日处理100吨鲜奶扩建项目可行性研究报告

1、 工程设计证书甲级 30112SJ*日处理100吨鲜奶扩建项目可行性研究报告二00九年三月目录第一章 总 论 5 TOC o 1-5 h z 项目单位基本情况 . 5项目建设方案 . 7投资结构及资金来源 . 9项目效益 10可行性研究报告编制依据 . 10综合评价 11第二章 背景及必要性 15项目建设背景 15项目建设的必要性 17第三章 建设条件 20项目区概况 20项目建设条件优劣势分析 23第四章 市场分析与销售方案 26市场分析 26市场风险分析 28第五章 建设方案 30产品方案和建设规模 . 30建设规划和布局 . 30项目建设标准和产品标准 31生产技术方案及工艺流程 31设

2、备方案 34原料和燃料供应方案 35公用工程、辅助工程及其他配套工程 36节能减排措施 38实施进度安排 38第六章 环境影响评价 40环境影响 40环境保护与治理措施 40评价与审批 41第七章 项目组织与管理 42组织机构与职能划分 42项目经营管理模式 43经营管理措施 44技术培训 47卫生、安全 47第八章 投资估算及资金来源 48投资估算依据 48投资估算 48资金来源 50资金使用和管理 51第九章 财务评价 52财务评价依据 52销售收入、销售税金和附加估算 52总成本及经营成本估算 . 53财务效益分析 53不确定性分析 54财务评价结论 56第十章 社会效益分析 57社会评

3、价基本结论 57农业产业化经营 57农民增收、农业增效评价 59附表：附表 1：可研报告编制人员基本情况表附表 2：建设投资投资估算表附表 2-1 ：土建工程投资明细表附表 2-2 ：设备投资明细表附表 3：流动资金估算表附表 4：投资使用计划与资金筹措表附表 5：总成本费用估算表附表 5-1 ：单位产品生产成本估算表附表 6：固定资产折旧及无形及递延资产估算表附表 7：利润及利润分配表附表 7-1 ：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表 8-1 ：项目投资现金流量表附表 9：财政资金使用明细表附图：1、厂址地理位置图2、总平面布置图附件：附件 1：项目建设单位营业执照副本复印件附件 2：项

4、目建设单位近两年财务审计报告附件 3：龙头企业级别认定材料附件 4：土地租赁合同附件 5：环保部门审批意见附件 6：自筹资金来源证明材料第一章 总 论项目单位基本情况概况：项目建设单位 * 海川乳业有限公司是新疆海川投资有限公司的控股企业，成立于 2005 年 6 月，主要经营乳制品的生产和销 售，公司注册地址在 * ，注册资金 100 万元。拥有一条日处理 30 吨鲜奶的奶粉生产线，公司自成立以来，日收购鲜奶量从最初 的不到 5 吨，发展为现在的 20吨，呈不断增长的趋势，在一定程 度上解决了塔城地区农牧民的鲜奶销售问题，带动了当地畜牧养 殖业的发展，产销量从 2005 年的 90 吨，逐步

5、上升到去年的 500 吨。产品“塔里木”牌奶粉主要销往江苏、上海、天津等地区， 因质量较好，树立了良好的口碑，产品一直供不应求。公司现有 员工 40 余人，其中大专以上文化程度的专业技术和管理人员占 30%。形成了一个集技术开发、市场营销、现代化管理人才为一体 的，具有很强凝聚力和战斗力的团队。财务状况近两年项目建设单位 * 资产总额为 604 万元、 固定资产 177 万元、流动资产 447 万元、净资产 156 万元、负债 486、年销售（营业）收入 867万元、净利润 9 万元、净资产收益 率 22.34%、投资报酬率 12.8%、资产负债率 40%。法人代表基本情况 项目建设单位法人代

6、表孙兆龙，年龄 56 岁，大专学历，高级 职称，自成立 * 以来，公司业绩良好，资金积累 很快。无社会兼职，无破产银行欠资记录，诚信程度高。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：* 日处理100吨鲜奶扩建 项目121.2项目建设性质：扩建技改项目121.3项目建设地点：*海川乳品公司乳（奶粉厂）内1.2.2建设规模及产品（或经营）方案1.2.2.1建设规模：在原有日处理30吨鲜奶生产线的基础上，新 建主厂房800平方米，购买日处理70吨鲜奶生产设备一套，使生产 能力达到日处理100吨鲜奶，年加工生鲜奶2万吨的水平。1.2.2.2产品方案：该项目主要以从周边县（市）购

7、买生鲜奶 进行深加工为主，主要产品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶专用粉、 脱脂奶粉，海贝尔袋装鲜奶、果味及配方奶等。产品全部销往国 内大型企业，有代表性的客户有：伊利乳业、蒙牛乳业、四川新 希望集团等，产品销售前景广阔。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）1.2.3.1技术：项目采用国际先进的加工技术，确保工艺稳定可 靠、经济合理和安全运行。 乳清 4蛋白分离123.2建筑物（主体工程）：新建主厂房800平方米，砖混结构。1.2.3.3仪器设备购置：购进日处理70吨鲜奶生产设备1套。仪器设备清单序号设备名称设备规格性能台数单价总价备 注万兀万兀、收奶予处理134.481自吸泵10T/H21.2

8、2.42磅奶槽600L20.951.93电子称1500kg24.79.44受奶槽1500L11.91.95离心奶泵20T/HH=2410.90.96双联过滤器20T/H11.11.17暂存罐10000L18.18.18离心奶泵5T/H H=2420.420.849净乳机5T/H2153010予杀菌机5T/H常温/65 C15s/4 C228.957.811储罐15000L29.6519.312离心奶泵5T/H20.420.84、成品工段182.61巴士杀菌机5T/H4 C /75 C20s/30 C229.5592奶酪槽4M2415.662.43奶酪压榨机413.5544浸渍槽80.97.2三

9、、CIP清洗系统133.4833.481板式换热器24M212清洗泵10T/h13清洗罐5000L24水罐5000L25气动隔膜泵26浓酸碱罐300L27清洗回程泵20T/h2项目建设期限：1年（2009年3月一2009年11月）1.3投资结构及资金来源投资结构：项目总投资631.56万元，其中：生产设备投资455.56万元，厂房建设投资 76万元，流动资金100万元。资金来源：自筹575.56万元，申请财政补贴资金 56万元。项目效益经济效益该项目建成后正常年新增加工鲜奶 1.5-2 万吨，奶粉产量可 达到 1500-2000 吨，年销售额 3240 万元，成本 2750 万元, 税前利 润

10、 490 万元，上缴各项税金 140 万元。该项目财务内部收益率大 于行业基准收益率 , 投资回收期满足行业要求 ,财务盈利能力较佳 具有较强的还贷能力和抗风险能力。社会效益该项目建成以后，预计每年收购鲜奶 1.5-2 万吨，支付奶款 1800-2400 万元，不仅可提高奶农的养牛积极性， 带动当地畜牧养殖业 的发展，促进农村经济结构趋于合理。同时还可解决一部分下岗职工 的就业难题，增加当地的财政税收，使农牧民早日脱贫致富奔小康。 从而实现 * 委关于依托龙头企业，实现千家万户小市场与大市场对 接，变资源优势为商品优势，实现财政增收，农牧民增效的发展战略。生态效益项目建成后， 能刺激带动广大农

11、牧民种草养畜的积极性， 增加 项目区人工草料地种植面积，减少裸露地表，从而达到改善项目 区生态环境的作用。可行性研究报告编制依据（ 1） 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 ；（2） 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 ；（ 3）国务院关于促进奶业持续健康发展的意见 国发 200731 号；（4）国家农业综合开发资金和项目管理办法 ；（5）塔城地区国民经济和社会发展“十一五”规划 ；（6）建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数 （第三版）；（7）乳品质量安全监督管理条例 ；（8）委托单位提供的相关的资料；综合评价必要性塔城盆地发展奶牛养殖业历史

12、悠久，塔城海川乳业公司作为当 地乳品加工龙头企业，逐步带动了盆地奶牛养殖业的发展，塔城 地委、行署近几年也出台了一系列优惠政策，为加快奶牛养殖业 发展，做大做强乳品产业，促进经济发展，增加群众收入，推进 社会主义新农村建设提供了前所未有的发展机遇。通过本项目建 设，塔城海川乳业公司扩大生产规模，增加对项目区鲜奶收购量， 将进一步刺激奶农奶牛养殖的积极性，这对塔城地区全面调整产 业结构，突出养殖业发展，不断提高良种牛羊比例和肉、乳产品 品质，实现养殖业健康稳步发展是根本需要。可行性项目建设单位生产、管理经验丰富 , 拥有一支优秀的管理和销售团队。公司成立以来 , 在生产经营过程中已逐渐摸索出了一

13、套行之 有效的科学的管理办法， 培养出了一批专业技术人员和管理人才， 为公司的不断扩大和持续发展提供了必要的保证。同时，公司目 前已建立了优秀的销售队伍、 完善的销售网络和稳固的客户群体， 为公司的进一步发展提供了保障。与周边地区的奶户建立了良好的合作关系 公司成立以来，在服务工作上加大力度，针对广大奶户的需 求，免费提供奶牛的医疗诊断，在春秋两季农闲时间，邀请营养 学专家及技术人员为奶户进行科学讲座，根据奶户的具体情况， 提出合理经济的饲养方法及饲料配方， 经过一段时间的不懈努力， 不仅鲜奶质量有了保证，鲜奶数量也在不断上升，受到了当地政 府、各乡政府及广大奶户的一致好评，提高了公司在当地的

14、声誉， 为公司的进一步发展，创造了良好的外部环境和奶源基础。政府奶价直补政策对企业的支持2007年 5月 20日，* 政府为了促进畜牧养殖业的发展，出 台了奶价直补政策，对达到塔城海川乳业公司收购标准的牛奶， 市政府将对养殖户提供每公斤 0.2 元的补贴资金 , 此项直补政策的 实施, 极大的促进了养牛户的养牛积极性 , 奶源数量不断发展 , 奶 源质量也稳步提升 , 为公司的扩建打下了扎实的基础。塔城地区牧民定居政策的实施及奶源的不断增长2008 年度，受塔城政府的委托， 公司从河北采购良种奶牛 92 头，交给塔城齐巴尔吉迭基地牧民定居点饲养，在一定程度上带 动了塔城地区奶牛养殖业的发展和农

15、牧民的养牛积极性。风险提示及措施 在乳制品业的发展中风险主要来自于生鲜奶品质和细菌感染。它可使乳制品业遭受严重的损失。因此，要采取以下防制措施， 防止风险的发生。强化防疫规章制度。对员工及管理人员每年定期体检，对检出不合格人员调离 工作岗位。加强封锁，严禁外来人员、车辆进入生产区。定期检疫，对供奶户检出的病畜，进行无害化处理。对供奶户加强免疫注射，免疫密度应达到 100%。加强消毒工作，生产人员进入场区要严格消毒，更换工作 服，定期消毒厂房及场区道路等，搞好环境卫生。火灾也是乳品厂潜在的危险，消防尤为重要。制约因素及解决方案 乳和乳制品市场的波动是制约乳制品加工厂生产的主要因 素，有效的解决方

16、案是投资建设和完善全区的市场销售体系，这 样可有较稳定的销售市场。另外乳品厂加工的超高温杀菌、无菌 灌装的灭菌奶保质期可达 6 个月，乳制品市场若有波动， 6 个月的 保质期可以起到缓解作用；还有开发新的乳制品，也是抵御乳和 乳制品市场波动风险的有效措施。带动作用* 自成立以来，一直在探索一条适合本地特 色的乳业名牌产品的发展道路，四年以来，在奶源质量、成品质 量、成本控制方面总结出了一套行之有效的管理办法，奶源基地 范围不断扩大，奶源数量由每天不超过 5 吨，已达到每天 20 吨， 预计 2009 年收购鲜奶 1.5-2 万吨，支付奶款 1800-2400 万元，年 可带动奶牛养殖户 500

17、 户。同时，可辐射带动项目区奶牛养殖业 健康稳步发展。因质量过硬，公司的产品一直处于供不应求的状 态。由于受生产能力的制约，公司一直无法完成客户单位的供货 量。 2009年截止目前为止，市场需求已超过 1000 吨/月，扩大生 产线加工能力势在必行。结论与建议 结论：该项目前景广阔，有很大发展潜力，且符合国家产业 政策，基础条件和外部环境都比较好，资源条件和技术力量有保 障，社会效益和经济效益均十分显著，项目可行。建议：本项目系乳制品深加工项目，其建设内容应与环保部 门联系完成环境影响评价报告。第二章 背景及必要性项目建设背景我国是一个农业大国，奶业作为我国的朝阳产业，今后一个 时期仍是国家优

18、先发展的重点产业之一。据国务院发展研究中心 分析，我国奶产品远低于国际市场价格，中国传统饲养技术和生 态绿色生产环境，将使我国的奶牛业畜产品仍有较强的市场竞争 力，可以大大改变出口的市场环境，提高其在国际市场的占有率。 奶业国内市场需求缺口极大，我国奶产品产值在农业总产值中的 比重仅为 3%，与发达国家的 20%相比，仍有相当大的发展空间， 将成为我国最具发展潜力的产业。国家对奶业的扶持政策，是把 乳业消费作为改善与提高居民营养水平的主要手段，充分发挥乳 制品的营养价值，提高在居民膳食中所占的地位，提供各种不同 消费群体所需求的营养制品。这些扶持乳业发展的政策措施极大 地促进了乳制品生产和消费

19、的快速增长。由于前几年牛奶价格过低，饲养成本上升，奶牛养殖业出现 整体亏损，部分地区发生“倒奶杀牛”等现象的影响，我国牛奶 生产下降。 2007 年以来，牛奶供应偏紧， 价格出现较大幅度上涨。 对此，引起国家高度重视，国务院和自治区政府相继颁布了一系 列优惠政策， 发展畜牧业及奶产业， 国务院关于促进奶业持续健 康发展的意见（国发 200731 号）和关于贯彻国务院关于促进 奶业持续健康发展的意见的实施意见 （新政发 200794 号）文件 种均提出：“加强良种繁育和推广， 提高奶牛生产水平” 、“到 2010 年力争奶牛良种覆盖率提高到 60%，奶牛平均单产水平提高到 5.5 吨”、“通过发

20、展规模化养殖小区（场）等方式，加快推进养殖环 节的规模化、集约化、标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散的 问题”、“加大奶牛养殖补贴力度，对享受奶牛良种补贴改良后的 优质后备母牛给以一次性补助，每头补助 500 元”、“国家对养殖 小区（场）的水电路、粪污处理、防疫、挤奶设施及饲草料基地 建设等给予适当补助”等一系列促进奶业发展的具体措施。牛奶及奶制品是大多数城乡居民的主要食品之一，是婴幼儿 发育期间必不可缺的食品。抓好乳品生产，保持合理的价格水平， 对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展、 建设和谐社会具有重要意义。必须立足当前，着眼长远，在切实 搞好市场供应的同时，建立保障

21、牛奶生产稳定发展的长效机制， 调动养殖户（场）的养奶牛积极性，从根本上解决牛奶生产、流 通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题。塔城地区是全疆养殖奶牛数量较多的地区之一。同时，塔城 地区地委、行署也把发展奶牛业作为结构调整的重要内容，通过 多年的努力，塔城地区的奶牛业呈现出蓬勃发展的态势。依靠本 地资源优势，积极抓住农业结构调整的机遇，为农区畜牧业的快 速发展提供有力的政策支持，充分利用良好的市场环境和发展机 遇，依靠乳品加工龙头企业带动，将全地区的奶牛养殖业发展壮大，带动地方经济快速发展。* 道路交通四通八达，市、乡村公路与国道、省道基本形 成了网络化，快捷方便，区域优势非常明显。 * 有着

22、悠久的奶 牛养殖历史，自上世纪八十年代初开始发展奶牛业以来，规模不 断扩大，品质显著提升，逐步成为全疆重要的奶牛养殖大市。尤 其自 2001 年以来， * 在地委、行署的正确领导下，认真贯彻自 治区、地区畜牧业工作会议精神，从实际出发，立足区位资源优 势，及时调整农业产业结构，以农牧民增收为目标，以市场为导 向，优化农业产业结构，实施了“以畜牧业为主导，以种植业为 基础，以林果业为后续”的发展战略，大力发展以奶牛为主的现 代畜牧业。采取政策推动、市场拉动、龙头带动、资金推动、效 益驱动等措施，不断完善服务体系建设，配套和完善奶业基础设 施建设，提高了奶业在农牧民收入中的比重，促进了奶业的快速

23、健康发展，产业规模、综合生产能力和市场竞争力大幅度提高， 成为农村经济发展、农民增收的重要优势产业之一。综上所述，新疆海川投资有限公司立足当地农村经济和产业 发展目标，提出了本建设项目 , 旨在通过项目建设，充分发挥地 缘优势和生产优势， 提高当地奶牛产业的科技水平和市场竞争力 保证市场供应，带动当地农村产业结构调整和农民收入水平的提 高。因此，项目的实施具有重要的现实意义。项目建设的必要性项目建设是完善农业产业链条、 促进农业产业化经营的根本需要塔城盆地发展奶牛养殖业历史悠久，塔城海川乳业公司作为 当地乳品加工龙头企业，逐步带动了盆地奶牛养殖业的发展，塔 城地委、行署近几年也出台了一系列优惠

24、政策，为加快奶牛养殖 业发展，做大做强乳品产业，促进经济发展，增加群众收入，推 进社会主义新农村建设提供了前所未有的发展机遇。通过本项目 建设，塔城海川乳业公司扩大生产规模，增加对项目区鲜奶收购 量，将进一步刺激奶农奶牛养殖的积极性，这对塔城地区全面调 整产业结构，突出养殖业发展，不断提高良种牛羊比例和肉、乳 产品品质，实现养殖业健康稳步发展是根本需要。也是实现农业 产业链条、农业产业化经营的根本需要。项目建设是提高农牧民收入带动区域经济发展的根本 需要农业结构调整势在必行，畜牧业特别是奶牛养殖业作为一个 增值利润高，带动相关行业多，受益覆盖面广的优势产业，对现 阶段提高农牧民收入具有不可替代

25、的作用，是农牧民增收的主要 途径和突破口，随着国家对奶牛养殖的扶持力度进一步加大，会 有更多的农民在奶牛养殖生产中得到实惠。项目区周边奶牛多采 用在家栓系饲养，由于在卫生防疫、鲜奶销售和饲料贮备等方面 相比统一提供技术服务具有较大劣势，因此项目区养殖大户和养 殖小区都强烈愿望由龙头企业带动，实行公司加农户（小区）的 统一饲养方式，项目建设是促进农牧民增收的根本需要。* 属于边境城市， 是一个少数民族积聚地 , 主导产业为农业 和畜牧业，农牧产品加工业落后，基本没有转化成深加工产品外 销。在乳品加工方面全市只有一家乳品厂( * )， 而且产品档次为中低档，在市场中缺乏竞争力。对此，只有充分 发挥

26、地方资源优势，实现农业和畜牧业的产业化经营，才能使当 地经济上一个台阶。乳品加工是畜牧业实现产业化经营的关键环 节，可就地带动奶牛养殖业、饲草饲料种植业的发展，扩大劳动 就业，多方面增加当地的 GDP和税收。因此，项目建设也是拉动 当地经济发展的需要。第三章 建设条件项目区概况建设地点选择 建设地点选择的原则为交通方便，距离城区人口密集区 3 公 里以上，项目厂址位于 * 海川乳业公司（奶粉厂）内，厂区面 积 26361 平方米，现有空地 19000 平方米。项目用地不需新征，现有空地可满足项目建设。项目建设对 外交通方便，可依托现有厂区的道路、水、电、热、排污等设施， 基础设施条件良好。自然

27、条件 项目区所在塔城盆地位于新疆维吾尔自治区西北部，地处塔 尔巴哈台与巴尔鲁克山乌日可夏依山之间， 东西长 120 公里， 南北宽 80 公里，大地构造为塔城额敏山间凹陷。盆地平均海 拔 600 米，由北向南地势逐渐降低，最低的西南缘海拔 470 米。 盆地内土壤较为肥沃，以棕钙土和草甸土为主。地貌类型以平坦 冲积平原为主，北部有黄土丘陵，西缘有干燥剥蚀丘陵。气候资源：塔城盆地属中温带大陆性干旱气候区，降水稀少， 蒸发量大，日照充足，热量丰富。年降水量 270-290 毫米，年蒸 发量17001900毫米；年均气温6.5 C, 10 C有效积温2800 C -2900 C,无霜期 150160

28、 天。水资源：塔城盆地地表水主要是额敏河水系，地表年径流量22.12 亿立方米，地方实际可用水量 11.23 亿立方米， 已利用 4.77 亿立方米；盆地地下水天然补给量 1.38 亿立方米（地方） ，在保 持地下水位基本稳定的条件下， 地下水可开采量为 6.24 亿立方米， 现已开采 2.91 亿立方米。塔城盆地地方系统可利用水资源总量17.47 亿立方米，已利用 7.68 亿立方米，水资源利用率 44%。 土地资源 :塔城盆地国土总面积 36142 平方公里，按土地一级 分类 :耕地面积 26.95 万公顷，占总面积的 7.45%；林地面积 10.97 万公顷，占总面积的 3.03%; 园

29、地面积 633.3 公顷，占总面积的 0.02%；牧草地面积 302.48 万公顷， 占总面积的 83.7%；城镇及工 矿用地面积 2.58 万公顷，占总面积的 0.73%; 交通用地面积 1.08 万公顷，占总面积的 0.3%; 水域面积 3.64 万公顷，占总面积的 1.0%; 末利用土地面积 13.65 公顷，占总面积的 3.77%。草地资源：塔城盆地优良牧草品种资源丰富，各季节草场分 布均衡，草地总面积 4500 余万亩，位于盆地中心的库鲁斯台草原 总面积 389万亩，东西长 76公里，南北宽 36 公里，可利用草场 面积 318 万亩，其中天然放牧场 258 万亩，天然打草场 45万

30、亩， 芦苇草场 15 万亩，是全国第二大平原草场。社会经济概况 塔城盆地为半农半牧业区，包括 * 、额敏县、裕民县、托 里县三县一市，总人口 44.37 万人。其中，耕地面积 405 万亩。 2007 年完成生产总值 59.6 亿元，其中：农林牧渔总产值 29.92 亿元。农作物总播种面积 305.58 万亩，粮食播种面积 133.86 万 亩，油料作物 41.76 万亩，甜菜 11.21 万亩，大麦 13.16 万亩。 2007 年年末牲畜存栏达到 267.6 万头（只），其中牛存栏 28.7 万 头。塔城盆地四县（市）县、乡公路四通八达，直接与省道、国 道相挂接，行署所在地 * 距乌鲁木齐

31、 520 公里，交通便利，现 塔城机场每周有十个航班飞往乌鲁木齐； 同时电讯事业发展迅速， 目前已拥有国际国内最先进的通讯网络。本行业及关联产业发展现状世界乳制品的产量自 20 世纪 90 年代以来，处于一个平稳发展的 时期，基本维持在 5 亿吨以上，发达国家的乳制品产量占世界乳制品 总产量的 50%以上。近几年我国乳制品行业也是发展迅速， 1998 年 -2003 年平均每年 以 33%的增长率递增。 截止到 2004 年上半年， 我国乳制品行业产量达 到 4248218 吨，比 2003 年同期增长 35.97%。可以预测今后 5-10 年内， 中国乳制品的发展速度将在 10%以上。预测

32、2015 年，中国人均乳制品 产量将由 2000 年的 8.5 千克发展到 30 千克，增长 2.5 倍。目前，世界人均年消费乳制品 100 公斤，而我国只有 9 公斤左右， 不足世界平均水平的十分之一， 近几年中国乳制品工业虽然发展较快， 但生产水平和产品质量仍然不能满足国内的消费需求，每年进口数量 相当大。新疆是全国的畜牧业大省，而塔城又是新疆的畜牧业重地，是畜牧业资源极其丰富的地区，但截止目前为止，仍没有一个属于本地区 的名牌产品。 * 自成立以来，一直在探索一条适合本 地特色的乳业名牌产品的发展道路，四年以来，在奶源质量、 成品质 量、成本控制方面总结出了一套行之有效的管理办法，奶源基

33、 地 范围不断扩大，奶源数量由每天不超过 5吨，已达到每天 20 吨，预计 2009 年可达到每天 100-120 吨，因质量过硬，产品一直处于供不应求 的状态。由于受奶源和生产能力的制约，公司一直无法完成客户单位 的供货量。 2009 年截止目前为止，市场需求已超过 1000 吨/月。项目建设条件优劣势分析政策、资源、市场、科技、基础设施条件 新疆维吾尔自治区是全国五大牧区之一，水土及草场资源丰 富，是发展畜牧业的潜力和优势所在，自治区党委和政府非常重 视畜牧业的发展，制定了如奶价直补、 1000 万元三年期优惠利率 贷款、建立畜牧业发展基金等多项促进畜牧业发展的优惠政策。 采取了一系列有效

34、措施， 切实把畜牧业发展作为新疆的优势产业， 同时，党中央也高度重视新疆农业和能源的开发建设， 2010 年发 展规划中，计划将我区建设成国家级畜牧业基地，在国家实施的 西部大开发战略中，对新疆的经济发展给予倾斜。在产业布局、 基础建设、信贷、对外开放等方面，给予更多的支持。这为新疆 畜牧业发展开辟了广阔的前景。海川乳业公司进入乳业时间较短，但起点高，起步快，仅仅 三年的时间就分别在伊犁察县、乌苏、塔城、阿克苏温宿奶源充 足的地方建成了四个厂。伊犁察布查尔县乳业原为我公司的全资子公司， 2005 年 12 月正式组建有限责任公司，是察布查尔县的重点龙头企业。拥有 两条合计年产 3000 吨奶粉

35、的奶粉生产线。乌苏海川乳业成立于 2003 年 6 月，拥有一条年产 1500 吨奶 粉的奶粉生产线及一条日处理 100 吨鲜奶的国际标准鲜奶生产 线，为乌苏地区重点龙头企业。塔城海川乳业成立于 2005年 6月，拥有一条年产 1000吨奶 粉的奶粉生产线及一条日处理 30 吨鲜奶的国际标准鲜奶生产线。温宿海川乳业成立于 2005 年 8 月，为国家重点农业产业化 龙头项目，目前拥有一条年产 5000 吨奶粉的奶粉生产线。公司主要产品有塔里木牌全脂奶粉、全脂酸奶专用粉、脱脂 奶粉，海贝尔袋装鲜奶、果味及配方奶等。生产销售情况良好， 2007年度产销量 7800吨,其中工业奶粉 2800吨, 液

36、态奶 5000吨, 实现年销售额 9150万元。公司现有员工 800 余人，其中大专以上 文化程度的专业技术和管理人员占 30%。形成了一个集技术开发、 市场营销、现代化管理人才为一体的，具有很强凝聚力和战斗力 的团队。主要障碍因素及解决方案乳和乳制品市场的波动是制约乳制品加工厂生产的主要因 素，有效的解决方案是投资建设和完善全区的市场销售体系，这 样可有较稳定的销售市场。另外乳品厂加工的超高温杀菌、无菌 灌装的灭菌奶保质期可达 6 个月，乳制品市场若有波动， 6 个月的 保质期可以起到缓解作用；还有开发新的乳制品，也是抵御乳和 乳制品市场波动风险的有效措施。 海川乳业有限公司自成立以来， 一

37、直在探索一条适合本地特色的乳业名牌产品的发展道路，四年 以来，在奶源质量、成品质量、成本控制方面总结出了一套行之 有效的管理办法，奶源基地范围不断扩大，奶源数量由每天不超 过 5 吨，已达到每天 20 吨，预计 2009 年可达到每天 100-120 吨， 因质量过硬，产品一直处于供不应求的状态。第四章 市场分析与销售方案市场分析项目产品市场供求现状及前景分析由于国际金融危机背景下的进口奶粉价格一路走低，目前到 岸价只有 1.8 万元左右 / 吨；去年三鹿奶粉事件的发生，造成消费 者对国内奶粉消费信心不足，从而影响到其他乳类产品销量也随 之减少，市场元气大伤； 春节后，各种商品在一段时间里均进

38、入 滞销期这几大因素的影响，我区乳品加工企业，尤其是奶粉生产 企业，正面临前所未有的困难。据不完全统计，目前我区已滞销积压奶粉 6000 余吨，按照进 口奶粉到岸价推算，自产奶粉每吨亏损 30005000 元，因此部分 奶粉生产企业停产意愿强烈，更多企业减量生产，以至在鲜奶收 购中普遍存在降低收购价格、限收、拒收、停收、提高标准、压 级压价的行为。液态奶生产企业产品利润空间基本未变，只是销 量有所降低，同期相比约平均下降 15；乳品加工企业给集中挤 奶的规模牛场鲜奶收购价价格在 2.2 元-2.6 元；给散养农户的鲜 奶收购价格比规模牛场低 0.4 元-0.6 元。考虑到全国奶牛养殖现 状和趋

39、势以及饲草料等原材料必然呈上涨走势。因此，现在的牛 奶价位仍会有所上升， 预计很快会上升到 3 元 /kg 以上（见下表）产品市场销售价格预测表类别地区国内区内成母牛（元/头）现状80001000060008000预测10000140001000015000鲜牛奶（元/千克）现状2.82.5预测3.53.0新疆牛奶价格低、奶资源丰富是区外大型乳制品生产企业进 军新疆的一个重要因素，同时这也给新疆本土乳制品企业的发展 带来了商机和挑战。全疆有110多万头奶牛，年产牛奶近80万吨， 变成商品的却不足20%随着经济持续健康发展，居民生活水平提高，以及工业化进 程的加快，城镇居民人口正快速增加，牛奶的

40、消量将会持续稳定 地增长。牛奶需求量的增加，必将带动养牛业和乳品加工业的飞 速发展。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析本项目为乳品加工项目，其产品有乳蛋白粉，产品的消费对 象主要是国内食品加工企业。本项目生产的1200吨乳蛋白粉产品只能取代部分植物蛋白在食品加工的使用。因此，本项目的乳蛋 白粉产品不存在市场销售问题。乳清粉产品的消费对象主要是国内配方奶粉加工企业。国内 配方奶粉市场总容量有望在 2012年达到120万吨，其中配方奶粉 约占55%对乳清粉的需求量为 30万吨。由于我国在五年后仍不 可能大规模地生产奶酪，则乳清粉的需求来源主要还靠进口。新疆目前拥有 5 个较大型的奶粉（配方奶粉）

41、加工厂，年需 求乳清粉约 9000 吨，也完全依靠进口供应。本项目生产的 500 吨 乳清粉，也只能替代很少的进口，甚至不能满足新疆市场需求的 5%，因此，本项目的乳清粉产品不存在市场销售问题。海川乳业公司现有员工 800 余人，其中大专以上文化程度的 专业技术和管理人员占 30%。新产品研发能力强， 生产工艺和设备 先进，基础牛群充足，生产的牛奶质优价廉，具有较强市场竞争 能力，市场风险小，必将在乳品行业占领一席之地，具有很好的 发展前景。市场风险分析项目产品市场风险因素分析 近两年，国内乳制品及牛奶价格以较低价位运行，乳品企业 为降低成本，在收奶环节制订高标准，导致大量牛奶被拒收，已 严重

42、挫伤了奶农及奶牛场的养牛积极性，倒奶、卖牛等现象时有 发生，导致奶源紧张，对奶牛业的发展造成了巨大损失。因此乳 品企业、奶牛场、养殖户还需要采取切实可行的措施结成利益共 同体，不人为压级压价，解决旺季鲜奶供不应求，淡季无人收奶 的局面，真正做到双赢或多赢，促进奶牛业健康发展。乳品企业 还应在市场培育，引导消费，开发新产品，建立贮存和运输冷链 等方面采取一系列措施，扩大市场占有率，增加销售量。防范和降低风险的对策养殖及乳品企业在防疫检疫，提高奶牛单产，降低牛奶生产 成本，严防三聚氰胺、重金属、抗生素残留超标等方面积极采取 IS09000系列质量认证，HACC危险分析与关键控制点认证和 IS014

43、000环境管理体系认证，建立绿色食品质量标准体系和质量 检测体系，实施绿色名牌战略，大力推广绿色食品生产技术，生 产绿色食品。第五章 建设方案产品方案和建设规模建设规模：在原有日处理 30吨鲜奶生产线的基础上，新建主 厂房 800平方米，购买日处理 70吨鲜奶生产设备一套，使生产能力 达到日处理 100吨鲜奶，年加工生鲜奶 3.6 万吨的水平。产品方案：该项目主要以从周边县（市）购买生鲜奶进行深 加工为主，主要产品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶专用粉、脱脂 奶粉，海贝尔袋装鲜奶、果味及配方奶等。产品全部销往国内大 型企业，有代表性的客户有：伊利乳业、蒙牛乳业、四川新希望 集团等，产品销售前景广阔。

44、建设规划和布局总平面布置的原则1、结合厂址部分自然条件， 按照生产确定平面布置原则如下：（1）满足生产要求，流程合理；（2）本着节约用地的精神，根据运输、消防、卫生、绿化等 要求，合理地确定场地面积；（3）在满足生产、运输及消防的要求下，进行场区绿化与美 化；（4）适应场内外运输，线路短捷顺直；（5）符合建筑设计防火规范 GBJ16-87。2、根据上述原则，确定厂区建筑走向坐北朝南，从南向北依 次为原料场地、库房、生产厂房、办公室。厂内外运输厂内外运输包括以下两个方面： 生鲜奶的运入， 产品的运出， 基本上采用公路运输。项目建设标准和产品标准本项目新建主厂房800平方米，砖混结构，平面尺寸为2

45、0米X40米。 购买日处理 70吨鲜奶生产设备一套，使生产能力达到日 处理 100吨鲜奶，年加工生鲜奶 2万吨的水平。主要产品有塔里木 全脂奶粉、全脂酸奶专用粉、脱脂奶粉，海贝尔袋装鲜奶、果味 及配方奶等。生产技术方案及工艺流程项目采用国际先进的加工技术，确保工艺稳定可靠、经济合 理和安全运行。工艺流程：牛奶接收线（牛奶拉运澄清槽板式冷冻机牛奶贮存罐）平衡罐牛奶加工生产线（高速离心净乳机 接存管 管式超高温灭菌机牛奶贮存罐灌装机） 装箱输送。生鲜牛乳标准生鲜牛乳采用国家标准 GB691486生鲜牛乳收购标准其内容如下：收购的生鲜牛乳定义：收购的生鲜牛乳是指正常饲养的无 传染病和乳房炎的健康母牛

46、乳房内挤出的常乳。b. 收购的生鲜乳的质量要求理化指标项目指标脂肪%3.10蛋白质%2.95密度（ 20C）1.0280酸度（以乳酸表示）,% W0.162杂质度， PPMw4汞 PPMW0.01六六六、滴滴涕，PPM w0.1c. 感官指标，正常牛乳应为乳白色或带微黄色，不得含有肉 眼可见的异物，不得有红色、绿色或其它异色。不能有苦、咸、 涩的滋味和饲料，青贮、霉等其它异常气味。d. 细菌指标收购牛乳细菌指标计有下列两个， 每个均可采用。 采用平皿细 菌总数计算法，按下表。每亳升内细菌总数分级指标进行评级； 采用美蓝还原褪色法按表 3 美蓝褪色时间分级指标进行评级。两 者只许采用一个，不能重

47、复。分级、级平皿细菌总数分级指标，万个/mlI 50n 100川 200IV 400分级、级美蓝褪色时间分级指标I 4hn 2.5h川 1.5hV 40min542信息网络建设a.计算机在畜牧业应用相当广泛， 在发达国家中，动植物检验、 畜产品检验、畜产品加工销售等均用计算机管理。这些大量的信 息是通过公共网或局域网实现共享的。鉴于乳品厂尚未建立局域网，本项目拟在乳品厂设立小局域 网，配备服务器及交换机，将日加工量、乳脂肪含量、乳蛋白量、 乳糖量等输入计算机内，定期进行汇总、分析指导生产。在此基础上可购置国内外有关软件；如上海出版的DS200Q主要是在Dairy Star早期版本基础上开发的软

48、件，又如美国的动 物营养软件等。建立乳品加工厂信息系统，做到科学决策、科学 生产。乳品加工厂的信息网一般应具备如下内容，即（1）物流系统； （2）资金系统；（3）信息系统；（4）企业管理系统。乳品加工厂管理信息系统组成图(1)数据米集数据输入一-资金流系统(财务软件)-物流系统-仓储物流的进、销、存信息系统2管理系统生产、技术、劳动人事(2 )物流系统 -收购奶量日记帐-品质情况生产情况- 销售情况-月报-年报乳品厂局域网进入in ternet网，上网搜索有关信息资料。如中国农业部畜牧业信息网，上海光明乳业信息网，北京三元、 内蒙古伊利信息网均有大量的信息资料。5.5设备方案购进日处理70吨鲜

49、奶生产设备1套。设备采用询价方式采购仪器设备清单序号设备名称设备规格性能台数单价总价备 注万兀万兀、收奶予处理134.481自吸泵10T/H21.22.42磅奶槽600L20.951.93电子称1500kg24.79.44受奶槽1500L11.91.95离心奶泵20T/HH=2410.90.96双联过滤器20T/H11.11.17暂存罐10000L18.18.18离心奶泵5T/H H=2420.420.849净乳机5T/H2153010予杀菌机5T/H常温/65 C15s/4 C228.957.811储罐15000L29.6519.312离心奶泵5T/H20.420.84、成品工段182.61

50、巴士杀菌机5T/H4 C /75 C20s/30 C229.5592奶酪槽4M2415.662.43奶酪压榨机413.5544浸渍槽80.97.2三、CIP清洗系统133.4833.481板式换热器24M212清洗泵10T/h13清洗罐5000L24水罐5000L25气动隔膜泵26浓酸碱罐300L27清洗回程泵20T/h25.6原料和燃料供应方案原料主要依托*及周边县市、团场奶牛养殖小区和养殖户，原料供应充足。项目建设动力供应主要依托*电力及燃煤。 i65.7 公用工程、辅助工程及其他配套工程防洪防洪已由 * 统一安排，本可研报告不另作说明。场地平整由于地势平坦，因此全厂顺自然坡降采用平坡式布

51、置，基本 无土石方量。给水工程水源现状*原厂区已有DN250自来水管道网，完全可以满足需要。给水工程 本项目给水管网为生产、生活、消防合一制。排水工程全厂生产排水量5mi/h ;多为生活水可以达到CJ18-86城 市污水排入下水道水质标准所规定的指标，最终可排掉。 厂区排水系统为生产、生活合一制，排水主营为DNi00 钢筋砼管。供电电源、电源设施及外部条件该项目20kv电源引自原厂区，厂接点距配电室为500米，本项 目总装机容量为210kv，原厂供电系统能满足负荷用电。用电负荷、用电等级及供电参数用电负荷：本项目用电负荷210kv，其中备用5kv，负荷计算采用需要系数法。负荷等级：本项目属三类

52、用电负荷，配变电所进线电压为10kv，出线电压0.4kv。供电系统10kv电流侧采用单母线，0.4kv侧采用单母线。防雷及措施依据设计规模，新建厂库房无需做防雷设计，接地电阴RW452。采暖室外气象参数采暖室外计算温度-25 C冬季通风室外计算温度-17 C夏季通风室外计算温度29 C夏季通风室外计算相对温度37%室外风速 夏季2.0m/s冬季3.0m/s日平均温度w 5C的天数152天采暖本项目采暖热媒为65 70C的热水，采暖由新建锅炉房自给。散热设备采用四柱“ 760”型铸铁散热器，采暖系统为上供下回程 系统。防震依据中国地震烈度区划图（ 1990年版），本地区地震基 本烈度为 7度，按

53、照建筑抗震设计规范（ GBJ11 89）的相关 要求，对本项目新建的建筑物均进行防震设计。5.8 节能减排措施本项目尽量选择节能工艺和节能设备，年节约用电 0.5 万度。实施进度安排从编制可行性研究报告计算，实施期为 1年。（1） 项目前期准备工作：包括市场调查、询价、设备选型， 落实资金，可行性研究报告的编制，申报立项、规划设计、施工 设计等计划于 2009年3月-2009 年5月底以前完成。（2） 2009 年6月 11月，完成设备的采购招标、标准设备、 非标准设备的订货，土建工程的施工。整个项目工程试生产结束后组织验收，验收前有主管技术部 门、专业人员，对整个土建工程及各车间进行专业验收

54、，对单项 目及整体项目的质量进行评估，促使整个工程项目建设质量达到 预期目的。项目实施计划进度表 2009 年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月立项申报批准工程设计设备订货与购置建筑施工-设备安装、调试、试产生产与验收 第六章 环境影响评价环境影响环境现状项目厂址位于 * 海川乳业公司(奶粉厂)内，厂区面积 26361 平方米，现有空地 19000 平方米。交通便利，周围地理环境较好。项目建设对环境的主要影响因素消毒废水、清洗奶罐水、少量生活污水及悬乳物。生产车间生产设备运行时的噪声，影响人们的心身健康。锅炉烟尘。环境保护与治理措施(1) 消毒废水、清洗奶罐水、少量生活污水

55、可通过排水管道 进入化污池，经沉降、消化后处理，达标后排放用于浇灌草场、 林带等。(2) 在保证生产设备性能和满足工艺要求前提下，动力设备 均选用低噪声产品，并采用减震、消声、隔音措施，车间内噪声 不超过 85 分贝，厂内噪声不超过 65 分贝。提高厂区内的地坪、道路的硬化率，降低扬尘源，在道 路两侧、空地进行绿化，发挥树木、草地的调湿、吸灰和净化空 气的作用。施工单位在工程竣工后，及时清理施工现场，清除建筑垃圾，恢复因施工和堆放建筑材料而被破坏的植被。评价与审批本项目经 * 环保局实地考察，审批意见为：经我局实地考 察， * 乳品加工项目生产工艺流程较先进，生产 设备采取消声措施，对环境影响

56、较小，同意扩建。第七章 项目组织与管理组织机构与职能划分建设期管理根据本项目建设条件、内容 , 并结合项目建设的实际需要，立 足提高加工生产水平和综合效益，通过实施科学、有效的组织管 理，保障项目建设的顺利实施，提高项目建设水平和质量，确保 实现项目建设成果发挥长期效益。为了加快和规范项目建设， * 党委、政府给予高度重视， 专门成立了项目建设领导小组，加强项目建设的组织、协调和领 导，实行目标责任制，责任到人， * 负责项目的 具体实施。项目领导小组下设办公室， 办公室设在 * 农业综合开发办， 办公室工作人员由相关工作人员组成。项目建设领导小组主要负责制定项目建设的规划、 布局发展方 向，

57、组织、协调相关行业、部门全力配合和支持项目建设并监督、 指导实施，以及资金管理；同时，进行建设项目的重大决策，并 负责审查项目年度实施方案、进展情况和完成情况报告，为项目 建设创造良好的实施环境。项目领导小组办公室主要负责项目日 常实施中具体协调、组织和管理，包括对项目资金使用、建设进 度和质量进行监督、反馈、检查与评价，协调和解决发展中的具体问题等，并按项目管理目标责任制，责任到人，措施到位，有 效推动项目建设的顺利完成。运行期管理* 自成立以来，党群、人力资源、行政总务、 财务审计及生产管理等系统组织机构健全。公司组织管理为总经 理负责制。按企业职能等设置综合办公室、财务部、生产技术部、

58、产品购销部四个部门。本次扩建项目劳动定员依据工艺、生产等各有关专业提供的 基础资料并参照国家颁发的工业企业劳动定员定额试行标准 进行编制。补缺工配备按企业实际情况进行配置。劳动定员数量 : 新增项目拟招聘员工 20 人，一般设备运行一 个月小修一天，以提高生产效率。生产工人按国家规定轮流休假。员工来源与招聘方案员工来源主要是在当地和周围团场、 县 市招聘及原有的员工。项目经营管理模式采用公司 +基地 +农户、公司 +农户、公司 +中介组织的经营模 式，在企业和农户的联系机制方面，主要采用以订单为主，无偿 服务返还利益等方式为辅，具体的联结方式根据发展阶段和产业 特点的变化而变化。经营管理措施生

59、产管理制定生产计划指标、各种消耗定额、产品质量提标、库存 标准、费用支出限额等。严格标准，计划生产，持续改进提高。严格生产进度控制，加强生产调度工作。对原料投入生产 准备到成品入库为止的全部生产过程进度进行有效调节和控制， 确保计划目标如期实现，保证生产的均衡性和稳定实行全面、全员质量管理，加大质量控制力度，建立健全 完备的质量管理体系，全面落实质量安全的各项措施。制定产品成本控制目标，核算产品成本控制绩效，有效开 展偏差分析和控制决策，强化全过程监控力度，全面实施成本监 控措施。加强机器设备管理，健全各项管理制度，规范检修方法， 健全设备档案，积极开展“三好” 、“四会”活动，确保机器设备

60、性能良好，满足工艺和质量要求。认真分析研究关键工序、设备的技术状况，积极开展技术 创新和技术攻关。严格设备操作规程和工艺技术规程，作好生产作业中基础 资料的收集、整理、规档和分析利用等工作。树立安全生产发展经营理念，坚持“安全第一、预防为主” 的方针，加强安全生产现场管理、安全生产技术措施和劳动保护、 安全防护建设，全面落实安全生产责任制、责任追究制和奖惩机制，最大程度地预防和减少安全生产事故。财务管理严格执行国家有关财经法律法规和政策，建立健全并不断 完善财务人员岗位责任制度，帐务处理制度，内部控制制度，稽 核制度，原始记录管理制度，定额管理制度，计量验收制度，财 产清查制度，收支审批制度，