差旅费用管理规定_第1页
差旅费用管理规定_第2页
差旅费用管理规定_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、差旅费管理规定一、目的为进一步加强各部门、公司出差费用的规范化管理，控制出差成本，特制订本规定。二、适用范围本管理规定适用于XXXXX有限公司及其子公司。三、出差审批程序所有人员出差，都应事先在 OA 上提交出差申请，审批权限如下：类别审批事项人员层级审批流程领导层出差管理总部出差出差营销中心出差出差子公司出差出差备注1、 若出差成本由出差地公司承担，审批流程还须经过出差地公司总经办主任或总经理。2、 出差流程最后由人事专员归档，核算考勤。3、 因紧急事情出差，来不及发起审批流程的，应立即通过各种方式告之部门负责人及公司领导，出差回来后马上补办出差申请流程。四、费用标准1、交通：所有人员出差，

2、原则上乘坐动车、高铁二等座或汽车，因路途遥远或其他特殊原因，经公司领导批准后可乘坐飞机经济仓。2、食宿与交通费用：出差地餐费住宿费交通费中层以上其他中层以上其他中层以上其他国内北上广深10080400300全额报销其他7050300200全额报销境外欧美日韩澳及港澳台30 欧元30 欧元三星级，全额报销，以安全方便为主。全额报销其他30 欧元30 欧元全额报销五、差旅费用控制1、出差人员应严格控制出差时间，按标准乘坐交通工具及食宿，迅速完成出差期间工作任务，不得擅自延长出差时间、改变出差路线，否则不予报销超额部分费用。2、出差人员的费用由所在部门或公司承担，若差旅成本由出差地子公司承担的，一定要事先确认。3、出差人员的有下列情形之一的，不再享有餐费补贴：(1)申请报销的差旅费中含有业务费用；(2)出差全程由接待方支付。六、管理责任1、各级管理人员在审核出差申请时，要严格审核出差时间、事由、行程安排及随行人员等，对出差的真实性、合理性、标准符合性负责，严格控制出差成本。2、财务部门应对出差人员的差旅费用标准进行核定，并对发票的合法性及出差手续的完备性进行监督审核。手续及标准符合要求的，财务部门应及时给予报销差旅费。3、人力资源部负责将出差 OA 申请进行存档，核算考勤

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论