生态特色养殖小区建设项目投资建设可行性分析论证研究报告

1、XX县XX村生态特色养殖小区建设项目可 仃 性 研 究 报 告工程咨询公司二O二年三月 恩施州工程咨询公司 TOC o 1-5 h z 第一章 总论41.1项目概况41.2项目编制依据及研究范围 41.3项目编制依据51.4主要技术参数61.5能源资源利用指标 71.6项目土地转用控制性指标 71.7建设方案71.8进度安排方案81.9 组织管理方案 81.10结论及建议8第二章项目背景及必要性 92.1项目建设背景92.2项目建设必要性及意义 132.3项目建设可行性 14第三章 项目建设条件163.1项目地区经济社会概况 163.2项目建设所在地建设条件 233.3风险评估27第四章 市场

2、需求预测与销售274.1市场需求预测 27项目产品的市场竞争优势分析 304.3销售策略和营销模式 324.4市场风险预测334.5防范和降低风险对策 34第五章 项目建设方案3 55.1建设任务和规模 355.2建设规划与布局355.3生产工艺流程及技术方案 355.4技术方案375.5建设规划465.6主要设备选型方案525.7实施进度安排 54第六章项目组织与管理 556.1项目组织实施管理 556.2项目建成后组织管理机构与模式 576.3组织管理措施596.4劳动保护与安全卫生 60第七章环境保护637.1环境影响637.2环境保护与治理措施 63第八章投资估算与资金来源 648.1

3、投资估算范围648.2投资估算依据658.3投资估算658.4资金筹措70第九章财务评价71总成本费用估算 719.2经济效益72不确定性分析 74盈亏平衡分析 769.5财务评价单因素敏感性分析 769.6、评价与结论 76第十章经济影响分析7610.1经济影响评述7610.2影响评述7810.3区域经济影响评述78第十一章社会效益与生态效益分析 7911.1社会效益分析 7911.2生态效益分析 79第十二章 可行性研究结论与建议 80结论80建议81附表：1、 财务评价指标汇总表9 12、总成本费用计算表 9 33、 固定资产折旧费估算表9 3 14、 无形资产和其他资产摊销费估算表9

4、3 25、 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表9 46、 利润和利润分配表9 57、 财务计划现金流量表9 6&项目还本付息计划表9 79、 资产负债表9810、 项目投资现金流量表9 911、 项目资本金现金流量表9 1012、 单因素敏感性分析表9 11第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：XX县XX村生态特色养殖小区建 设项目1.1.2建设性质：新建1.1.3建设单位：XX县XX生物科技开发公司1.1.4 法人:xxx联系方式： xxxxxxxxxxx1.1.5建设地点：XX县XX村一组韩家坪1.1.6建设年限：建设期2年，从2012年3月至2014年2月1.1.7建设规模及内

5、容：租赁XX村土地50亩，新建猪舍、鸡舍及办公 服务管理用房等基础设施24160 ，内置设备38台套。建设存栏鄂西纯种 黑母猪150头，年饲养出栏仔猪2400头（含种黑母猪）,年出栏肉猪1000头, 养殖蛋鸡40万羽。1.1.8项目建设总投资：2509.54万元。资金筹措：本项目总投资为2509.54万元，其中企业资本金519.32万 元，企业自筹1090.22万元，申请银行贷款500万元，申请项目补助资金 400万元。1.2项目编制依据及研究范围1.2.1项目编制范围本项目可行性研究的范围包括畜禽养殖小区建设项目建设的必要 性、项目建设条件、项目建设市场需求分析、项目建设规模以及生产技术 方

6、案和投资估算、项目经济效益、社会效益进行评价。项目中年产1万吨有机复合肥项目为第二期建设项目，且此项目建 设由XX村承担建设，故本研究报告未对有机复合肥项目中的技术方案投 资估算、环保投资、效益和财务等进行分析和评价。1.3项目编制依据、财政部令第29号国家农业综合开发资金和项目管理办法；、国家农发办2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性 研究报告编写大纲；、(当前国家重点鼓励发展的产业，产品和技术目录 )；、中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业 发展农民增收的若干意见(中发20081号)；、农业部办公厅国家农业综合开发办公室关于印发2009年农业综合开发农业部专项项

7、目申报指南的通知；、中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见 仲发20091号)；、建设项目环境保护管理办法(1986年3月)；、GB 16548-1996畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程；、GB 16549畜禽产地检疫规范；、湖北省农业厅湖北省财政厅关于组织申报2011年度省级环境保护专项资金项目的通知(鄂农牧发20116号)；、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农 村建设的若干意见；、环保总局关于促进农村环境保护工作意见；、国民经济发展“十二五”计划及年远景目标纲要；、项目单位提供的其他资料。1.4主要技术参数1 )、项目建设主要财务经济指标主

8、要财务经济效益指标序号指标名称单位指标值-一-项目总投资力兀2509.541其中建筑工程力兀1500力兀2其中安装工程力兀603其中设备购置力兀420-二工程其他费用力兀220-三建设期利息力兀59.541年销售收入(达产年分)力兀7957.52年平均销售收入力兀7740.483年平均总成本力兀7221.714年平均增值税及附加税力兀30.165年平均销售利润力兀488.616年平均所得税力兀122.157年平均税后利润力兀366.468全投资内部收益率%18.559投资回收期(税后)年5.192 ）、项目建设指标基础设施建设见下表:猪舍栋数长度（m、宽度（m）总面积（m2）空怀配种猪舍130

9、10300妊娠猪舍（限位栏）13010300产仔哺乳猪舍23010600保育舍13010300公猪与后备母猪舍13010300育肥舍360132340鸡舍24601318720仓库1500办公及工作用房800合计4124160购置设备：38台套1.5能源资源利用指标2、年耗电量：186万千瓦时3、年耗煤量：0.18万吨 1.6项目土地转用控制性指标建设用地控制总面积：50亩 1.7建设方案1）、技术来源：由华中农业大学、XX县畜牧局提供技术支持和技术 培训。技术有保障。2 ）、生产方案：充分利用当地土地和生态资源，养殖畜禽、品种选 择、饲料配方、防疫控制，大力发展畜禽产品，丰富和满足市场需求，

10、利 用畜禽粪便、农作物和酒厂废弃物制造生物有机复合肥，再利用生物肥生 产畜禽所需的农产品饲料，实现良性的生态循环。1.8进度安排方案养殖小区项目建设分二期进行建设，第一期主要建设内容：为租赁 XX村土地50亩，培育存栏鄂西纯种黑母猪150头，年饲养出栏仔猪2400 头（含种黑母猪），年出栏肉猪1000头，养殖蛋鸡40万羽。建设期1年， 即2012年7月-2013年6月。第二期主要建设内容：为充分利用小区畜禽养殖、酒厂和农作物废弃 物建设年产1万吨生物有机复合肥生产线，完善小区生态环境保护工程。 建设期为2年，即2012年7月一2014年6月。项目实行边建设边投产，陆续竣工投产，从而使特色养殖项

11、目发挥出 更好的生态循环经济效益。1.9组织管理方案项目建设以XX县容美镇XX村生态资源为基础，以XX生物科技开 发公司为龙头，以华中农业大学、XX县畜牧局为技术依托，新建无公害 标准化循环生态养殖小区。1.10结论及建议1）、结论：项目建成后可有效利用当地农作物和禽畜废弃物，发展循 环经济，对调整当地农业产业结构；改善项目地的生态环境；发展特色养 殖业；提高当地母猪、肥猪、蛋鸡等养殖产品的竞争力；增加农民收入；吸纳农村剩余劳动力，对促进农村经济可持续发展和新农村建设，起到良 好的示范带动作用。该项目立足良好的生态环境，充分利用当地农产品及土地资源发展循 环经济，满足和丰富城市市场需求，符合国

12、家产业政策导向，工艺技术成 熟可靠，其经济效益、社会效益、生态效益十分显著，项目可行。2）、建议：项目建设完成后为防范市场销路及交通不便等风险，可考虑进一 步延长产业链，建设肉制品冷冻及深加工。在建设生物有机复合肥的同时， 进一步研究建设专用复合肥生产，以满足市场专业用肥所需。加强公司经营和管理能力，完善和落实公司各项管理制度，确保 项目的平稳运行。为增强市场竞争力，在不断提高产品质量的同时，加大宣传力度 努力创特色产品，打造著名品牌，确保竞争优势，保证预期效益的实现。第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1政策背景党的“十七大”报告指出：“解决好农业、农村、农民问题，事关全 面建设

13、小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。要加强农业基 础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、以城带乡长效机制, 形成城乡经济社会发展一体化新格局。坚持把发展现代农业、繁荣农村经 1 o恩施州工程咨询公司济作为首要任务，加强农村基础设施建设，健全农村市场和农业服务体系。 加大支农惠农政策力度，严格保护耕地，增加农业投入，促进农业科技进 步，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全。加强动植物疫病防控， 提高农产品质量安全水平。以促进农民增收为核心，发展乡镇企业，壮大 县域经济，多渠道转移农民就业。探索集体经济有效实现形式，支持农业 产业化经营和龙头企业发展。培育有文化、懂技术、会经

14、营的新型农民， 发挥亿万农民建设新农村的主体作用”。在改革开放30周年以来，党的十七届三中全会的胜利召开，对于在新 的历史起点上推进农村改革发展具有里程碑式的重要意义，必将开辟中国特色农业现代化的广阔道路，开创社会主义新农村建设的崭新局面。全会提 出，发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加 快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备， 健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农 业抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力。要明确目标、制定规划、 加大投入，集中力量办好关系全局、影响长远的大事。要确保国家粮食安 全、推进农业结构战

15、略性调整、加快农业科技创新、加强农业基础设施建 设、建立新型农业社会化服务体系、促进农业可持续发展、扩大农业对外 开放。党的十七届三中全会，审议通过了中共中央关于推进农村改革发展 若干重大问题的决定，决定中提出要推进农业结构战略性调整。以市 场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体 系。加快发展畜牧业，支持规模化饲养，加强畜禽产业和疫病防控等产业。2.1.2项目建设背景20世纪90年代后，我国养殖业进入了一个高速发展时期， 已成为世 界养殖大国。但由于起步晚、技术水平和养殖条件参差不齐，特别是小规 模养殖户占比例较大等原因，造成饲养过程中饲料质量得不到保证、大量 添加激

16、素等违禁药物，使得产品营养水平低、有害物质残留多等。对人们 的身体健康造成了危害，为此，国家2004年颁布实施了食品无公害标准。随着人民生活水平的不断提高，人们对健康的重视程度越来越高，市 场对绿色健康猪肉、鸡蛋的需求越来越大。本项目实施单位将采用目前最 先进的养殖技术和规范化管理，精选绿色无公害饲料，利用高素质技术人 才，实施绿色无公害标准养殖，发展鄂西地方优良品种鄂西黑猪肉的生产 和绿色鸡蛋的生产。2.1.3黑猪产品养殖背景良种是现代养猪业又好又快发展的根本和基础性生产资料，生猪良种繁育体系是由一系列生猪育种和生产单位组成的，能有效地开展生猪育种 和杂交利用，以提供适合消费者需要的优质生猪

17、商品为目的的一种生产组 织体系，主要包括生猪优良品种的资源保护、纯种扩繁和杂交优势利用等 三个方面的技术和组织工作体系。生猪良种繁育体系是金字塔型的，处于 塔尖的是原种猪，居于中间的是繁殖群，底部是的生产群，作用是获得生 猪遗传改进的传递，这个体系集中向社会提供商品猪。即：通过对种猪的 选择，在核心群中取得一代又一代的进展而改良生猪；把核心群取得的遗 传改进，通过繁育体系，逐级地推广至繁殖群，扩展到商品群。最终把用 于核心群而又主要不能从核心群本身得到回报的投资效益，通过繁育体 系，最终在商品群上显示出来。主要形式是，分别建立地方品种和引进品 种的原种场、繁殖场，取得地方品种的纯种母本和引进品

18、种的纯种父本， 利用两个亲本的各自优势进行杂交，取得具备杂交优势的二元杂交母本， 再用引进品种的纯种父本进行杂交，取得三元杂交商品猪。鄂西黑猪是国家地方优良品种，具有母性好、温顺，耐粗饲料，肉质 鲜嫩，口感细腻，肉香独特等特点。适合于山区农村养殖，由于其肉味鲜 美，也深受消费者所喜爱，具有广阔的市场空间。项目建设有年存栏150头鄂西黑母猪，年可以出栏纯种鄂西黑猪 2400头（含黑母猪），出售商 品肥猪1000头，对于改良鄂西种猪品种，提高农民收入，可以做出较大 贡献。2012年是湖北省XX县县委、县政府确定的“特色产业振兴年”， 畜牧产业是该县五大特色农业产业之一。该县围绕“ 特色”畜牧抓布局

19、， 力求做大做强全县畜牧产业。XX县畜牧业今年以畜禽生产为主，突破性 发展草食牧业。这种良种繁育体系是全社会共同受益的公益性的基础体 系，无法由个别单家独户来负担，只有由政府来支持，由具有一定科研实 力的企业才能够完成。因此，建立配套、完善的生猪良种繁育体系，保护、 培育、推广、利用生猪优良品种，提咼良种化程度，对于促进养猪业向咼 产、优质、高效转变及持续稳定发展，具有十分重要的意义和作用。2.1.4蛋鸡养殖背景我国是一个鸡蛋生产大国。从1985年以来，我国鸡蛋产量已连续25 年位居世界首位，但与之不相称的是，我国只能算一个蛋品产业的弱国。 目前，在我国的蛋鸡生产中，超过 80%的鸡蛋来自不足

20、10000只的小规 模鸡场和农户散养。长期以来，我国传统的蛋鸡养殖以分散养殖为主，养 殖户既是生产者又是市场销售者，由于技术力量薄弱，鸡的成活率和产蛋 率不高，养殖技术、卫生条件、疫情控制均得不到保障，鸡肉、鸡蛋的质 量良莠不齐，农户养殖收益总体偏低。这种单家独户的小生产与大市场间 的矛盾日益突出，已不能适应市场经济发展的要求，严重影响了养殖户增 收和规模发展。如何适应农业和农村经济发展的客观要求，进一步推进农 业科技进步和结构调整，提高农业效益、增加农民收入，提高农民进入市场的组织化程度，促进小生产与大市场的对接，成为养殖户必须解决的问 题。发展规模化无公害蛋鸡养殖，可以克服传统蛋鸡养殖的不

21、足和缺陷， 有利于农业科技进步，增加农民收入，具有较好的示范作用，促进农村经 济可持续发展；也可向社会提供高质量的安全无公害鸡蛋产品，保障了消 费者健康，提高人民生活水平，改进环境卫生，保护自然生态，促进农村 “村容整洁”和“乡风文明”。2.2项目建设必要性及意义221项目建设的必要性和意义）、是新农村建设发展循环经济的需要按照国家提出的大力发展现代化农业推广有机食品、健康食品、建 设环保农村、生态农业的战略决策，大力发展生态畜禽养殖，充分利用畜 禽养殖粪便、农作物和酒厂废弃物制造生物有机复合肥，再利用生物肥生 产畜禽所需的农产品饲料，实现良性的生态循环。推广有机肥，生产标准 化有机肥的大环境

22、条件已经成熟，根据有机肥的肥料来源，发展各地区资 源优势采取循环经济的有机肥生产发展新模式，投资新建以环保绿色、高 效为重点的标准化有机肥，生产基地建设是十分必要的。）、是提高人民生活水平的需要随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们饮食结构发生了明显 的变化，对生态绿色食品需求显著提高，国内外消费市场对有机食品需求 越来越大，特别是我国出口农产品，国际社会对使用化肥的严格禁止为项 目产品销售非常有利有机肥确立了以全省各地的羊板粪、畜粪为原料有机 肥生产的发展战略，项目的实施对农业的整体发展战略是必要的，可以集 中技术优势，带动各地资源的利用，产品就地销售，加速优势品牌确立， 为有机物的生产带

23、来可靠肥料来源，这样做对人类社会是有贡献的、可造 福后代，利国利民.）、是发展地方经济、增强企业实力的需要本项目实施后，以 XX生态和土地资源为基础、以公司为依托，以 大专院校为技术支持，形成标准化生产，面向城市面向市场，提供符合标 准的农副产品，向周边地区乃至全省、全国发展加盟连锁，可以使各地区 农作物品质提高，从而使经济效益得到显著提高，为国家食品安全和农业 经济带来可观的经济和社会效益，也为各地方农业经济发展注入新鲜血 液，增加新的活力。2.3项目建设可行性231项目建设符合国家产业政策导向国务院、农业部对现代农业有机作物发展高度重视，把有机作物作 为发展重点，提出要在2010年至2 0

24、 1 4年全国有机作物达到70%。这 为项目建设提供了良好的政策机遇。 本项目“养殖小区-养殖猪、鸡-猪、 鸡粪便t生物有机复合肥t农作物生产养殖猪鸡”的生态循环的养殖生 产工艺，符合国家循环经济农业产业政策，也符合环保政策要求和走可持 续发展道路的政策导向。项目建设有利于环境的保护有利于创造绿色、和 谐的社会环境和新农村建设的要求，项目建设得到当地政府的大力支持。2.3.2项目建设技术成熟可靠项目建设有广泛的群众基础和可靠的技术保障。由华中农业大学、XX县畜牧局提供技术支持和技术培训， 技术有保障。县畜牧局、XX防检 办事处可以提供检验检疫的技术保障，湖北农科院提供农产品废弃物，猪、 鸡粪便

25、用生物酶转化成有机复合肥循环生态技术， 项目单位牲猪饲养采用“ 150 ”模式，蛋鸡采用笼养和放养相接合的模式，饲养设备性能稳定， 可靠性高。项目建设符合当地的产业规划，项目实施见效快，费用省，经 济效益好，投资回报率高。233项目产品市场广阔该项目产品具有广阔的市场前景，随着人民生活水平的不断提高， 人们对肉、蛋、奶等动物食品的需求稳步增加。而在我国居民肉类消费结 构中，猪肉消费占到60%以上，占据主导地位，并且由于我国国情和居民 肉类消费习惯的原因，在今后相当长的一段时间内，猪肉仍将是我国居民 消费的主要肉类食品。2011年湖北省人均肉类占有量为84.5kg，猪肉在 肉类总量中占到71.6

26、7%。但是现有生猪尤其是优质生猪生产能力还不足 以满足人民日益增长的消费需要。特别是 2007年以来，受前几年生猪价 格过低、去年以来饲养成本上升和部分地区发生猪高致病性蓝耳病疫情等 因素的影响，我国生猪生产出现下滑，造成猪肉供应偏紧，价格出现较大 幅度上涨。通过本项目的建设，实现商品猪规模化、标准化、规范化生产， 将大大促进项目区优质生猪业的发展，增加优质猪肉产品的市场供应，提 高人民生活水平。同时利用畜禽生产的废弃物所生产的生物有机肥，能广乏用于当地农作物、茶叶、烟叶、疏菜、花卉的农业生产，并能节约生产成本，因而项 目产品有广阔的市场空间。2.3.4项目建设原材料丰富易得本项目充分利用当地

27、生态、土地和农副产品废弃物-畜禽粪便、秸 杆、酒糟等变废为宝，其生产所需原材料资源十分丰富，能满足生产所需。235营销网络能力较强公司拥有一支经验丰富的专业销售队伍和完善的电子网络平台，与 省州县各大中型商家建立了友好的协作关系，对推公司产品具有得天独厚的条件。236项目建设地交通便利，供水供电、建筑材料有保障，完全能满 足项目建设所需。第三章项目建设条件3.1项目地区经济社会概况3.1.1地理位置及区域范围项目地位于XX县位于湖北西南部，恩施XX族、XX自治州东南角， 地处东经109 5 110 8 ，北纬29 8 30 4 。东毗湖北省五 峰县和湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西依湖北省来

28、凤县、宣恩县， 西北与恩施市相连，北同建始县、巴东县接壤。境内东西长约85公里，南北宽约67公里，版图面积2886.35平方公里，占全省山区总面积2.3%。 其中耕地占7.6%，水域占1.5%，山地占88.9%，公路、屋场、田坎等地 占2%。境内地形西北高、东南低，山岳连绵，沟壑纵横，多山间小盆地。 平均海拔1147米，是湖北省高山县之一。最高点是西北部的牛池，海拔 2095.6米，最低点是东南角的江口，海拔 194.6米，高差达1901米。全 县地表平均切割深784米，地表坡度平均24.1度，其中小于5度的平地24.8万亩，占地表总面积的5.7% ;6 15度的缓坡地52.7万亩，占12.2

29、% ; 16至25度的斜坡地138.9万亩，占32.1% ; 26至35度的陡坡150万亩, 占34.6% ; 36度以上的险坡地66.6万亩，占15.4%。全县划分为低山、 中高山、高山三种地貌形态，海拔800米以下的地带为低山，土地总面积 76.8万亩，耕地5.2万亩，分别占全县土地和耕地面积的17.8%和17.4%。 海拔800 1200米的地带为中高山，土地总面积173万亩，耕地16.3万 亩，分别占全县的40%和54.3%。海拔1200米以上的地带为高山，土总 面积183.1万亩，耕地8.5万亩，分别占全县的42.3%和28.4%。县城距自治州首府恩施176公里（公路，下同），距省城

30、武汉 603 公里，到长江“黄金水道”的巴东港、枝城港分别为251公里和272公 里，距枝柳铁路的枝城火车站起来 70公里、大庸火车站180公里，石门 火车站251公里，境内列入养护的公路 341公里。XX因优化产业而强壮。聚力打造绿色产业集群。着力培植茶叶、烟 叶、蔬菜、林果、畜牧五大农民现金收入过亿元的特色农业产业；着力发 展资源型工业。立足优势资源，大力实施“小进规”和“双十” （10户 年产值过亿元、10户年税收过千万元）企业培育工程，发展壮大水电、 绿色食品加工、药化、矿产化工、建材五大工业产业。2009年，新增规模以上企业14家，规模工业总产值14.57亿元，增长39%。江坪河电站

31、 工程去年完成投资4.2亿元，累计完成16.8亿元；抓园区平台建设。依 托优势资源，按照“ 一区三园” （XX经济开发区，太平、燕子、走马三 个工业园）规划布局，园区规划总面积 3400亩，“六通一平”等基础设 施建设开始启动。太平返乡农民工创业园规划总面积 1500亩，总投资1.9 亿元（其中向省农发行贷款1.5亿元，自筹4000万元，已完成规划设计、 可研、环评、518亩建材工业园土地收储和融资等工作，相关基础设施建设已正式启动。产业结构调整实现新突破，三次产业结构比调整为29.7 :37.6:32.7。3.1.2自然资源状况1）、土地资源国土总面积2892平方公里，其中耕地30万亩，园地

32、11万亩，山 地376.88万亩，水面6.31万亩，其它占地8.66万亩。按全国第二次 土壤普查土地评级标准对全县土地生产力进行评价，一级地44亩，二级地0.36万亩，三级地9.24万亩，四级地23.59万亩，五级地24.68万 亩,六级地372.21万亩,八级地8.28万亩，没有七级地。2）、水能资源有澧水、清江、沅江三大水系，娄水、渫水、澧水北源、咸盈河、白水河五大流域，娄水、渫水、澧水北源属澧水水系，咸盈河属清江水系， 白水河属于沅江水系。全县水资源平均总量为44.6亿立方米，其中地表水总量35.3亿立方米，占79.1%，地下水总量9.3亿立方米，占20.9%， 人平水资源2.07万立方

33、米，居全省第一位。全县水能自然资源理论蕴藏 量48.76千瓦，可开发利用的有76处，装机29.5万千瓦，可调峰开发装 机85.3万千瓦。3）、旅游资源XX县呈现现典型的山区自然景观，群山绵亘，林海涛涌，流莺绕身，山川秀美，风景丽人。（1 ）自然景观有特色的自然景观有充满神奇魅力的省级自然保护区木林子，有深山 明珠XX山和中国第一深的溶洞寨坑洞、幽谷深涧的咕嘈溪、平山岩溶峰 林等五处。（2 ）人文景观有土司古迹遗址（万全洞、睛田洞、万人洞、神龟龙纹恩诏石碑、九 峰桥、龙溪桥、百川桥石碑），XX县重要革命遗址21处，湘鄂边苏区 XX革命烈士陵园等。4）、矿产资源矿产资源十分丰富，已发现的矿产有煤、

34、磷、硒矿等 31种，矿库 点及矿化点106处，已探明储量的有磷矿、煤矿、硅石等12种。磷矿属全国四大磷矿湘鄂磷矿的主要组成部分，属大型矿床，长55公里，面积250平方公里，储量11.8亿吨，居全省第一位。XX县是世界上最大的硒 资源基地的主要组成部分，全县有183个村属富硒地带，富硒土壤达300 万亩，占国土总面积的69.3%，土壤硒含量6.83-21.61mg.kg-1。5）、生物资源 （1 ）植物资源境内植物种类较为丰富，有高等植物143科、457属、914种。其中，林木树种531种，园林观赏树种74种，全年森林蓄积量382万立方 米，全县草场面积55.8万亩，已建成人工草场4万多亩，牧草

35、资源可利 用量45315万公斤，能载畜4.8万个牛单位，农作物桔杆可利用量16520 万公斤，可载畜1.7万个牛单位。农作物主要有水稻、玉米、马铃薯、红2 恩施州工程咨询公司薯、小麦、大豆，油类作物主要有油菜、花生，经济作物主要有茶叶、烟 叶、薇菜、魔芋。（2 ）动物资源天敌资源益虫有6目、38科、280余种，益鸟有啄木鸟、杜鹃、猫头鹰、 燕子等，益兽主要有黄鼠狼、野猫等。还有青蛙、蛇类等有益动物。水生动物鱼类有2科26种，珍贵水生动物有大鲵、棘蛙、水獭。家畜家禽主要有猪、牛、马、骡、驴、山羊、绵羊、鸡、鸭、蜂、兔。优良 品种有XX黑猪、山地黄牛、半细毛绵羊，中华蜜蜂。野生动物野生动物资源丰富

36、。3.1.3社会经济状况1）、茶叶全县现有茶园面积16.2万亩，10万亩茶园通过国家无公害认定， 绿色食品茶叶基地5万亩。2011年茶叶实现总产值2.9亿元，为农民提 供现金收入1.1亿元，出口创汇380万美元。“翠泉”牌XX茶连续四届 评为“湖北十大名茶”；“白果”牌珠茶誉为全省茶叶出口“第一品牌”“XX茶”获国家农产品地理标志登记。XX被授予“全国无公害茶叶基地 示范县”、“全国无公害茶叶出口示范县”、“中国茶叶之乡”。2）、烟叶XX充分利用山区独特的自然条件，大力发展优质山地特色烟叶，烟叶已成为富民强县的绿色支柱产业。拥有全国烟叶生产基础设施建设优质烟水配套工程和全国集约化种植示范村。首

37、创的“三先”、“三带一深”烟叶种植技术，在全省得到普遍推广，烟叶规范化、机械化和标准化生产 水平不断提升，有效地促进了烟农增收、财政增税、企业增效。2011年种植烟叶8.2万亩，收购量达20.23万担，可为农民提供现金收入超过1.4 亿元，为财政提供税收5000万元以上。3）、蔬采以高山夏季蔬菜、山野菜、魔芋等为主的 XX特色蔬菜，2011年 种植面积8万余亩，总产值达2.5亿元，实现农民现金收入1.2亿元。全 县有特色蔬菜生产经营企业、公司及大户100余家，特色蔬菜产业正在向 规模化、集约化、标准化、高效化方向发展。到 2012年全县特色蔬菜产 业总规模将达到10万亩、总产量15万吨、总产值

38、3.3亿元、农民现金收 入1.92亿元。4）、林果全县通过实施天保工程、退耕还林工程、低产林改造工程等多个林 业重点工程，实行“生态建设产业化、产业发展生态化”，加强森林资源 保护，加快林业产业结构调整，全县森林覆盖率达到了82.97%，林业生态进一步优化；全县涉林年产值达到0.73亿元，为农民提供现金收入2.1亿元，箬叶、中药材、林果、速生丰产用材林等特色产业基地达到80万 亩，成为农民增收的重要来源。5）、畜牧作为XX农村经济支柱产业之一的畜牧产业，2011年，实现总产 值36138万元，为农民提供现金收入15000万元以上。已建成万头养猪 场2个，小区规模养殖大户45户，“零排放”养殖示

39、范户10户；山羊 100头以上养殖大户4户，养鸡3000只以上专业户3户，以菜牛为主的 大牲畜养殖专业户1户。畜牧业生产正由分散性养殖向专业化、规模化、 集约化、商品化的方向发展。至V 2015年，畜牧业总产值将达到42046万 元，占全县农业总产值的比重达到 38%以上。6）、水电产业以华清公司为龙头，强力推进水电产业快速发展。投资38亿元、装机45万千瓦的江坪河电站已实现大坝截流，主体工程全面开工；投资 11亿元、装机17万千瓦的淋溪河电站工程正抓紧进行“三通一平”等前 期工作，两个电站累计完成投资14亿元。2011年，全县水电产业实现产 值2.62亿元，增长4.7%。7）、绿色食品加工业

40、。以长友公司、翠泉公司、白果茶厂等企业为龙头，壮大茶叶、特色 蔬菜、干鲜果、薇菜、魔芋等优势产业，2011年实现产值6.25亿元，增 长 28.6%。8）、药化产业氨基酸系列产品品种、生产能力居国内同行业首位，是目前全国重 要的氨基酸国产化、产业化基地，2009年实现产值1.46亿元。9）、矿产化工业充分发挥资源优势，加快磷、钒、铁、原煤等矿产开发，2009年实现产值1.89亿元，增长27.7%10）、建材业加大对华新水泥（XX）公司、德繁木业等企业的支持服务力度，2011 年实现产值2.65亿元。2011年，全县实现县域生产总值（GDP）304330万元，按可比价 计算同比增长15.8%。其

41、中，第一产业实现增加值 79953万元，同比增 长4.5% ;第二产业实现增加值120423万元，同比增长19.6% ;第三产 业实现增加值103954万元，同比增长20.8%。三次产业结构由上年的 27.9:39.3:32.8调整为26.3 : 39.6 : 34.1，第三产业比重比上年提高 1.3 个百分点。全县人均地区生产总值15213元，比上年增加2033元，扣除价格 因素同比增长15.3%。民营经济实现增加值191027万元，占县域生产总值的62.8%，比 上年提高1.3个百分点。3.2项目建设所在地建设条件3.2.1项目建设条件1）、基础设施条件：本项目建设地XX村，位于XX县容美

42、镇境内。 距XX县城8公里。项目建设地基础设施完善。已基本完成了道路、供水、 电力、通讯、污水处理等基础设施的建设。具有日供水6000吨的供水系统、35kv的输电变压器两台，完全能够满足项目供水、供电的需求。交 通方便，其电讯、通信等服务配套设施均较完善。项目建设基础设施条件较好。2 ）、项目建设单位条件：XXXX生物科技开发公司位于风景秀丽的 全国十佳小康村一一XX县XX村内，创建于1980年8月，注册资本3435 万元。公司是以生物医药科技研发为主的农业产业化龙头企业，经营的有 生物研发产业、养殖产业、白酒产业、林业产业、煤炭产业、建材产业、 旅游产业等，开发的有生物医药产品、XX森林鸡蛋

43、系列产品、土王白酒系列产品、机制水泥砖瓦等。公司长期与湖北省的大专院校和科研院所合作，致力开发新产品服 务社会，也愿意与各界商业朋友合作，共同为社会做出贡献。公司董事长姚绍斌是全国劳动模范，全国星火先进工作者，中共十 五大党代表，第七、八、九、十、一届全国人大代表。3 ）、项目建设合作单位条件：项目合作单位一一XX村成立于1984 年，国土面积9.37平方公里，14400亩，耕地面积484.5亩，农户经济 林765.2亩，村集体经济林900亩，自留山2223.3亩，集体林地10927.1 亩（其中：XX村5488亩，生物科技开发公司5439.1亩），森林覆盖率 93.8%，最低海拔439米，最

44、高海拔1440米，平均海拔1000米，现有 四个村民小组，分7个居民小区，182户，598人，其中：男：283人、 女：315人；农业户口 509人，非农户口 89人；党员40人（含1名预 备党员）、团员25人。2011年农民人均纯收入8013元。2011年土王酒业销售收入 3012265.45元，利润2773407.22元，税 收 371957.87 元。2011年生物科技销售收入 3948601.18元，利润420227.19元。4）、政策条件2012年初出台的中央一号文件第九次锁定“三农”，包括：加大 投入强度和工作力度，持续推动农业稳定发展；依靠科技创新驱动，引领 支撑现代农业建设；提

45、升农业技术推广能力，大力发展农业社会化服务； 加强教育科技培训，全面造就新型农业农村人才队伍；改善设施装备条件， 不断夯实农业发展物质基础；提高市场流通效率，切实保障农产品稳定均 衡供给。XX县重视畜牧业的发展，对发展畜牧业制订了一系列的优惠政策， 营造了良好的发展氛围和政策投资环境，鼓励单位或个人投资发展循环生 态标准化畜禽小区建设，对标准化农产品的发展基地、产品建设实行单项 目标考核。5）、科研条件XXXX生物科技开发区公司主要从事生物技术开发、鄂西种猪繁 育、生猪养殖、中药材种植、农产品开发等业务。现在已建成了种猪存栏 300头，商品猪出栏3000头的养殖场，建成了相应规模的产房、育苗房

46、、 母猪限位栏等。引进鄂西黑猪纯种公猪5头、能繁母猪150余头，大约克、 杜络克、长白猪等优良纯种公猪 10余头。对鄂西黑猪的现存状况及需求 情况进行了详细的调查。并与华中农业大学、XX县畜牧局进行了广泛的 技术交流和技术合作，致力于鄂西地方猪品种改良、提纯与复壮工作的技 术研究和生态养猪技术的推广工作。已经完全具备项目建设条件。XX森林鸡蛋是与省农科院畜禽研究所合作将外地的海蓝灰母鸡与 本地的九斤黄雄鸡杂交产生的下一代 XX海黄，将外地的罗曼芬母鸡与本 地的天下白雄鸡杂交产生的下一代 XX曼白，经过人工孵化后的幼鸡放入 养鸡厂圈舍中进行笼养；待鸡长到 5个月后，按照30只/亩的标准，放入 X

47、X的大森林中喂养。6）、市场条件随着人民生活水平的不断提高，人们对营养搭配、食品质量要求越 来越高。鸡蛋除具普通鸡蛋的优点外，还具有无药残、卫生、安全等特点， 更容易为市场所接受。目前，无公害鸡肉、蛋的价格呈上升趋势，因此， 市场前景看好。同时，加大销售网络覆盖面，健全销售网络体系，除满足 XX县市民及周边邻县居民需求外，公司还将销售网络延伸直全国各地大 中城市，建立了武汉为龙头，覆盖全国的营销网络。从XX畜牧兽医暨春防工作会上了解到，XX在未来几年内将把畜牧 业作为农村经济新的增长点、稳定增加农民收入的重点和农业结构战略性 调整的亮点来抓，力争到2015年实现XX生猪出栏600万头，畜牧业综

48、 合产值过百亿元的目标。如果按 XX每年出栏500万头生猪计算，需30 万头能繁母猪，按平均每头母猪生殖年限5年计算，恩施地区每年需淘汰 更换能繁母猪6万头。在鄂西进行本地猪养殖，具有广阔的市场空间。7）、生产技术条件公司以华中农业大学和 XX县畜牧局为技术依托，由XX县畜牧局 负责为本项目作项目设计、生产技术的研究和开发，包括循环生态标准化养殖基地的设计、品种选择、饲料配方、防疫控制的技术培训等，由华中 农业大学喻子牛教授实验室提供猪粪便养殖的猪粪便循环生态养殖技术 的支持。XX县畜牧局是专门进行畜牧技术推广的机构，长期以来从事畜 牧技术的研发、技术培训和技术推广工作，有着较高的技术水平和丰

49、富的 养殖推广经验。XX防检办事处成员在XX县畜牧局的指导下对养殖小区的猪舍、 鸡舍建设、养殖技术、防疫控制等提供技术咨询和服务。7）、项目前期工作条件该项目前期工作已完成项目的环境响评价、土地预审、规划选址及三通 一平等工作，已基本具备开工条件。3.3风险评估由于项目建设 地处在武陵山区受交通等制约，在市场营销、管理等 方面存在一定的风险。有必要在技术方面、特色养殖、饲养管理方法、养 殖、饲养成本方面最大限度的降低成本、保证销售渠道畅通，可在一定程 度上降低风险。该项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波 动的能力强，具有较高的可行性。第四章市场需求预测与销售4.1市场需求预测4.1

50、.1猪肉的市场需求量预测在国内猪肉消费需求方面，我国现有人口13亿，预计到2010年，我国人口将达到14.04亿。目前，中等发达国家人均肉类消费 70-80kg， 而我国为48kg （其中猪肉占67%）。但由于我国国情限制，在相当长一段 时间内，猪肉仍将占消费量的60%以上。根据农业部中长期农业发展纲 要和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果，我国2005年猪肉需求量为4522万吨，到2010年为5040万吨，2015年为5434吨，2020 年为5580万吨，猪肉消费市场前景十分广阔。在国外市场，我国是世界上几个猪肉出口最多的国家之一，而且在 我国周边国家和地区，如：俄罗斯、东南亚国家、日

51、本、韩国以及香港、 澳门均为进口猪肉的主要国家和地区， 特别是一些国家和地区随着低效益 产业的转移和中国加入 WTO,越来越倾向于从国外进口猪肉及其制品。 仅香港市场活中猪、活大猪供应年需总量在300万头以上，新加坡1/3的 进口猪来自中国。特别是九十年代中后期，“疯牛病”、“二噁英”、“禽流感”、“瘦肉精”等事件相继发生后，畜禽产品的安全问题引起了国际社会 的高度重视，消费者对猪肉及其制品的安全性、优质性提出了更高要求， 优质、安全猪肉产品市场需求量大。4.1.2.XX森林鸡蛋市场预测XX森林鸡蛋就是XX生物科技开发公司放养在大森林里的优良蛋鸡 生产的鸡蛋，具有以下几个特点：）、无病害，品种

52、好：XX生物科技开发公司引进外地的海蓝灰母鸡、 罗曼粉母鸡分别与本 地的九斤黄雄鸡、天下白雄鸡杂交，产生新一代品种XX海黄鸡和XX曼白鸡。海兰灰和罗曼粉是目前国内最优良的母本鸡，抗御疾病能力强，产蛋率高；九斤黄和天下白是XX地区最好的父本鸡，体格雄健，适应性强。 两种远地品种杂交，产生的是一代更为优良的品种鸡，完全克服了鸡群近 亲繁殖后代弱化的问题。XX海黄鸡和XX曼白鸡，承传了父母本的优势， 生长快，无病害，适应山区气候，是 XX地区的一代全新蛋鸡品种。）、无添加，营养好：鸡蛋中主要是蛋白质，氨基酸是合成蛋白质最基本的物质。XX村的 湖北省XX药化有限公司，是全国最大的氨基酸生产基地，不仅生

53、产16种氨基酸原料药，还生产氨基酸口服液；XX生物科技开发公司也有中草药研发项目。因此，在XX森林蛋鸡饲料的配方中，除常规的玉米粉、骨 粉、微量元素外，还按照世界粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO） 规定的人体氨基酸营养模式，加入了人体所需的8种必须氨基酸，加入了 抗御疾病的中草药成分，但决不添加蛋黄素、蛋红素等化学原料，保持鸡 蛋的纯天然。营养科学的饲料就能够培育营养全面的蛋鸡，也就能够生产 营养丰富的鸡蛋。）、无污染，口感好：XX村平均海拔在1000米以上，山峦起伏，森林覆盖率达 93%，有 16000亩森林。XX森林内，古木参天，虬枝交错，奇花异草，群鸟唱和。 这种原生态的环境，极

54、利各种动植物的生存。XX生态鸡养殖场和放养场养殖的新一代XX海黄和XX曼白蛋鸡，按照30只/亩的标准，就放养在 这空气清新、虫草丰富的大森林内，已建成的放养场地面积达3800亩。放养场内，仍建有现代化的鸡舍，为蛋鸡提供营养丰富的饲料和无污染的 山泉水。这样良好的生存环境，生产的 XX森林鸡蛋，无污染，口感好。3）、鸡蛋的市场需求预测3 恩施州工程咨询公司随着人们收入的增加、消费理念的变化，全国无公害鸡蛋的需求量 逐年加大，有些地方无公害鸡蛋呈现出了供不应求的态势，各地经销商纷 纷争相加大货源的组织。百姓对产品的选择已从“量”向“质”发生转变。 当市场对无公害鸡蛋的接受度和认可度提高到一定程度时

55、，普通鸡蛋的市场份额将会减少，无公害鸡蛋的市场份额将会逐渐增大，无公害森林鸡蛋 的市场前景十分广阔。目前，国内禽蛋产量的70 %以上来自农村家庭散养，集约化生产的 不到30 %，通过单个农村家庭个体散养很难达到无公害养殖的标准，严 格按照无公害蛋鸡养殖的相关规范进行饲养。 其产品的质量可靠，口感好、 污染少，与普通鸡蛋的竞争有优势，如品牌优势、销售优势、成本优势等。 因此，本项目产品的市场前景看好。4.2项目产品的市场竞争优势分析目前，为满足市场的需求变化，养殖业已到了由数量扩张型向质量 效益型转变的关键时期。大力开发和推广真正意义上的优质鄂西黑猪，养 殖无公害蛋鸡，提高畜禽品种质量，实施名牌

56、战略，增强市场竞争力，将 是我国商品猪、无公害蛋鸡养殖生产发展的必然趋势。.政府的支持。县委、政府高度重视畜禽业的发展，对发展畜禽 业制定了一系列的优惠政策，营造了良好的发展氛围和政策投资环境。.成本优势。公司通过“走出去，请进来”的方式，摸索出了一 套较完整的养殖的技术手段，打通了采、供、销渠道畅通，由于其规模效应，采购的原材料质优价廉，具有先天的成本节约的优势。通过发展循环 养殖，通过猪、鸡粪便生物酶转化生物有机复合肥，满足XX村村民种植果树和蔬菜的需要，既保护了环境，又提高了经济效益，大大降低了养殖成本，提高了养殖收益3 ）、技术优势。本项目主要推广技术依托单位 XX县畜牧局。XXXX

57、生物科技开发公司除具有进行种猪选育的场所外和试验条件外，同样具备相应的科研技术研究人才。养殖场配备了三名专业畜医师，专门负责养殖 小区的生猪、蛋鸡的疾病防疫和种猪的选育具体工作。公司聘请了XX县高级畜牧师米显高为技术顾问，对种猪的选育工作进行技术指导。因此， 实施该项目技术有保障。4）、产品特色优势项目以展特色养殖，提高收益为目的。项目可年出栏鄂西黑猪1000头，出栏黑仔猪2400头，无公害鸡蛋1530吨。鄂西黑猪是国家地方优良品种，其猪肉具有肉质鲜嫩，口感细腻， 肉香独特等特点。由于其肉味鲜美，也深受消费者所喜爱，具有广阔的市 场空间，尤其能够满足城市人们一种追求自然、生态、健康的反朴归真的

58、 倾向。实施循环生态标准化蛋鸡养殖，可大大提高了鸡蛋的品质，属天然 绿色食品，与市场上的普通鸡蛋相比，具有味道鲜美、营养价值高的特点， 更受消费者所喜爱。如今人们吃鸡蛋不在多少，更关心鸡蛋的质量和味道。 城市居民的食品消费，有一种返朴归真的倾向，越天然的东西越自然的东 西，越受消费者青睐，因此实施循环生态标准化养殖，具有极强的特色产 品优势。因而，本项目产品在国内外市场的竞争力上，具有成本较低、质量 好，产品有特色等较大优势。4.3销售策略和营销模式431销售策略公司将以市场为导向，销售区域首先以 XX县为大本营，XX内及周 边的龙山、桑植、张家界、石门等县市为根据地，武汉等大中城市为龙头，

59、力争成为本地乃至全省循环生态无公害养殖畜禽类的主导产品，然后逐渐占领省内市场，往省外市场发展渗透，延伸至全国各地大中城市。公司将 分三个层次加大销售网络的建设：一是力争将销售网点遍布XX县；二是扩大州内、省内及周边城市市场销售网络，以龙山、桑植、张家界、石门 等县市为重点，以武汉大中城市为龙头；三是建立省外销售网络，建立定 点销售网络体系。通过各种渠道加强对循环生态无公害畜禽产品的宣传，提高消费者 对黑猪肉、腊肉、火腿、无公害鸡蛋的认知度，为产品的销售奠定良好的 基础。4.3.2销售方案本项目的产品将以统一的品牌上市，销售重点放在森林鸡蛋上，同 时兼顾为黑猪腊火腿、腊肉深加工提供原材料。销售渠

60、道主要是以市场为 杠杆：1.大型超市；2 .各城区和乡镇的农贸批发市场，项目建成后将加 大对农贸批发市场的影响力，力争在猪肉、鸡蛋销售中加强XX生物科技的话语权；3.特色产品专销点；4.将采取以进驻定点畜禽类批发市场为主， 同时兼对机关、大型酒店、宾馆、农家乐、学校、医院、工矿企业的食堂 等大客户进行配送。4.3.3营销模式多数情况采取现款现货的模式进行交易，对于长期合作且有良好信 誉的大型超市和客户，可采用铺底销售的形式，但要求结算周期不超过一 个星期。若公司的实力增强后，可考虑采用建立销售网点和互联网上销售 等营销模式。4.4市场风险预测431疫情风险高致病性蓝耳病及高致病性禽流感现在发生