工艺控制管理程序

1、批准：部门负责人：日期：处理意见：品管部负责人：日期：执行情况：部门负责人：日期：跟踪验证：品管部负责人：日期：潍坊市阳春啤酒有限公司程序文件工艺异常报告单时间编号：审核：潍坊市阳春啤酒有限公司4OF1编号：编写：责任部门版第 A生效日期：学资学习网提供考研资料题目：工艺控制管理程序 班次工段 异常内容综述：发布日期：通过对啤酒生产目的和适用范围 1全过程的工艺实施控制，关键工序重点控制，确保产品的适宜性和稳定性。本程序适用于产品实现的整个过程的工艺控制。职责2品管部是本程序的归口管理部门，负责对各车间工艺纪律和工艺卫生2.1执行情况进行监督考核；负责酵母菌种的管理和实验室到卡氏罐的酵 母扩培

2、工作；负责从原材料进厂的检验和验收，半成品、成品的检验和判定。参与新建、扩建生产项目试产和投产的相关工艺技术和检验工作；负责组织对产品质量事故的分析、调查、分清责任，提出纠正和预防措施并 验证。生产设备部负责设备、计量器具的管理。2.2生产车间负责对生产过程进行工艺控制并对生产过程的质量事故进行2.3原因调查、分析、采取纠正和预防措施；负责新建、扩建生产项目试产和学资学习网提供考研资料投产的相关工艺技术工作。酿造部负责酵母的现场扩培及日常使用、管理。2.4财政部负责原材物料和试验材料的标识、 成品的标识及库房管理；负2.5责原材物料和试验材料的供应及试验申请的提出。管理内容3生产过程控制3.1

3、工艺策划3.1.1品管部负责贯彻上级部门下发的技术标准，编制和修订本公司生产3.1.1.1过程中使用的技术标准和有关技术文件，报总工批准后下发执行。糖化配料及生产工艺 3.1.1.2品管部工艺员负责糖化配方及生产工艺的制定，经品管部长审查，总工批准后方可执行，配方及工艺根据原料及生产概况下达，作废的配方及工艺文件及时收回。、工艺卫生生产车间按品管部下发的技术标准等制定操作规程3.1.1.3规程等，经品管部审核，总工批准后下发执行。公司包装物标识开发、更新、设计按包装物标识开发、更新、设3.1.1.4计管理规定执行。学资学习网提供考研资料每罐待滤酒必须按品评管理规定的要求进行品评，品管部依据3.

4、1.1.5品评结果和化验结果向酿造部下达滤酒通知单。稀释工艺由酿造部依据滤酒通知单和生产计划制定、实施。3.1.1.6工艺执行3.1.2、操作规程及工艺卫车间各工序操作人员严格按工艺规程3.1.2.1生规程等文件进行操作，及时填写工序相关记录，记录要求真实清 楚。酵母扩培工作应专人负责，妥善保管酵母菌种，不得外传，要保证3.1.2.2酵母的活性，使酵母菌种不受杂菌的污染，按酿造部提报的扩培计划 进行酵母扩培。对菌种使用过程中出现的异常情况，酿造部要及时报告品管部，品管部组织人员分析原因，提出解决方案，报总工批准后执行。所有工艺员及操作人员对公司所执行的工艺应有保密责任。3.1.2.3工艺更改3

5、.1.3重大工艺调整：在生产过程中因原料品种、麦芽品种比例、重要工学资学习网提供考研资料艺参数（温度、时间、压力）、辅料添加量、水质发生改变引起的工艺调整，由技术部工艺员填写工艺调整（变更）通知单，品管部长审核，并经总工批准后下发执行。一般工艺调整：除重大工艺调整以外的其他工艺调整，由品管部下3.1.3.2达工艺通知单或工艺调整（变更）通知单，经品管部长批准 后下发执行。特殊工艺要求和包装工艺调整，由品管部向有关车间部门下达工3.1.3.3艺调整（变更）通知单，经总工批准后下发执行。工艺检查3.1.4，每天对工序工车间管理人员（班长、部长）根据质量查核表3.1.4.1 艺执行情况认真检查，并做

6、好记录，发现问题立即予以纠正。,定期对各车间的工艺执行情况、品管部工艺员应按质量查核表3.1.4.2工艺卫生及原辅料等贮存情况进行检查， 做好检查记录。发现问题及 时向车间提出整改（以口头或整改通知单、纠正（预防）措施通知单学资学习网提供考研资料形式)，并按时验证整改情况。酿造、品管部按辅料盘点规定定期进行辅料盘点。3.1.4.3工艺异常的报告和处理 3.1.5对工艺执行中出现的异常情况，即在工艺执行过程中出现由于操作3.1.5.1原因、设备故障、水、电、气、冷、气供应不足等原因造成偏离工艺要求的情况视为工艺异常：工艺控制温度超出误差范围C以上的；1.5 a)工艺控制时间超出工艺规定偏差倍以上

7、的；10b)除、以外的其他工艺参数偏离工艺要求倍以上的；2b ac)对酿造及成品质量造成较大影响的其他异常情况；d)车间应立即填写工艺异常报告单报品管部一份，品管部接到车间工艺异常报告后，应根据异常情况对质量的影响进行分析，在工艺异常报告单上填写处理意见后，返回车间，车间根据品管部要求处理完毕，将处理结果报送品管部。除以上四种情况的工艺异常，车间自行做好记录学资学习网提供考研资料和标识 因时间关系须立即处理且无法通知技术部的异常情况，本车间可先3.1.5.2自行处理作好记录，并及时将异常情况及处理结果填入 工艺异常报 告单报品管部。工艺异常报告单涉及的在制品，由品管部和车间负责进行质量3.1.

8、5.3跟踪，并填写工艺异常跟踪记录。生产过程的检验控制 3.1.6品管部按检验计划实施对生产过程的检验，检验按相关检验方法执行,按内控标准判定。工艺试验3.2试验范围3.2.1适用新供方提供的原材料、现有供方提供的新型号、新品种原材料。3.2.1.1为解决质量问题，从工艺上采取纠正、预防措施而进行的工艺试验。3.2.1.2新工艺、新技术采用前的实验。3.2.1.3设备改造或新设备安装完毕的工艺试验。3.2.1.4学资学习网提供考研资料试验审批3.2.2原料、新材料的试验由生产设备部或品管部提出试验申请，经总工3.2.2.1程师批准后方可进行试验。试验前生产设备部与供方签订试验合同。有关重大工艺

9、变更的试验计划，由品管部提出，总工程师批准后实3.2.2.2施。其他的试验计划由品管部长批准后实施。3.2.2.3试验实施3.2.3品管部应指定试验项目负责人，项目负责人先将试验目的、方案、3.2.3.1试验批次，检验内容及可能对生产造成的影响填写新材料、新技术 试验计划，报相关领导审批后，由项目负责人填写新材料、新技术试 验通知单，品管部长批准后，送生产设备部及生产车间各一份。相关部门收到试验通知单后，应严格按照试验通知单要求执行。3.2.3.2工艺实验过程中，试验负责人和相关车间操作人员负责作好原始记3.2.3.3录。试验负责人应按照工艺检查的要求监督检查试验工艺的执行情况，学资学习网提供

10、考研资料3.2.3.4以确保试验数据和实验结果的真实准确。工艺试验的化验工作由品管部相关化验人员按时完成，并出具检验3.2.3.5报告。试验报告3.2.4试验负责人应将试验过程、试验化验结果汇总，并进行分析，填写3.2.4.1新材料、新技术试验报告，客观反映试验的真实结果。新材料、 新技术试验报告包括：试验目的、试验时间、参加人员、试验内容、工艺 要求、试验过程数据分析、试验结果、存在问题及改进措施等，试验报告报 总工审批。品管部负责对试验遗留问题及改进措施的跟踪验证，形成书面材料，3.2.4.2由品管部长审核，需归档的同试验报告一起归档。品管部负责对原材料、新技术试验记录存档。3.2.4.3

11、试验产品处置3.2.5学资学习网提供考研资料试验产品经检验后，达到内控标准的按合格品处理，未达到内控标准的由技术部负责评审和处置。质量考核3.3品管部每月根据工艺检查情况和检验结果， 依据工艺质量检查考核细则进行质量考核，每月号前将考核结果报财政部。5质量记录4工艺通知单（糖化配方）工艺通知单（发酵工艺）工艺异常报告单整改通知单工艺调整（变更）通知单工艺异常跟踪记录新材料、新技术试验通知单新材料、新技术试验计划酿造车间质量查核表包装车间质量查核表滤酒通知单备注更改章节号序号更改页码更改单号更改日期修改状态学资学习网提供考研资料备注:学资学习网提供考研资料注：本表一式两份，品管部、责任部门各一份

12、责潍坊市阳编号：任春啤酒有部限公司门问题：整改通知通知时生效日单间期：工艺员: 处理意见：品管部负责人:整改期限执行情况：部门负责人：期：跟踪验证：品管部工艺员:备注：日期:日期:注：本表一式两份，品管部、责任部门各一份。潍坊市阳春啤酒有限公司编号：生效日期：工艺调整（变更）通知学资学习网提供考研资料单通知时间受通知部门工艺通知内容：学资学习网提供考研资料学资学习网提供考研资料批准审核工艺员注：本表一式两份，品管部、责任部门各一份潍坊市阳春啤酒有限公司编号：新材料、新技术试验通知单 生效日期：受通知部门试验项目试验批次项目负责人试验时间（数量）（试验目的、指标要求）试验要求：项目负责人：日期：

13、试验规程：项目负责人：日期:品管部意见：签字：日期:备注：潍坊市阳春啤酒有限公司编号：新材料、新技术试验计划试验日期参加试验人员生效日期：试验负责人试验目的：学资学习网提供考研资料试验方案（工艺）：试验批次：试验化验内容：试验可能对正常生产的影响:品管部长填报人总工批示:学资学习网提供考研资料学资学习网提供考研资料潍坊市阳春啤酒有限公司()工艺通知单糖化配方糖化锅糊化锅醪量 卡拉胶蛋白酶麦芽粉 氯化钙 醪量 复合酶 糖浆 麦芽(kg)333(ml)(g) (g)(g)(kg m ( ) m ) ( (m)工艺曲线:编号：生效日期：1执行日期煮沸啤酒花 k第一第二第三学资学习网提供考研资料潍坊市

14、阳春啤酒有限公司）工艺通知单发酵工艺 备注：编号生效日期执行日期12.潍坊市阳春啤酒有限公司工艺异常跟踪记录异常情况采取措施跟踪开责任部门工序学资学习网提供考研资料始时间13.潍坊市阳春啤酒有限公司 是否检检合要情时Y/保证原因分析准确、到位，按技工艺异常报告单部要求处置，按时完成如实填写原辅材料及新工工艺控根据工艺控制程序按时完试程序的试验过程要执行工艺控制程序相关岗位人员做好试验期间的原试验报告的管记各岗位人员要认真、如实、准确填写记录要填写记录，须做变动地方要严格记录与标照体系文件的规定进行更改标识要及时、准确、全有霉块、虫蚀现象不允许投料（原料外观质投料符合工艺通投料数量及品大米粉碎要

15、求无整粒，越细越好粉碎要求无整料，皮破而不碎麦芽粉碎存料时24h各备料仓存料不得超不同品种原料须单独码放，保证原料存齐，空袋及时退库学资学习网提供考研资料每次投料后将投料清理干净工艺卫大米调浆泵完大米浆液要求内部无存料大米调浆罐刷符合大米调浆罐刷洗规符合麦芽湿粉碎机刷洗规麦芽湿粉碎机刷糊化各阶段温石膏的添加要淀粉酶的添加要糊化时糊化糊化液化情工艺卫,添加糖化锅下料时添 CaC的添加要CaC符合工艺通知糖化锅下料时添加复合酶，添加糖化复合酶的添加要求符合工艺通知。符合工艺要求糖化醪PH控制14酿造部质量查核表学资学习网提供考研资料,添加糖化锅下料时添加添加剂A添加剂A的添加要求量符合工艺通知。糖

16、化各 阶段温 度糖化 时间各 阶段升 温保温 时控制在工艺值土 土 0.3 C o符合工艺要求。间碘测控制在工艺值范围内。碘测器具齐全，保证药品有效性，碘测反映要求无色或淡黄色。下料前，锅内干净无污水。锅内无绳头。工艺卫 生倒醪空锅后，均要将残留醪液用清水冲净。过滤槽所滤麦 汁的要 求第一 麦汁浓 度洗糟 水温清亮、透明符合工艺要求控制在75-76 残糖麦 汁过滤 时间按工艺要求小时内。3控制在最终麦 汁浓度PH符合工艺要求。控制在5.2-5.6麦汁酒花添加量及添加时间符合工艺通知。开袋酒花不得敞口放置。禁止使用发霉酒花。煮沸锅煮沸时 间麦 汁澄清 剂正常时间75min添加麦汁澄清剂，min1

17、0煮沸终了前煮沸强 度添加量符合工艺通知。按工艺通知 每次进麦汁前锅内干净无残 留水。连续投料16锅，用碱液进行小刷洗（生产前、停产后也要刷洗）。碱液 工艺卫生浓度要符合要求，碱液每使用半年重新配制一次。其余符合工艺卫生规程静止时间控制在20min按工艺通知麦汁冷却温度麦汁充氧压力按工艺要求执行。沉淀槽麦汁冷却时间不超过60 min杀菌后，将管路中的水顶净方可进进罐时间麦汁。进麦汁前槽内干净无残留污物。工艺卫生糖化工序刷洗符合糖化工序工艺卫生规程每次用完立即用水冲洗干净，按工酵母使用酵母车要求艺杀菌浸泡学资学习网提供考研资料15.酵母车软管添加酵母质量回收发酵罐刷洗以上及其它酵母 添和酵母车一

18、起杀菌软管头不允许贴地必须符合工艺要求采用掐头去尾用中间的原则。封罐空罐后即使按 刷洗工艺刷洗符合发酵工序工艺卫 生规程添加量符合工艺或滤酒通 知。或氮气备压采用CO 2加硅胶发酵?夜发酵罐备压发硅藻土酵母代数清酒罐三天内回收酵母，按工艺要求执行辅料硅藻土代4不许超过或氮气备压采用CO酵2用发酵液或稀释水搅拌，然后进行过滤酵母排放工艺卫生 满罐温度硅藻土 添加缸回收酵母后每周排两次废酵母按刷洗杀菌工N执行 按工艺通知 预涂 及过滤硅藻土添加缸使用过程中缸 盖要关闭。抗氧化剂33添加量根据品种的不同正确添加。满罐时间满罐酵母 数辅料添加24hr60m、120 m不超过 3 （扩培除外）210m不

19、超过48 hr符合工艺 要求按工艺通知预涂时采用稀释 水将板框机中残留板框过 滤机糖度满罐后温度 及压力预涂满罐后及时检测糖度并作好记录检查一次温度及压力，0c每隔2hr并 要求准确小时检查一次，保温每2的 水顶净，保证板框机内的无空气残留。第一次预涂用粗土，第二次用细土。的检查推涂出口压 力记录。0.35Mpa车 间 环 境 及 设 备 卫 生发酵控制 清酒罐沉淀物进酒小时各排一次沉淀 24、48满罐后每 物；压力控制在 0.08-0.12Mpa压力 控制要平稳主酵温度清酒交 接按工艺通知清酒必须2天内完成灌 装，如超过升温糖度封罐糖 度硅藻土添加缸外 壁按工艺通知按工艺通知 48小时必须复

20、检合格方可灌装。干净、无积沫封罐压力停产时硅 藻土添加按工艺通知双乙酰还原温度缸 内部按工艺通知 干净、无积土、无异味降温时间后贮压 力后贮温度滤酒及 稀释设备现场杀菌 过滤稀释设备刷洗时方可进行降温双乙酰降至0.06按工艺通知无发霉，无黏着污物按工艺通知符合工艺卫生规程学资学习网提供考研资料后贮时间按工艺通知干净、无杂物、无异杂味地面保持清洁，无积水、污物；设每周将池水更换两次并用适量甲醛备内外清洁，无菌膜、黏着物；下水道每天清理，无异味，无菌膜、发酵工序卫生及刷洗清毒池杀菌。黏着物全部浸泡于池水中，不许有管头外露现象。清水罐清亮、干净、无杂质碱液罐碱液无混浊，干净。消毒剂罐其它罐内消毒剂干

21、净、无杂质、不混浊每三个月对以上各CIP罐进行一次人工内部清理，做好记录。各罐罐盖及时盖严，不允许敞口放发酵罐刷洗罐顶盖置，空罐后按刷洗工艺刷洗后放置。 随时盖严，不允许敞开。取样口 发酵罐视 镜干净、无酒粘、无飞虫 不允许存酒、 存水，保持干燥，干净。干净、无酒粘着锥尖、滤酒口锥尖、滤酒口螺纹无霉、无污物、无酒粘着风管、备压管 干净、无霉学资学习网提供考研资料16.17.潍坊市阳春啤酒有限公司包装部质量查核表检 查 项 目质 量 体 系 的 运 行洗 瓶 工 序验 瓶 工 序工艺 控制程序的 执行点检查准控制标检情是否符 查合要 求况检查时 间(Y/N)工艺异常报保证原因分析准确、到位，按技

22、术告单包装材部要求处置，按时完成如实填写。料及新 工艺试验根据工艺控制程序按时完成。试验过程要求试验 报告的管理执行工艺控制程序学资学习网提供考研资料相关岗位人员做好试验期间的原始 记录。记录与标识填写记各岗位人员要认真、如实、准确地录要求填写记录，须做变动地方要严格按 照体系文件的规定进行更改。标识要及时、准确、全面求预浸槽# 42-47 毛瓶 净并3 38-43一线各槽温 度三线各 槽温度 碱液浓度洗 瓶残余水洗 瓶洁净度水 刷碱槽1#2碱槽净瓶 70-75 C 80-100 C 毛瓶70-82 65-75毛瓶 C净瓶热水槽温水槽 45-55 35-45 自来水预浸槽#槽115-20 C

23、C 37-43 C 75-95#槽260-75 C热水槽温水槽C 47-55 32-38 C自来水C 15-20#槽 1 500ml 瓶子应洁净0.08-0.1MPa 压符合洗瓶机刷洗规 程洗0.8-1.2%0.3-0.5%新瓶净瓶新旧瓶混用执行0.8-2.2%毛瓶旧瓶浓度滴瓶500ml2滴，瓶 3 PH值呈现中 性验瓶质量验瓶后瓶体高低、规 格颜色一致。瓶内不 得有任何污物、异物、内 壁不得有油污、霉 斑、水垢痕迹。不得有汽泡、小口、歪身、内学资学习网提供考研资料拉丝、结石、瓶口毛刺、炸 纹等，不合格瓶分类 存放。油污、异物、霉斑、 水垢瓶立即刷洗处 理上线学资学习网提供考研资料18.灌 装

24、 工 序杀 菌 工 序控制环压 力一气缸压 力线酒缸压 力二次抽真 空度托瓶气 缸压力二 酒缸压力三 线重刷，不能积攒。0.3-0.4MPa0.3-0.4MPa0.28-0.32MPa 600ml330ml500ml32 1 C号区132 1 C 32 1 C451C升温区45 1 C 45 1 C671C高温区67 1 C 67 1 C各温区 三线各温 区各区水压 力出口酒液 温度 刷杀菌周期65 66C杀菌区421C降温区132 1 降温区2 15-降温区364 65 C 63 64 C42 1 C 42 1 C 32 1 C 32 1 C20 c 15-20 C 15-20 500ml 330ml号区132 1 C 32 1 C升温区45 1 C 45 1