2020年项目绩效目标申报表

1、2020年项目绩效目标申报表 填报日期: 2019/12/2 15:47:10 单位：元项目名称公租房后期管理及维修费项目主管部门项目执行单位建始县房地产管理所项目负责人侯明星联系电话3222352单位地址建始县业州镇奎星楼路2号邮政编码 445300项目属性持续性项目项目类型常年性项目支出功能分类类 城乡社区支出 款 城乡社区管理事务 项 其他城乡社区管理事务支出项目申请理由1.我单位负责近1800户公租房的租金收取，涉及7个小区，每年收租金两百多万，需管理人员；2.公租房需管理主要工作：（1）租金收取；（2）清理腾退；（3）维护维修；（4）物业管理；老楼危房排查和房屋安全整治统计上报工作；

2、（5）审计整改；3.由于我单位2019年退休3人，去世1人，单位在职人员骤减4人，人员不足，2019年我单位又新增三百余套管理房源，现急需另聘请2人； 4.2019年我单位负责的公租房维修费用共计37.45万元，今年又新增三百余套房源管理，因此2020年公租房后期管理人员的工资及五险需增加1人，维修费用也需要增加。项目主要内容 公租房后期管理及维修费项目总预算550000.00项目当年预算550000.0000项目前两年预算0项目当年预算与前两年预算变动情况由于我单位2019年退休3人，死亡1人，单位在职人员骤减4人，人员不足，2019年我单位又新增三百余套管理房源，现急需另聘请2人；4.20

3、19年我单位负责的公租房维修费用共计37.45万元，今年又新增两百余套房源管理，因此2020年公租房后期管理人员的工资及五险需增加2人，维修费用也需要增加。项目绩效总目标1.公租房后期管理人员实行片区管理，及时收取租金，并上缴国库；2做好后期管理维修工作，排查老楼危房和房屋安全，保证住户的生命及财产安全；3.配合审计工作，切实解决与公租房后期管理的其他有关工作。 项目资金来源来源项目金额合计550000.00公共预算财政拨款550000.00 其中：申请当年预算拨款550000.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0 其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(

4、支出经济分类科目_项目支出)部门项目 0劳务费 321600.0000维修(护)费 228400.0000年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标需要收取租金的户数1800多户历史指标产出指标数量指标需要维修的公租房130多套屋面防水，渗水及污水网管维修，14台电梯维修，更换10道防盗门维修更换历史指标产出指标成本指标6名公租房后期管理人员工资及公租房后期维修费用劳务费23.4万元，维修费37.45万元历史指标产出指标时效指标完成时间1年内完成历史指标效益指标经济效益指标租费上缴国库200万元历史指标效益指标社会效益指标为符合条件并且有需要的人提供住所完成当年所有符合

5、条件的人入住历史指标效益指标可持续发展指标公租房维修后使用年限5年历史指标满意度指标服务对象满意度指标社会群众包满意度95%历史指标主管部门审核情况 财政局业务股室审核情况 2020年项目绩效目标申报表 填报日期: 2019/12/2 15:47:10 单位：元项目名称白蚁防治工作经费项目主管部门项目执行单位建始县房地产管理所项目负责人严奉梅联系电话3222352单位地址业州镇奎星楼路2号邮政编码 445300项目属性持续性项目项目类型常年性项目支出功能分类类 城乡社区支出 款 城乡社区管理事务 项 其他城乡社区管理事务支出项目申请理由根据（财税【2017】20号）文件规定，白蚁防治行政事业性

6、收费取消之后，依法履行管理职能所需相关经费由同级财政预算予以保障； 2.据鄂建文【2017】66号文件规定，继续做好全省房屋交易管理和白蚁防治工作的通知，依法履行交易管理职能和白蚁防治行政管理、工程实施、基础科研相关工作经费纳入同级财政预算，切实做好取消收费后白蚁防治工作的经费保障。项目主要内容 1.项目的政策依据:根据（财税【2017】20号）文件规定，白蚁防治行政事业性收费取消之后，依法履行管理职能所需相关经费由同级财政预算予以保障； 2.据鄂建文【2017】66号文件规定，继续做好全省房屋交易管理和白蚁防治工作的通知，依法履行交易管理职能和白蚁防治行政管理、工程实施、基础科研相关工作经费

7、纳入同级财政预算，切实做好取消收费后白蚁防治工作的经费保障。项目总预算200000.00项目当年预算200000.0000项目前两年预算0项目当年预算与前两年预算变动情况白蚁防治行政事业性收费取消之后，依法履行管理职能所需相关经费只能由同级财政预算予以保障，但是白蚁防治面积及治理面积逐年增加，经费也需增加，这样更能保证白蚁防治工作更好的进行。项目绩效总目标完成县里的白蚁防治及治理工作，依法履行交易管理职能和白蚁防治行政管理及工程实施，切实保障人民群众的房屋安全及财产安全。 项目资金来源来源项目金额合计200000.00公共预算财政拨款200000.00 其中：申请当年预算拨款200000.00

8、政府性基金预算财政拨款0其他资金0 其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)部门项目 0劳务费 80000.0000其他商品和服务支出 20000.0000维修(护)费 10000.0000专用材料费 80000.0000租赁费 10000.0000年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标白蚁预防及治理面积52万平方米历史指标产出指标成本指标年度经费支出预防及治理所需药品经其他开支合计20万元计划指标产出指标时效指标完成时间一年内历史指标效益指标经济效益指标减少白蚁带来的经济损失减少白蚁危害面积4000平

9、方米计划指标效益指标社会效益指标白蚁防治对当地的影响减少经济损失，保护当地人民生命及财产安全历史指标效益指标可持续发展指标是否影响当地环境与经济可持续发展减少经济损失，增强环境与经济可持续发展计划指标满意度指标服务对象满意度指标社会群众满意度95%历史指标主管部门审核情况 财政局业务股室审核情况 2020年部门整体支出绩效目标申报表 申报单位：建始县房地产管理所 填报日期： 2019 年 12 月 2 日 单位：元部门（单位） 名称建始县房地产管理所填报人李圆联系电门总体资金情况总体资金情况当年金额占比上年度收支金额2019年收入构成财政拨款2501593.32100

10、%2841572.2其他资金合计2501593.32100%2841572.2支出构成基本支出1751593.3270%2194492.2项目支出75000030%647080合计2501593.32100%2841572.2部门职能概述1、负责全县房地产交易监证工作；2、负责全县直管公房的管理、租赁、维修、改造工作；3、负责公共租赁住房后期管理工作；4、负责全县房屋白蚁防治工作；5、负责城市老楼危楼排查工作；6、完成主管局交办的其他工作。年度工作任务1、负责全县房地产交易监证工作；2、负责全县直管公房的管理、租赁、维修、改造工作；3、负责公共租赁住房后期管理工作；4、负责全县房屋白蚁防治工作

11、；5、负责城市老楼危楼排查工作；6、完成主管局交办的其他工作。项目支出情况项目名称 项目类型项目总预算项目本年度预算项目主要支出方向和用途白蚁防治工作经费经常性项目200000200000白蚁防治工作公租房后期管理及维修费经常性项目550000550000公租房后期管理工作整体绩效总目标长期目标（截止 年）年度目标1.公租房后期管理人员实行片区管理，及时收取租金，并上缴国库；2做好后期管理维修工作，排查老楼危房和房屋安全，保证住户的生命及财产安全；3.配合审计工作，切实解决与公租房后期管理的其他有关工作。1.公租房后期管理人员实行片区管理，及时收取租金，并上缴国库；2做好后期管理维修工作，排查

12、老楼危房和房屋安全，保证住户的生命及财产安全；3.配合审计工作，切实解决与公租房后期管理的其他有关工作。年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准上年度指标值预期当年 实现值2019年产出指标 数量指标白蚁防治治理面积52万平方米52万平方米历史标准 数量指标需要维修的公租房130多套屋面防水，渗水及污水网管维修，14台电梯维修，更换10道防盗门维修更换130多套屋面防水，渗水及污水网管维修，14台电梯维修，更换10道防盗门维修更换历史标准 数量指标租金收取户数，维修房屋1800户1800户历史标准成本指标年度经费支出预防及治理所需药品经其他开支合计15万元预防及治理所需药品经其他开支

13、合计51.37万元计划标准成本指标6名公租房后期管理人员工资及公租房后期维修费用劳务费23.4万元，维修费37.45万元劳务费23.4万元，维修费37.45万元历史标准时效指标工作完成时间一年内一年内历史标准效益指标经济效益指标减少白蚁带来的经济损失减少白蚁危害面积3000平方米减少白蚁危害面积4000平方米计划标准经济效益指标租费上缴国库200万元200万元计划标准社会效益指标白蚁防治对当地的影响减少经济损失，保护当地人民生命及财产安全减少经济损失，保护当地人民生命及财产安全历史标准社会效益指标为符合条件并且有需要的人提供住所完成当年所有符合条件的人入住完成当年所有符合条件的人入住历史标准可持续影响指标是否影响当地环境与经济可持续发展减少经济损失，增强环境与经济可持续发展减少经济损失，增强环境与经济可持续发展历史标准可持续影响指标公租房维修后使用年限5年5年历史标准满意度指标服务对象满意度指标受益社会群众满意度95%95%历史标准主管部门审核情况财政局业务股室 审核情况备注：1、“项目类型”请选择填报：常年性项目；延续性项目（从 年至 年）； 一次性项目 。2、“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标