产品特采管制程序

1、卑微如蝼蚁、坚强似大象苏州市意牛编号RWI-Q号0制定日有限公司本期010.0第1页攵共5页产品特采管制程序AK6/12/10共享知识分享快乐卑微如蝼蚁、坚强似大象文件修改一览表序号修改日期修改内容版本修订申请表编号12345678910111213141516171819.目的为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户抱怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。.适用范围适用于本公司相关部门由于生产需求以及客户需求，对原材料以及外协产品提出的特采（含表面处理，外协加工）过程要求。.职责采购部负责组织特采会审的提出，与供应商就不合格品处理方式交涉。品质

2、部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验确认，追溯。工程部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理方。法，生产部负责特采产品的隔离，标示等。财务部负责费用的核算及扣除。.定义特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。进料检验不合格，但需紧急上线使用时。表面处/半成品检验不合格，需放宽规格时。外协成品检验不合格，但客户急需使用时。.工作程序IQC品检员依据进料检验程序执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填写“进料检验单”。“进料检验单”经品质部主管确认，签为不合格后，通

3、知采购部门确认，经品质，工程，采购，三方评审后，确认为供应商本身造成之问题，但不影响公司整体质量，开始进行特采处理，采购通知供应商并要求供应商做出说明。特采申请必须符以下原则：.确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。由采购部召集生产部、工程部主管会同品质部主管进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。签署决定是否同意特采申请的处理意见。会审意见呈交总经理进行核准，特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。偏差接受特采物料仅影响生产速度，而

4、不造成产品最终品质不合格者，由生产部估算并上报损失工时，报品质部核实。由品质部通知采购部与供应商交涉，达成协议后交财务进行。扣款。全检检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，辅料的挑选及外发加工，如表面处理，线切割等等，由品质部组织人员进行挑选，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由品质部通知采购部，由采购部按程序与供应商确认后，送交财务部作扣款处理。返工检验后判为整批不合格，但本公司有能力对其进行加工为合格品，由品质部通知采购部，由采购部与供应商进行协商，达成一致进行特采。特采记录由质管部收集保存。.特采扣款事宜：经工程，品质，采购确认该产品可以特采使用，经采购与供应商达成一致后，对该产品进行折价处理。原材料特采扣款价格=（原材料总数量（公斤）*实际价格）*510%外协表面处理特采扣款价格=（半成品总数量*表处价格）*510%外协成品特采扣款价格=（外协成品数量*外协加工费）*510%（备