不合格品管制作业程序

1、程序文件文件编号：QP-ZK-002版次：04文件名称：不合格品管制作业程序页次：Page1of7批准：审核：编制：受控状态：持有部门：总经理口副总经理管理者代表研发部口营销部口制造部质控部口采购部口财务部口设备组口人事行政部口仓储部修订履历修订日期修定内容修订后版本修订人核准人2011.10.8首版发行002012.10.18修改退货不良处理流程012014.06.30整合修订022016.11.09修改客户退回之不合格成品处理032017.07.10标准换版修订04程序文件文件编号：QP-ZK-002版次：04文件名称：不合格品管制作业程序页次：Page2of71目的：对可疑和不合格的产品

2、或材料进行加以标识、记录、隔离、评审、处置，以防止其被非预期使用和交付。2适用范围：适用于对从原材料进公司到成品交货的生产和服务全过程出现的不合格品的控制；顾客退回的不合格品；3参考资料纠正及预防措施作业程序客户抱怨处理作业程序4定义：不合格品任何一个或一个以上不符合合同、图面、标准样品以及其他技术要求的原物料、半成品或成品，即为不合格品；重工（返修、返工）对不合格品采取措施，使之满足规定要求的过程。所有重工品须经再次检验合格后方可投入使用。特采对因外观或局部轻微缺陷，但又不影响（或使用后不影响）成品的主要性能的不合格品所能进行的特别接收的决定。报废对不合格品无法修复或在经济上不值得修复的而予

3、以放弃的处置。5权责：仓储部：负责仓库（含原物料仓、半成品仓和成品仓）之不合格品区域的规划标识和不合格品的隔离放置及报备处理，并负责追回E出厂的不合格品；生产部：负责生产制程中不合格品区域之规划标识、不合格品之隔离及重工处理；质控部：负责不合格品之判定、返修品之检验，不合格品责任部门的判定，并对不合格之纠正与改善措施的落实及其有效性进行追踪确认；研发部：协助责任部门对产品性能不合格之原因分析及不合格品处理方式之建议；程序文件文件编号：QP-ZK-002版次：04文件名称：不合格品管制作业程序页次：Page3of7责任单位负责不合格品原因分析及纠正预防措施和改善对策的提出；采购部：负责将不合格原

4、物料退回供应商，并要求供应商提出纠正预防措施；营销部负责对顾客退回产品提出让步接收申请，由质控部、研发部审核会签，总经理批准，经顾客认可。、作业程序：进料检验时，原物料之不合格品处理：外购件进料检验不合格时由质控部在进料检验单填写不合格结论给采购部处理；对化工原料不合格由研发部填写进料检验单给采购部处理。对不合格的情况，质控部在检验报告上记录。质控部对不合格品进行标识。具体按标识与可追溯性管理控制程序执行。仓储部将不合格品移到不合格品区隔离并通知采购联系供应商退货换货。退货换货应在个工作日内完成，并要经过重新进料检验。当供应商无法满足要求或生产急需时采购部提出特采并组织相关部门评审:挑选使用；

5、重工；退货；特采。根据评审结果进行处置。质控部负责对挑选、重工、特采处理、退货的外协外购件记录和标识。并负责经供应商或公司内安排挑选、重工（返工、返修）后外购件的重新验证。仓储部负责将同意接受的物料办理入库手续；将需要整批退货的物料退回供应商。质控部跟踪特采物料的使用情况，并做好记录，针对不合格的纠正和预防参照纠正和预防措施控制程序。要求供方在规定时间内回复临时性、永久性措施；因供应商质量问题，造成我公司以及顾客损失所引发的费用和索赔，按合约执行。质控部负责纠正和预防措施的跟踪验证和资料归案。制程上发现不合格品：生产中发现原物料个别缺陷，不影响生产时，制造部挑选后经不良品退回仓库，仓库再退回厂

6、商，在下批送货中扣除，采购部书面知会供应商改善。生产中发现原物料不良影响到生产，马上通知质控部、采购部进行确认，并商讨对策，根据实际情况可以返工、挑选或退货，必要时马上通知供应商到现场进行处理，质控部填写纠正和预防措施通知单要求供应商填写改善措施。质控部负责纠正和预防措施程序文件文件编号：QP-ZK-002版次：04文件名称：不合格品管制作业程序页次：Page4of7的跟踪验证和资料归案，因原物料不良造成我司损失按照合约规定由供应商承担损失。操作员自主检查或检查发现不合格品时，立即通知各车间主管，不合格品由质控人员确认不良时，车间负责将不合格品转移到不合格品区，批量不合格时质控填写纠正和预防措

7、施通知单给责任单位分析原因及改善。制造部对不合格在制品或成品可依下述方式执行：特采1在遇出货紧急且不合格项目不影响客户使用且无信赖性疑问者，可由制造部提出特采申请，经营销部、质控部、研发部评审后交由副总经理批准执行，必要时由总经理与客户沟通。返工重工：如果制造部认为可以返工重工处理则安排人员重工，重工后经检验员确认合格后继续使用，如果不能重工判定是否可以改做他用，改用后检验员按照改用的品质要求禁言合格入库。报废3当不可特采且不值得重工时，可判定报废。客户退回之不合格成品处理：对因品质问题、送货错误或则多送货等原因客户需要退货时，由客户或者驾驶员通知业务经理或业务内勤主管同意后方可退货。退货前由

8、客户或者业务人员填写销货退回单写明客户、绵种、数量及退货原因将单据交给仓库人员。仓库根据销货退回单点收数量、规格并暂放退货区后，仓库用黄色胶带标示退货品，由仓库将销货退回单转质控部，质控部判定责任归属并写明初步处理意见给（副）总经理核准后交给生产计划及财务各一份，相关部门根据最后处理意见进行处理。制果是需要返工返修，则由计划人员安排制造部进行返工返修，自退货之日起个工作日完成，经质检员检验合格后入库。如果是直接使用，转仓库直接转良品，待下次发货。如果是报废处理，仓库填写报废申请单，按照报废流程处理。若判定责任归属非本公司责任时，由营销部负责婉转协调客户收货或需采用其它方式处理。如果退货暂时不能

9、使用但又不能报废的情形，质控部书面知会仓库将该批成品单独存放标示，记录于不良品台账，注明客户及退货原因，待有其他客户可使用时经检验员确认后发货。程序文件文件编号：QP-ZK-002版次：04文件名称：不合格品管制作业程序页次：Page5of7仓库需要建立退货品台账，根据仓库管理流程执行。产品在交付客户后，若本公司发现交付品为不合格或部分不合格，相关单位第一时间通知质控部，质控部应召集制造部、研发部及营销部共同讨论，若需要召回，应速反应至副总级以上及总经理，秉持避免公司蒙受重大损失为原则处理，若需客户协助解决，则由营销部与客户取得联系，告知不合格产品的批号和数量，以防非预期使用，并尽快追回不合格

10、品，并且速提供符合客户要求的产品。库存过期原物料或不合格原物料（如发生原物料变更时）的处理：仓库每月在对库存原物料进行盘点发现库存原物料有超过保存期限或有不合格原物料时，马上将物料转移至不合格区，书面通知研发人员进行确认，研发部依据小试效果确认是否可以使用，当判定为报废时，则由仓库报废处理；不合格品报废：以上所述不合格品若判定报废时，由不合格品所在之管辖部门填写报废申请单，经副总及以上核准后作报废处理。以上所述不合格项为防止再发，质控部判定不合格须作纠正及预防措施时，则按照纠正及预防措施作业程序执行。对报废处置的产品，应油性笔作出明显的和永久性的报废标记，或进行有效的控制到使之物理上不可能被使

11、用。航空产品的不合格件处理公司应授权给质控部进行主导处理必要时应得到客户的同意后方可进行让步使用、报废等处理。对于可能影晌可靠性或安全性的已交付的不合格品，质控部应保存其报告，保存期限参照记管理程序，报告应包括对不合格品清楚的描述，必要时包括影晌的零件、顾客组织的零徉号、数量,以及交付的日期。同时要及时通报给相关方（包括供方、内部组织、顾客售商和法规授权的管理部门）。当对以上各个阶段发生的不合格品作出原样使用或返修的处置时，由制造部主管负责处啕不合格的结果偏离合同要求时，除非顾客专门授权，公司不应作出原样使用或返修的处置。6.11不合格品的处置报废品产品判定报废时，由责任部门开出不良品报废单，

12、由品质部、注塑车间会签后交仓库统计6.11.1.2仓库人员负责收回废品,不良品报废单是废品的记录标识，一式四联，各部门程序文件文件编号：QP-ZK-002版次：04文件名称：不合格品管制作业程序页次：Page6of7各执一联保存。返工品返工严格按返工作业规范执行，对情绪波动及特殊状况人员严禁执行返工操作，返工后产品由返工人员对返工部位进行自检，品质部终检时对返工部位加倍抽检，数量大于件的按零缺陷的原则加倍抽检数量，数量小于等于件的执行复查，合格后方可办理相关手续。让步接收对于偏离规范的产品处置最终意见是让步接收，由业务部与顾客联系，取得顾客同意方可供货，相关偏差记录应予以保存。合同要求时若要使

13、用或返修不符合规定的产品应向顾客或其代表提出让步申请，同意后方可使用或返修。在未经得顾客维修部门批准前不得将外观可见返工痕迹的产品作为维修件。降级品不能返工或返修且不能被让步接收的产品，由责任单位检验室填写降级报废申请单责任单位领导批准。降级改作他用的不合格品如需要也应征得顾客同意不能降级改作他用的产品按废品处理。凡交付给顾客的产品，无论何时，只要其产品或过程与现批准的产品或过程不同，公司在继续生产该产品之前，业务部应按规定事先获得顾客的让步或偏离的许可（即获得顾客书面的批准证据），公司方可继续生产和将其产品交付给顾客；同时此要求也适用于从供应商采购的产品和服务。以上产品在提供给顾客前，公司必须与供应商就其提出的任何要求应达成一致。经顾客批准的产品或过程的期限资料和数量方面及检验方面的质量记录由相关部门依记录管理程序进行存档；当顾客的授权期满时，所生产的产品质量必须符合原有的或替代的规范和要求。当顾客要求被批准的产品材料被交付时，公司必须在各包装箱上按顾客要求或公司规定的包装要求对其作明确的标识。若需进行生产件的批准时，参考生产件批准管理程序一旦发生不合格品被发运，发现单位通知业务部，由业务部负责将其信息通知顾客，并按顾客要求进行处理。程序文件文件编号：QP-ZK-002版次：04文件名称：不合格品管制作业程序页次：Page7of7优