煤矿管理风险管理标准与管理措施

1、煤矿管理风险管理标准与管理措施目 录 TOC o 1-4 f h z u HYPERLINK l _Toc180210098 本质安全委员会主任风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210098 h 2 HYPERLINK l _Toc180210099 矿长风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210099 h 3 HYPERLINK l _Toc180210100 生产副矿长风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210100 h 4 HYPERLINK l _Toc180210101 机电副矿长风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc

2、180210101 h 6 HYPERLINK l _Toc180210102 经营副矿长风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210102 h 7 HYPERLINK l _Toc180210103 总工程师风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210103 h 8 HYPERLINK l _Toc180210104 党委副书记风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210104 h 10 HYPERLINK l _Toc180210105 安监处长风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210105 h 10 HYPERLINK

3、l _Toc180210106 安监处主任工程师风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210106 h 11 HYPERLINK l _Toc180210107 体系办主任风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210107 h 11 HYPERLINK l _Toc180210108 技术组主任风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210108 h 12 HYPERLINK l _Toc180210109 机电组主任风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210109 h 13 HYPERLINK l _Toc180210110 质

4、量组主任风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210110 h 14 HYPERLINK l _Toc180210111 调度组主任风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210111 h 15 HYPERLINK l _Toc180210112 信息组主任风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210112 h 16 HYPERLINK l _Toc180210113 经营办主任风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210113 h 17 HYPERLINK l _Toc180210114 综合办主任风险管理标准与管理措施 PAGE

5、REF _Toc180210114 h 18 HYPERLINK l _Toc180210115 通风队队长风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210115 h 20 HYPERLINK l _Toc180210116 各单位负责人风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210116 h 20 HYPERLINK l _Toc180210117 驻矿财务科科长风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210117 h 26 HYPERLINK l _Toc180210118 驻矿财务负责人风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc1802101

6、18 h 26 HYPERLINK l _Toc180210119 驻矿地测站站长风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210119 h 27 HYPERLINK l _Toc180210120 驻矿供应站站长风险管理标准与管理措施 PAGEREF _Toc180210120 h 27本质安全委员会主任风险管理标准与管理措施管理对象本质安全管理委员会主任管理责任人/组织本质安全管理委员会工作任务管理评审编 号SDDLT-本质安全委员会主任-01管理标准1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室、及各单位、部门负责人参加会议，对本年度矿井方针、目标和计划

7、进行评审；2.对方针的有效性进行审核，对目标、计划完成情况进行测量，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定的目标和计划提供依据；3.对制度的适宜性、充分性和有效性进行评审，并提出修改方案；4.对措施的充分性和有效性进行评审，并提出修改方案；5.对标准的适宜性、充分性和有效性进行评审，并提出修改方案；6.对资源配置的合理性、充分性和有效性进行评审，为下一年度资源配置提供依据；7.评审培训机构是否健全，培训效果是否达到目的，评审培训计划的适宜性和有效性，提出下一年度培训工作的改进意见；8.本质安全管理委员会主任每年年底在出现以下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时

8、；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。管理措施1.本质安全委员会负责对矿井管理评审进行监督，发现未按要求评审时，责令限期评审；2.驻矿安监处负责对矿井管理评审情况进行监督检查，发现未按要求评审时，责令先期整改。矿长风险管理标准与管理措施管理对象矿长管理责任人/组织矿长办公会工作任务制度的制定与落实编 号SDDLT-矿长-01管理标准各类制度审核完毕后，由矿长签发制度。管理措施安监处负责对矿井制度的发布进行监督检查，发现未按要求发布时，责令限期整改。矿长风险管理标准与管理措施管理对象矿长管理责任人/组织公司总工程师工作任务应急预案处理编 号SD

9、DLT-矿长-02管理标准1.应急预案审核通过后，矿长应及时发布，以便相关单位、部门进行培训、落实；2.在发生紧急情况时，矿长应及时启动应急预案，最大限度的控制事故的扩大与蔓延。管理措施1.安监人员负责对应急预案的发布进行监督和管理，发现未按要求发布，要求限期发布；2.公司总工程师、安监人员对发生紧急情况下启动应急预案的情况进行指导、监督和检查，发现未按要求应急响应时，责令及时整改。矿长风险管理标准与管理措施管理对象矿长管理责任人/组织矿长办公会工作任务安全组织机构编 号SDDLT-矿长-03管理标准矿长应组织矿领导、各单位/部门负责人，召开矿长办公会，根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情

10、况，形成安全组织机构设置提案后，提交公司人力资源部审批。管理措施安监人员对安全组织机构建立情况进行监督检查，发现机构不健全、不合理的情况，要求进行改进。矿长风险管理标准与管理措施管理对象矿长管理责任人/组织本职安全管理委员会工作任务安全文化建设编 号SDDLT-矿长-04管理标准矿长应在公司企业文化建设委员会的指导下，成立本质安全文化建设领导小组，负责本质安全文化建设的具体工作。本质安全文化建设领导小组应由不同层次的人员组成，职责明确，分工具体。管理措施安监处对矿井的安全文化建设机构进行监督检查，发现未成立相应机构或机构不完善，提出改进要求。生产副矿长风险管理标准与管理措施管理对象生产副矿长管

11、理责任人/组织矿长工作任务生产技术管理制度的制定与落实编 号SDDLT-生产副矿长-01管理标准生产副矿长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。管理措施1.安监人员对生产技术管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；2.矿长负责对生产技术管理制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。生产副矿长风险管理标准与管理措施管理对象生产副矿长管理责任人/组织矿长工作任务煤质、工程质量管理制度制定与落实编 号SDDLT-生产副矿长-02管理标准生产副矿长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审

12、核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。管理措施1.安监人员对煤质、工程质量管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；2.矿长负责对煤质、工程质量管理制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。生产副矿长风险管理标准与管理措施管理对象生产副矿长管理责任人/组织矿长工作任务生产组织管理制度制定与落实编 号SDDLT-生产副矿长-03管理标准生产副矿长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。管理措施1.安监人员对生产组织管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改

13、正；2.矿长负责对生产组织管理制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。机电副矿长风险管理标准与管理措施管理对象机电副矿长管理责任人/组织矿长工作任务机电管理制度的制定与落实编 号SDDLT-机电副矿长-01管理标准机电副矿长在机电管理制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。管理措施1.安监人员对机电管理制度制定进行监督，发现未按要求编写，及时要求改正；2.矿长负责对机电管理制度的审核和发布进行监督和管理，发现未按要求审核和发布，责令限期整改。机电副矿长风险管理标准与管理措施管理对象机电副矿长管理责任人/

14、组织矿长工作任务监测、监控管理制度制定与落实编 号SDDLT-机电副矿长-02管理标准机电副矿长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场实际。管理措施1.安监人员对监测监控管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；2.矿长负责对监测监控管理制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。机电副矿长风险管理标准与管理措施管理对象机电副矿长管理责任人/组织矿长工作任务物资供应管理制度制定与落实编 号SDDLT-机电副矿长-03管理标准机电副矿长在制度制定完成后，组织相关部门和人员队制度进行审核，并确认制度符合上

15、级单位相关制度的要求，能够符合本矿实际情况。管理措施1.安监人员对物资供应管理制度的审核进行监督；2.矿长负责对物资供应管理制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。经营副矿长风险管理标准与管理措施管理对象经营副矿长管理责任人/组织矿长工作任务财务管理制度的制定与落实的制定与落实编 号SDDLT-经营副矿长-01管理标准经营副矿长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核制度并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合本单位管理实际。管理措施1.工会对财务管理制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；2.矿长负责对财务管理制度的审核进行监督和管理，发现未

16、按要求审核，责令限期整改。总工程师风险管理标准与管理措施管理对象总工程师管理责任人/组织矿长工作任务生产技术管理制度的制定与落实编 号SDDLT-总工程师-01管理标准1.总工程师在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际；管理措施1.安监人员对生产技术管理制度事故审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；2.矿长负责对生产技术管理制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。总工程师风险管理标准与管理措施管理对象总工程师管理责任人/组织矿长工作任务综合管理体系管理制度的制定与落实编 号SDDLT-总工程师

17、-02管理标准总工程师在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核制度并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。管理措施1.安监人员对综合管理体系管理事故审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；2.矿长负责对综合管理体系管理制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。总工程师风险管理标准与管理措施管理对象总工程师管理责任人/组织矿长工作任务一通三防管理制度的制定与落实编 号SDDLT-总工程师-03管理标准总工程师在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。管理措施1.安监人员

18、对一通三防管理制度审核进行监督；2.矿长负责对一通三防管理制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。总工程师风险管理标准与管理措施管理对象总工程师管理责任人/组织矿长工作任务地测、测量管理制度的制定与落实编 号SDDLT-总工程师-04管理标准总工程师在制度制定完成后，组织相关部门和人员队制度进行审核，并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合本矿实际情况。管理措施1.安监人员对地测测量管理制度的审核进行监督；2.矿长负责对地测测量管理制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。总工程师风险管理标准与管理措施管理对象总工程师管理责任人/组织矿长工作任务应急预案

19、管理编 号SDDLT-总工程师-06管理标准1.总工程师在应急预案编制完成后，组织相关部门和人员对应急预案进行审核，确认应急预案符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则及上级公司的相关要求，且符合现场安全生产实际；2.总工程师根据“应急预案”的要求，准备必须的应急物资。应急物资应单独存放、专人保管.定期检查；3.总工程师根据“应急预案”的要求，配置、完善相应的应急设施，并定期检查、维护；4.总工程师负责每年组织所有员工进行一次应急预案的演习，并保存记录。管理措施1.矿长负责对应急预案的审核进行监督和管理，发现未按要求审核时，要求限期进行审核；2.矿长、安监人员对应急物资和设施的准备情况进行

20、监督检查，发现未按要求准备时，要求及时整改；3.矿长、安监人员对应急演习情况进行指导、监督和检查，发现未按要求进行应急演习，要求限期组织演习。党委副书记风险管理标准与管理措施管理对象党委副书记管理责任人/组织矿长工作任务党委行政工会、团委、后勤管理制度的制定与落实编 号SDDLT-副党委书记-01管理标准党委副书记在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核制度并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合单位实际。管理措施1.纪委纪检人员对党委行政工会、团委、后勤管理制度审批进行监督，发现未按要求审核，及时要求更正。2.矿长负责对党委行政工会、团委、后勤管理制度的审核进行监督和管

21、理，发现未按要求审核，责令限期整改。安监处长风险管理标准与管理措施管理对象安监处长管理责任人/组织矿长工作任务安全管理制度的制定与落实编 号SDDLT-安监处长-01管理标准安监处长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对安全管理制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。管理措施1.工会对安全制度制定进行监督，发现未按要求审核，及时要求改进；2.矿长负责对安全制度的审核情况进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。安监处主任工程师风险管理标准与管理措施管理对象安监处主任工程师管理责任人/组织安监处长工作任务安全管理制度的制定与落实编 号SDDLT-安监处

22、主任工程师-01管理标准1.驻矿安监处主任工程师在制定安全管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.驻矿安监处主任工程师在制定安全管理制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3.制定安全管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4.驻矿安监处主任工程师在制度制定完成后，提交安监处长审核。管理措施1.工会对安全生产技术管理制度制定进行监督，发现未按要求编写，进行改进；2.安监处长负责对安全生产技术管理制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。体系办主任风险管理标准与管理措施管理对象体系办主任管理责任人/组织

23、总工程师工作任务评审管理编 号SDDLT-体系办主任-01管理标准1.体系办主任在管理评审会议结束后，及时根据各单位业务分工，将改进内容分解到各单位，明确改进意见、责任单位、完成时间等内容；2.体系办主任根据评审改进完成时间要求，监督检查各单位改进完成情况，发现未按要求修改体系文件，责令立即整改。管理措施1.安监人员负责对评审修改分解情况进行监督、检查，发现未按要求进行分解时，责令整改；2.安监人员负责对体系办监督情况检测，如发现未按要求进行监督改进时，责令限期整改。体系办主任风险管理标准与管理措施管理对象体系办主任管理责任人/组织总工程师工作任务综合管理体系管理制度的制定与落实编 号SDDL

24、T-体系办主任-02管理标准1.体系办主任在制定综合管理体系管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.综合办主任在制定综合管理体系管理制度时，应明确制度的目标、管理要求、需要达到的目标；3.制定综合管理体系管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合管理实际；4.体系办主任在制度制定完成后，提交管理者代表审核；5.体系办主任在综合管理体系管理制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行综合管理体系管理制度的责令改正。管理措施1.管理者代表负责对综合管理体系管理制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改；2.管理者代表负责对

25、综合管理体系管理制度的执行进行监督和管理，发现未按要求进行监督检查，责令限期整改。技术组主任风险管理标准与管理措施管理对象技术组主任管理责任人/组织总工程师工作任务生产技术管理制度制定与落实编 号SDDLT-技术组主任-02管理标准1.技术组主任在制定生产技术管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.技术组主任在制定生产技术管理制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3.制定生产技术管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4.技术组主任在制度制定完成后，提交总工程师审核；5.生产办技术组主任在生产技术管理制度下发后

26、，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行生产技术管理制度的责令改正。管理措施1.安监人员对生产技术管理制度制定、监督执行进行监督，发现未按要求编写，进行改正；2.总工程师负责对生产技术管理制度进行审核和检查，对制度的监督执行进行监督呵管理，发现编写不符合要求、未按要求监督执行的，责令限期整改。机电组主任风险管理标准与管理措施管理对象机电组主任管理责任人/组织机电副矿长工作任务机电管理制度的制定与落实编 号SDDLT-机电组主任-01管理标准1.机电组主任在制定机电管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.机电组主任在制定机电管理制度时，应明确制度的管理要求、需

27、要达到的目标；3.制定机电管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4.机电组主任在制度制定完成后，提交机电副矿长审核；5.机电组主任在机电管理制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行机电管理制度的责令改正。管理措施1.安监人员对机电管理制度制定进行监督，发现未按要求编写，进行改正；2.安监人员对生产办机电组主任制定机电管理制度进行监督，发现未按要求编写，及时要求改正；3.机电副矿长负责对机电管理制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改；4.机电副矿长负责对机电管理制度的审核和发布进行监督和管理，发现未按要求监督执行，责令限期整改。质

28、量组主任风险管理标准与管理措施管理对象质量组主任管理责任人/组织生产副矿长工作任务煤质、工程质量管理制度制定与落实编 号SDDLT-质量组主任-01管理标准1.质量组主任在制定煤质、工程质量管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.质量组主任在制定煤质、工程质量管理制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3.制定煤质、工程质量管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4.质量组主任在制度制定完成后，提交生产副矿长审核；5.质量组主任在煤质、工程质量管理制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行煤质、工程质量制

29、度的责令改正。管理措施1.安监人员对煤质、工程质量管理制度制定进行监督，发现未按要求编写，要求进行改正；2.安监人员对煤质、工程质量管理制度监督执行进行监督，发现质量组主任未按要求监督执行，及时要求改正；3.生产副矿长负责对煤质、工程质量管理制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改；4.生产副矿长负责对煤质、工程质量管理制度的监督执行进行监督和管理，发现未按要求监督执行，责令限期整改。调度组主任风险管理标准与管理措施管理对象调度组主任管理责任人/组织生产副矿长工作任务生产组织管理制度制定与落实编 号SDDLT-调度组主任-01管理标准1.调度组主任在制定生产组织管理制度前，应收集相

30、关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.调度组主任在制定生产组织管理制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3.制定生产组织管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4.调度组主任在制度制定完成后，提交生产副矿长审核；5.调度组主任在生产组织管理制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行生产组织管理制度的责令改正。管理措施1.安监人员对生产组织管理制度制定、对生产组织管理制度监督执行进行监督，发现未按要求编写或调度组主任未按要求监督执行时，及时要求改正；2.生产副矿长负责对生产组织管理制度进行审核和检查并对生产组织管理制度得监

31、督执行进行监督和管理，发现编写不符合要求或未按要求监督执行时，责令限期整改。信息组主任风险管理标准与管理措施管理对象信息组主任管理责任人/组织生产副矿长工作任务监测、监控管理制度的制定与落实编 号SDDLT-信息组主任-01管理标准1.信息组主任在制定监测监控管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.信息组主任在制监测监控管理制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3.制定监测监控管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场实际；4.信息组主任在制度制定完成后，提交机电副矿长审核；5.信息组主任在监测监控管理制度下发后，监督检查

32、各单位执行情况，对于未严格执行监测监控管理制度的责令改正。管理措施1.安监人员对监测监控管理制度制定、信息组主任对制度监督执行进行监督，发现未按要求编写或未按要求监督执行时，及时要求改正；2.生产副矿长负责对监测监控管理制度进行审核和检查、对制度得监督执行进行监督，发现编写不符合要求或未按要求监督执行，责令限期整改。经营办主任风险管理标准与管理措施管理对象经营办主任管理责任人/组织经营副矿长工作任务经营管理制度制定与落实编 号SDDLT-经营办主任-01管理标准1.经营办主任在制定经营管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.经营办主任在制定经营管理制度时，应

33、明确制度的目标、管理要求、需要达到的目标；3.制定经营管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合实际；4.经营办主任在制度制定完成后，提交经营副矿长审核；5.经营办主任在经营制度下发后，监督检查相关部门执行情况，对于未严格执行经营制度的责令改正。管理措施1.经营副矿长负责对经营制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改；2.经营副矿长负责对经营制度执行进行监督和管理，发现未按要求监督管理，责令限期整改。经营办主任风险管理标准与管理措施管理对象经营办主任管理责任人/组织总工程师工作任务本质安全文化建设编 号SDDLT-经营办主任-02管理标准经营办主任要将本质安

34、全文化知识培训列入年度培训计划，并严格按照计划实施培训。培训范围应为全体员工。管理措施1.总工程师对本质安全文化的培训计划进行审核 ；2.安监人员对本质安全文化的培训情况进行监督，发现未按要求实施培训，责令改正。综合办主任风险管理标准与管理措施管理对象综合办主任管理责任人/组织党委副书记工作任务党委行政工会、团委、后勤管理制度制定与落实编 号SDDLT-综合办主任-01管理标准1.综合办主任在制定党委行政工会、团委、后勤管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.综合办主任在制定党委行政工会、团委、后勤管理制度时，应明确制度的目标、管理要求、需要达到的目标；3.

35、制定党委行政工会、团委、后勤管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合单位实际情况；4.综合办主任在制度制定完成后，提交副书记审核；5.综合办主任在党委行政工会、团委、后勤管理制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行综合管理制度的责令改正。管理措施1.党委副书记负责对党委行政工会、团委、后勤管理制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改；2.党委副书记负责对党委行政工会、团委、后勤管理制度的执行进行监督和管理，发现未按要求进行监督检查，责令限期整改。综合办主任风险管理标准与管理措施管理对象综合办主任管理责任人/组织党委副书记工作任务本质安全文化建设编

36、 号SDDLT-综合办主任-02管理标准1.综合办主任要按照本质安全管理建设的总体目标要求，以BB煤炭分公司企业文化建设实施纲要为指导，制定本单位本质安全文化建设的长期目标、年度目标及实施计划。目标的制定应遵循有计划、有步骤、深入浅出、由表及里的原则；内容包含人、机、环、管四个方面。根据年度目标，制定本质安全文化建设实施计划，计划要包含建设内容、任务、实施时间以及责任部门、责任人等；2.综合办要确定本质安全文化建设的模式，建设模式包含观念文化、制度文化、行为文化和物态文化几个方面。安全文化建设的内容要全面，除了包含人的思想意识、理念、价值观、知识技能、道德伦理等方面的内容外，还要包括设施设备、

37、技术工艺、环境等外在因素和物态条件；3.综合办主任组织工会、经营办通过宣传栏、电视、报纸、网络等载体对本质安全文化进行知识宣传教育，营造积极向上的文化氛围；4.综合办主任要组织对本质安全文化建设效果进行跟踪反馈和考核评价，年终进行统计分析，提出改进措施，以便调整下一年度安全文化目标，实现持续改进。管理措施1.党委副书记对本质安全文化的长、短期目标及实施计划、建设模式和内容进行审核，发现模式和内容不明确、不合理，责令立即整改；对本质安全文化的宣传教育进行监督管理；对本质安全文化的总结报告进行检查，发现分析不准确、总结不完善、改进意见不合理时，立即要求整改；2.安监人员对本质安全文化目标、计划的制

38、定情况、对本质安全文化建设模式和内容的确定情况进行检查，发现目标、计划未制定或制定不合理或模式内容不明确、不合理时，责令立即整改；对本质安全文化建设的宣传教育情况、对总结报告进行监督检查，发现未按要求进行宣传教育或总结报告不符合要求时，要求立即整改。通风队队长风险管理标准与管理措施管理对象通风队队长管理责任人/组织总工程师工作任务一通三防制度的制定与落实编 号SDDLT-通风队队长-01管理标准1.通风队队长在制定一通三防制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.通风队队长在制定生产管理制度时，应明确制度的目标、管理要求、需要达到的目标；3.制定一通三防制度应符合

39、法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4.通风队队长在制度制定完成后，提交总工程师审核；5.通风队队长在一通三防制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行一通三防制度的责令改正。管理措施1.安监人员对一通三防制度制定、对一通三防制度实施进行监督，发现未按要求编写或实施不合理，责令限期整改；2.总工程师负责对一通三防制度进行审核和检查、通风队队长对制度的实施进行监督和管理合理性进行监督，发现编写不符合要求或通风队队长未按要求监督管理，责令限期整改。各单位负责人风险管理标准与管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/组织总工程师工作任务管理评审编 号SDDLT-各

40、单位负责人-01管理标准各单位负责人根据评审意见及分解落实表，及时修改完善体系文件。管理措施总工程师、体系专检人员、安监人员负责对评审就该意见落实情况进行监督、检查，发现未按要求进行修改时，责令限期整改。各单位负责人风险管理标准与管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/组织安监处长工作任务安全管理制度的制定与落实编 号SDDLT-各单位负责人-02管理标准1.各单位负责人在安全生产技术管理制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。管理措施1.劳资管理人员、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.安监处长负责监督各单位贯彻落

41、实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。各单位负责人风险管理标准与管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/组织总工程师工作任务生产技术管理制度制定与落实编 号SDDLT-各单位负责人-03管理标准1.各单位负责人在生产技术管理制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。管理措施1.劳资管理人员、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.总工程师负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。各单位负责人风险管理标准与管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/组织机电副矿长工作任务机电管理制度制定与落实

42、编 号SDDLT-各单位负责人-04管理标准1.各单位负责人在机电管理制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。管理措施1.劳资管理人员、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.机电副矿长负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。各单位负责人风险管理标准与管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/组织生产副矿长工作任务煤质、工程质量管理制度制定与落实编 号SDDLT-各单位负责人-05管理标准1.各单位负责人在煤质、工程质量管理制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制

43、度情况，对于未按制度执行的责令改正。管理措施1.劳资管理人员、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.生产副矿长负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。各单位负责人风险管理标准与管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/组织生产副矿长工作任务生产组织管理制度制定与落实编 号SDDLT-各单位负责人-06管理标准1.各单位负责人在生产组织管理制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。管理措施1.劳资管理人员、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.生产副矿长负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现

44、未按要求培训落实，责令限期整改。各单位负责人风险管理标准与管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/组织机电副矿长工作任务监测、监控管理制度制定与落实编 号SDDLT-各单位负责人-07管理标准1.各单位负责人监测监控管理制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。管理措施1.劳资管理人员、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.生产副矿长负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。各单位负责人风险管理标准与管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/组织经营副矿长工作任务经营管理制度制定与落实编 号SDD

45、LT-各单位负责人-08管理标准1.各单位负责人在经营制度下发后，组织相关部门全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。管理措施1.劳资管理人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.经营副矿长负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训与落实，责令限期整改。各单位负责人风险管理标准与管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/组织党委副书记工作任务党委行政工会、团委、后勤管理制度的制定与落实编 号SDDLT-劳资管理人员-09管理标准1.各单位负责人在党委行政工会、团委、后勤管理制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制

46、度情况，对于未按制度执行的责令改正。管理措施1.纪委纪检人员、劳资管理人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.党委副书记负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。各单位负责人风险管理标准与管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/组织总工程师工作任务综合管理体系管理制度制定与落实编 号SDDLT-各单位负责人-10管理标准1.各单位负责人在综合管理体系管理制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。管理措施1.劳资管理人员、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.管理者代表负责监督各单位贯彻落实制度

47、情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。各单位负责人风险管理标准与管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/组织总工程师工作任务综合管理体系管理制度制定与落实编 号SDDLT-各单位负责人-11管理标准1.各单位负责人在一通三防制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。管理措施1.劳资管理人员、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.总工程师负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。各单位负责人风险管理标准与管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/组织总工程师工作任务一通三防管理制度制定与落实编

48、号SDDLT-各单位负责人-12管理标准1.各单位负责人在一通三防制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。管理措施1.劳资管理人员、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.总工程师负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。各单位负责人风险管理标准与管理措施管理对象各单位负责人管理责任人/组织总工程师工作任务应急预案管理编 号SDDLT-各单位负责人-13管理标准1.针对可能发生的事故类别和应急职责，成立XX矿应急预案编制工作组，明确编制任务、职责分工和工作计划；2.各区队根据风险评估结果，对确定为中、高风险的各类可能发生的事故和所有危险源制定现场应急处置方案；3.所有的应急预案必须明确事前、事发、事中、事后的各个过程中有关部门和有关人员的职责；4.应急预案内容应包括：综合应急预案主要内容根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则中第5条“综合应急预案主要内容”和第8条“附件”所规定的项目和程序进行编写；专项应急预案主要内容根据生产经营单位安全生产事故应急预案编