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文档简介

1、大学办公耗材采购使用管理规定第一条 为规范学校办公耗材采购管理，提高采购效益，节约学校资金，合理配置和有效使用办公耗材，依据国家及省政府采购相关法规，结合学校实际，制定本规定。第二条 本规定适用范围：校内各学院、各单位。第三条 学校办公耗材的采购与管理坚持“集中采购，统一管理，厉行节约，费用自付”的原则，需求单位根据实际需要在预算范围内购买相关耗材。第四条 本规定所称办公耗材是指日常办公使用的消耗性产品，主要包括：（一）办公设备耗材：硒鼓、墨盒、打印纸、墨粉、色带、色带架、移动硬盘、U盘、光盘等；（二）办公文具：书写工具、会议用品、收纳用品、装订用品、簿本册等；（三）清洁用品：笤帚、簸箕、墩布

2、、毛巾、卫生纸、纸巾、纸抽、香皂、肥皂、洗衣粉、消杀用品等；（四）其他办公用品：纸杯、小电器、电池、接线板、电脑配件等。第五条 学校办公耗材的采购与管理由国有资产委员会办公室（以下简称“国资办”）、财务处、后勤服务集团、需求单位分工负责，共同协作完成。具体流程：国资办采购后勤服务集团入库、发放、登记需求单位领取需求单位与后勤服务集团结算后勤集团与财务处结算财务处与供应商结算。第六条 国资办主要职责：（一）负责组织采购计划的论证；（二）负责办公耗材采购项目的备案；（三）负责办公耗材采购项目的招标；（四）负责耗材使用与管理的监督检查。第七条 财务处主要职责：负责与供应商及需求单位进行结算，参与采购计划论证。第八条 后勤服务集团主要职责：（一）负责需求单位的办公耗材使用计划汇总；（二）负责学校办公耗材采购项目申报；（三）负责采购合同的签订和执行；（四）负责办公耗材验收和供应商履约反馈；（五）负责办公耗材入库、出库及保管、发放；（六）负责与各使用单位核算及供应商核算。第九条 需求单位主要职责：（一）负责编制本单位年度办公耗材使用计划；（二）负责本单位办公耗材的领用和结算。第十条 学校办公耗材每年集中采购一次，根据需要分批供货，由后勤服务集团统一保管发放，需求单位到后勤服务集团领取。需求单位自行采购的，财务处不予报销。如果集中采购的办公耗材不能满足

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