2022年审计主管的基本职责

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年审计主管的基本职责职责1、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;2、参与制定、完善内部审计制度;3、监督、审核集团预算的编制与执行;4、根据部门工作安排审计监督集团的内部控制制度、业务流程的健全性、合理性;推进内控管理的工作计划，对内控制度的执行情况进行调查，上报调查结果，根据调查中存在的问题提出建议;5、根据部门工作目标，执行审计部工作计划，实施具体审计项目的审计、监督、检查、服务工作(包括但不限于：销售与收款、采购与付款、资金管理、固定资产管理等)以及各类专项审计(离任审计、舞弊调查及其他特别事项审计);6、根据工作安排，参与协助

2、审计总监对公司重大经营活动、重大项目的审计工作;7、参与制定具体项目审计方案，确保工作进度和审计质量;8、跟踪审计项目、内控管理工作中存在问题的整改情况;9、负责部门内关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作。任职要求：1、_岁以下，本科以上学历，财务、审计专业，_年以上审计项目工作经历，有较丰富的大中型企业审计项目经验;2、具有中级会计师职称，有注册会计师或注册审计师者优先考虑;3、具有良好的沟通协调能力，善于发现并解决问题，具有良好的团队合作意识;4、写作能力佳，并熟练应用办公软件、财务软件;5、工作积极主动，能够自主管理，抗压能力强，具有较好的逻辑思维能力、较强的学习能

3、力，具备客观、严谨、尽职、保密等职业操守。2022年审计主管的基本职责（二）职责:1、协助制定、实施年度审计计划，对公司及下属实体经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计，协助编制审计方案、出具审计报告以及对审计处理意见的落实。2、协助起草内审及内控相关规章制度，改进集团内部控制制度和流程，对内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价，并基于企业风险管理及内控框架向业务部门提供日常风控及合规层面的咨询建议。3、协调外部审计工作对接，协助开展内审与内控方面的专业培训。任职资格:1、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、内部控制规范、审计与内控工作方法及流程;熟练应用办公软件(

4、WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。具备_年以上相关工作经验，有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业经验者优先;有业务流程搭建或风控合规管理经验者优先。2022年审计主管的基本职责（三）职责：1、完成所负责区域的各类审计工作，如高新认定、双软、四板及新三板等;2、办事处人员管理，以及与总部审计经理的沟通协调;3、全面负责办事处的所有相关事宜。任职资格：1、会计或审计专业毕业;2、具备良好的沟通以及团队协作精神;3、正直诚实，工作态度积极，责任心强;4、良好的语言、文字表达能力，熟练运用MicrosoftO

5、ffice办公软件。5、有会计或审计经验优先录用;CPA通过一门及以上者优先录用。2022年审计主管的基本职责（四）岗位职责：_对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;_对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计;_对经批准即将离任的企业领导的工作状况和工作业绩进行全面审计;_对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为，会同有关部门对其进行审计，并提出相关建议;_对与审计工作相关的资料、文件进行归档管理;_起草财经审计有关文件和规章制度，包括各种审计办法、规定等;7.进行询价监督及上级领导交办的其他工作。任职资格：1.审计专业统招本科及以上学历;_具有大中型生产制造类企业同岗

6、位_年及以上工作经验;3.能适应陕北工作环境。2022年审计主管的基本职责（五）岗位职责:1.负责建立信息系统风险评估机制，制定信息系统审计制度;2.利用计算机辅助审计技术，对业务和财务数据进行有效地监控和检查;3.定期提供非现场审计数据，配合现场审计工作;4.负责远程审计系统的开发和维护;_组织实施信息系统风险评估与审计;6.领导安排的其它工作。任职资格:1、本科或以上学历，信息系统和信息管理专业、审计专业优先;2、具有信息系统和内部控制审计、系统管理、网络安全等相关知识或工作经验优先;3、有CISA、CISSP、CIA等专业资格者优先;4、有良好的沟通能力、执行能力;5、工作责任心强，具备较强的抗压能力，能适应出差。2022年审计主管的基本职责（六）1、根据国家财税政策，负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计，并出具审计报告;2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计，并出具审计报告;3、根据公司销售制度、方案，负责对销售、经营部门的合同、政策的执行情况进行审计，并出具审计报告;4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任，进行效益离任审计，并出具报告;5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核，提出修改意见;6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;7、负责监督会计账