作。是否按评价要求和项目特点选用评价方法和指标体系。202

5、0年度钦州市城市生活垃圾焚烧发电厂公司，项目绩效评价方面，预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高，自评总体情况优秀达标。现场勘验、日常监督检查、核实项目有关数据资料等情况。一是做好监管垃圾量进厂任务。二是做核算垃圾处理吨量总计报表情况，严格把关、严格管理、严格审核，再报市财政局。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。目前本项目整体运行维护情况良好，按照合同约定，由双方签订钦州市城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议每一个月按照焚烧发电厂垃圾处置补贴费单价为83元/吨，按每月实际进厂垃圾处理量进行计算，2020年已完成我市市区生活垃圾无害化处理率达100%。已顺利完成年度绩效目标任务

6、，建立一体精细化、规范化，正规化起到重要推动作用，城市生活垃圾焚烧发电厂公司。（二）目前本项目城市生活垃圾焚烧发电厂没有调整，按照双方签订钦州市城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议正常运行处理生活垃圾进行。（三）2020年按照市财政要求本项目预算2200万资金，目前没有分阶段投入资金情况，我局主要用于按时支付项目城市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处置补贴费用。（四）项目资金主要用于哪些方面（列表说明）。城市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处置补贴费，2020年预算为2200万元，我市已向钦州市海诺尔环保发电有限公司支付2020年垃圾焚烧处置补贴经费实际支付金额为16288471.80元（五）我局严格执行市财政

7、局和本局财务报账管理制度，根据财政批准的年度预算指标数，统筹安排资金使用计划，严格控制各项支出，规范支出科目，保持决算执行与预算指标数基本一致。在一个年度预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。项目专项经费按专款专用的要求严格管理，我局建立预算审核制度，对每个项目进行详细预算，由工作人员和会计审核预算内容，领导签名确认。建立了资金支付审批制度，对每笔支付项目都要附上相关的文件、领导批示文件及相关协议合同。采取了由科室经办人报科室负责人及分管领导审核、会计审核及财务负责人复核预算内容，主管领导签名确认。（六）2020年初，该项目不设定绩效总目标，不设定具体分阶段（年度）绩效目标，按照市财政安排的经费，我局主要用于按时支付项目城市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处置补贴费用。五、存在问题与改进措施（一）开展绩效评价工作遇到的问题。2020年度钦州市城市生活垃圾焚烧发电厂公司，项目绩效评价方面，预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高，自评总体情况优秀达标，目前没有问题。（二）主要经验及改进绩效评价工作的建议。在开展2020年城市生活垃圾焚烧发电厂项目工作方面，我局的主要经验做法为：明确牵头科室，落实专人负责，对照文件要求逐项检查，做到主动及时查找，重点检查项目预算费用和