一体化管理体系实施策划方案

1、XX公司建立HSE、OSH和ISO14000一体化治理体系实施方案按照.要求，XX公司要在xx年实施HSE、OSH和ISO14000一体化治理体系（简称IMS），且年底前要通过认证。为保证该项工作顺利实施和有效运作，特制定如下实施方案。建立健康、安全、环境一体化治理体系原则和要求1、明确结构框架IMS在结构上以职业安全健康治理体系（GB/T28001-2001标准）框架为核心，HSE、ISO14000体系要素做为补充，紧密结合生产特点和治理实际情况，建立具有电力行业特色一体化治理体系。2、明确文件层次总公司一体化治理体系文件包括治理手册、程序文件和作业文件，治理手册和程序文件由总公司统一组织编

2、写，作业文件分层次开发。3、要做到文标相符在进行体系设计和编写体系文件时，应覆盖三个体系标准提出所有要求和活动，保证编写体系文件与标准相符。4、要做到文文相符一体化治理体系文件间应协调一致，不发生矛盾和冲突。逻辑上应完整，保持合理编写顺序，措辞准确，不使用可能引起误解语言。5、要做到文实相符一体化体系建立与实施要着眼于体系有效性、充分性和适用性。要充分结合原有治理工作基础和HSE工作基础，要把一些行之有效治理制度和治理方法同体系文件建立结合起来，把传统治理进行规范并加以升华，提高体系文件实效性。6、要处理好与已建立实施ISO9000质量体系间协调关系形成相互利用、相互支持、相互依存两个体系，既

3、有分又有合，减少重复性文件和记录，幸免重复性工作。XX公司一体化治理体系中要把ISO9000质量体系相关内容融合进来。总公司已建立和运行质量治理体系单位能够临时将健康安全环境一体化治理体系和质量治理体系并列运行，也能够结合自身实际情况将ISO9000治理质量体系融合到健康安全环境一体化治理体系中。一体化治理体系建立和实施步骤预备时期：成立组织机构（1）成立XX公司健康、安全、环境一体化治理体系（IMS）领导小组：组 长：XX付组长：XX 成 员：XXX XXX XXX XXX .XXXIMS领导小组负责总公司一体化体系建立过程中重大问题决策、组织协调和提供资源保证，审定总公司IMS体系方针、目

4、标和总体设计规划等，对体系建立起领导作用。（2）设立IMS办公室：主 任：XX副主任：XX成 员：XXIMS办公室设在XX公司安全质量环保部安全环保科，在一体化领导小组领导下，负责体系建立组织、监督和日常治理工作，负责向治理者代表汇报体系建立进度和遇到问题。（3）成立IMS编写组：组 长：XXX副组长：XXX XXX成 员：XXX XXX XXX XXX .XXX编写小组在IMS办公室领导下负责开展体系建立过程中文件编写和其它工作（如初始状态评审、体系策划、宣传培训等）。制定XX公司IMS建立实施打算制定详细IMS建立实施打算，把每项工作具体到人，把时刻安排到天，保证体系建立和实施工作顺利进行

5、。体系知识培训 一体化治理体系建立过程，是转变传统观念、提高科学治理意识过程，使决策者、治理层和操作层更好地理解掌握标准真正内涵及事实上用价值，从而提高企业整体治理水平。总公司一体化治理体系知识培训安排如下：（1）从各单位抽调HSE治理工作骨干人员，参加局一体化治理体系内审员培训班。（2）聘请咨询机构专家前来讲课，对治理决策层由总公司统一组织进行集中培训，对治理执行层人员按地点不同分成多个班来进行培训。（3）体系文件编写前，总公司统一组织对文件编写人员进行为期1天编写知识培训。体系认证前，争取达到具有内部审核员资质人员20名以上，决策层、治理层同意一体化知识培训面达85%以上。初始状态评审：初

6、始状态评审是一体化治理体系建立基础，是制定体系方针和目标依据，也是今后迎接认证审核重要基础材料。由于一体化治理体系涵盖HSE、OSH和ISO14000三个治理体系，因此初始状态评审应包括三个治理体系所要求基础调查，即治理现状调查、风险识不、环境因素识不。这几项内容均由总公司统一开展组织调查和评审，最后形成XX公司一体化治理体系初始状态评审报告，具体实施步骤如下：初始状态调查：由XX公司组织将“XX公司健康、安全、环境初始状态调查表”下发到基层班组，由各厂（公司）安全治理人员组织安排基层班组人员按调查表规定格式和内容，结合各班组岗位治理情况进行填写，要求字迹清晰，内容实际、全面。初始状态评审：（

7、1）在基层班组填写完调查表后，由各单位安全治理部门组织有关专业人员对调查表进行审核，将相同岗位调查表审核后进行汇总，将审核后不同岗位调查表报至XX公司一体化治理办公室。（2）总公司一体化治理办公室将对各单位上报相同岗位调查表进行审核汇总后，组织有关专业人员对不同岗位初始状态进行识不确认后，形成总公司初始状态评价报告。体系设计由总公司一体化治理体系办公室组织进行体系总体设计工作，要紧分成以下六个步骤进行：第一步：开展征集XX公司一体化治理体系方针目标活动由总公司提出征集方案，向全体职员征集总公司一体化治理体系方针目标，经各单位安全治理部门汇合整理后及时反馈到总公司一体化治理体系办公室。第二步：确

8、定总公司实施一体化治理体系方针和目标在初始状态评审后，围绕XX公司总体工作目标，结合征集活动开展情况，确定XX公司实施一体化治理体系方针和目标，既要结合实际情况，又要考虑三个治理体系不同要求。第三步：明确各部门和各单位工作职责由总公司一体化治理体系治理者代表，召集总公司各职能部门负责人和下属各单位主管生产及安全领导开会，按照规范治理要求，明确各职能部门和下属各单位开展一体化治理体系工作职责，形成XX公司一体化治理职责分工明细表。 第四步：明确程序文件编写内容1、针对三个治理体系不同要求，分不列出三个治理体系所需建立程序，然后进行对比和比较，将相同内容程序合并，最后确定出一体化治理体系应建立程序

9、文件种类和数量。2、由总公司一体化治理体系办公室组织编写组人员集中在一起，按照治理局规定格式框架，形成XX公司一体化治理体系编写导则，明确治理手册和程序文件编写格式。按照体系规范治理要求，形成程序文件编写指南，明确程序文件内容及涵盖范围，并发给程序文件编写人员参考。第五步：确定一体化治理体系作业文件作业文件分为两个层次， 即治理层作业文件和操作层作业文件：1、治理层作业文件，指总公司机关和下属各单位机关治理部门作业文件，由总公司机关各部室、下属各单位相关部门依据程序文件中所涉及内容确定。2、操作层作业文件，在总公司确定原则指导下对生产中各岗位相关“两书一表”，要按照总公司一体化治理体系办公室统

10、一要求，由各单位组织各专业技术人员和治理人员开发。3、各单位原有与一体化治理体系有关记录由使用记录单位提供，如需增加记录或改版格式，由总公司一体化治理体系办公室与使用单位协商确定，记录要力求简化，能合并合并，尽量幸免给基层实际工作带来苦恼。第六步：形成XX公司一体化治理体系职员手册按总公司要求格式和内容，由各单位组织相关专业人员完成职员手册编写，按不同专业和岗位分不确定。某一岗位职员手册只包括与本岗位相关有关内容，要紧包括岗位风险识不、岗位风险评价、岗位操作指南、应急措施制定等。（四）文件编写编写原则：（1）一体化治理体系要满足三个体系标准要求。文件编写要全面具体，写我要做，做我所写，记我所做

11、。即标准要求要写到，文件写到要做到，做到要有效。（2）注重和实际工作有机结合。要突出电力行业特点，处理好体系治理与传统治理结合问题，要把日常健康、安全与环保治理工作全部纳入到体系治理中。（3）文件编写要体现出一体化特色。要把三个治理体系较好地融合在一起，要保证体系文件协调统一性，同时体现电力行业特色和安全性评价相关内容。编写步骤：（1）由总公司集中组织有关人员进行文件编写，要按照XX公司一体化治理体系编写导则和程序文件编写指南要求格式和内容，在咨询机构专家指导和关怀下，在规定时刻内完成相关文件编写工作。（2）依据程序文件内容，指定专人开发治理层作业文件，同时指导下属单位有关人员进行现场作业指导

12、书编写工作。（3）由总公司组织有关人员对体系文件进行指导审核。（4）在咨询机构专家协助下，由一体化治理小组对各岗位识不出风险进行评价。（5）由一体化治理办公室统一组织各单位开发各岗位职员手册。（五）体系试运行1、体系文件编写完成并经编写小组审核修改后，报请治理者代表审定，经批准后由最高治理者宣布体系公布XX公司一体化治理体系进入试运行时期。2、总公司一体化治理体系文件下发到所属、直属各单位贯彻实施，各级治理人员负责监督检验体系运行适用性和有效性，岗位操作技术骨干负责监督职员手册适应性和有效性。要严格按照治理体系要求填好有关记录，制定有关方案，规范工作程序。3、由各单位安全治理人员对岗位人员将一

13、体化治理文件及有关知识进行宣传和培训。4、对各单位和部门在体系试运行中发觉问题，由本单位一体化治理工作部门反馈至总公司一体化治理体系办公室。（六）内部审核1、体系试运行后，由咨询机构专家对一体化治理体系办公室确定内审员进行为期2天审核培训，经考试合格后发给内审员证书。2、在治理评审前，总公司一体化治理体系办公室要对体系执行情况进行两次内审。第一次内审在体系试运行一个月后进行，由咨询机构专家负责审核，一体化治理体系办公室派内审员协助，内审工作分两个小组同时进行，审核前要制订详细审核打算，审核组成员要深入到下属各单位各个分厂和部门，对审核中发觉不符合项各有关单位和部门要及时关闭，审核后由咨询专家负

14、责写出审核报告。第二次审核在第一次内审结束一个月后进行，由一体化治理体系办公室组织成立内审团，分2-3组同时进行审核，咨询机构专家协助做好审核工作，审核后要形成审核报告。（七）治理评审在体系试运行四个月后，由治理者代表结合两次内审结果，将体系运行情况向最高治理者汇报。在总公司治理评审会上，由最高治理者对XX公司体系整体状态做出全面评判，依据治理评审结论，对体系是否需要调整、修改做出决定，最后形成治理评审报告。（八）模拟审核为顺利通过认证，在治理评审后，总公司搞一次摸拟认证审核，由咨询机构派有关专家对XX公司一体化治理体系依照认证审核方式进行模拟审核，检查体系运行有效性和充分性，为正式认证工作做

15、好预备，模拟审核分两个小组同时进行，审核后要由咨询公司形成审核报告。（九）外部认证1、按照治理局要求，为促进体系有效运行和持续改进，提高本企业综合治理水平及美誉度，需要进行外部认证，在第一次内审后，正式向认证机构递交认证申请书和其它材料进行文审。2、在治理评审时确定认证时刻。3、由认证机构进行预审，对专家提出不符合项进行整改。4、确定在本年度11月份通过一体化治理体系认证机构认证工作。三、几点要求统一领导，协调动作，保证一体化工作顺利开展。总公司机关各部门和下属各单位要深入学习、理解和掌握有关标准，明确本部门和本单位职责和任务，按照总公司实施一体化治理体系总体要求和具体安排，做好有关体系文件编

16、写工作。2、要通过实施一体化治理体系来逐步规范我们各项治理工作。各单位要对报表、记录等做一次详细调查，然后进行清理整合，能简化简化，能合并合并，最终把最优化记录纳入到体系治理中。3、总公司下属各单位要对此项工作要给予高度重视，成立本单位IMS治理工作组，负责本单位IMS建立治理工作及与总公司IMS办公室沟通，做好上下层衔接工作。4、向宽敞职员做好宣传解释工作，IMS治理体系不是体系重复贯彻，而是简化多种并存体系利于工作有效举措。各单位安全质量环保部要指定专人负责本单位IMS工作宣传，与企业文化部配合，对IMS体系建立和实施全过程进行跟踪宣传报道，提高宽敞职员对体系认识，及时总结出好经验和作法，

17、促进XX公司健康、安全、环境一体化治理体系实施。XX公司初评实施方案初评目初始状态评审是职业安全健康治理体系和环境治理体系建立过程中核心内容之一，也是体系策划和设计、体系文件编写基础。为使本公司建立健康、安全与环境治理体系充分有效，必须对公司以下四个要紧方面进行全面评价：公司现有环境及安全健康治理机构；现有环境及安全健康治理制度；需遵守环境及安全健康法律法规及其他要求；作业活动中存在危害及环境因素。通过上述辨识和评价，实现对公司内职业安全健康风险及重要环境因素系统、全面治理和操纵。评价范围依照总公司要求，本次评价范围拟包括本公司内供电、发电、输变电、配电、电建等生产过程中作业活动。三、实施评价

18、差不多思路成立初评领导小组为对本次评价进行有效组织和治理，公司决定成立初评领导小组，由治理者代表全权负责，小组成员由 部以及各二级单位负责人组成。小组成员名单如下：初评领导小组职责是：对整个初评过程进行策划和治理；对各部门初评工作进行指导、监督和验收；对整个公司初评工作进行总结。各二级单位成立评价专业小组各二级单位应成立初评专业小组，并结合初评工作内容进行分工，落实负责人。小组成员一般为三人，成员选择时应尽量考虑熟悉现场工程技术、生产安全及环境爱护和设备治理人员参加，各二级单位安全治理负责人负责该单位初评工作。评价人员培训在开展正式现场评价前，各部门派2-3名人员同意内审员培训，各二级单位可适

19、当增加，请咨询人员就初评方法进行讲解。初评结果汇总各二级单位按总公司要求将评价结果（要紧是危害辨识、风险评价结果、环境因素识不评价结果）上报给评价领导小组，领导小组对整个评价工作进行验收，整理出危害（及环境因素）清单和重大风险（及重要环境因素）清单。形成初评报告初评报告应包括针对以后健康、安全与环境治理体系进行：现有组织机构适用性评价现有治理制度适用性评价；相关法律法规清单和符合性评价；环境因素辨识评价、危害辨识、风险评价清单；重大环境因素、OSH风险清单对以往OSH事故、工人监护记录分析以及环境污染事故统计分析。初评方法依照初评过程各个环节实际需要，能够选取不同方法进行初评，可供参考评价方法

20、有：现场观看和测试；与作业人员和治理人员访谈；查阅以往操作记录和事故统计资料；查阅有关媒体和资料；利用专业环境因素评价方法和风险评价方法。法律法规猎取、识不和评价健康、安全与环境法律法规和其他要求猎取公司相关健康、安全与环境法律法规及其他要求可从以下渠道获得：大庆石油治理局、大庆市社会和劳动保障局、市经贸委、市环保局、市总工会、市消防局、市健康防疫站、市环保监测站，国家经贸委事故调查分析中心“国家安全生产信息网”（http:/）、国家职业安全健康治理体系认证中心发行部及其他可渠道等。健康、安全环境法律法规和其他要求识不 对公司是否需要加以遵守相关健康、安全及环境法律法规及其他要求识不应考虑公司

21、作业活动特点和实际治理情况，具体以下几个方面情况：公司经营性质与经营状况；公司现有职业安全健康及环境治理状况；生产现状；新产品、新工艺、新设备引进；原材料、化学品使用、储存、处理及紧急和异常情况；污染物排放、废物处理、噪声；OHS及环境法律法规和其他要求符合性评价 鉴于公司相关法律法规专门多，在进行评价时，可将法律法规和其他要求分成两大类，其中与组织活动关系紧密作为类法规，对这些法规做符合性评价； 结合公司生产活动特点，将其它与公司活动有关法规作为观看项，只做目录而不做符合性评价。 类法规按以下标准分类：安全生产治理、设备安全治理、安全教育与培训、工会监督、女工爱护。对尚未遵守与公司活动关系紧

22、密安全健康及环境法律法规及其他要求，应指出现状如何，以及需要改善领域。危害辨识及风险评价（一）危害辨识工作步骤危害辨识过程按以下步骤进行：选择施工现场或部门中作业活动；识不电力施工活动中危险因素；对危险因素进行定性和定量评价；确定重大危险。选取作业活动对象 依照公司电力建设活动特点，作业现场活动要紧体现在以下几个方面：前期施工预备；施工安装；调试运行时期；其他辅助活动（包括线路安装、大型起重机械、安装拆卸、厂内车辆运输、供电等）。危害识不危害分类 对公司内危害可按此分类不（如机械、电气、防护、消防、材料、环保、行政卫生和其他），也可按专业作业活动划分。危害识不方法询问和交流；现场观看；查阅有关

23、记录；安全检查表；作业条件危险性评价。 （二）风险评价对作业过程中危害先采取安全检查表法、专家经验推断法等进行评价，评价时要考虑危害在三种时态（过去、现在和今后）、三种状态（正常、异常和紧急）情况下危险，通过定量评价法（LEC）分析危害导致危险事件发生可能性和后果，确定风险大小。定量评价要紧采取作业条件危险评价法。作业条件危险评价法用与系统危险性有关三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险大小，这三种因素是：发生事故可能性大小；人体暴露在这种危险环境中频繁程度；一旦发生事故会造成损失后果。其简化公式是：发生事故可能性大小事故或危险事件发生可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能事件发生概率为0

24、；而必定发生事件概率为1，但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能，因此人为地将发生事故可能性微小分数定为0.1，而必定要发生事件分数定为10。介于这两种情况之间情况指定了若干个中间值，如表1所示。表1 发生事故可能性（）分数值事故发生可能性1063完全能够预料相当可能可能,但不经常可能性小,完全意外专门不可能,能够设想极不可能实际不可能E暴露于危险环境频繁程度人员出现在危险环境中时刻越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境情况定为10，而特不罕见地出现在危险环境中定为0.5。同样，将介于两者之间各种情况规定若干个中间值，如表2所示。表2 暴露于危险环境频繁程度（）

25、分数值暴露于危险环境频繁程度1063210.5连续暴露每天工作时刻内暴露每周一次每月一次每年几次特不罕见C发生事故可能造成后果事故造成人身损害变化范围专门大，对伤亡事故来讲，可从微小轻伤直到多人死亡严峻结果。由于范围宽敞，因此规定分数值为1100，轻伤规定分数为1，把造成十人以上死亡可能性分数规定为100，其他情况数值均在1与100之间，如表3所示。表3 发生事故产生后果（）分数值发生事故产生后果100401573110人以上死亡29人死亡1人死亡伤残重伤轻伤危险性分值 依照公式就能够计算作业危险程度，但关键是如何确定各个分值和总分评价。依照经验，总分在20以下被认为是低危险，如此危险比日常生

26、活中骑自行车内班还要安全；假如危险分值到达70160之间，那就有显著危险性，需要及时整改；假如危险分值在160320之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改高度危险环境；分值在320以上高分值表示环境特不危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。危险等级划分是凭经验推断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用，应用时需要依照实际情况予以修正。危险等级划分如表4所示。表4 危险等级划分（）值危险程度危险等级320极其危险5160320高度危险470160显著危险32070一般危险220稍有危险1 （三）确定重大危险及操纵原则重大危险鉴不和评价是公司制定职业安全健康目标基础，可从以下两个方面来确定重

27、大危险：依照评价人员经验推断，凡具备以下条件均应判定为重大危险：不符合法律、法规和其他要求；相关方有合理抱怨和要求；曾经发生过事故，且未有采取有效防范、操纵措施；直接观看到可能导致危险错误，且无适当操纵措施。依据作业条件危险性评价结果，属于D160（极其危险和高度危险）危害应上报公司，由公司操纵；70D160（专门危险或可能危险）危害由各项目部或相关责任部门操纵，上报公司；D70（稍有危险）危害由各作业岗位自行操纵。制定表格如下：OSH危害辨识与危险评价登记表填表人： 填表日期： 年 月 日 序号作业活动危险因素可能导致事故判不依据（I V）作业条件危险性评价危险级不现有操纵措施备注LECD判

28、不依据：.不符合法律法规及其他要求； .曾发生过事故，仍未采取有效操纵措施； .相关方合理抱怨或要求；.直接观看到危险； .定量评价（LEC法）审校人： 批准： 批准日期： 各类重大OHS危险因素及其操纵打算清单序号作业活动危险因素可能导致事故危险级不拟采取操纵措施（a f）备注操纵措施（a f）制定目标、指标治理方案； b. 制定治理程序； c. 培训与教育； d. 应急预案；e. 加强现场监督检查； f. 保持现有措施。环境因素识不与评价环境因素识不要求和方法选择作业活动和过程：施工预备、施工过程、检修、维护、试验等。识不环境因素时应考虑“三种时态”和“三种状态”。识不环境因素时，四种方法

29、同时使用：调查法、问卷法、现场观看法和排查法。实施识不环境因素时应将单位活动和服务进行分析，各方面环境问题全面识不出来。对相关方关注问题全面出来。环境因素评价评价工作流程：分析调查环境因素阻碍评价环境因素阻碍程度制定环境因素辨识、评价、操纵一览表确定重要环境因素（包括一览表）。评价方法：采纳评分法，见表环境因素评价表(一)、（二)环境因素评价表(一)适用于污染物及噪声排放评价范围: 施工时期或单位 时刻: 年 月 日序号环境因素产生部位或工序阻碍范围a全球范围:5分周围地区:4分场界内: 3分职员10人以下:2分操作者本人: 1分阻碍程度b严峻:5分一般:3分轻微:1分产生量c大:5分中:3分

30、小:1分发生频次d持续发生: 5分间歇发生: 4分夜间发生: 3分白天发生: 2分偶然发生: 1分法规符合性e超标:5分接近超标:3分达标:1分社会关注程度f强:5分一般:3分弱:1分合计注：a=5 ，e=5 ，f=5 或 14为重要环境因素。环境因素评价表(二)适用于资源、能源消耗适用范围： 生产用 生活用 时刻： 年 月 日序号资源、能源名称万元产值/年消耗量大:5分中:3分小:1分可节约程度加强治理可明显见效:5分改造工艺可明显见效:3分较为节约:1分合计注：g=5 ，f=5 或 5为重要环境因素。重要环境因素清单序号环境因素产生部门/工序确定时刻现有治理措施评价原则阻碍全球范围、社区将

31、强烈关注或不符合有关环保法律、法规和行业规定都确定为重要环境因素。其他情况下确定重要环境因素时应考虑7种情况：阻碍范围，阻碍程度，使用量/产生量，发生频次，法规符合性，社区关注程度，可减少程度。公司一体化治理体系贯标差不多过程和要求贯标目为了进一步强化质量、环境爱护和安全生产治理及意识，预防和操纵工伤事故及职业病，消除和降低作业活动过程带来环境污染问题，XX公司决定，依据国家经贸委职业安全健康治理体系审核规范、ISO14001标准、HSE标准，在公司内推动综合治理体系贯标工作，在原有质量治理体系基础上，建立安全、健康、环境三位一体综合治理体系，实现二个体系整合。建立和实施综合治理体系也是公司为

32、今后走向国际市场，参与国际贸易竞争所采取一个重要举措。为此，公司对此次贯标工作特不重视，特聘请国家职业安全健康治理体系咨询中心咨询师关怀和指导，并成立了贯标领导小组，由安环部主管综合治理体系贯标工作。在今年底，力争实现本公司职业安全健康治理体系（OSHMS）和环境治理体系（EMS）通过国家职业安全健康治理体系认证中心认证。贯标原则为了建立安全、健康、环境三位一体综合治理体系，按照与国家OSHMS咨询中心达成一致意见，公司决定贯标工作将在2002年4月底开始启动，年底实现认证，为确保此项工作有序进行，公司与国家OSHMS咨询中心共同制定了XX公司贯标打算。在进行职业安全健康治理体系及环境治理体系

33、贯标同时，开展安全、健康、环境治理一体化整合工作，以便为今后提高综合治理体系维护和治理效率奠定良好基础。建立综合治理体系是一个复杂系统工程，工作量大、涉及面广，特不是公司确定把两个体系贯标和三个标准整合工作同步推进，不管是对三个标准要求把握及对贯标实际运作过程都具有较高难度，因此，公司本着既要追求贯标进度，又要注重贯标质量原则，不走过场，不盲目赶时刻，稳扎稳打，循序渐进，分时期有打算地做好这项工作。在贯标过程中，安环部等相关部门将会投入专门大精力，使现场治理工作力量受到一定阻碍，为此公司特不强调贯标工作和现场安全、环境治理两手都要抓原则。成立以 为组长贯标领导小组，公司任命 为治理者代表，整个

34、贯标过程由安环部牵头负责，整个贯标过程将在公司设立贯标领导小组领导下进行。 贯标工作时刻紧、任务重，需要公司全体职员统一思想和认识，要当作生产和安全同等重要任务来完成，在整个进程中给予全力支持。贯标过程及要求依照本公司实际情况，将整个贯标工作分为八个时期。学习和培训贯标工作需要公司各级治理人员参与和支持，更需要有各类专业小组来具体实施贯标。因此，在贯标工作启动后，公司将首先组织有关人员进行三个标准培训和学习。依照实际工作需要，培训工作要紧有以下三类：宣贯动员培训培训目和内容：使公司治理人员对综合治理体系标准产生背景、作用和意义、要紧特点和内容有所了解，通过学习提高贯标认识，统一思想，使各级治理

35、人员在实际工作中能引起重视，给予有力配合和支持。培训对象及时刻安排：培训对象为公司中层以上治理人员，也可依照公司实际情况扩大宣传范围，考虑内审员及其他贯标小组成员参加。培训时刻确定在4月底。要求事项：参见内审员培训。内审员培训培训目和内容：贯标过程中各时期都将涉及到不同专业需要，培训目是使要紧贯标人员具备开展相应工作能力。同意内审员培训人员将服务于以下几个方面目：协助本部门开展贯标工作；参加初始评审；参加文件编写；进行内审；作为认证审核时期陪同人员。培训内容参见综合治理体系内审员培训打算。培训对象及时刻安排：初始评审组、文件编写及内部审核组成员及有关贯标人员。结合公司实际工作需要，时刻安排见培

36、训打算。要求事项：（1）人员选择：为了确保公司各部门能够较准确地领会OSHMS、ISO14001、HSE标准要求，在选择内审员时，应注意从多方面考虑人员选择。贯标质量专门大程度上取决于人员素养，因此，在总原则上应要求是公司骨干。尽可能覆盖体系建立范围内所有生产现场和职能部门，同时要考虑贯标各时期工作需要，选择与安全健康治理、环境爱护相关技术人员参与，一般包括工程技术、设备治理、安全、环境和计算机办公治理等方面人员。人员培训规模可按公司人数3%5%比例确定。（2）后勤安排：应做好培训过程中各项预备和治理工作，例如教室、教材、授课教师及安排、饮食、课堂治理等，在培训前，牵头部门应作出分工，指定负责

37、人员和各环节分管人员。全员培训培训目和内容：使公司全体职员了解贯标，统一思想认识，在今后工作中能主动积极地配合，在实际中按照贯标要求开展工作，全员培训另一个重要目是体现安全生产及环境爱护工作全员参与。培训内容要紧是两个标准差不多知识、贯标目和意义、企业如何样建立体系、如何实现认证等。要求事项：（1）全员培训涉及面大，授课人员能够用公司培训内审员，各部门应指定一名负责人，负责贯标各时期宣传工作。（2）培训能够是多种形式，组织分组学习与讨论，开展贯标知识竞赛、宣传栏、墙报等。咨询中心工作：提供培训师资和教材；在公司配合下，完成内审员培训课程授课任务；颁发综合治理体系内审员资格证书；初始评审1目：为

38、了达到公司建立综合治理体系充分、有效目，公司应在现有安全与环境治理基础上，并结合HSE治理，建立起安全、健康、环境一体化综合治理体系，并通过初始状态评审（简称初评），来实现这一目。初评工作一般先对组织现状展开调查（包括现有治理机构，人员职能配置，有关法律、法规及其它要求执行情况，作业活动中存在危险因素、环境因素和及其阻碍），然后进行调查结果分析，辨识出组织活动过程中存在危险因素、环境因素和重大危险因素及重要环境阻碍；识不和猎取适用于组织OSH及环境法律、法规和其他要求；收集公司现有OSH和环境爱护方面规章制度以及调查治理机构现状。确认公司两大体系存在问题，找出差距，这些结果将为建立和评审组织综

39、合治理体系方针、目标和指标、治理方案，确定体系优先事项，进行文件编写和体系策划与设计打下良好基础，并为三个标准一体化整合做好铺垫。具体工作内容见公司贯标打算及初评实施方案。2时刻安排：2002年4月上旬5月中旬3要求事项：（1）人员及职责：初评工作是整个体系建立依据和基础，工作量大，技术要求上又有一定难度，为确保初评工作时刻进程和质量，各个环节工作均应落实到组和具体人员，明确其具体要求和职责。能够从以下几个方面进行分工：法规组：对公司须遵守OSH、环境相关法律法规和其他要求进行清理，作出符合性评价；治理文件组：对公司现有安全生产、环境爱护治理方面制度进行清理，作为公司今后文件编写和体系整合基础

40、。评价组：对公司作业活动中存在危险因素和环境因素进行全面调查，进行分级，找出重要环境因素和重大危险因素。为了体系整合工作顺利进行，同时也要结合质量治理体系，因此这是整个初评过程中工作量最大一个环节，为做好此项工作，贯标领导小组成员实行分片负责原则。由于两个系统所用识不评价方法和对象不同，应在评价组内进行分工，使每个人工作有所侧重，在各要紧项目部和专业公司均应成立相应评价小组，指定小组长。（2）初评实施方案：为使初评人员在实际中有据可依，公司制定了初评实施方案，作出分工，提出各项工作开展方法和要求等（详见初评实施方案）。（3）初评结果汇总：针对初评过程中四个方面评审结果，初评领导小组将其进行汇总

41、和整理，与综合治理体系要求进行对比，指出现状和差距，为体系策划和设计打下基础。（4）咨询中心工作内容：提供相关表格、材料；操作方法指导，确认现有体系与综合治理体系差距；协调评价及汇总初评结果,为下一时期工作提出指导意见。（三）体系策划与设计1目和内容：在实施初始状态评审之后，依照评审结果，结合公司现有资源（包括人力，财力和物力），以及现有技术水平，进行综合治理体系整体策划和设计。这一过程要紧工作是：确定组织综合治理体系方针；依照方针制定综合治理体系目标和治理方案；结合综合治理体系要求进行职能分配和机构与职责分工；确定体系文件结构和需要进行编写各级文件清单；2时刻安排：2002年5月上旬5月中旬

42、3要求事项：初评工作结束后，可依照体系策划与设计要求和任务进行新分工，以下工作均应有专人负责：（1）公司质量、环境及职业安全健康方针能够整合在一起，环境及职业安全健康方针制定能够采取征稿方法，充分体现各部门和各级职员参与，也使综合治理体系方针能体现全公司职员意志。（2）目标和治理方案一般是公司在运行贯标过程中技术难点和重点，既要结合标准要求，又要与公司实际情况结合，层层分解到各个部门和现场，做到切实可行。目标和治理方案设计应涉及技术措施、资源配置（人、财、物等），因此此项工作应由治理者代表来组织和审定。（3）职责分工应考虑公司在环境及安全健康治理工作实际状况，同时结合三个体系标准要求，应将标准

43、中各要素要求落实到各部门和每个人员，形成相应职责。职能分配应建立一个职能分配表，指出各项要素工作部门，及由谁主管、谁来实施和谁来监督等，在设计各部门职能分配时，应充分考虑公司此次将环境和职业安全健康治理体系整合在一起情况，力求做到二个体系，一个机构治理。（4）体系文件采取以三级文件为基础结构，即治理手册、程序文件和作业文件，依照公司现况进行文件结果调整。各层次文件由哪些文件构成，内容如何编写均应结合公司危险因素及环境因素辨识评价结果来确定。首先是要拉出各级文件清单，成立文件编写小组，进行文件编写任务分配，确定文件完成最终期限。4、咨询中心工作内容：指导参与文件结构策划参与综合治理体系方针、目标

44、及治理方案策划（四）文件编写目：综合治理体系方针、打算、实施与运行、检查与纠正和治理评审等诸方面，组织都应做出相应规定，并形成文件。从而使公司对安全健康、环境、质量治理有据可依，使公司对作业活动中危险、环境污染和质量治理预防和操纵规范化、标准化。时刻安排：2002年5月中旬至6月中旬要求事项 （1）组成文件编写组：并分成若干个小组，治理手册、通用程序编写人员由安环部牵头组织编写，补充程序文件和作业文件可由各二级单位/部门负责编写。编写人员应熟悉三个体系标准要求，文件编写要求和技巧，公司作业过程环境和安全健康特点，编写人员应具备较好文件编写能力和文字功夫。 （2）编写人员培训：文件编写前，请咨询中心咨询人员就有关文件要求、方法和技巧进行讲解。 （3）汇总、协调和优化： 各编写小组文件编写完成后，由文件编写组统稿，进行初步调整和优化，咨询人员对编写各层次文件逐一进行修改，然后由治理者代表组织审定，文件定稿后，交有关负责人签发实施，开始体系试运行。4、咨询中心工作内容：文件编写小组人员培训提供文件范本文件汇总后修改（五）体系试运行1目：体系试运行目在于检验体系文件充分性、适用性和有效性; 运用体系自我发觉、自我纠正、自我完善功能达到体系初步完善；为迎接外