某中医院项目部项目管理计划

1、 QHHSE/SD33中国水利利水利第第三工程程局有限限公司延延安中医医院项目目部 QHSSE/SSD3-YAZZYYXXM-220155 项目管理理计划（A版）受控编号号 受控状态态 20155年6月月发布 20115年66月实施施中国水利利水电第第三工程程局有限限公司延延安中医医院项目目部发布布 目 录录目录2页页 会签表3页页修订情况况表4页页管理计划划颁布实实施令5页页工程项目目概况6页页管理方针针和管理理目标批批准页7页页管理者代代表任命命书8页页职工代表表任命书书9页页管理体系系组织机机构图100页管理体系系职分配配表111页1、目的的166页2、范围围166页3、引用用文件166

2、页4、管理理体系177页5、管理理职责211页6、资源源管理299页7、产品品实现322页8、测量量、分析析和改进进433页会 签 表文件名称称延安中医医院项目目部管理理计划文件编号号GLJHH-YAAZYYYXM-XMGGLJHH-20015编 制项目部审 核安全部审 核核会签部门门（人）会签人/日期会签部门门（人）会签人/日期 批准准： 年年 月 日修订情况况表次数修改依据据日 期修改条款款修改人项目管理理计划颁颁布实施施令为规范中中国水利利水电第第三工程程局有限限公司延延安中医医院项目目部全体体员工的的质量、环境和和职业健健康安全全行为，有效控控制本单单位生产产过程及及相关的的管理过过程

3、，确确保产品品质量、环境和和职业健健康安全全活动符符合规定定的要求求和法律律法规要要求，最最终实现现顾客、社会、员工及及其他相相关方满满意，依依据GBB/T1190001-220088质量量管理体体系 要求、GBB/T5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范、GGB/TT240001-20004环环境管理理体系要要求及使使用指南南、GGB/TT280001-20111职职业健康康安全管管理体系系要求等标准准和公司司QHSSE/SSD3-GLSSC-220122管理理手册要求，特制定定本项目目管理计计划。本项目管管理计划划是策划划实施 延安中中医院工工程项目目的结果果，

4、是公公司管理理体系的的组成部部分，对对内是中中国水利利水电第第三工程程局有限限公司延延安中医医院项目目部开展展一切质质量、环环境和职职业健康康安全管管理活动动的行动动准则，对外可可以做为为展示性性文件，向业主主和其他他相关方方介绍中中国水利利水电第第三工程程局有限限公司延延安中医医院工程程项目部部的质量量、环境境和职业业健康安安全管理理能力，现批准准发布，自20015年年 066 月 001 日日起实施施。中国水利利水电第第三工程程局有限限公司延延安中医医院工程程项目部部 项目目经理： 220155年 006月001日工 程 项 目目 概 况本工程位位于延安安新区北北区。延延安中医医院项目目总

5、建筑筑面积11156600平平方米。其中项项目部施施工建设设的为一一期门诊诊住院综综合楼，建筑面面积为6688775，其中地地下室建建筑面积积为1555788，地地上建筑筑面积为为532297。地下下一层，地上十十六层，建筑高高度677.2m，结构为为框架结结构及框框剪结构构。本工程要要求达到到国家施施工验收收规范标标准，创创市级文文明工地地，延安安中医院院项目工工程工期期为3660天，于20015年年6月开开工,计计划20015年年11月月15日日主体结结构封顶顶。20016年年6月底底进行工工程竣工工验收。本工程的的各方责责任主体体具体如如下：工程名称称：延安安市中医医院院迁址新新建项目目

6、工程地点点：延安安市新区区北区建设单位位：延安安市中医医院设计单位位：中国国建筑西西北设计计研究院院有限公公司监理单位位：陕西西百威建建设监理理有限公公司施工单位位：中国国水电建建设集团团十五工工程局有有限公司司管理方针针和管理理目标批批准页执行工程程局的管管理方针针： 科学管管理 诚信守守法 注重环环保 安全健健康 争争创优质质 持持续改进进执行工程程局质量量方针和和质量目目标： 质质量方针针：科学学管理 诚信信守法 争创创优质 持续续改进 质质量目标标: 1）工工程合格格率1000% 2）合同履履约率1100% 3）顾客满满意度885%以以上执行有限限公司环环境方针针和环境境目标、指标：环

7、境方针针： 科科学管理理 诚诚信守法法 注注重环保保 持持续改进进环境目标标、指标标： 1）施施工污水水排放符符合GBB89778-119966二类二二级及地地方相关关要求指指标； 22）施工工界噪音音符合GGB1225233-20011标标准。昼昼间控制制在700分贝以以下，夜夜间555分贝以以下。3）施工工粉尘排排放符合合GB1162997-119966标准。职业健康康安全目目标:控控制施工工风险，减少职职业伤害害、新增增职业病病为零，不发生生重伤以以上生产产安全事事故，轻轻伤事故故发生频频率控制制在4以下，杜绝重重伤死亡亡发生，杜绝机机械事故故，满足足职业健健康安全全管理体体系的要要求。

8、 项目目经理： 220155 年66月1日日任 命 书兹任命 韩晓飞飞 同志志为中国国水利水水电第三三工程局局有限公公司延安安中医院院项目部部管理者者代表，具体负负责质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的策划、建立、运行和和改进工工作，主主持开展展与管理理体系有有关的一一切业务务，保持持管理体体系的有有效运行行。此任命自自签发之之日起正正式生效效特此通知知中国水利利水电第第三工程程局有限限公司延延安中医医院工程程项目部部 项目目经理： 20115 年年6月11日任 命 书兹任命 张伟亮亮 同志志为中国国水利水水电第三三工程局局有限公公司延安安中医院院项目部部员工代代表，具具体对本本工程

9、的的环境和和职业健健康安全全情况进进行全面面的，全全过程的的监督。对于在在项目中中出现违违反环境境和职业业健康体体系要求求的行为为，有权权进行制制止，勒勒令停止止其行为为，并报报管理者者代表追追究相关关人责任任；有权权对本工工程制定定的一切切的技术术措施，施工方方案、行行政文件件进行审审阅，确确定其是是否符合合环境和和职业健健康体系系的要求求。认为为本工程程的管理理者代表表忽视环环境和职职业健康康安全的的行为，严重违违反环境境和职业业健康体体系要求求的，且且劝阻无无效者，可以报报上级主主管部门门进行反反映和检检举。此任命自自签发之之日起正正式生效效特此通知知中国水利利水电第第三工程程局有限限公

10、司延延安中医医院工程程项目部部 项目经经理： 20155年 66 月11日管理体系系组织机机构图管理者代表项目经理副经理总工综合管理部工程管理部质量管理部设备物资部经营管理部安全环保部各施工作业班组 标 准准 要要 素管理计划划主要条款款主要活动动项目经理理管理者代代表副经理工程管理理部质量管理理部设备物资资部安全环保保部经营管理理部综合管理理部 施工班班组管理计划划GB/TT190001-220088GB/TT504330-220077GB/TT240001-220044GB/TT280001-2201114.14.13.14.14.1总要求确定过程程，建立立、实施施和保持持文件化化的管理理

11、体系，并持续续改进4.2.14.2.13.34.4.44.4.4管理体系系文件明确管理理体系文文件的构构成4.2.24.2.23.34.4.44.4.4管理计划划编制、保保持和控控制管理理计划4.2.34.2.33.54.4.54.4.5文件控制制1、体系系文件的的批准、发布、更改2、技术术文件的的批准、发布、更改4.2.44.2.43.54.5.44.5.4记录控制制1、体系系审核、管理评评审记录录2、工程程质量记记录管理理和保持持4.2.54.2.34.3.24.3.2法律法规规和其他他要求1、规范范、行业业标准的的识别和和控制2、法律律、法规规的识别别和控制制5.15.14.34.4.1

12、4.4.1管理承诺诺实施并改改进管理理体系5.25.27.14.3.14.3.24.3.14.3.2关注焦点顾客需求求和期望望环境因素素职业健康康安全5.35.33.24.24.2管理方针针制定管理理方针，并贯彻彻执行5.4.15.4.13.24.3.34.3.3质量目标标质量目标标5.4.25.4.23.34.3.34.3.3职业健康康安全目目标职业健康康安全目目标5.4.33.34.3.34.3.3环境目标标、指标标环境目标标、指标标标 准准 要要 素管理计划划主要条款款主要活动动项目经理理管理者代代表副经理工程管理理部质量管理理部设备物资资部安全环保保部经营管理理部综合管理理部施工班组组

13、管理计划划GB/TT190001-220088GB/TT504330-220077GB/TT240001-220044GB/TT280001-2201115.5.15.5.14.2；4.334.4.14.4.1职责和权权限1、建立立组织机机构2、规定定有关人人员和部部门的管管理职责责5.5.25.5.14.34.4.14.4.1管理者代代表1、指定定管理者者代表并并规定其其职责和和权限2、管理理者代表表履行职职责和权权限5.5.35.5.34.34.4.34.4.3协商、沟沟通和交交流1、与产产品有关关的信息息沟通2、与环环境因素素有关的的信息沟沟通3、与职职业健康康安全有有关的信信息沟通通5

14、.65.64.64.6管理评审审管理评审审输入管理评审审输出实施和验验证改进进措施6.16.13.4.14.4.14.4.1资源管理理确定并提提供所需需资源6.26.25.1；5.22；5.34.4.24.4.2人力资源源按岗位职职责要求求识别并并安排具具有相应应能力的的人员6.36.36.1；6.334.4.14.4.1基础设施施识别、提提供和维维护基础础设施6.46.48.4工作环境境识别并控控制有关关的工作作环境7.17.110.11；100.24.4.64.4.6产品实现现与运行行控制产品实现现的策划划环境因素素、危险险源的辨辨识和风风险控制制措施策策划环境职业业健康管管理方案案标 准

15、准 要要 素管理计划划主要条款款主要活动动项目经理理管理者代代表副经理工程管理部质量管理理部设备物资资部安全环保保部经营管理部综合管理理部施工班组组管理计划划GB/TT190001-220088GB/TT504330-220077GB/TT240001-220044GB/TT280001-2201117.27.2与顾客有有关的过过程与顾客进进行沟通通，建立立良好的的施工状状态7.337.3设计和开开发本项目不不涉及7.47.4.16.1；6.22；8.1;88.2;9.1；9.22；9.34.4.64.4.6采购控制制产品的供供方选择择和评价价外包、外外协产品品的供方方选择和和评价制定采购购产

16、品的的要求标 准准 要要 素管理计划划主要条款款主要活动动项目经理理管理者代代表副经理工程管理理部质量管理理部设备物资资部安全环保保部经营管理理部综合管理理部施工班组组管理计划划GB/TT190001-220088GB/TT504330-220077GB/TT240001-220044GB/TT280001-2201117.5.17.5.110.22；100.410.55；100.6生产和服服务提供供的控制制施工现场场设计文文件和规规范的配配置7.5.27.5.210.55.2生产和服服务提供供的确认认识别特殊殊过程并并制定作作业指导导书7.5.37.5.38.4.4；110.55.34.4.

17、64.4.6标识和可可追溯性性产品的标标识和记记录7.5.47.5.410.55顾客财产产顾客财产产的验证证、标识识、储存存维护和和管理7.5.57.5.58.4产品防护护必要时编编制产品品防护指指导书采购产品品、中间间产品和和成品的的防护管管理7.67.611.55.14.5.14.5.1监视和测测量设备备的控制制识别监视视测量装装置检验、测测量和监监控装置置的校准准和管理理7.74.4.64.4.6EMS、OHSSAS运运行管理理制定管理理控制程程序建立、保保持并在在受控条条件下运运行程序序标 准准 要要 素管理计划划主要条款款主要活动动项目经理理管理者代代表常务副经经理工程管理理部质量管

18、理理部设备物资资部安全环保保部经营管理理部综合管理理部施工班组组管理计划划GB/TT190001-220088GB/TT504330-220077GB/TT240001-220044GB/TT280001-2201117.84.4.74.4.7应急准备备和响应应制定应急急预案应急预案案的评审审和测试试8.18.111-113.114.54.5检查、测测量、分分析和改改进产品实现现过程和和产品符符合性的的测量与与监控的的策划8.2.18.2.110.66顾客满意意对顾客满满意度进进行测量量和监控控8.2.28.2.212.224.5.54.5.5内部审核核质量、环环境、职职业健康康安全“三合一一

19、”管理体体系自查查自纠8.2.38.2.39.3;10.5111.2;12.1112.2过程的监监视和测测量QMS过过程的监监视和测测量8.2.48.2.48.3；11.33产品的监监视和测测量采购产品品、生产产过程及及成品的的测量监监控8.2.54.5.1环境和职职健康安安全的监监测和测测量E&OHHS过程程的监视视和测量量，绩效效测量和和监视8.38.38.3;11.4不合格控控制不合格品品的评审审和处置置标 准准 要要 素管理计划划主要条款款主要活动动项目经理理管理者代代表副经理工程管理理部质量管理理部设备物资资部安全环保保部经营管理理部综合管理理部施工班组组管理计划划GB/TT1900

20、01-220088GB/TT504330-220077GB/TT240001-220044GB/TT280001-2201118.48.410.66.413.22数据分析析分析产品品、服务务与顾客客要求的的符合性性；顾客客满意度度分析过程程能力、管理体体系过程程、产品品质量趋趋势8.5.18.5.110.664.5.24.5.2持续改进进产品的持持续改进进策划管理体系系过程持持续改进进的策划划8.5.28.5.213.334.5.34.5.3纠正和纠纠正措施施产品不合合格品（项）的的纠正措措施管理体系系不合格格项的纠纠正措施施8.5.38.5.313.334.5.34.5.3预防措施施产品缺陷

21、陷、潜在在不合格格因素预预防措施施管理体系系运行中中潜在不不合格因因素预防防措施工程交付付后的服服务活动动中，潜潜在不合合格因素素的预防防措施说明：表示主主管领导导 表示协协管领导导 表示主主管部门门 表示协协管部门门1、目的的为了有效效开展产产品实现现过程中中的质量量管理、环境管管理和职职业健康康安全管管理工作作，证实实中国水水利水电电第三工工程局有有限公司司延安中中医院工工程项目目部有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和质质量法规规要求的的产品、遵守国国家环境境和职业业健康安安全法律律法规定定、确保保公司的的质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系在中中国水利利水电第第三工程程局有限限公司延延

22、安中医医院工程程项目部部得到有有效运行行并持续续改进，增强顾顾客、社社会、员员工及其其相关方方的满意意度，现现发布实实施本项目管管理计划划。本项目目管理计计划描描述了中中国水利利水电第第三工程程局有限限公司延延安中医医院工程程项目部部的质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系，对贯彻彻执行公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理方针、确保实实现中国国水利水水电第三三工程局局有限公公司延安安中医院院工程项项目部的的管理目目标做出出了规定定，是中中国水利利水电第第三工程程局有限限公司延延安中医医院工程程项目部部质量、环境、职业健健康安全全管理的的纲领性性文件。2、范围围 本项项目管管理计划划

23、依据据GB/T 1190001-220088质量量管理体体系 要要求、GB/T 5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范、GGB/TT 2440011-20004环境管管理体系系 要求求及使用用指南、GBB/T 280001-20111职职业健康康安全管管理体系系 要求求、QQHSEE/SDD3-GGLSCC-20012 管管理手册册（GG版）、QHSSE/SSD3-CX-0130-20112程程序文件件（FF）要求进进行编制制，其管管理体系系要求覆覆盖了与与质量、环境和和职业健健康安全全有关的的部门(见组织织机构图图)和生生产施工工的全过过程。本项目是是施工招招标项

24、目目，项目目部按照照业主提提供的施施工图纸纸进行施施工，故故对GBB/T1190001-220088标准中中的7.3条款款的要求求进行了了删减。 本项目是是建筑产产品，成成品无法法实施包包装，承承包合同同也没有有提供包包装要求求，故本本项目目管理计计划没没有规定定成品的的包装要要求。3 引引用文件件GB/TT190000-20008 iidt ISOO90000-220088 质量管管理体系系 基基础和术术语；GB/TT190001-20008 iidt ISOO90001-220088 质量管管理体系系 要要求；GB/TT190004-20008 iidt ISOO90004-220088

25、质量管管理体系系 业业绩改进进指南GB/TT 5004300-20007 工程程建设施施工企业业质量管管理规范范GB/TT240001-20004 环环境管理理体系 要求求及使用用指南GB/TT280001-20111 职职业健康康安全管管理体系系 规规范；GB/TT190011-20003 质量和和（或）环境管管理体系系审核指指南Q/SDD3-GGLSCC-20012 管理手手册（G版）；Q/SDD3-CCX- 0130 -20012 程序序文件（F版版）。4 质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系4.1 总要要求 1）本本项目管管理计划划的内容容以GBB/T 190000-20008

26、、GGB/TT 5004300-20007、GB/T 240001-20004和GGB/TT 280001-20111标准准和公司司书面管管理体系系文件要要求为依依据；2）项目目管理计计划必要要的文件件已经包包括在项项目管理理体系文文件当中中，除特特殊要求求需在专专门说明明外，一一般采用用引用文文件；3）本项项目管理理体系的的主要过过程、顺顺序以及及有关的的质量、环境和和职业健健康安全全活动见见“职能分分配表”；4）项目目部的机机构设置置见“组织机机构图”。5）通过过对管理理体系过过程的监监视和测测量，确确保过程程运行有有效率；采用PPDCAA循环的的方法，不断提提高管理理体系的的效率。4.2

27、 文件件要求4.2.1 总要求求本项目质质量管理理体系文文件架构构及清单单：1）形成成文件的的管理方方针和管管理目标标，已经经批准的的（见批批准页）；2）管理理手册（G版）；3）程序序文件（F版）；4）项目目管理计计划；5）适用用工程局局编发的的第三层层次文件件；6）施工工局编制制的管理理文件（或规章章制度）和技术术文件（作业指指导书、技术方方案、技技术措施施、施工工方案、操作规规程等）；7）管理理体系运运行记录录（见记记录清单单）。4.2.1.22管理体体系文件件可采用用任何形形式的媒媒体，如如：纸张张、磁盘盘、光盘盘、照片片、样件件或它们们的组合合等。4.2.2 项目管管理计划划 中国国水

28、利水水电第三三工程局局有限公公司延安安中医院院项目部部按照公公司管管理手册册的要要求编制制了项项目管理理计划，以此此作为开开展一切切质量、环境和和职业健健康安全全活动的的准则，保持管管理体系系的有效效性。 1）项目管管理计划划由中中国水利利水电第第三工程程局有限限公司延延安中医医院项目目部编制制，项项目管理理计划由项目目管理者者代表核核稿，报报公司安安全环保保部审核核，经公公司管理理者代表表批准后后发布实实施。有有关要求求由项目目部保持持和改进进。4.2.2.11项目管管理计划划的管理理a）中国国水利水水电第三三工程局局有限公公司延安安中医院院工程项项目部项项目管理理计划限限在项目目部内部部使

29、用，未经项项目部经经理和项项目部管管理者代代表批准准，任何何部门和和个人无无权擅自自对外交交流，外外借和外外送；b）项目目管理计计划未经经项目经经理和项项目管理理者代表表批准，任何人人不得随随意更改改或增删删项目管理理计划内内容。4.2.3 文件控控制 1）执行公公司文文件控制制程序QHSSE/SSD3-CX-01-20112 2）制定文文件的管管理办法法 a、文文件由综综合管理理部负责责接收、发放和和存档。资料员员接收文文件并作作好记录录和存档档后，报报管理者者代表进进行审查查、标识识并根据据文件的的具体情情况确定定发放范范围，规规定持有有人。文文件按管管理文件件和技术术文件进进行分类类管理

30、及及存档。对于作作废文件件按文件件收发记记录进行行回收，在做好好详细记记录和存存档后，进行统统一销毁毁。b、对各各种文件件按类别别以编号号划分。c、工程程经济、技术文文件由管管理者代代表负责责，确定定其持有有人、使使用人；行政管管理文件件，由综综合管理理部主任任管理，根据其其内容分分发到相相应的责责任人负负责落实实学习.d、管理理文件由由项目经经理或管管理者代代表进行行审批，根据文文件所设设及的内内容确定定文件发发放范围围和持有有人。技技术文件件由管理理者代表表进行评评审，必必要时可可会同相相关人员员进行会会审，制制定相应应技术方方案与措措施，明明确指出出适用规规范和标标准的要要求和技技术指标

31、标，并确确定文件件的发放放范围和和持有人人。e、管理理文件的的更改由由执行人人员提出出，合同同其它人人员开会会讨论,并制定定相应措措施，报报项目经经理或管管理者代代表批准准后执行行更改。一般性性技术文文件的更更改由执执行者提提出，经经工程技技术人员员审查和和整理，报管理理者代表表进行审审批后进进行更改改，而对对于施工工图纸或或重要技技术文件件中的问问题或更更改还必必须通过过经监理理或设计计同意。f、本工工程所涉涉及的国国家规范范和行业业标准由由工程技技术管理理人员负负责控制制，并通通过有限限公司技技管办、相关刊刊物及互互联网等等渠道获获取有关关规范和和标准的的使用及及更改情情况。3）施工工图纸

32、由由资料员员负责接接收、发发放和存存档。工工程管理理部接收收施工图图纸并作作好记录录和存档档后，报报总工程程师进行行审查、标识并并根据施施工图纸纸的具体体情况确确定发放放范围，规定持持有人。施工图图纸的更更改需由由工程管管理部提提出图纸纸变更方方案，经经项目总总工程师师签字批批准，工工程管理理部做出出记录，报业主主单位，经监理理或设计计同意。4.2.4 记录控控制1）执行行公司记录控控制程序序QHHSE/SD33-CXX-022-20012，2)项目目应建立立和保存存的记录录清单：a.施工工日志、安全日日志b.自检检记录、质量检检查验收收记录c.会议议记录d.培训训记录e.监视视、测量量、检查

33、查记录f.自查查自纠记记录g.劳动动保护用用品发放放记录h.设备备、设施施的采购购，使用用和维护护记录i.应急急相应和和演练报报告j.环境境因素和和危险源源识别、环境影影响和风风险评价价记录，控制措措施清单单k.相关关法律法法规以及及其他方方面所要要求的记记录l.协商商沟通和和信息交交流产生生的记录录管理体系系记录主主要有：培训记录录；监视、测测量、检检查记录录；管理方针针、目标标和指标标实现情情况统计计报告；管理体系系自查自自纠记录录；协商、沟沟通和信信息交流流产生的的记录；事故（包包括事件件）报告告和跟踪踪报告；不符合事事项报告告及整改改资料；环境和职职业健康康安全会会议纪要要；个体防护护

34、用品发发放和维维护记录录；供应方、承包方方控制记记录；设备、设设施的采采购、使使用和维维护记录录；应急响应应演练报报告；环境因素素和危险险源辨识识、环境境影响和和风险评评价记录录，控制制措施清清单；文件和记记录控制制清单；相关法律律法规以以及其它它方面所所要求的的记录。b.工工程质量量记录 进进场材料料的检验验、试验验记录；进场新、旧设备备的检验验记录；工程质量量检查、评定记记录；质量事故故调查处处理记录录；工程质量量验收记记录；竣工图；竣工项目目清单；供方质量量记录；图纸会审审记录；其它与工工程质量量有关的的记录。3)对关关键记录录的控制制和管理理要求：管理体体系的记记录文件件资料，要求各各

35、职能部部门均按按工程局局程序序文件（E版版）的表表格要求求和填写写格式进进行记录录填写，并且统统一使用用蓝黑或或碳素墨墨水填写写表格，含日期期、签名名。记录录填写要要字体工工整、内内容完整整、项目目齐全、及时准准确，有有可追溯溯性。4)关于于记录保保存有存档要要求或需需长期保保存的文文件资料料，各职职能部门门均需装装订成册册并按要要求编码码，妥善善保管，直至工工程结束束后再移移交相关关部门；无长期期保存要要求的：例如施施工调度度生产记记录等，也需整整编成册册妥善保保管到工工程竣工工。5)记录录采用的的方式纸张统一一采用工工程局程程序文件件(E版)要求的的A4纸，需要照照片说明明的可配配有照片片

36、，有其其它特殊殊要求的的也可根根据需要要制成磁磁盘、光光盘、录录音录相相带等。6)记录录的归档档、标识识、处置置、编目目及传递递要求各职能部部门的各各种记录录应统一一编号，非同类类记录分分别编制制目录单单，以便便检索，如同一一种表式式有多个个部门分分别采用用的，在在编号前前加注代代码，以以示区别别。记录录归类整整理后应应盖受控控章，以以示受控控，顾客客有要求求的，按按要求处处理。序序号由保保管单位位按发生生的顺序序填写，组卷人人填写档档案备考考表及卷卷内目录录表。各职能部部门的记记录均需需明确标标识并编编目，有有归档要要求的本本部门归归档，需需长期保保管的质质量记录录，工程程项目竣竣工验收收后

37、交综综合管理理部存档档。7)关于于向顾客客提供记记录日常质量量记录，施工生生产方面面的根据据顾客需需要和协协议要求求可定期期或随时时向顾客客提供，以达到到顾客满满意。工工程项目目施工过过程的质质量记录录(含特特殊过程程记录)，项目目部按顾顾客或合合同要求求以及QQHSEE/SDD3-CCX-114-220122生产产和服务务提供过过程的控控制程序序规定定，组卷卷装订后后移交顾顾客。8)记录录所用的的语言规规定记录所用用的语言言力求简简洁明了了，能清清楚地说说明问题题，无需需过多修修饰，并并且要求求字体尽尽量工整整。9)要求求物、卡卡、账相相符，记记录规范范，其它它资料无无特殊要要求，只只要按工

38、工程局贯贯标资料料要求记记录即可可。4.2.5 法律法法规和其其他要求求1）执行行公司法律法法规和其其他要求求的应用用及环境境、职业业健康安安全合规规性评价价程序QHSSE/SSD3-CX-05-20112；2）规定定适用法法律法规规和其他他要求的的种类；3）规定定获取法法律法规规信息的的途径（互联网网、上级级主管部部门等）；4）规定定由何人人、在什什么时候候对法律律法规的的有效性性进行识识别；5）规定定建立法法律法规规清单；6）规定定贯彻落落实法律律法规要要求的方方式、方方法。5 管管理职责责5.1 管理理承诺5.1.1概述述1)项目目经理通通过会议议等手段段，向全全体全员员传达满满足顾客客

39、和其他他相关方方要求、满足法法律法规规要求的的重要性性；2) 贯贯彻执行行公司管管理方针针，主持持制定项项目部的的管理目目标和指指标，作作为在持持续改进进方面所所追求的的目的和和方向 3）确保保获得建建立和改改进管理理体系所所必须的的资源。5.2 关注注焦点 项目目经理应应及时获获取顾客客和其他他相关方方的需求求，以及及时法律律法规规规定必须须履行的的要求，并将其其转化为为项目部部明确的的管理要要求，通通过管理理体系的的运作，确保顾顾客要求求、法律律法规要要求、员员工、公公众等其其他相关关方的正正当要求求得到实实现。5.3 本项项目贯彻彻执行公公司的管管理方针针：科学管理理 诚信守守法 注重重

40、环境 健康安全全 争创优优质 持续续改进5.4 本项目目的管理理目标和和指标5.4.1本项项目的质质量目标标为：工程合格格率1000%，合同履履约率1100%；顾客满意意率保持持85%以上，实现顾顾客满意意。其中： 1）工工程施工工完成，竣工交交付时，合同范范围内的的全部工工程的使使用功能能符合设设计（或或变更）图纸的的要求；2）所有有隐蔽工工程为业业主质检检部门和和当地政政府（或或行业）质检部部门验收收合格；3）施工工过程中中，单元元（单项项）工程程一次验验收合格格率争取取保持1100%；4）专项项工程施施工，合合格率1100%。5.4.2本项项目的职职业健康康安全目目标为：控制施工工风险，

41、减少职职业伤害害、新增增职业病病为零，杜绝重重伤以上上生产安安全事故故，轻伤伤事故发发生频率率控制在在4以下，杜绝重重伤死亡亡发生，杜绝机机械事故故，满足足职业健健康安全全管理体体系的要要求5.4.3 本项目目的环境境目标为为：施工污水水排放符符合GBB89778-119966二级及及地方相相关要求求指标；施工界界噪音符符合GBB125523-19990标准准；施工工粉尘排排放符合合GB1162997-119966标准5.5 职责责、权限限和沟通通5.5.1职责责和权限限5.5.1.11项目经经理1) 项目经经理是最最高管理理者在工工程项目目上的全全权委托托代理人人，向最最高管理理者负责责，独

42、立立承担项项目的决决策、质质量、进进度、安安全责任任。2) 负负责经理理部全面面工作，按施工工组织设设计，精精心施工工，实现现利润、成本、工期、质量指指标，实实行岗位位目标考考核制，奖优罚罚劣，褒褒勤贬惰惰，提倡倡敬业精精神。3) 接接受上级级领导，会同各各职能部部门对工工程材料料、设备备进行计计划、采采购、供供应、使使用和管管理，控控制工程程成本，均衡材材料占用用资金比比例，贯贯彻材料料管理，提交材材料消耗耗报告。4) 宏宏观管理理劳务，合理的的安排、组织施施工，协协调技术术管理部部门，实实行全面面质量管管理，落落实质量量终身责责任制，推行“科学管管理，质质量为先先；遵纪纪守法，关爱环环境；

43、以以人为本本，安全全生产；诚信守守诺，追追求卓越越”的方针针。推行行“向顾客客提供一一流的产产品及服服务，对对污染环环境、威威胁职工工身体健健康与安安全的危危险源进进行有效效的控制制。以达达到国家家相关法法律法规规的要求求的目标标，力争争使工程程质量达达到优良良。5) 坚坚决贯彻彻落实国国家有关关安全工工作的规规定，建建立安全全组织机机构，制制定安全全制度，落实安安全措施施，组织织安全施施工，进进度检查查安全工工作执行行落实情情况。奖奖罚安全全管理工工作的优优劣者。实现安安全无事事故。6) 管管理协调调各工种种，各施施工班组组的交叉叉施工，处理好好与业主主、监理理的关系系，保持持与管理理部门的

44、的联系，树立企企业形象象，实行行成本经经营核算算，实行行文明施施工。7) 管管理工地地日常事事务，考考察管理理人员工工作状况况，查处处违规违违章、违违法行为为。团结结同志，全心全全意为项项目部利利益而工工作。8) 认认真学习习国家关关于职业业健康安安全、环环境、卫卫生等方方面的法法规文件件。9) 消消除施工工中的一一切不安安全因素素。10)定定期组织织施工管管理人员员并对其其进行卫卫生、环环保、安安全法规规等方面面知识的的监管。11)对对有腐蚀蚀的化学学物品要要采取特特殊的保保护措施施降低污污染源。5.5.1.22项目常常务副经经理1）协助助项目经经理建立立、健全全项目管管理体系系并参与与实施

45、。2)负责责组织项项目生产产经营、工程质质量、环环境和职职业健康康、安全全管理方方案的实实施，确确保本项项目管理理目标和和指标的的实现。3)负责责本工程程项目所所需的基基础设施施、工作作环境产产品实现现过程的的控制，确保与与业主、监理工工程师的的沟通，满足工工程合同同目标要要求。4)协助助项目经经理制定定工地的的经营方方针、经经营策略略，确保保工区经经营良性性发展。5)负责责制定项项目作业业消耗的的考核办办法，对对项目经经营成本本进行分分析和控控制。6)负责责主持结结算过程程控制、合同签签订及分分析；协协助项目目经理对对环境因因素、危危险源的的辨识；主持风风险评价价和制定定风险控控制措施施并组

46、织织实施。7)负责责组织本本单位应应急预案案、应急急准备和和响应计计划的编编制、评评审、演演练工作作，组织织做好应应急准备备物资、设施、工具的的配置和和维护工工作。8)负责责工程项项目对材材料采购购及分包包、外协协劳务队队伍的管管理与控控制。；9)负责责产品实实现过程程中内部部及与相相邻单位位的沟通通。5.5.1.33总工程程师1）负责责技术、质量、安全、环保、文明施施工等工工作，对对项目经经理负责责。2）负责责组织施施工组织织设计、施工技技术措施施等质量量、技术术文件，并予以以审核，选用适适用的标标准、规规范。组组织图纸纸审核、技术交交底等工工作。3）负责责产品实实现、测测量分析析和改进进过

47、程中中的具体体控制。4）负责责产品实实现、测测量分析析和改进进过程中中重大技技术方案案、环境境方案、安全技技术方案案的决策策，对过过程中出出现或发发现的技技术问题题同设计计、监理理、业主主进行沟沟通，并并及时传传达到有有关部门门和人员员。5）协助助项目经经理建立立、健全全项目管管理体系系，负责责管理体体系持续续、有效效运行。6）负责责项目识识别并确确定顾客客规定的的产品要要求、服服务及交交付要求求。7）负责责项目与与产品有有关的要要求的评评审。8) 负负责外包包、外协协产品的的供方的的选择和和评价。9) 负负责外包包、外协协产品采采购文件件的控制制。5.5.1.44各部门门的管理理职责总要求1

48、）各职职能部门门协助项项目经理理、管理理者代表表建立、实施与与保持项项目管理理计划。2）参与与管理体体系的有有效运行行与持续续改进。3）负责责制定本本部门（单位）的管理理分目标标，并进进行考核核落实。4）负责责本部门门（单位位）环境境因素和和危险源源辨识、风险评评价、风风险控制制措施策策划和组组织实施施。5）参与与工程局局内审并并提供相相关资料料。工程管理理部（简简称工程程部）1) 参参加图纸纸会审，组织会会审单位位将会审审提出的的问题及及解决方方法进行行记录，并形成成文件列列入工程程资料档档案中。2) 编编制施工工组织设设计和施施工方案案，并报报上一级级技术主主管部门门审批后后，组织织实施。

49、在施工工过程中中实行“三检一一验制”，确保保工程质质量达标标。3) 针针对施工工图要点点，施工工组织设设计、质质量保证证措施、安全保保证措施施、施工工进度计计划等施施工方案案及新工工艺、新新材料推推广应用用。进行行各分项项工程的的技术交交底工作作，并且且跟踪指指导、检检查。4) 对对隐蔽工工程、分分项工程程、竣工工验收过过程中的的资料进进行及时时收集、整理、归档，资料必必须真实实、有效效。会同同建设单单位、设设计单位位及有关关部门进进行检查查验收合合格后办办理签证证手续。5) 每每周负责责组织一一次由各各班组参参加的质质量、安安全、文文明施工工互查工工作，提提出所发发现问题题的整改改措施，并付

50、诸诸实施。6)深入入施工现现场，检检查施工工中技术术措施的的实施情情况，及及时解决决施工中中的技术术问题。7)负责责制定工工程质量量各种规规章制度度、标准准及核定定工作。质量管理理部（简简称质量量部）1)深入入施工现现场，对对工程的的质量进进行检查查。2)对施施工过程程中出现现的重大大问题及及时向上上级部门门反映，并参加加工程质质量事故故的处理理。保证证工程顺顺利施工工。3)负责责对施工工过程中中出现的的质量资资料进行行管理，保证资资料的真真实、准准确、及及时性，以便追追溯。4)负责责工程的的质量监监督和检检查验收收工作。5)负责责项目部部质量管管理工作作。安全环保保部（简简称安全全部）1)负

51、责责制定工工程安全全的各种种规章制制度、标标准及核核定工作作。2)深入入施工现现场，对对工程的的安全生生产定期期进行检检查，及及时纠正正违章作作业行为为。3)对施施工过程程中出现现的重大大问题及及时向上上级部门门反映，并参加加工程安安全事故故的处理理。保证证工程安安全施工工。4)负责责对施工工过程中中出现的的安全资资料进行行管理，保证资资料的真真实、准准确、及及时性，以便追追溯。5)负责责组织项项目部安安全教育育活动和和定期安安全检查查。6)负责责项目部部安全、文明施施工管理理工作。经营管理理部（简简称经营营部）1)贯彻彻执行项项目管理理方针、管理目目标。2)负责责项目部部对外、对内工工程进度

52、度款结算算，负责责变更或或新增项项目单价价的编制制与报审审。3)负责责工程合合同管理理及对外外、对内内各类协协议（合合同）的的起草、编制。4)负责责施工前前、中、后期与与业主、监理工工程师的的沟通。5)负责责架子队队伍的选选择、评评价，协协助项目目部领导导对架子子队伍实实施管理理。6)负责责每月向向项目经经理提供供当月经经营状况况分析。7)根据据项目管管理方针针、管理理目标，组织制制定本部部门管理理分目标标，确保保项目管管理目标标的实现现。设备物资资部（简简称物资资部）1)贯彻彻执行项项目管理理方针、管理目目标。2)认真真贯彻执执行国家家和工程程局有关关机电物物资供应应工作的的方针、政策和和规

53、定及及项目部部的各项项规章制制度。3)根据据本部门门职能，负责工工地范围围内的机机电设备备、材料料、用电电管理；定期检检查用电电设备；制定设设备维修修计划并并负责报报批实施施。4)根据据施工生生产安排排，及时时准确地地编报设设备、配配件、材材料需求求计划，按时上上报有关关领导审审批，并并负责监监督设备备、配件件、材料料计划的的执行。5)按采采购规定定要求，按期、按质、按量地地组织各各种设备备、配件件、材料料的供应应和进场场，确保保施工生生产正常常进行。6)根据据工程的的实际情情况和工工程进度度要求，认真做做好设备备、配件件、材料料的验收收、发放放和仓储储管理工工作，7)在做做好供应应工作的的同

54、时，配合各各部门共共同搞好好设备、材料的的经营管管理工作作，抓好好废旧物物资的回回收和利利用。8)制定定、完善善基础设设施管理理制度，做好原原始资料料的收集集和统计计工作，及时为为各部门门提供设设备、材材料管理理方面的的资料和和信息。9)加强强本部门门机电物物资管理理人员的的思想教教育和业业务学习习，提倡倡爱岗敬敬业，培培养工作作人员之之间的协协作精神神，提高高员工的的政治水水平和业业务素质质。10)根根据项目目管理方方针、管管理目标标，组织织制定本本部门管管理分目目标，确确保工区区管理目目标的实实现。综合管理理部（财财务并入入）1)建立立组织机机构，按按岗位职职责要求求识别并并安排具具有相应

55、应能力的的人员。2)负责责外来文文件和施施工规范范的管理理，并建建立相应应的制度度。3)负责责专业技技术培训训, 负负责特殊殊作业人人员的识识别和需需求，编编制特殊殊作业人人员的培培训计划划和实施施，并评评价培训训结果。4)负责责保持特特殊作业业人员的的教育培培训、技技能和经经验的适适当记录录，安全全生产、文明生生产的相相关记录录。5)负责责办公区区域的环环境保护护和管理理工作。6)协助助各部门门搞好管管理体系系的有关关工作，做好工工地现场场的文明明施工。7)负责责项目行行政、党党务、劳劳动工资资、治安安、车辆辆管理、住宿、食堂等等日常管管理工作作。财务（1）会会计职责责 11）按照照国家会会

56、计制度度的规定定记账、复账、报账，做到手手续完备备、数字字准确、账目清清楚、按按期报账账。2）按照照经济核核算原则则，定期期检查，分析公公司财务务，成本本和利润润的执行行情况。挖掘增增收节支支潜力。考核资资金使用用效果。及时向向经理提提出合理理化建设设。3）妥善善保管会会计凭证证、会计计账薄、会计报报表和其其它会计计资料。4）依据据会计计法及及公司的的有关管管理办法法，对公公司及项项目部进进行全面面核算、控制、监督和和分析。5）掌握握各种经经济合同同、费用用支出、资金筹筹措和资资金的分分布，以以便在各各种经济济业务支支出与收收入审批批时有据据可查。6）掌握握各工程程的概算算、预算算，实行行会计

57、监监督，参参与预算算管理，合理调调配资金金。7）组织织协调财财务与其其他部门门，特别别是上级级业务主主管部门门的关系系。（2）出出纳职责责1）认真真执行现现金管理理制度，严格执执行库存存现金限限额，超超过部分分必须及及时送存存银行，不坐支支现金，不认白白条抵压压现金。2）建立立健全现现金出纳纳各种制制度，严严格审核核现金收收付凭证证。3）严格格支票管管理制度度，编制制支票使使用手续续，使用用支票须须经建筑筑公司经经理签字字后，方方可生效效。4）积极极配合银银行做好好对账、报账工工作，并并配合会会计做好好各种账账务处理理。5）定期期主动受受会计对对库存、银行对对账单的的检查。6）执行行公司财财务

58、管理理制度，对手续续不全的的原始凭凭证，不不予以报报销。7）负责责公司一一切现金金收支，与银行行结算业业务，做做到现金金与库存存日清月月结，字字迹清晰晰，数字字准确。5.5.2管理理者代表表1）项目目管理体体系的管管理者代代表由项项目部经经理任命命，见本本管理计计划颁布布实施令令；2）管理理者代表表按项目目经理的的授权，对QMMS、EEMS、OHSSMS进进行管理理，行使使对管理理体系建建立、实实施、保保持和改改进的组组织和领领导.5.5.3沟通通和协商商和交流流1）项目目部通过过定期或或不定期期的书面面报告、文件、报表等等方式与与公司及及其职能能部门进进行沟通通。2）项目目部各部部门之间间通

59、过文文件、会会议、会会审、会会签、现现场交流流等方式式进行沟沟通。3）项目目部与各各作业队队之间通通过文件件、生产产调度会会、安全全交底、技术交交底、作作业指导导书、现现场交流流、电话话、对讲讲机、现现场协调调会、日日常巡视视检查与与整改通通知等方方式进行行沟通。共同解解决施工工中的质质量、安安全、进进度、环环保、水水保、文文明施工工等实际际问题。4）针对对施工中中发生的的重大、紧急、突发、异常情情况时，项目部部将及时时召集有有关人员员举行紧紧急工作作会议、进行传传达、研研究、协协商、解解决处理理。5）项目目部与业业主、监监理通过过定期的的监理例例会及每每周或每每2周的的项目部部例会进进行沟通

60、通，日常常通过文文件、函函件、会会议纪要要、电话话、现场场交流等等方式沟沟通。6)项目目部采用用互联网网、纸质质的文件件传阅和和内部开开会进行行沟通交交流，确确保橫向向的、纵纵向的沟沟通手段段，规定定协商和和沟通的的内容。7)项目目部接受受公司的的内部审审核和认认证机构构有年度度审核，并按要要求完成成不合格格的关闭闭工作。8)项目目部坚决决执行有有限公司司管理评评审的改改进决定定，并建建立自查查自纠制制度，不不断改进进质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系管理理体系的的有效性性。5.6 管理评评审为了确保保公司“三合一一”管理体体系持续续的适宜宜性，充充分性和和有效性性，项目目部按规规定的间