2022年贷审会制度范本

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年贷审会制度范本审贷委员会工作制度为积极、稳妥开拓发展业务，努力规避风险，不断完善和提高经营管理的程序化水平，特设立“审贷委员会”审贷委员会成员有：总经理、副总经理、业务部经理、风险控制部经理、财务部经理及相关人员。审贷委员会的主要职责如下：第一条。贷款额度在_万元以上的大额业务，由业务部报风险控制部初审后，将主要资料(客户基本资料、贷款申请表、抵制押物评估表、调查报告等)报审贷委员会成员待阅。第二条。审贷委员会由董事长任主任，总经理任副主任。担保部经理负责招待并主持会议。贷审委员会成员应认真审核上报的大额担保贷款客户的资料，多方面了解客户信息，认真

2、行使业务审批职权。被_的主办业务人员实行回避制度。第三条：审贷委员会实行少数服从多数的表决方式。审贷委员会成员最终表决方式为签字：同意、不同意、弃权。董事长有一票否决权。审贷委员会_通过的业务，经董事长批准后，签发资金调拨函，方给给予理财部配资金。第四条。主办业务人员为贷款业务的第一责任人，对所发放的贷款要全程全权负责，做到贷前调查、贷中_、贷后检查，确保资金的安全。第五条。审贷委员会定期对公司大额业务进行归类、对不良业务进行预测和分析，并安排专人对不良资金进行清欠。第六条。审贷委员会定期研究、审批优良(vip)客户的信用等级和最高贷款额度。第七条。根据公司资金的运作情况，合理计划，调配资金，

3、确保公司资金的正常运转。第八条。2022年贷审会制度范本（二）1.配合送货司机，依据送货单、收料通知单、实物按照要求合理放置签收;2.协助物流专员装车发货;3.协助库内仓管对接生产配料、发料;4.负责车间所有半成品、原材料的物料整理、库位规划;5.负责管理区域内的物料帐、卡(标识)、物一致，标签清晰有效;6.负责管理区域内的进出账目的录入，确保及时有效;7.依据作业规范和操作说明使用设备，确保作业安全;8.进行自我工作态度、技能以及知识方面的相关培训学习;9.定期或者不定期参加公司组织的各类培训和学习;10.上级领导安排的其他事项。2022年贷审会制度范本（三）1、吃苦耐劳，认真负责，责任心强

4、;2、负责仓库日常物资的验收、入库、保管、盘点、对账等工作;3、负责仓库日常物资的拣选、复核;4、信息系统数据的录入、填写和传递，相关单证、报表的整理和归档;5、定期与仓库核对数据并实地盘点。2022年贷审会制度范本（四）1.负责材料验收、出库、盘点等工作;2.负责仓库6S管理，按标准化要求对物料进行管理;3.材料出入库要及时、准确、规范，做到日清月结;4.统计材料耗用情况，分析、总结材料耗用和库存的合理性，做好常用材料的申购计划，保证库存合理性，避免计划不合理造成断料、呆料、闲置;2022年贷审会制度范本（五）1、负责仓库药品质量检查和养护工作，建立药品养护档案，发现质量问题应及时报质管部处

5、理。2、负责做好药品效期管理工作，_个月内近效期药品按月填写效期催报表。3、负责仓库温湿度检测、调控和记录工作。4、负责冷库、冷藏车、保温箱使用记录及冷链产品进出存记录。5、正确使用养护设备，做好养护设备使用、维修检查与记录工作。6、负责运输设备使用，并做好养护记录。2022年贷审会制度范本（六）1、负责仓库日常物资的验收、入库、保管、盘点等工作;2、负责仓库日常物资的上架、拣选、复核工作;3、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;4、部门主管交办的其它事宜。2022年贷审会制度范本（七）1、负责仓库货品的日常保管、盘点核对等工作;2、负责保持仓库内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;3

6、、负责仓库货品的整理、清点，按药品储存规定进行分类;4、仓库货品的统计、包括进库、出库货物的登记，签收等工作;5、负责仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入;6、领导交办的其它事宜。2022年贷审会制度范本（八）1、仓库管理员按公司财务部门要求必须合理设置各类原材料和物资的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的用途、类别、数量、单价，建立相应的明细账。2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记账簿，做到日清月结确保物料进出，及结存数据的准确无误。保证账物一致。3、做好各类物料的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，做到账物一致。如有差错及时向领导反映，以便及时调整。要按月编制报表，报送领导及财务部门进行财务核算。4、物料进库时，仓管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不