有限公司质量管理标准

1、 质量管理标准1范围本标准规定了吉林省送变电工程公司承建所有工程的质量管理职能、管理内容与要求。本标准适用于吉林省送变电工程公司。规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。110-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程DL/T5168-2002输变电工程达标投产考核评定标准2005年版电气装置安装工程质量检验及评定规程2002年版火电施工质量检验及评定标准（土建工程

2、篇）管理职能公司质量管理委员会管理职能成立公司质量委员会，设主任1人，公司总经理担任，副主任3至4人，分别由公司总工（或副总）及主管生产、经营的副总经理担任；成员又由生产、经营、财务、安全等部门负责人组成，其职能如下。a）审定公司质量发展规划，年度质量目标。b）审定质量管理的标准和规定。c）负责年度质量奖励奖项的评定工作。生产部管理职能；负责公司的质量管理工作，贯彻执行国家质量法律、法规、上级部门质量管理条例、办法。制定公司质量目标和公司质量工作的标准、规章和制度。负责对送电工程质检人员的培训、资格认证。对公司各项目部的施工质量进行指导、监督、检查。参加大型工程、重点工程竣工验收前的预验收工作

3、。负责组织工程竣工后的质量回访工作。收集信息，制定改进措施，受理顾客投诉并组织解决。负责建立、健全子（分）公司的质量管理体系。.7参加工程重大质量事故的调查、分析、处理、上报。负责工程质量信息的收集、整理、统计、数据分析。负责公司年度质量工作计划和工作总结等工作。监督工程竣工资料移交和达标投产资料的移交工作。负责对基层单位质量工作进行考核。参加审核劳务分包队伍资质中的质量资质的审核；监督、检查劳务分包单位质量体系的建立和实施。组织达标投产工作。组织工程回访回访工作。子（分）公司质量管理职能负责子（分）公司的质量管理工作，贯彻执行上级和公司的各项质量管理标准、规章制度。制定子（分）公司质量工作的

4、细则。负责对本专业质检人员的培训、考核、管理。负责子（分）公司工程质量的指导、监督、检查、考核。负责子（分）公司工程的质量回访工作，工程保修工作。负责子（分）公司工程质量事故的调查、分析、处理、上报。负责对子（分）公司基层单位质量工作进行考核。负责子（分）公司工程质量报表的统计、上报。基层单位项目部质量管理职能组织落实开工前的各项质量准备工作，建立质量组织机构，编制质量管理文件。建立、健全基层单位项目部质量管理体系。负责贯彻、执行上级及公司各项管理标准、规章制度。结合工程实际并积极配合公司开展各项质量活动。负责施工过程质量控制。负责原材料、半成品、成品、安装过程的检验及试验，并按规定进行标识。

5、负责不合格品的判定、记录、标识及处置。负责工程资料的收集、整理、归档及移交；管道工程负责产品出厂合格证书的签发。负责工程质量回访工作，负责保修工作。负责工程达标投产工作。管理内容与要求工程前期质量管理要求送变电工程在开工试点前10天，管道工程在正式生产前10天应将本单位质量检验计划、质量组织机构及质量管理细则、质量奖惩措施（可单列也可含在质量管理细则中）、特殊质量控制及质量通病预防措施（可单列也可含在质量管理细则中）等质量管理文件报到生产部质量监察处。同时将开工报告复印件报到生产部质量监察处。送变电工程在开工前应建立达标投产档案目录及竣工移交档案目录，并立卷建档。基层单位质检员管理各基层单位必

6、须配备满足工程质量管理需要的质检人员，要求在工程中至少配备专职质检员1名、兼职质检员2名，负责本单位质量工作，并备齐验收使用的工具和车辆。每个施工队或生产班组至少配备兼职质检员一名，负责施工队或生产班组的日常质量管理工作。质检员必须持证上岗，专职质检员由生产部培训、考核、发证。兼职质检员由基层单位负责培训、考核，成绩合格方可由生产部办证上岗。各基层单位应在工程开工前10天将专、兼职质检员名单上报到公司生产部质量监察处审批。在施工过程中，如质量组织机构有变化，应立即上报生产部质量监察处审批。各子（分）公司在每年年初将专职质检员名单上报公司生产部备案。如在年中质量组织机构有变化时，应立即上报公司生

7、产部备案。劳务分包队伍质量管理劳务分包队伍在正式进入现场前，必须经过公司的质量资质审查，其审查内容包括劳务分包队伍营业执照、企业资质证书，法人代表资格或委托书，质量保证体系，人员组织机构及近三年施工简历和设备状况等。经审批合格后方可进入施工现场。未经质量资质审查的劳务分包队伍，项目部不得雇用。劳务分包队伍的施工质量除满足工程总承包合同的要求外，同时满足公司施工工程质量标准要求，而且还要满足公司对该工程项目，或该类工程的内控标准及达标投产的要求。对劳务分包队伍的控制方式、方法和控制程度，可根据劳务分包方施工资质和质量信誉情况及工程特点由基层单位确定，并有相应的管理办法和质量管理记录。劳务分包队伍

8、进入现场前必须向所雇用的基层单位交纳质量保证金，数额为分包价款的5%（将检查保证金缴纳手续）。如该工程顺利通过工程验收，质量保证金全部返还该劳务分包队伍，如发生质量问题，由基层单位根据质量管理细则进行处理，处理结果报告公司生产部备案。工程质量保证金以公司对每个工程项目的内部核算合同额的3作为质量保证金，通过公司质量考核，回访结束后，质保期内没有质量问题，将质量保证金返还基层单位，否则作为质量问题的处理费用和罚款，其差额给与返还，未经过质量专业部门的质量审核，经营部门总结算前应征求生产部的意见。此款项由财务部门进行收款操作。施工过程质量管理质量资料在施工（生产）过程中所发生文件资料的接收、发放等

9、必须执行公司有关程序文件。在施工（生产）过程中制定的质量管理文件的审批程序如下：基层单位专职质检员编制；基层单位技术科长审批；基层单位总工批准。与业主往来的工程文件资料必须由项目经理或项目总工批准签字后方可使用。工程所用的检验、试验记录，应以公司质量记录表格为准。当业主或监理指定与公司质量记录表格不同的记录表格时，以业主或监理指定记录表格为准，在使用前上报生产部质量监察处。当公司没有相应的记录表格，业主和监理也没有指定的记录表格时，基层单位项目总工根据实际工作需要，负责设计、编制记录表格，在使用前报业主和监理认可，同时报生产部质量监察处，生产部质量监察处同意后方可使用。工程所用检验、试验记录要

10、完整准确，且真实可靠，具有可追溯性。工程所用检验、试验记录应由参加检验、试验人员及时填写，不得事后追忆，保持记录的真实性。生产、施工工序交接制度施工队（班组）要认真对本工序结果自检，并及时填写工艺卡片或自检记录，不合格品不许转序，下道工序人员对上道工序转来的结果认真复查，不合格应拒收，工艺卡片返回上道工序。隐蔽工程必须有业主代表或监理签证。分部工程完成后，必须填写转序申请单或工艺流程卡，进行工序间的转序验收，履行工序交接手续。未经转序验收不得进入下道工序施工。对于不合格的项目转入下道工序的，由承接单位（或个人）承担全部质量责任。质量检查制度实行“三级检查制”即施工队自检、基层单位复检和公司级专

11、检。施工队（班组）对所完成的工作进行自检。自检率要求达100%。施工队（班组）自检合格后行成书面材料（记录）向基层单位工程技术科申请复检。基层单位工程技术科在接到施工队（班组）复检申请后，应及时组织人员进行复检。复检率要求达到100%，并严格执行基层单位的质量管理办法及奖惩措施。基层单位复检结束后，应填写质量检验结果反馈/通知单，并下发给施工队（班组），施工队（班组）接到通知单后，对不合格项进行整改（返修），并在通知单上把整改（返修）结果上报基层单位技术科，基层单位工程技术科根据情况，重新验证。管道工程基层单位复检合格后可代表公司签发产品合格证。基层单位复检合格后方可向公司生产部质量监察处申请

12、公司级专检。公司生产部在接到项目部申请书10天内安排对该工程进行公司级检查（变电工程由变电子（分）公司的工程由子（分）公司进行三级检查），抽检内容由基层单位和质量监察处人员现场抽签决定（不少于被检数量的10）。生产部质量监察处根据检查实际情况，形成检查报告在公司通报，指出存在问题，限期改正。同时按质量考核表扣分。送变电工程、管道工程经公司三级检查合格后由基层单位向监理、业主申请转序验收。4.5.4施工过程质量控制为避免返工情况发生，各项目部应将工作重点放在施工过程的质量控制上，确保一次成优。严格按照国家颁布的质量标准、施工规范，公司制定的工艺标准和项目部制定的质量管理办法、施工手册或作业指导书

13、的要求进行标准化施工。严格按照设计图纸施工，不得随意更改设计。在施工图会审及施工中发现问题应立即上报业主、监理和设计单位，待取得相应变更后再施工。基层单位质量管理人员应定期或不定期组织对正在施工的现场进行质量监督或检查，发现有违背施工规范的操作应立即制止，并按基层单位质量管理办法给予相应的处罚。产品入库时必须经专职检查员检定，无检验合格证的产品不允许入库，亦不得流出项目部。生产部质量监察处负责派员对基层单位不定期抽查原材料、半成品、成品、外协零（部）件的质量情况，同时抽查计量管理及工艺执行情况。质量抽查内容如下：a）原材料、外协（外购）零（部）件是否具有出厂合格证，是否按规定进行复检试验。b）

14、半成品、成品质量是否符合有关的技术标准及要求。c）验证不合格品是否按评审处置方法实施。d）是否严格执行工艺标准。e）所需计量器具是否配置齐全，是否按计量管理标准进行检定，所需计量器具是否在核定有效期内。f）有关质量、工艺方面的原始记录及报表是否齐全，是否与实际情况相符。g）生产（施工）过程中是否严格执行“三检制”，检查记录是否齐全。i）生产（施工）中所需的工艺、质量文件是否齐全。根据抽查实际情况，形成抽查报告或网上通报，指出存在的问题，提出改正措施，限期改正，下次抽查时，上次存在的问题为重点抽查项目，对检查不合格项按质量考核表扣分。原材料的采购和试验。凡进场的材料、设备、加工制成品等均须按有关

15、规定进行检验和试验，未经检验、试验或检验、试验不合格的产品，不得加工、使用。凡进场的物资设备必须有生产厂家的出厂证明或试验报告单及其生产资质，若出厂证明为复印件应加盖生产单位公章。凡由业主采购的材料、设备，到现场后，由物资部门进行开箱检验，做好检查记录，严把质量关不合格者按，有关规定处理。（公司采购的如何办？）各项试验和化验报告必须满足要求，委托单位必须具备施工资质并有资料可查，试验单位必须具备试验资质并有资料可查，各项试验资料必须满足设计及施工要求。质量月报表每月的质量报表及信息报表要求在25日前报到质量监察处公司生产部。不得拖延或不报。对于拖报或不报3次以内的，在质量考核中进行扣分，超过3

16、次的，取消本单位的各种质量评优资格。报表填写内容必须真实、准确，报表必须经主管领导签字加盖公章。报表的传递，可采用传真、电子邮件等方式。对于子（分）公司的工程，各项目部的质量报表上报到各子（分）公司，由各分公司汇总后上报公司生产部质量监察处。竣工验收所有工程项目必须全部完成并进行三级检查，完全符合规范要求后，方可向监理公司和业主申请竣工验收。工程竣工验收的时间各施工单位要提前通知公司生产部。工程的竣工验收原则上由基层单位参加业主和监理组织的竣工验收。但国家重点工程，特殊工程竣工时公司专业部门和相关人员必须参加。竣工资料移交由各基层单位负责组织收集、整理、装订及移交。各基层单位在工程结束后，应以

17、书面形式写出施工总结，并将总结（包括电子版）上报公司生产部质量监察处。总结内容包括：工程质量目标，施工过程中质量控制情况。工程主要项目的质量指标及工程总体质量评定情况。质量事故情况分析、经验和教训，提高质量的措施。工程竣工验收资料按科技档案管理标准执行。业主或监理单位有特殊要求时，按业主或监理单位的要求执行。各项目工程竣工后，由各项目的项目经理需填写工程质量回访备忘录，明确遗留问题和相关责任人，以及工程质量回访的相关信息。质量教育和质量活动工程开工前，项目部应制定质量教育实施计划，并按计划要求执行。公司将根据计划内容进行检查。质量教育实施计划内容应包括：分部工程作业指导书、国家验收规范规定及本

18、工程建设、监理单位对该工程的质量要求；本单位企业标准和项目部制定的质量管理办法、质量奖惩办法等质量管理性文件。质量教育的实施可通过技术交底和开展质量活动来实现。送变电工程施工队（班组）应定期开展质量活动，每周一次，并且每次活动内容应有记录。活动记录应有施工队负责人意见和项目部领导或专职质检员意见。管道工程子（分）公司下的项目部（分厂）应定期开展质量活动，每周不少于一次，每次活动内容包括原材料、半成品、成品存在的问题、产品（工程）质量检查、分析情况，采取的措施等，并有记录，月底汇总，在质量信息报表中报生产部。顾客满意测量生产部组织对工程竣工达到一年的工程（产品）组织有关部门进行回访，公司承揽的工

19、程，由生产部编制质量回访计划，组织基层单位负责进行回访，填写顾客满意程度评价表。基层单位承揽的工程，由基层单位编制年度回访计划，组织有关部门对所管项目进行回访，填写顾客满意程度评价表，并将评价表反馈到生产部质量监察处。质量回访内容包括：工程投入运行后的运行状况和由于施工质量问题造成不良情况，以及运行单位对工程施工的评价和对施工单位的要求及意见等。质量回访的方式可采取走访、信函、传真、电话等方式进行。但要有相关的纪录。各基层单位在施工（生产）过程中,通过与顾客沟通的方式调查顾客需求。主要是以监理报告、质量检验结果、会议纪要及决议、顾客反馈意见等形式收集在建工程（产品）质量、实现进度计划、人员素质

20、、管理等方面的满意程度，对其收集到的信息进行分析和处理，形成顾客反馈信息。工程竣工后，各基层单位负责顾客满意程度的调查，填写顾客满意程度调查表，并上报生产部。生产部依据顾客满意程度调查表及各基层单位形成的顾客反馈信息汇总整理，提供给管理评审。对竣工交付后顾客提出的维修要求，由生产部通知原承建单位在规定时限内处理完成。具体执行过程控制程序。对顾客反映非常满意的方面，应总结成功经验。工程（产品）质量等级的评定4.9.1送电工程按10-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程L/T5168-2002执行。变电工程土建工程部分按变电工程技术记录统一表格执行。变电工程电气安装工程部分按电气装置安装工

21、程质量检验及评定规程DL/T5161.Z5161.17-2002执行。管道工程按火电施工质量检验及评定标准（土建工程篇）执行。工程质量事故和调查与处理质量事故分三类普通质量事故：损失价值在五千元（含五千元）至一万元。严重质量事故：损失价值在一万元（含一万元）至五万元。重大质量事故：损失价值在五万元（含五万元）以上者。发生质量事故时，要及时逐级上报，不得以任何借口推脱和隐瞒。普通质量事故，由施工队（班组）长报告基层单位工程技术科，基层单位工程技术科派有关人员参加事故调查分析原因找出事故责任者，提出处理意见，并将处理结果在质量信息报表中报公司生产部质量监察处。发生严重质量事故，施工队（班组）长要立

22、即报告基层单位总工，基层单位总工在接到报告后及时转报公司生产部，同时基层单位总工立即组织调查组进行事故分析，制定补救或返修措施；一周内将处理结果报公司生产部。发生重大质量事故，基层单位要在三日内报告公司，公司要及时报请上级主管部门。公司总经理（主管施工经理）、总工程师（副总工程师）接到基层单位报告后，及时组成事故调查组，亲临事故现场，主持召开事故分析会，本着三不放过的原则，查找事故原因和落实责任者。制定补救措施和整改处理质量事故的全过程的有关记录材料按下列要求保管。由质量监察处生产部归档保存。事故调查报告，事故发生的时间、地点、性质，工作负责人，直接责任者，造成事故的原因，损失价值，处理意见及

23、结论。事故现场勘测记录、照片、主证材料和旁证材料、测绘草图示意图、辅助说明等。事故责任者和有关人员的叙述材料（检查材料）等。上级主管部门对事故处理的批复（裁决、判决书）等。不合格品处理施工过程中非施工原因造成的不合格，由基层单位工程技术科会同设计、监理、建设单位代表共同调查、分析问题产生原因，提出处理意见或方案。进货出现的不合格品首先隔离并做好标识，视情况退换或报废。让步接收时，须基层单位总工程师批准，必要时需经顾客同意。各级质检员在检验中发现不合格品要给予识别和记录，并向责任单位和相关部门发出质量检验结果通知/反馈单，其普通不合格品（超差品）、重要不合格（返修品）由基层单位总工主持，有关人员

24、参加，查明原因，并制定纠正措施。关键不合格品（废品），由生产部组织，基层单位总工、工程技术科及其它有关人员参加，分析不合格原因，制定纠正措施，报公司主管副经理或总工批准。对于返工或返修的不合格品，质检员应按质量检验标准重新检验。不合格品处理：由基层单位工程技术科填写产品报废审批表由基层单位总工程师审核后，公司生产部审批、备案。交付或开始使用后发现的不合格品，基层单位应根据其影响程度与顾客协商，采取适宜的措施进行处理，达到顾客满意，以消除潜在的影响。质量奖罚4.12.1奖励标准4.12.1.1单位奖励标准序号荣誉称号工程规模金额工程类别工程产值（万元）1国家优质工程奖15万元2国家优质工程鲁班奖

25、10万元3网优质工程送电、管道1500以上（含1500）8万元50015005万元500以下（含500）2.5万元变电500kV变电所8万元220kV变电所5万元对在质量管理工作中有突出贡献的集体；在工程施工当中为工程质量实现优良作出贡献的个人，年终将进行奖励。奖励实施细则项目工期按合同工期考核，项目产值按公司自得价考核。项目不许重复获奖，获得多项荣誉者以最高荣誉为准。变电扩建工程降低一个等级获奖。获得其它荣誉但没有通过公司质量考核者，从奖金中扣除2万元。奖励都以获奖以证书为准，获奖单位，待得到证书，交公司档案室（原件）存档，交生产部（复印件）备案，公司质量管理委员会审批后，领取奖金。凡是参加

26、申请获奖的项目，必须在获奖年度内（以证书签发日期为准）以申请报告的形式向生产部质量监察处申请，如果没有以报告的形式向生产部申请领取奖金或超过申请期限的，可视为自动放弃，以后不可补领。奖励标准中的奖励以业主的竣工签证书和生产部按公司质量管理办法对该项目的考核为准。考核分为施工前期准备、施工过程控制、竣工验收、顾客满意四个部分，共100分，取90分者为合格按奖励标准中的第6项奖励，70分（含70分）90分者，不奖不罚。70分以下者按4.13.3条有关规定处罚，详见质量考核表。凡获得业主单位授予的荣誉称号的工程（如精品工程、无可挑剔工程等），在考核中加1020分。奖励金额中提取10%作为公司有关的管

27、理人员管理费用，此款项由生产部负责对公司的参与人员进行分配，如项目部不能独立完成“工程评优”或“达标投产”申报工作，根据项目部完成任务的程度，公司将再扣除奖金的5%-10%，对协助完成评优或达标投产工作的人员进行奖励。奖金分配原则：项目经理、项目总工、项目部施工副经理各占10，工程技术科长、质量专责（主管）各占8，其余人员由项目经理和项目总工协商发放，其余成员的奖金额度原则上不能高于质量专责（主管）的奖金额度；其余项目班子成员、工程技术科成员高于施工队，施工队高于项目部其它部门。各层单位在领取奖金的同时将本单位的奖金发放表交质量监察处生产部备案（一式三份）。每个工程项目在合同工期结束后开始质量

28、考核评定，两个月内完成。处罚3.1.未达到公司质量目标者，每项工程罚款10000元，一年内该项目经理不得任用。发生万元以上质量事故的基层单位，按事故损失情况和事故影响大小，经公司质量管理委员会讨论，每项工程罚款2000元20000元，责任人视情节分别给予经济罚（款每人罚款100元1000元）、行政记过、降级降职，直至开除厂籍追究刑事责任。业主组织的转序验收或竣工验收中，没有通过，大量返工的单位，每次罚款1万元。本条以业主评价为准，并将此事件记入项目经理、项目总工考核业绩中的不良记录。质量考核70分以下者，每项工程罚款1万元。4.12.3.5公司主管领导、质量管理部门对所发生的质量事故负领导责任

29、、管理责任，比照处罚条款进行相应的经济处罚和行政处罚。处罚决定经公司质量委员会通过后，公司生产部是质量事故处罚的执行部门。质量回访质量回访工作由公司生产部组织，完成工程项目的项目经理实施完成此项工作。公司生产部负责制定每年的工程回访计划，并负责组织实施。工程结束后，在移交工程竣工报告的同时，项目经理需到生产部质量监察处填写工程质量回访备忘录，初步确定回访计划的时间安排。质量回访期间将顾客满意程度评价表递交给受访单位，将评价结果填入表中，回访工作完成后，将顾客满意程度评价表提交公司生产部质量监察处，生产部质量监察处同意接受顾客满意程度评价表后，回访工作完成。没有按时完成质量回访计划的工程项目，此

30、项指标将进入项目经理的考核内容，并记录为不良工作业绩，并在承包奖中扣罚10000元。专业部门在发放承包奖时，续征求质量部门的意见，没有质量部门的签署意见，不得发放承包奖。顾客满意程度调查事项由公司生产部负责进行调查，并将调查结果进行发布。同时制定整改措施，以提高整体的施工服务质量。5.达标投产达标投产工作是工程竣工后的一项重要的工作，是完善工程管理的一项必要的过程，此项工作由生产部质量监察处负责组织，竣工后的项目继续实施和完成达标投产的工作，直至实现达标投产。在项目经理实施过程当中，公司各相关部门要积极配合其工作，直至实现达标投产为止。实现达标投产取得证明文件后，将证明文件原件提交给生产部质量监察处备案并提交复印件。生产部将原件提交公司档案室保存。规范性附录附录A质量考核表附录B工程回访备忘录附录C获奖工程奖金申请表 （规范性附录）项目部质量考核表考核项目分数评分标准得分扣分原因施工前期准备1、质量组织机构3分按公司质量管理标准，有不合格项每项扣1分2、质量管理文件3分按公司质量管理标准，有不合格项每项扣