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文档简介

1、安保审计报告模板一、目的1、全面掌握公司航空安保工作状况；2、查找被审计方航空安保管理工作中存在的问题，督促并指导其进行整改：3、督促并指导被审计方按照公司航空安保管理体系的要求开展工作：4、发现公司航空安保管理体系中的薄弱环行，完善公司各项规章制度，提高公司航空安保 管理水平。二、航空安保审计的定义及依据中国东方航空股份有限公司航空安保审计是公司根据国际民航组织、民航局、民航地区管 理局的规章、标准和规范性文件，依据CCAR-121-R4大型飞机公共航空运输承运人运行 合格审定规则、公司航空保安手册和航空安保管理体系手册的要求，对公司各单 位进行的符合性检查。三、职责（-）公司安全总监职责：

2、1、审批公司航空安保审计年度计划。2、监督公司航空安保审计年度计划的落实。3、根据公司航空安保工作的要求，提出补充审计要求。4、对公司航空安保审计检查员聘任、解聘的批准。（二）公司保卫部职责：1、负责公司航空安保审计人员的管理和培训，确保航空安保审计按计划实施。2、制定公司航空安保审计年度计划，报公司安全总监批准，并按经批准的计划实施航空安保审计。3、根据公司组织机构调整、航线运行、内外部安全环境的变化情况，对航空安保审计的标准、范围、频次、时间及方法进行调整。4、对审计组成员授权。5、向公司各相关部门通报航空安保审计情况。6、对航空安保审计的结果进行数据分析，通过统计分析、趋势分析、标准化比

3、较、专家小组等工具和方法进行分析评估，并将分析情况报航空安保 管理体系相关部门。7、对责任部门航空安保审计中发现的问题所采取纠正预防措施的有效性实施评估，并对其落实情况进行监督。8、编制、修订及更新公司航空安保审计程序及检查单等。9、管理公司航空安保管理中各项措施的落实监督工作。（三）航空安保审计员职责：1、参加审计准备，了解被审计方的航空安保管理状况和航空安保工作情况。2、根据航空安保审计检查单开展航空安保审计工作。3、填写航空安保审计检查单和航空安保审计问题记录单。4、提出整改意见。5、起草审计报告和整改通知单。四、航空安保审计工作原则：1、严格审计标准，维护审计工作的严肃性。2、实事求是，尽可能地消除审计员主管因素或外部因素对审计工作的影响。3、向被审计方全而公开实施航空安保审计的各项要求、采取的审计标准等资料。4、认真遵守廉洁自律的各项规定。5、对被审计方所有不宜公开的信息保密。五、航空安保审计的内容：1、组织管理。2、规章制度。3、航空安保运行。4、资源配置。5、信息管理。6、应急管理。7、人员培训。六、航空安保审计的范围：1、各分、子公司。2、上海地区各大单位。3、国内、外各营业部、办事处。七、航空安保审计办法：1、听取汇报。

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