2022年安全生产标准化咨询评审工作细则

1、第PAGE9页共NUMPAGES9页2022年安全生产标准化咨询评审工作细则第一次到现场咨询、现场诊断1.了解企业概况，通过资料和询问确认有无以下内容：1.1.重大危险源1.2特种设备1.3特种人员1.4危险工艺1.5储存、使用、生产危险化学品，品种及数量1.6职业危害2.按照资料清单现场收集2.1尽量收集全面，作好记录2.2确认原件的信息与实际相符(如办公地址、生产经营地址、机构代码、机构人数、生产经营范围、证件是否过期等相关内容)2.3收集的资料要看到原件，收集复印件，一定要加盖企业公章，多页的资料要盖骑缝章。2.4企业如涉及1.1-1.6的内容注意相关资料证明的确认和收集。3.了解企业安

2、全管理现状，帮助企业梳理现有的规章制度。指导企业对照相应专业评定标准(或评分细则)，对安全管理情况、现场设备设施状况进行现状摸底，找出问题和缺陷；对于发现的问题，定责任部门、定措施、定时间、定资金，及时进行整改并验证整改效果。企业要根据自身经营规模、行业地位、工艺特点及现状摸底结果等因素及时调整达标目标。4.经过现状梳理，根据企业的具体情况和企业的需求进行培训。讲解安全生产标准化建设流程的策划准备及制定目标、教育培训、现状梳理、管理文件制修订、实施运行及整改、企业自评、评审申请、外部评审等八个阶段的工作如何进行。5现场勘查(现场诊断)5.1现场勘查需要带的工具及文件现场检查表、不合格项告知书，

3、照相机、测距仪等5.2现场填写不合格项清单及不合格告知书描述咨询中发现的不符合情况和严重程度，也可以列出问题清单，以及对这些不符合的纠正和验证要求。与企业沟通，使企业明确目前存在的主要问题及是否具备下阶段自评/评审的条件。自评/评审的可能性和时间要求。6.诊断报告(？)企业标准化体系运行阶段1.随时与企业保持沟通，了解企业安全管理文件的修订、标准化体系运行、标准化自评的情况，不合格项的整改情况等，以确认是否可按照计划进行评审。2.指导企业自评、编写自评报告、完成评审申请工作。3.所有电话沟通、QQ沟通做好详细记录4.正式评审前确认企业已具备标准化评级条件和要求第二次到现场正式评审1.需要带的文

4、件1.1标准化咨询/评审技术服务现场确认表1.2咨询/评审组服务意见反馈表1.3工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则(或行业评审标准)1.4不合格项告知书1.5咨询/评审首/末次会议记录1.6现场咨询/评审首末次会议签到表2.召开首次会议评审组长主持会议2.1双方介绍参加评审的人员(企业第一负责人应到场)2.2宣布评审目的、范围、依据及时间安排。2.3确定陪同人员：其职责为向导、见证、联络、做好记录。2.4说明评审方法：2.4.1评审时，按考评标准中考评检查表进行逐项考评，以现场查证、资料核对和检查考核的方法进行。2.4.2自评时，对企业的所有单位和全部设备设施、作业环境均进行评价。2.4.

5、3正式评审时，采取随机抽样的方法进行，抽样的原则为：(1)综合管理考评内容中，对人员抽查考核数量不少于现场(或在册)数量的_。(2)设备设施的考评，根据设备设施的拥有量(H)，按下列比例抽样(包含在用、试运行、租赁等设备设施)：a.H10时，抽_；b.10H100时，抽_台；c.100H500时，抽_；d.5001000时，抽_。2.5请企业领导讲话3.评审开始3.1基础管理的评审对照标准条款检查企业安全生产标准化管理制度、操作规程等核心内容的符合性和有效性，企业在安全生产标准化系统运行阶段的有关记录、台账、档案是否完善，不合格项整改的闭环证据等。应注意的是：审查文件的符合性(是否满足标准化体

6、系规范的要求)、系统性(是否包括了机构全部职业健康安全管理活动的控制要求和规范规定的应形成的文件)、协调性(文件之间的对应是否连贯，要求是否一致，要素之间的逻辑关系是否衔接和对应)、有效性(是否现行有效)。3.2作业现场的评审3.2.1带现场检查表、不合格项告知书，照相机、测距仪等3.2.3填写不合格项清单及不合格告知书4.评审记录的要求4.1关注主要危险源及风险的控制情况，查阅有关的记录(如危险源辨识和评价记录，法律法规的识别和登记记录、监控记录、培训记录、不符合项和整改记录等)。注重关键岗位和体系运行的主要问题，注意收集体系运行有效性的证据(有效性是评审的重要内容之一，所以不但要收集不符合

7、的证据，也要注意收集标准化体系运行有效的证据。例如：职业病的防治效果，事故隐患的有效控制等)。善于从众多的记录当中选取有代表性的样本，当发现问题时要深入检查或扩大抽样比例，以确定客观证据。4.2记录应全面，应包括时间、地点、人物、事实描述、凭证材料、涉及的文件、不符合的依据等。字迹要清晰，内容要准确具体，易于再查。5.评审组内部沟通汇总不合格项，统一评审意见。确定评审结论。5.1不符合的确定：5.1.1必须以客观事实为基础判定不符合必须以客观事实为基础，客观事实不能掺杂任何个人的主观“推理”、“假设”或“想当然”的成份，客观证据包括：在文件、记录审阅以及现场观察中发现的客观事实；现场评审发现的

8、不符合事实；评审中经过验证的谈话或负有管理职责人员的谈话也可成为客观证据。例如：受评审人员不了解本身的职责，需进一步核实的是受评审者是否履行了本人的职责。5.1.2必须以评审准则(规范及评分细则等)为依据判定不符合项时，一定要以评审准则为依据。不能够以评审员个人的任何意见、观点作依据。也就是说评审员开具的不符合项必须在准则中明确地找到所不符合的判据。如果找不到不符合判据，就不能判为不合格。_分析不符合的原因，追踪体系缺陷标准化体系评审的目的是判定受评审方的标准化体系是否符合规范的要求。所以评审员不能仅满足于发现个别的不符合现象，还应对这些现象进行追踪和分析，以找出体系上存在的问题。这也是正确判

9、定不符合的需要。2022年安全生产标准化咨询评审工作细则（二）一、现场环境标准化1.现场布局清晰合理，考虑防火、防洪、防爆，划分施工生产区、材料及设备存放区、办公生活区。2.办公生活区等部位各项安全防范制度应上墙。3.办公生活区设置相关企业标识；各种宣传标语醒目；办公生活区内设宣传栏。项目部内悬挂职能人员安全生产岗位责任制；各类安全管理规程上墙；项目部应张贴下列图表：_机构图、安全质量环境保证体系、线路平纵断面缩图、工程形象进度图、项目管理方针和管理目标。4.各种管线布置整齐，符合安全操作规定。5.施工区宜采取封闭式管理，对进出施工区域严格管理，禁止与施工无关人员进入，材料设备进出需登记管理。

10、6.现场施工人员着统一工服，佩戴有企业标识的劳动防护用具，特种作业人员按操作规程着装并配置防护用具。7.生活区内员工宿舍、食堂、厕所等设施齐全，保持室内外环境清洁。宿舍生活用品摆放整齐、墙上无蛛网、地上无痰迹、床下无脏物。8.做好房屋内的安全用电和防火工作，按有关规定配备消防器材及安全警示牌，按照“夏季四防”、“冬季四防”要求设置防护措施。9.搞好环境卫生工作，对生活垃圾和污水应按规定处理，保证周围环境整洁卫生；泥浆及时清排，排浆通道畅通，并保证应急遇险时通行畅通。10.现场材料堆放整齐有序，对危险品及经济价值大的物品应设专人管理。11.消防器材管理有序，且放置显著位置。二、安全警示标准化1.

11、施工现场应在醒目位置设置统一规定的“七牌一图”(即“标准化创建目标及工程创优牌、工程概况牌、管理职能人员_及监督电话牌、防火消防牌、环境保护牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图)及其他标牌(重要工程现场还应设置：有标明工点名称、工程概况、项目经理、技术负责人、质量安全负责人、平面布置图、安全质量保证措施等内容的公告牌)。2.生产施工区应设置安全生产、文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗)。3.生产设备编号管理，单位标识显著。钻机显著安插彩旗，但不能影响人员操作，施工设备周围设围挡彩旗。4.泥浆池设围挡彩旗；夜间施工时，照明必须覆盖坑道、泥浆池等区域；照明覆盖不到区域，设荧

12、光警示标识。5.管线架设应设置警示套管或悬挂警示标识。6.带点设备、线路设置安全警示标识，并由持证专业人员管理。三、安全防护标准化1.管理及施工作业人员佩戴安全帽等防护用具进入施工区域，着装统一并符合操作规程，非施工车辆和人员进入施工现场，应做好登记管理工作。2.传动旋转设备设置安全防护；泥浆池等蓄储坑道设施，设置安全围挡；联管坑道两侧设置防滑塌防护或按规范放坡。3.严格按照施工用电专项_设计与平面布置进行架设和管理带点线路；夜间施工时，现场应设有满足施工安全要求的照明设施。4.施工安全防护人员备品，采购发放记录完备；特种作业人员应佩戴工种需要防护用具。5.施工临边防护措施可靠，并设置专人巡视

13、保护，随施工进度及时调整加固。6.登高攀爬作业时，必须佩戴安全防护用具，且一人施工一人保护。7.工地禁火标志明显，施工作业区、办公区、宿舍等部位按规定配备足够有效的灭火器材，消防应急通道畅通；巡查记录完备。8.危险品仓库附近标志明显，围挡设施有效。9.现场机械设备悬挂或张贴安全操作规程，标牌按照统一标准制作，整齐划一；设备使用、维护、保养记录，随班组保存并在项目部备份。四、用电管理标准化1.现场临时用电应符合现行施工现场临时用电安全技术规范的规定，做到三级配电两级保护和“一机一箱一闸一漏”。2.现场临时用电设备在_台及以上或设备总容量在50kw及以上者，编制用电_设计，经相关部门审核及技术负责

14、人批准后实施。3.使用电器、电箱应符合安全要求、机械设备杜绝带病作业。4.电工必须持证上岗，无证人员禁止入场作业。5.所有用电动力设备，必须按照规定埋设接地网，保持接地良好。6.擦拭、检修仪器设备应首先断开电源，并在电闸处挂置明显警示标志。电器出现故障，修理仪器设备，一般不准带电作业，由于特殊情况而不能切断电源时，必须采取可靠的安全措施，并且要请专业人员进行维修。7.仪器设备须有专人管理，并进行定期检查、维护和保养，禁止仪器设备带故障运行，做好维保记录。8.电线远离通道，电源插座固定摆放，不要直接放在地上，远离水源和_物。电线过路，应架敷通过，不得掩埋或贴地通过，并做相应警示。9.工地及宿舍内杜绝乱接乱拉电线，禁止使用电炉、电加热器等器具。五、制度规程管理标准化1.规范建立质量、安全、人员、材料、设备、技术、文明施工、环境保护、水土保持等管理制度，管理机构健全。_项目部