软件开发项目过程控制程序

1、Q/TJ-CW-03-V3.0软件开发项目过程控制程序Q/TJ-CW-03-V3.0软件开发项目过程控制程序目的本程序规定了计算机软件开发项目的策划、设计、实现、测试、交付和交付后的活动等各阶段的任务要求和工作成果，以保证软件产品的质量满足要求。范围本程序适适用于我我公司自自主研制制、开发发和集成成的软件件产品。职责3.1各各软件产产品事业业部负责责公司软软件产品品的立项项、研制制、开发发和维护护等全过过程。3.2 业务管管理部负负责软件件产品的的标准化化和最终终验收的的归口管管理。工作程序序合同书或任务书任命项目经理项目策划需求调查输入:合同或任务书国家有关政策、法规国家和行业有关标准、规范

2、输出:项目开发计划成立项目组输入:1.合同或任务书2.用户需求3.项目开发计划输出:1.软件需求说明书评审点:评审文件:软件需求说明书2项目开发计划评审内容:需求书是否覆盖顾客要求需求的明确性、完整性、一致性、可测试性和可跟踪性开发计划合理性和可行性文件是否符合有关标准规定 14.1 流程图图 1设计输入:1.软件需求说明书2.项目开发计划输出:软件设计说明书测试计划数据库设计说明书评审点:评审文件:1.软件设计说明书2.测试计划评审内容:软件设计说明书是否与软件需求说明书的要求一致软件设计说明书是否正确、完整、一致接口定义是否明确确定系统的模块划分，模块内的逻辑是否正确,是否正确反映软件设计

3、说明书的要求测试是否全面合理文件是否符合有关标准规定实现输入:软件需求说明书软件设计说明书数据库设计说明书4.编码规范输出:源程序单元测试记录.过程文档测试输入:软件需求说明书测试计划输出:测试分析报告测试记录操作手册安装维护手册 2 2试运行项目终验输入:操作手册安装维护手册源程序输出:用户培训系统安装试运行用户使用报告项目验收报告项目总结运行与维护输入:1.所有文档2.已安装软件产品输出:项目总结报告文件归档评审点:评审文件成套文件评审内容:开发软件系统是否达到软件需求说明书所规定的各项要求用户手册内容是否完整正确文件是否齐套并符合有关标准规定上图表示示了一般般软件项项目开发发实施过过程的

4、流流程，图图中每个个阶段左左侧是其其输入和和输出，中间是是处理过过程，右右侧是评评审点。根据项项目具体体情况，评审人人员可以以聘请有有关专家家、主管管领导、有关职职能部门门的代表表，必要要时邀请请顾客代代表参加加。评审审结束后后，评审审负责人人应填写写“设计开开发评审审报告”（见设计和和开发控控制程序序附录录C）。4.2软软件生存存周期 根据软件件生存周周期，软软件设计计和开发发通常包包括如下下阶段：需求调调查、设设计、实实现、测测试、安安装、试试运行、验收、运行和和维护等等阶段。4.3 外包（或外购购）和顾顾客提供供的软件件产品的的质量控控制4.3.1软件件产品的的外包（或外购购）质量量控制

5、按按照采采购、外外协和外外包控制制程序执行。4.3.2对顾顾客提供供的软件件产品等等顾客财财产应登登记并进进行必要要的验证证，且出出具验证证报告。发现不不合格时时，应填填写“顾客财财产问题题反馈表表” （见见产品品生产和和服务过过程的控控制程序序附录录A）通通知顾客客，协商商处理。对顾客客提供的的软件产产品，应应妥善存存放，并并记录。对顾客客具有知知识产权权的软件件产品，应遵守守顾客要要求。4.4软软件设计计和开发发策划4.4.1任务务软件开发发任务确确定后，软件开开发事业业部应任任命项目目经理，组织项项目组，由项目目经理组组织项目目软件设设计和开开发策划划，编写写项目目开发计计划（见参考考模

6、板11），对对软件的的设计开开发评审审、测试试、管理理等各项项工作内内容、质质量活动动及进度度要求做做出具体体规定与与安排。必要时时应编制制项目目管理计计划（见参考考模板22）。项目开开发计划划主要要内容包包括环境境、资源源、工作作任务、分工、进度等等，以及及软件质质量保证证、软件件配置管管理、软软件文件件编制等等要点。具体编编写内容容见“参考模模板1”，也可可参照GGB/TT85667-220066计算算机软件件文档编编制规范范。并并报部门门经理批批准。4.4.2成果果软件设计计和开发发策划的的成果是是项目目开发计计划。4.5需需求调查查4.5.1任务项目负责责人与项项目委托托单位密密切合作

7、作，通过过对用户户使用要要求和现现实环境境调查，必要时时形成用户需需求说明明书（见参考考模板33）。在在此基础础上确定定待开发发软件在在功能、性能、接口和和运行环环境等方方面的需需求，并并形成软件需需求说明明书（见参考考模板44）。如果软件件产品需需要与其其它软件件或硬件件产品接接口，则则应确定定这些接接口的需需求。软件需需求说明明书应应取得项项目委托托单位的的确认，确认可可以有以以下三种种方式：a）增加加项目委委托单位位的签署署页；b）由项项目委托托单位代代表在软件需需求说明明书上上签字；c）项目目委托单单位的代代表参加加对软软件需求求说明书书的评评审等。如果在签签订合同同时用户户需求不不能

8、完全全确定，可以在在项目进进行过程程中继续续补充和和完善。对软软件需求求说明书书的更更改也应应加以控控制，这这种更改改也应取取得项目目委托单单位的认认可。4.5.2成果果本阶段结结束时，应提交交软件件需求说说明书。4.5.3评审审软件需需求说明明书和和软件件开发计计划应应进行评评审，以以确保软软件需求求说明中中列出的的各项需需求（例例如：对对软件的的功能、性能、可靠性性、外部部接口等等需求）正确、合理、完整地地反映了了系统对对软件的的要求，并确认认开发计计划的合合理性和和可行性性。4.6 设计4.6.1任务软件开发发负责人人根据软件需需求说明明书及及其“设计开开发计划划评审报报告”，确定定软件

9、系系统总体体结构以以及模块块之间的的关系，定义各各功能模模块的接接口、控控制接口口，设计计全局数数据库数据结结构等。软件开开发人员员负责设设计各模模块的内内部细节节，并制制定测试试计划，对系统统集成测测试和性性能测试试等工作作做出规规定与安安排。4.6.2成果本阶段结结束时，应提交交软件件设计说说明书（根据据需要，可分为为概要要设计说说明书、详详细设计计说明书书）和和软件件系统测测试计划划（分别见见参考模模板5、6和77），如如有需要要，还应应单独编编写并移移交数数据库设设计说明明书（见参考考模板88）。测测试计划划中应对对测试环环境、测测试内容容和测试试过程进进行说明明，并附附有测试试用例。

10、4.6.3评审本阶段结结束后，各软件件产品事事业部组组织设计计评审，对软软件设计计说明书书中规规定的软软件结构构、模块块划分、基本流流程、主主要算法法、输入入输出、接口关关系等内内容进行行审查。并对模模块内部部逻辑结结构是否否正确、数据据库设计计说明书书是否否完全、测试是是否全面面合理进进行审查查。4.7 实现4.7.1任务软件开发发人员根根据软软件需求求说明书书、软件设设计说明明书和和“设计开开发计划划评审报报告”，利用用选定的的编程工工具和编编码规范范进行编编码，实实现软软件设计计说明书书中规规定的功功能，以以验证各各模块功功能和接接口的正正确性，及其与与软件设设计说明明的一致致性。4.7

11、.2成果本阶段结结束时，应提交交通过自自测试的的源程序序。4.8 软件测测试4.8.1任务由测试人人员根据据软件件系统测测试计划划对软软件进行行功能测测试、集集成测试试，并对对整个系系统进行行性能测测试。必必要时应应制定性能测测试计划划（见见参考模模板9）进行专专门的软软件性能能测试。对测试试要进行行记录（见记录录表格11、2），对出出现的问问题进行行分析，查明原原因，制制定和实实施更改改计划，按计划划更改完完成后应应进行回回归测试试，并保保存更改改和验证证的记录录。4.8.2成果在测试工工作过程程中应有有测试记记录，测测试完成成之后，应编写写系统统测试分分析报告告（见见参考模模板100）。提

12、交的用用户文档档有用用户手册册、操作手手册等等。当有有二次开开发需求求时，还还应提交交程序序员手册册。4.9 安装、试运行行和验收收阶段4.9.1任务务将通过测测试的软软件产品品，安装装在用户户的实际际环境中中试运行行，并按按照合同同（或任任务书）的规定定，或以以双方（项目委委托单位位与开发发单位）商定的的方式，对待交交付的软软件产品品进行验验收，同同时，按按合同要要求向项项目委托托单位提提交软件件媒体和和文档资资料。 通常验验收程序序如下：准备验收收资料；成立验收收小组；制订验收收大纲，进行验验收测试试；顾客宣读读使用用情况报报告；编写和通通过验验收报告告（见见参考模模板111）。验收测试试

13、应由项项目委托托单位负负责，也也可以按按合同规规定由开开发单位位或第三三方负责责。通常常是成立立验收小小组，并并制订验验收大纲纲，尽可可能在顾顾客的实实际使用用环境下下，按顾顾客认可可的验收收要求进进行验收收测试。验收报告告通过后后，软件件开发单单位应按按合同和和或任任务书的的规定，并向项项目委托托单位交交付软件件产品、媒体及及有关文文档。交交付工作作结束时时，应填填写“产品交交付记录录表”（见产品生生产和服服务过程程的控制制程序附录BB），并并由顾客客代表签签字认可可。项目目的验收收报告要要将一份份原件交交业务管管理部备备案。4.9.2 成成果 用户培培训，系系统试运运行，按按合同和和或任任

14、务书的的规定，向项目目委托单单位交付付的软件件产品、媒体及及有关文文档，顾顾客使用用情况报报告，验验收报告告等。4.100 运运行和维维护4.100.1任务软件产品品交付后后，即进进入运行行、维护护和服务务阶段。维护是是指由于于系统或或软件产产品存在在不完善善、错误误或缺陷陷，或软软件的功功能需要要扩充等等原因，而对程程序和或相关关文档进进行修改改的活动动。维护的要要求（如如：维护护的项目目、维护护的时间间、维护护的周期期等）应应在合同同中明确确规定。并根据据要求制制定和实实施系系统运维维计划（见参参考模板板12），需要要进行软软件维护护时，应应按以下下程序进进行： a)申请：由维护护人员向向

15、主管领领导提出出申请。b)审批批：维护护申请被被批准后后方可组组织实施施，适当当时，主主管部门门应对更更改进行行评审、验证和和确认，并在实实施前得得到批准准。评审审应包括括评价更更改对产产品组成成部分和和已交付付产品的的影响。 c)实施：维护人人员按维维护计划划对软件件和相关关文档进进行修改改。 d)回归测测试：软软件修改改后，应应进行回回归测试试，以验验证修改改的正确确性。 软件售售后服务务应按合合同书的的有关规规定执行行，每一一次服务务活动结结束后，服务人人员应填填写“售后服服务记录录”（见售后服服务管理理规定）。4.100.2成果项目总总结报告告（见见参考模模板133），软件件产品、媒体

16、及及所有文文档归档档等。4.111 软件件产品标标识和文文档更改改 软件产产品的代代号应具具有唯一一性，按按照产产品标识识管理办办法执执行，标标识由以以下四组组代码组组成：XXXXX XXXXXX XXXXXXX VXXX其中第一一组四位位代码为为公司事事业部代代码，第第二组二二至五位位代码为为项目名名称汉语语拼音缩缩写，第第三组二二至五位位代码为为子系统统名称汉汉语拼音音缩写，第四组组三位代代码为版版本号。软件产品品的技术术文档经经验收或或评审后后归档，归档的的文档必必须签署署齐全，内容正正确，格格式规范范、统一一。软件产品品的文档档需要更更改时，按“4.10 运行和和维护”程序进进行。5 相相关文件件5.1GGB/TT8566720006计算算机软件件文档编编制规范范5.2设设计和开开发控制制程序5.3不不合格品品控制程程序5.4采采购、外外协和外外包控制制程序5.5产产品生产产和