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1、XXX辅助材料及治、工具有害物质管理方法XXX公司内部文件 未经许可 严禁拷贝XXX公司内部文件 未经许可 严禁拷贝第1页共4页文件编号版本制（修）订单位WI-QAD-033A0部发行日期修订日期受控状态2016. 09.012016. 09.01文件受控核准审核制（修）订文件修订记录版本修订日期修订内容修订单位修订人.目的：对成产过程中可能造成的有害物质的污染进行风险度评估以及分类，以便于对有害物质 的管控。.适用范围：所有与产品接触的检治具，工具以及耗材。.有害物质识别时机：当新产品导入时；2当产品的检、治具及耗材等变更时（维修，变更材质或供货商等）。4.权责单位：品管部：负责公司内所使用

2、的辅助耗材及治、工具有害物质污染等级的划分，并对 当天所要用到的工具耗材的有害物质进行点检制造部：负责对生产过程中辅助工具治具进行日常识别保养3业务部：负责收集客户最新有害物质的法律法规及相关信息5.操作流程风险等级划分：A类：有害物质比拟容易粘附产品外表造成有害物质污染的辅助材料，耗材为高风险， 如：油墨，胶带，油脂类等。B类：直接接触产品，但粘附力不强的材料与耗材为中风险，如：各类金属模具检治具， 工具，电木及各类检治具的包裹物。C类：不直接接触产品的材料为低风险度，如：被包裹的工具与检质量治具。2有害物质识别管制2.1首次确认管制方法：关于A类确认管制方法应委托第三方检测机构实施检测或由

3、供应商提供第三方检测报告确认其提供的物料 符合有害物质管制要求。关于B类确认管制方法应由供货商提供公证第三方检测机构检测报告，或由公司实施内部检测及进行样品验 证以确认其符合有害物质管制要求。2. 1.3关于C类免于检测2.2日常确认管制方法2. 2.1每班在产品生产之前，由现场IPQC依据辅助材料及治、工具有害物质管制 一览表点检识别，并记录于。辅助材料及治、工具有害物质管理点检表中。2. 2. 2对于C类要确认其状态的完整性5. 3确认后管制5. 3.1首次确认合格后，按照正常生产制程检验管理程序执行。5. 3.2首次确认不合格，应与资材部相关部门进行协调确认变更材质或批次等。日常确认不合格，对确认不合格的物品进行隔离，同时依照不合格品管制程 序进行管制，公司最高管理者及管理者代表应向客户报告。5.4当产品的检、治具及耗材等变更材质或供货商时，资材单位依据采购及供应商管理 程序执行，当产品的检、治具进行维修时，使用单位依据。生产设备管理程

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