2022年“两票三制”现场检查制度

1、第PAGE13页共NUMPAGES13页2022年“两票三制”现场检查制度1.总则1.1电力生产的工作票，操作票和交接班制，设备巡回检查制，设备定期试验、轮换制，规范其执行，做到定期检查，是确保安全生产的重要手段，是保证设备安全运行的一项重要措施，各级检查人员必须认真执行，为此，特制定本检查制度，各部门必须遵照执行。1.2各级检查人员对“两票三制”进行检查时，应严格按厂部有关制度、运行规程进行检查，必须做到认真细致，对查出的问题及时进行纠正，按有关规定给予处罚，提出整改措施，并及时对“两票三制”执行制度进行修订。2.“两票”执行情况检查制度：2.1每周，厂部、运行车间、化学车间、热电车间专工按

2、专业对“两票”执行情况至少抽查一次，检修车间对工作票执行情况至少抽查一次，若发现有“不合格”情况，应立即通知相关责任人，停止其工作，采取以相应的整改措施。2.2每月，由运行车间、化学车间、热电车间专工按专业本车间“两票”全面进行检查，统计“两票”合格情况。2.3每月安监科对各专业(车间)的“两票”的执行情况进行抽查。3.“三制”执行情况的检查制度：3.1各车间主任、专工对本车间的“三制”执行情况按下列要求进行检查：3.1.1运行车间：运行交接班制度执行情况的检查，运调主管每周至少检查一次值长交接班情况及记录，运行车间主任每周至少检查一次单元长交接班情况及记录，单元长每班抽检一次各岗位交接班情况

3、及记录，车间主任、专工每周至少抽检一次各岗位交接班情况及记录，每月具体检查一次各岗位交接班情况及记录。巡回检查制度执行情况的检查，单元长两个轮回班至少抽检一次各岗巡回检查情况及记录，车间主任、专工每个轮回班至少抽检一次各岗巡回检查情况及记录，每月具体检查一次各岗巡回检查情况及记录。设备定期试验、轮换制执行情况的检查，值长、单元长按设备定期试验、轮换制所规定的日期，及时检查设备定期试验、轮换情况及记录，车间主任、专工按设备定期试验、轮换制所规定的日期及时抽查设备定期试验、轮换情况及记录，每月车间专工具体检查设备定期试验、轮换情况及记录。3.1.2检修车间：巡回检查制度执行情况的检查，班长每周检查

4、一次各专责巡回检查情况及记录，车间主任、专工每周抽检一次各专责巡回检查情况及记录，每月具体检查一次各专责巡回检查情况及记录。设备定期试验、轮换制中相关部分执行情况的检查，班长按设备定期试验、轮换制所规定的日期及时检查设备定期试验情况及记录，车间主任、专工按设备定期试验、轮换制所规定的日期及时抽查设备定期试验情况及记录，每月车间专工具体检查设备定期试验情况及记录。3.2厂部不定期组织对各专业(车间)的“三制”执行情况进行抽查。2022年“两票三制”现场检查制度（二）干部“五不直接分管”和末位发言制度进行专项检查_(郴区纪文_号)要求，我单位对贯彻执行“五不直接分管”和末位发言制度进行了自查。近年

5、来，我单位领导班子结合实际，对重大决策、干部任免奖惩、重大项目安排和大额资金使用等事项坚持_领导、民主集中、会议决定、领导末位发言的原则议事决策，无违纪违法行为发生。现将有关情况报告如下：一、工作特点1、加强学习，提高认识_局党支部对党政主要领导干部“五不直接分管”和末位发言制度高度重视，通过_会、_专题学习等形式，在全体干部中进行广泛宣传，贯彻传达市、区相关文件的重要内容和精神，结合实际，及时贯彻落实。切实把领导干部的思想认识统一到区委的工作部署上来，切实加强对权利运行的监督制约，特别是加强对党政主要领导干部的监督，从源头上预防_现象的发生。2、理清职责分工区委_局党支部召开全体会议，对班子

6、成员分工进行了重新调整，明确规定“_”在领导班子分工中实行五不直接分管，而由班子其他成员具体分管。凡涉及人事、财务、大宗物品采购、工程项目建设、行政审批的工作事项，属一般问题的由各科室提出意见建议，报分管副职同意后，执行落实。凡涉及重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用事项，经_研究作出决定后，_末位发言，执行落实。形成了“_领导、民主决策、副职分管、正职监管、”的工作机制，将较好的预防“_”一言堂和_行为的发生。同时使局主要负责人能够更好的集中精力开展全面工作。3、强化监督责任为确保把党风廉政建设要求融入到分管工作中，规定分管副职要主动接受主要领导和班子其他成员的监督，定期或

7、不定期听取人事、财务、大宗物品采购、工程项目建设、行政审批等工作开展情况的汇报。对“五不直接分管”的分工、职责、权限、工作流程和工作纪律等，在“区委_局公开服务承诺”公开栏上进行了公开，主动接受社会监督。二、对照查摆情况1、涉及财务预算、决算等重大事项的决策，严格按照制度要求，有财务编制详细预算，经分管领导审核后，经局党支部会议审核，通过后上报区委主要领导同志请示，通过后再报往财局。严格按照相关要求进行操作，做到公开、公正。重大决策有会议记录，财务预算有台帐。2、去年以来，我局会按照上级主管部门统一部署开展档案_选拔工作，按民主推荐、全面考察、_讨论、内部公示等程序进行，实现了规范化操作。3、

8、重大项目_决定。严格按照上级要求，实行重大事项会议_讨论，_最后发言，根据会议民主讨论结果决定。近三年来，区委_局无重大建设项目安排。4、大额度资金的使用_决定。对机关办公设备的配置、固定资产配置做到_讨论、民主决策，通过政府采购购买，并有台帐记录。三、存在不足与下步打算1、还应强化制度建设，推行“五不直接分管”工作机制，必须正确处理好民主与集中的关系，发展党内民主，完善党内监督制度，通过完善制度使监督真正落到实处。2、要严格遵守“正职监督、副职分管、程序规范、民主决策”的工作原则，单位主要负责人不要因为不直接分管而不_此项工作，要切实负起“第一责任人”的职责，防止推诿扯皮现象发生。3是实行项

9、目化管理，通过建立台帐、跟踪督察，定期通报等形式形成强力实施长效机制。坚持用制度机制管人管事管业务，杜绝不良作风苗头复燃。_区委_局党支部2022年“两票三制”现场检查制度（三）“五个不直接分管”和“末位表态”制度第一条为进一步建立健全程序严密、制约有效、运转协调、_领导、科学决策的权力运行机制，从制度上、机制上加强对领导班子、特别是_的监督，建立“副职分管，正职监管，_领导，民主决策”的工作机制，促进权力公开、公正、规范、透明运行。根据中国_党内监督条例(试行)和_的有关规定，结合本局实际，制定本制度。第二条本制度规定的“五个不直接分管”是指_不直接分管人事、财务、项目备案、行政审批、物资采

10、购等五项工作。实行_监管督查，分管领导负责落实执行的管理体制。“末尾表态”具体指在班子_决策重大事项及其他重要会议上，_或受委托主持会议的负责人应在其他班子成员或全体参会人员充分发表意见的基础上最后发表意见。第三条_“五个不直接分管”的执行内容：(一)局长不直接分管人事。确定一名局领导分管干部任免、聘任、人员调动等人事工作。有关干部推荐、任免、聘任、奖惩及重要岗位人员调动等事项，应在局务会议_研究决定后，由分管局领导签发相关文件。局长对整个_实施情况进行监督检查。(二)局长“不直接分管财务”。确定一名局领导负责财务支出的审批，财务支出实行分级负责制和联签制。1、工资、津补贴等经费的支出。由经办

11、人制表，局办公室主任核准，分管局领导审批。2、日常办公经费的支出。由经办人签字，经办部门负责人审核，局办公室主任核准，分管局领导审批(分管局领导的经费支出由局长审批)。3、业务专项经费的支出。由经办人签字，业务经办部门负责人审核，分管该业务的局领导核准，分管局领导审批。4、项目资金的支出。根据局务会议_研究决定，由经办人签字，经办业务部门负责人审核，分管该业务的局领导核准，分管局领导审批。5、大额资金的支出。根据局务会议_研究决定，由经办人签字，经办业务部门负责人审核，分管该业务的局领导核准，分管局领导审批。(三)局长“不直接分管行政事项审批”。确定一名局领导分管行政事项审批工作，并签发相关文

12、件。局长对行政事项业务申报、审批工作的_实施情况进行监管。对行政事项业务申报、审批过程中的重大问题，必须由分管局领导提交经局务会议研究决定。(四)局长“不直接分管项目申报备案”。确定一名局领导负责，局长对项目的实施情况进行监管。分管局领导、该业务的分管局领导和相关业务部门要加强对项目实施的监管，严格执行项目实施的有关规定和要求。对重大项目的申报备案，由分管局领导提交，经局务会议_研究决定后，由分管局领导签发相关文件。(五)局长“不直接分管物资采购”。确定一名局领导负责物资采购工作，小额度的物资采购，由有关部门提出计划，上报局办公室，分管局领导批准。较大额度的物资采购，分管局领导请示局长同意后执

13、行。大额度的物资采购，按大额资金的支出规定办理。局办公室和有关部门要严格执行政府采购相关法律法规。第四条_“末位表态”。凡属“三重一大”事项(重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用)，必须由局务会议_研究作出决定。局务会议_研究时，由业务分管领导提交工作讨论方案。讨论中，局长不得首先表态或个人定调，其他局务会议成员要逐一发表意见和看法，阐明依据和理由，表达明确观点，局长最后在综合各方面情况的基础上提出自己的意见，经表决后作出决策。并积极探索“三重一大”事项的票决制度，遵循“按程序办事、充分酝酿讨论、一人一票”的原则，确保民主集中制得到贯彻落实。第五条对分管五项工作的副职人选，由_

14、提名，经_研究确定后报县纪检、_部门备案。除人事变动和职务调整外，一般一年内不得调整，每两年应进行一次轮换，如遇特殊情况需重新调整的，应及时将分管领导_上报备案。分管领导对分管工作应负直接领导责任，要尽职尽责，抓好落实，做到不推诿，不越权。第六条局长要加强对分管局领导行使权力情况的监管督查，定期或不定期听取本局人事、财务、项目备案、行政审批、物资采购等工作情况的汇报。分管局领导要主动接受局长和局班子其他成员的监督，每半年将分管工作情况在局务会议上进行汇报。如上级要求_签字的文件、资料、报件、报表等，在履行完上述程序后，由_签字上报。第七条_“五个不直接分管”和“末位表态”的执行接受县_、县监察

15、局的监督检查，以及干部职工的监督。对未按_“五个不直接分管”和“末位表态”执行的事项，相关部门工作人员应当及时向主要领导、局党委报告，或者向上级党_和_反映。“五个不直接分管”制度1、党政“_”不直接分管财务工作。党政“_”不直接分管、审批财务工作，由分管领导具体负责，完善财务管理制度，明确审批程序，实行分级负责制度，数额较小的由分管财务领导的审批，数额较大的开支须经领导班子_审批。定期向全体班子成员报告单位财务运行情况，及时进行财务公开，接受民主监督。2、党政“_”不直接分管_人事工作。_人事工作由分管领导具体负责，机关中层干部提拨任用、干部人事调动及重要岗位人员变动和下属_领导的任免等，要

16、经班子_讨论决定。机关中层干部提拨任用要根据干部管理权限，严格按照_选拔任用工作规定的原则、标准、程序进行。3、党政“_”不直接分管单位建设工程招投标工作。按规定应进行招投标的工程建设项目，依法进入有形建筑市场，按照国家、省、州、县有关规定进行招投标，实行公开、公平竞争，任何人不得插手和干预招投标活动。不需要进行招投标的工程，要经领导班子_研究决定，不允许个人内定施工单位。工程建设、招投标及竞价承包等一些重大问题要经班子_讨论决定。招投标及竞价承包的方法、程序、结果要及时向班子和干部职工公开，接受干部群众的监督。工程建设及招标_工作要确定一名分管领导具体负责，“_”要对_实施情况进行监督检查。

17、4、党政“_”不直接分管行政审批工作。确定由分管领导具体负责，“_”要加强对行政审批工作的领导和监督，但不干涉行政审批的具体业务工作。5、党政“_”不直接分管物资采购工作。小额度的物资采购，由各部门提出计划，经分管领导批准后，由党政办负责采购。较大额度的物资采购，分管领导应请示主要领导同意后执行。凡采购列入政府采购目录的物资，要经班子_研究后，由采购中心实行集中采购。“_”不得直接决定和从事任何大宗物资采购事宜。第四篇：五不直接分管o“_”“五个不直接分管”是指部门、单位“_”不直接分管财务、人事、工程项目建设、行政审批、物资采购的“五个不直接分管”，通过明确分管副职领导分工，建立起“副职分管

18、、正职监管、_领导、民主决策”的权力运行工作机制。具体要求如下：一是“_”不直接分管财务。确定一名领导班子成员分管财务，根据本部门、单位实际情况限定分管领导的资金审批权，超过限定数额的支出须报告单位“_”或领导班子_审批。分管领导和财会人员定期向“_”汇报财务收支情况。对重大资金和资产的安排使用必须按规定的原则和程序，经_研究决定，任何个人不得擅自决定对重大资金(资产)的开支使用及处置。二是“_”不直接分管人事工作。人事工作坚持分管领导具体操作负责，“_”监督审核把关，领导班子_研究决定。凡涉及到本单位管理的中层_选拔任用、人员录用流动及工资福利等干部人事工作都严格贯彻公务员法、领导_选拔任用

19、工作条例等法律法规执行。一般岗位的中层干部的选拔任用要采取公开竞争的方式，特殊岗位的可以班子_研究决定。三是“_”不直接分管工程项目建设。加强对工程建设项目的监管，严格执行招标投标法。对工程招投标和工程建设过程中的其他重大问题，要求必须经领导班子_讨论决定。严禁“_”违规插手、干预工程建设项目招标投标和承发包活动。严禁违规操作工程项目费用的预、决算。四是“_”不直接分管行政审批事项。要求各部门、单位以减少审批事项、审批环节和优化审批流程、缩短审批时间为主要内容，进一步推进行政审批制度改革，积极配合市政府政务中心并联审批，促进行政审批服务提速增效。五是“_”不直接分管物资采购工作。要求对大额度、

20、大批量的采购事项必须经领导班子_讨论决定，个人不得直接决定和从事大宗物资采购事宜。严格执行政府采购法及有关规定，纳入政府采购目录范围的采购项目，要求必须执行政府采购程序。坚决落实“_”“五个不直接分管”不是架空了“_”的权力，而是要进一步建立起“副职分管、正职监管、_领导、民主决策”的权力运行工作机制。“_”虽然不直接分管以上几项具体工作，但是要加强对副职领导的监管，将部门重要权力科学分解给副职领导，也就是将“_”廉政风险的压力进行了分解，不仅降低了“_”违法违纪的风险指数，还能够有效改正“_”工作一言堂、财务审批一支笔的工作作风。坚决落实“_”“五个不直接分管”制度，一是能够让“_”更好地履

21、行职责。“_”真正从票据的审核签字等繁琐的事务中解脱出来，减轻了压力，有了更多的时间、精力接触基层和群众，思考部门、单位业务的发展。二是能够强化_领导。领导班子进一步分工明确、监督到位，促进了班子成员团结和谐，切实保证了副职有职、有权、有责，能够调动副职工作的积极性、主动性和创造性。三是确保权力在阳光下运行。把决策、执行、监督等权力相对分离，形成了相互制约、相互监督的工作制度和权力约束机制，实现了对人、财、物这些敏感事项从“正职直管，无人监督”到“副职分管、正职监督”的转变，确保了权力在阳光下运行。各部门、单位要认真贯彻落实通知精神，召开领导班子办公会，_班子成员认真学习，结合部门工作实际合理

22、安排班子成员间的分工，确定副职分管权限，确保权力科学合理的配置，确保权力公开透明运行。各部门、单位于_月_日前将领导班子具体分工调整情况上报市_(党风室)和各派驻组备案。五不直接分管为认真落实党政主要领导干部“五不直接分管”和末位发言制度文件精神，进一步强化对“_”权力的监督制约，促进党政正职廉洁履职，按照区_对党政主要领导干部“五不直接分管”和末位发言制度进行专项检查_要求，对_领导干部落实“五不直接分管”制度和末位发言制度规定情况进行自查，现将工作开展及自查情况汇报如下：一、加强学习，提高认识为提高全体干部职工特别是领导干部对党政正职落实“五不直接分管”制度和末位发言制度工作的认识，切实把

23、领导干部的思想认识统一到区委、区政府的工作部署上来，进一步建立健全惩治和预防_体系，切实加强对权利运行的监督制约，特别是加强对党政主要领导干部的监督，从源头上预防_现象的发生。二、理清职责，细化分工根据文件要求，街道党工委、办事处高度重视，_年_月_日召开_领导班子会议，对班子成员分工进行了重新调整，明确规定党政“_”在领导班子分工中不直接分管人事、财务、大宗物品采购、工程项目建设、行政审批等五个方面事项，而由班子其他成员具体分管。凡涉及人事、财务、大宗物品采购、工程项目建设、行政审批的工作事项，属一般问题的由各科室提出意见建议，报分管副职同意后，执行落实；凡涉及重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用事项，经分管副职审核，经_研究作出决定后，执行落实。在_研究时，党政主要领导实行末位表态发言制。形成了“副职分管、正职监管、_领导、民主决策”的工作机制，将较好的预防“_”_行为的发生。同时使党政主要领导从事务性小事中分离出来，集中更大精力开展全面工作。五大事项分管负责人具体分工如下。人事由_分管，财务由_分管，大宗物品采购由_分管，工程项目建设、行政审批由各副科领导分管涉及各自分工的事项。三、强化责任，加强监督在确立_领导干部落实“五不直接分管”制度和末位发言制度规定情况的基