项目施工质量管理手册

1、垃圾发电电厂项目目工程施施工质量管理手册20099年111月288日目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc189463078 0.1 手册发发布令 PAGEREF _Toc189463078 h 11 HYPERLINK l _Toc189463079 0.2 方针、目标 PAGEREF _Toc189463079 h 22 HYPERLINK l _Toc189463080 0.2.1 管管理方针针 PAGEREF _Toc189463080 h 2 HYPERLINK l _Toc189463081 0.2.2 经经营理念念 PAGEREF _Toc1894

2、63081 h 2 HYPERLINK l _Toc189463082 0.2.3 质质量目标标 PAGEREF _Toc189463082 h 2 HYPERLINK l _Toc189463083 0.2.3.11质量总总目标 PAGEREF _Toc189463083 h 22 HYPERLINK l _Toc189463084 0.2.3.22设计质质量目标标 PAGEREF _Toc189463084 h 2 HYPERLINK l _Toc189463085 0.2.3.33采购质质量目标标 PAGEREF _Toc189463085 h 2 HYPERLINK l _Toc189

3、463086 0.2.3.44施工质质量目标标 PAGEREF _Toc189463086 h 2 HYPERLINK l _Toc189463087 0.2.3.55调试质质量目标标 PAGEREF _Toc189463087 h 3 HYPERLINK l _Toc189463088 0.2.3.66工程档档案管理理目标 PAGEREF _Toc189463088 h 33 HYPERLINK l _Toc189463089 1、目的的及适用用范围 PAGEREF _Toc189463089 h 55 HYPERLINK l _Toc189463090 2、引用用文件 PAGEREF _T

4、oc189463090 h 55 HYPERLINK l _Toc189463091 3、术语语和定义义 PAGEREF _Toc189463091 h 5 HYPERLINK l _Toc189463092 4、项目目施工质质量管理理体系 PAGEREF _Toc189463092 h 77 HYPERLINK l _Toc189463093 4.1项项目施工工质量管管理分布布点 PAGEREF _Toc189463093 h 7 HYPERLINK l _Toc189463094 4.2 项目施施工质量量管理手手册 PAGEREF _Toc189463094 h 7 HYPERLINK l

5、 _Toc189463095 4.3 项目质质量文件件控制 PAGEREF _Toc189463095 h 88 HYPERLINK l _Toc189463096 4.3.1 质质量文件件控制范范围PAGEREF _Toc189463096 h 8 HYPERLINK l _Toc189463097 4.3.2 质质量文件件的编制制 PAGEREF _Toc189463097 h 8 HYPERLINK l _Toc189463098 4.3.3 质质量文件件的审批批发布 PAGEREF _Toc189463098 h 88 HYPERLINK l _Toc189463099 4.3.4 文

6、文件的发发放、接接收与登登记 PAGEREF _Toc189463099 h 8 HYPERLINK l _Toc189463100 4.3.5 文文件的更更改 PAGEREF _Toc189463100 h 9 HYPERLINK l _Toc189463101 4.3.6 文文件的使使用和保保管 PAGEREF _Toc189463101 h 9 HYPERLINK l _Toc189463102 4.3.7 外外来文件件 PAGEREF _Toc189463102 h 9 HYPERLINK l _Toc189463103 4.4 质量记记录控制制 PAGEREF _Toc1894631

7、03 h 9 HYPERLINK l _Toc189463104 4.4.1 质质量记录录控制范范围 PAGEREF _Toc189463104 h 9 HYPERLINK l _Toc189463105 4.4.2 记记录的载载体形式式 PAGEREF _Toc189463105 h 9 HYPERLINK l _Toc189463106 4.4.3 记记录的填填写和修修改 PAGEREF _Toc189463106 h 9 HYPERLINK l _Toc189463107 4.4.4 记记录的标标识和归归档 PAGEREF _Toc189463107 h 9 HYPERLINK l _T

8、oc189463108 4.4.5 记记录的贮贮存和保保护 PAGEREF _Toc189463108 h 100 HYPERLINK l _Toc189463109 4.5 工程档档案管理理 PAGEREF _Toc189463109 h 10 HYPERLINK l _Toc189463110 4.5.1 工工程档案案整理与归档档 PAGEREF _Toc189463110 h 10 HYPERLINK l _Toc189463111 4.5.2 工工程档案案验收与与移交 PAGEREF _Toc189463111 h 111 HYPERLINK l _Toc189463112 5、项目目

9、施工质质量管理理职责 PAGEREF _Toc189463112 h 112 HYPERLINK l _Toc189463113 5.1 项目施施工质量量管理组组织机构构 PAGEREF _Toc189463113 h 12 HYPERLINK l _Toc189463114 5.2 项目施施工质量量管理职职责与权权限 PAGEREF _Toc189463114 h 122 HYPERLINK l _Toc189463115 5.2.1 工工程部 PAGEREF _Toc189463115 h 112 HYPERLINK l _Toc189463116 5.2.2 质质量主管管 PAGEREF

10、 _Toc189463116 h 12 HYPERLINK l _Toc189463117 5.2.3 项项目部 PAGEREF _Toc189463117 h 13 HYPERLINK l _Toc189463118 5.2.4 施施工主管管 PAGEREF _Toc189463118 h 13 HYPERLINK l _Toc189463119 6、项目目施工资资源质量量管理 PAGEREF _Toc189463119 h 114 HYPERLINK l _Toc189463120 6.1 特种人人员管理理 PAGEREF _Toc189463120 h 14 HYPERLINK l _T

11、oc189463121 6.2 分包方方/供方质质量管理理 PAGEREF _Toc189463121 h 14 HYPERLINK l _Toc189463122 6.2.1 分分包方质质量体系系审核 PAGEREF _Toc189463122 h 114 HYPERLINK l _Toc189463123 6.2.2 设设备、材材料供方方质量管管理 PAGEREF _Toc189463123 h 155 HYPERLINK l _Toc189463124 7、产品品实现质质量管理理 PAGEREF _Toc189463124 h 15 HYPERLINK l _Toc189463125 7

12、.1 设备、材料进进场检验验 PAGEREF _Toc189463125 h 15 HYPERLINK l _Toc189463126 7.1.1 设设备进场场验收 PAGEREF _Toc189463126 h 115 HYPERLINK l _Toc189463127 7.1.2 原原材料进进场验收收 PAGEREF _Toc189463127 h 16 HYPERLINK l _Toc189463128 7.2 项目施施工技术术质量管管理 PAGEREF _Toc189463128 h 166 HYPERLINK l _Toc189463129 7.2.1 施施工组织织设计审审批 PAG

13、EREF _Toc189463129 h 166 HYPERLINK l _Toc189463130 7.2.2 施施工图纸纸会检 PAGEREF _Toc189463130 h 117 HYPERLINK l _Toc189463131 7.2.3 工工程施工工测量控控制 PAGEREF _Toc189463131 h 177 HYPERLINK l _Toc189463132 7.3.4 作作业指导导书审批批 PAGEREF _Toc189463132 h 19 HYPERLINK l _Toc189463133 7.3.5 施施工技术术交底 PAGEREF _Toc189463133 h

14、 119 HYPERLINK l _Toc189463134 7.3.6 分分部试运运质量管管理 PAGEREF _Toc189463134 h 200 HYPERLINK l _Toc189463135 7.3.6 整整套启动动质量管管理 PAGEREF _Toc189463135 h 200 HYPERLINK l _Toc189463136 7.3 项目施施工质量量过程过过程 PAGEREF _Toc189463136 h 211 HYPERLINK l _Toc189463137 7.3.1 工工序交接接质量控控制 PAGEREF _Toc189463137 h 211 HYPERLI

15、NK l _Toc189463138 7.3.2 施施工过程程检验和和试验 PAGEREF _Toc189463138 h 221 HYPERLINK l _Toc189463139 7.3.3 特特殊过程程监督 PAGEREF _Toc189463139 h 222 HYPERLINK l _Toc189463140 7.3.4 隐隐蔽工程程验收 PAGEREF _Toc189463140 h 222 HYPERLINK l _Toc189463141 7.3.5 质质量检验验计划及及验收 PAGEREF _Toc189463141 h 222 HYPERLINK l _Toc1894631

16、42 7.3.6 质质监站监监检 PAGEREF _Toc189463142 h 233 HYPERLINK l _Toc189463143 7.3.7 质质量通病病预防 PAGEREF _Toc189463143 h 224 HYPERLINK l _Toc189463144 7.3.8 质质量事故故管理 PAGEREF _Toc189463144 h 226 HYPERLINK l _Toc189463145 7.3.9 质质量会议议的开展展 PAGEREF _Toc189463145 h 28 HYPERLINK l _Toc189463146 7.4 计量监监测设备备管理 PAGERE

17、F _Toc189463146 h 228 HYPERLINK l _Toc189463147 7.4.1 公公司所属属计量监监测设备备管理 PAGEREF _Toc189463147 h 228 HYPERLINK l _Toc189463148 7.4.2 对对分包方方计量监监测设备备的管理理 PAGEREF _Toc189463148 h 29 HYPERLINK l _Toc189463149 7.5 产品防防护 PAGEREF _Toc189463149 h 299 HYPERLINK l _Toc189463150 7.6项项目工程程竣工验验收及移移交 PAGEREF _Toc18

18、9463150 h 300 HYPERLINK l _Toc189463151 7.6.1 单单位工程程竣工验验收 PAGEREF _Toc189463151 h 300 HYPERLINK l _Toc189463152 7.6.2 竣竣工移交交基本条条件 PAGEREF _Toc189463152 h 300 HYPERLINK l _Toc189463153 7.6.3 机机组整体体竣工验验收移交交 PAGEREF _Toc189463153 h 30 HYPERLINK l _Toc189463154 8、统计计、分析析与改进进 PAGEREF _Toc189463154 h 31 H

19、YPERLINK l _Toc189463155 8.1 质量情情况统计计汇报 PAGEREF _Toc189463155 h 331 HYPERLINK l _Toc189463156 8.1.1 质质量验收收情况统统计 PAGEREF _Toc189463156 h 311 HYPERLINK l _Toc189463157 8.1.2 工工程质量量情况汇汇报 PAGEREF _Toc189463157 h 311 HYPERLINK l _Toc189463158 8.2 项目质质量回访访 PAGEREF _Toc189463158 h 32 HYPERLINK l _Toc189463

20、159 8.3 工程施施工质量量回顾 PAGEREF _Toc189463159 h 332 HYPERLINK l _Toc189463160 9、记录录 PAGEREF _Toc189463160 h 32 HYPERLINK l _Toc189463161 附录 PAGEREF _Toc189463161 h 366 HYPERLINK l _Toc189463162 附录A：公司相相关程序序文件 PAGEREF _Toc189463162 h 337 HYPERLINK l _Toc189463163 附录B：项目施施工质量量管理分分布点 PAGEREF _Toc189463163 h

21、 339 HYPERLINK l _Toc189463164 附录C：竣工图图章样式式 PAGEREF _Toc189463164 h 40 HYPERLINK l _Toc189463165 附录D：卷内目目录样式式 PAGEREF _Toc189463165 h 41 HYPERLINK l _Toc189463166 附录E：卷内备备考表样样式 PAGEREF _Toc189463166 h 422 HYPERLINK l _Toc189463167 附录F：案卷封封面样式式 PAGEREF _Toc189463167 h 43 HYPERLINK l _Toc189463168 附录G

22、：案卷脊脊背样式式 PAGEREF _Toc189463168 h 44 HYPERLINK l _Toc189463169 附录H：项目施施工质量量组织机机构图 PAGEREF _Toc189463169 h 445 HYPERLINK l _Toc189463170 附录I：建筑原原材料取取样方式式 PAGEREF _Toc189463170 h 46 HYPERLINK l _Toc189463171 附录J：土建施施工试样样检验项项目和取取样标准准 PAGEREF _Toc189463171 h 49 HYPERLINK l _Toc189463172 附录K：各专业业质量控控制点（供

23、参考考） PAGEREF _Toc189463172 h 511 0.1手手册发布布令 本项项目施工工质量管管理手册册是对对武汉凯凯迪电力力工程有有限公司司项目施施工质量量管理的的全面、综合性性描述，是公司司规范管管理、提提高项目目施工质质量水平平的需要要，是实实现公司司专业化化、标准准化、规规范化、科学化化管理的的重要手手段。 本手册册对项目目施工质质量管理理进行了了系统规规划，能能够覆盖盖项目施施工全过过程质量量管理活活动。手手册融合合了质质量管理理体系 要求求（GGB/TT19000120000）先先进管理理理念，并依据据国家、行业的的规律法法规、规规范标准准、公司司管理理手册以及相相应

24、的程序文文件，将项目目施工质质量管理理工作按按模块化化、层次次化、功功能化的的原则分分层、归归类进行行整合，形成了了有机、统一的的制度体体系，是是公司项项目施工工质量管管理的纲纲领性文文件，也也是实现现公司战战略目标标的基础础。 本手册册已经本本人审阅阅，公司司高管讨讨论通过过，现正正式发布布实施。 本手册册在实施施过程中中，工程程部应与与各部门门、项目目部及时时沟通，收集手手册在执执行过程程中的相相关信息息和建议议，以便便及时补补充、修修改和完完善，确确保项目目施工质质量得到到有效控控制，顺顺利完成成项目施施工质量量管理工工作。 本手册册属公司司知识产产权，任任何人未未经许可可不得复复印、下

25、下载和向向公司外外部人员员扩散，否则公公司将追追究有关关人员的的责任。 管管理者代代表： 二二八年年一月二二十八日日0.2方方针、目标0.2.1管理理方针整合优势势，致力力绿色能能源；追追求卓越越，铸造造领先品品牌。0.2.2经营理理念 以人为为本，凝凝聚智慧慧，追求求卓越，为社会会提供源源源不断断的清洁洁能源。0.2.3质量目目标0.2.3.11质量总总目标工程质量量标准必必须全面面达到国国家和电电力行业业标准，按照原原电力部部颁布的的电力力建设施施工质量量验收及及评定规规程，分项工工程为合合格、单单位工程程优良，保证建建筑工程程满足优优良工程程评定要要求；本本工程质质量要求求为优良良等级，

26、综合水水平达国国内一流流。0.2.3.22设计质质量目标标（1）按按照项目目设计合合同规定定的时间间向项目目部提供供所需文文件和图图纸，文文件和图图纸中的的文字规规范、图图型清晰晰；（2）设设计的深深度要求求：提供供的文件件和图纸纸能完全全满足施施工、安安装、调调试及运运行的要要求，严严格控制制设计漏漏项或材材料漏项项；（3）主主要设计计原则和和设计方方案选择择得当，优化设设计方案案，技术术先进、经济合合理、安安全可靠靠；（4）内内部接口口和外部部接口准准确率1100%；（5）设设计方案案与施工工安装条条件要具具有相容容性；（6）主主要设计计技术经经济指标标必须满满足业主主要求；（7）设设计成

27、品品符合电电力行业业的规程程规范或或合同要要求；（8）设设计成品品要求1100%的合格格率，顾顾客满意意率95%。0.2.3.33采购质量量目标（1）设设备质量量1000%满足足设计技技术规范范要求；（2）重重大设备备监造率率1000%；（3）设设备采购购及时，满足项项目工期期需要；（4）设设备采购购成本控控制在公公司经营营计划部部下达的的KPII考核目目标，力力求节约约设备采采购成本本。0.2.3.44施工质量量目标（1）单单位工程程合格率率1000%；（2）单单位工程程优良率率：其中中安装98%、土建建95%；（3）重重大质量量事故为为0；（4）分分项工程程合格率率1000%；（5）汽汽轮

28、发电电机组额额定输出出功率和和机组热热耗符合合设计要要求和国国家规范范标准；（6）工工程受监监焊口一一次检验验合格率率96%；（7）热热工和继继电保护护系统安安全可靠靠；（8）杜杜绝八漏漏（煤、灰、粉粉、风、烟、油油、水、汽）；（9）锅锅炉水压压试验、汽机扣扣盖、厂厂用电受受电、锅锅炉点火火、汽机机冲转、机组整整套启动动一次成成功；（10）顾客满满意95%。0.2.3.55 调试试质量目目标 （1）单台台机组整整套启动动试运行行时间不不超过330天；（2）单单台机组组完成772+224小时时满负荷荷试运次次数3次；（3）机机组热耗耗满足设设计要求求；（4）机机组标煤煤耗满足足设计要要求；（5）

29、机机组启动动燃油耗耗量满足足设计要要求；（6）高高温、高高压蒸汽汽温度和和锅炉效效率符合合设计要要求和国国家规范范标准；（7）机机组补水水量满足足设计要要求；（8）污污染物排排放：SSO2、NOxx、烟尘尘、噪音音，符合合国家标标准要求求；（9）厂厂用电率率满足设设计要求求；（10）机组年年有效利利用运行行小时数数：60000小时时；（11）机组自自动控制制系统投投入率95%；（12）机组保保护投入入率1000%；（13）机组仪仪表投入入率1000%；（14）机组调调试记录录完整。0.2.3.66 工程程档案管管理目标标 （1）机组组移交后后45天天具备工工程资料料移交条条件；（2）资资料按照

30、照达标和和档案管管理的标标准移交交；（3）各各种验收收资料齐齐全，工工整，数数据真实实可信；（4）各各种试验验报告、施工记记录、隐隐蔽工程程记录齐齐全、工工整；（5）设设备缺陷陷认证、处理记记录准确确齐全，反映设设备的安安装情况况；（6）归归档整理理能反映映各种工工程质量量情况与与设备情情况的照照片。1、目的的及适用用范围为了规范范生项目施施工质量量管理工工作，确确保项目目施工质质量得到到有效的的控制，满足合合同约定定和相关关法规要要求，特特制定本本手册。本手册适适用于公公司工程程总承包包项目的的施工质质量管理理。2、引用用文件 （1）质量量管理体体系 基础和和术语（GBB/T11900002

31、0000） （2）质量量管理体体系 要求（GBB/T119000120000）（3）科科学技术术档案案案卷构成成的一般般要求（GB/T 111822220000）（4）建建设工程程文件归归档资料料整理规规范（GGB/TT 500328820001）（5）工工程质量量监督工工作导则则（建质质200031622号）（6）建建设工程程质量管管理条例例（中华华人民共共和国国国务院令令第2779号）（7）电电力工程程达标投投产管理理办法（20006年版版）（8）电电力工程程建设标标准强制制性条文文（20006年年版）（9）电力建建设施工工验收及及质量验验评标准准（各各专业篇篇）（10）电力力建设施施工及

32、验验收技术术规范（各专专业篇）（11）电力力建设工工程质量量监督检检查典型型大纲（火电部部分）（20005年版）（12）火电企企业档案案分类表表（69大类）（修订订本）220022年版 （133）公司司管理理手册（KGG-GL-SC/1） （144）公司司相关程程序文件件（见附附录A）3、术语语和定义义 （1）建设工工程项目目：经批批准按照照一个总总体设计计进行施施工，经经济上实实行统一一核算，行政上上具有独独立组织织形式，实行统统一管理理的工程程基本建建设单位位。它由由一个或或若干个个具有内内在联系系的工程程所组成成。 （2）分包方方：为公司司提供设设计、施施工、调调试分包包服务的的组织。

33、（3）供方：为公司司提供设设备物资资或服务务的组织织或个人人。 （4）特种人人员：直直接从事事根据国国家或行行业法规规要求以以及管理理体系要要求应持持证上岗岗的管理理或作业业人员。 （5）原材料料：用于于建设工工程本身身及用于于重要临临时工程程中的所所有建筑筑构配件件、建筑筑材料、金属材材料、加加工件等等。 （6）工序：同同类别、可连续续施工或或重复发发生的施施工作业业的实施施过程为为一道施施工工序序。原则则上以分分段、分分项工程程项目划划分，各各专业也也可根据据自身特特点，本本着好组组合又相相对独立立的原则则设立，可参照照电力行行业施工工检验及及评定标标准进行行划分。 （7）关键工工序：对施

34、工工质量特特性起重重要作用用的工序序；成本本高、工工艺难度度大、技技术要求求高的工工序。 （8）特殊过程程：过程程的输出出不能由由后续的的监视或或测量加加以验证证以及只只在工程程使用过过程或工工程交付付后问题题才会显显现出来来的各类类施工过过程。 （9）隐蔽工工程：在在施工过过程中下下一道工工序结束束，被下下一道工工序所覆覆盖或掩掩盖的，正常情情况下无无法进行行复查的的部位的的工序项项目。例例如：地地基验槽槽、钢筋筋工程、地下砼砼结构工工程、地地下防水水、防腐腐工程、设备地地埋以及及设备封封闭前的的内部质质量验收收等。 （100）工程程交接：包括不不同分包包方之间间、同一一分包方方不同专专业之

35、间间的施工工工序的的交接。 （111）质量量检验计计划：是是指为检检验工程程质量，由分包包方编制制的，界界定检验验项目的的分级、性质、检验单单位/部门、检验标标准和要要求的文文件。 （122）质量量控制点点：为对对某一工工序或作作业活动动进行特特定的质质量控制制而设置置的质量量监督行行为。包包含以下下四种行行为方式式：R点（Reecorrd PPoinnt），记录（控控制）点点，是指指通过检检查记录录进行的的控制点点；W点（Wiitneess Poiint），（现现场）见见证点，是指在在约定的的时间，检验人人员应到到现场进进行见证证检查的的控制点点；S点（SttanddbyPPoinnt），（

36、监理理）旁站点点，是监监理工程程师在现现场对施施工的重重要部位位和工序序设置的的旁站见见证的全全过程连连续监控控点；H点（Hoold Poiint），停工（待检）点，是是指对施施工过程程中有特特殊要求求，未经经监理单单位、建建设单位位检验人人员检验验认可不不得进行行下道工工序施工工的控制制点。 （133）质量量事故：在项目目建设过过程中，由于建建设管理理、监理理、勘测测、设计计、咨询询、施工工、材料料、设备备等原因因造成工工程质量量不符合合规程规规范和合合同规定定的质量量标准，影响使使用寿命命和对工工程安全全运行造造成隐患患和危害害的事件件。 （144）单位位工程：具有独独立的设设计文件件，竣

37、工工后可以以独立发发挥生产产能力或或工程效效益的工工程，并并构成建建设工程程项目的的组成部部分。 （155）分部部工程：单位工工程中可可以独立立组织施施工的工工程。 （166）建设设工程文文件：在在工程建建设过程程中形成成的各种种形式的的信息记记录，包包括工程程准备阶阶段文件件、监理理文件、施工文文件、竣竣工图和和竣工验验收文件件，也可可简称为为工程文文件。 （177）工程程准备阶阶段文件件：工程程开工以以前，在在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标标等工程程准备阶阶段形成成的文件件。 （188）监理理文件：监理单单位在工工程设计计、施工工等监理理过程中中形成的的文件。 （199）施工工文件：

38、施工单单位在工工程施工工过程中中形成的的文件。 （200）竣工工图：工工程竣工工验收后后，真实实反映建建设工程程项目施施工结果果的图样样。 （211）竣工工验收文文件：建建设工程程项目竣竣工验收收活动中中形成的的文件。 （222）建设设工程档档案：在在工程建建设活动动中直接接形成的的具有归归档保存存价值的的文字、图表、声像等等各种形形式的历历史记录录，也可可简称为为工程档档案。 （233）案卷卷：由互互有联系系的若干干文件组组成的档档案保管管单位。 （244）立卷卷：按照照一定的的原则和和方法，将有保保存价值值的文件件分门别别类整理理成案卷卷，亦称称组卷。 （255）归档档：文件件形成单单位完

39、成成其工作作任务后后，将形形成的文文件整理理立卷后后，按规规定移交交档案管管理机构构。 （266）分部部试运：分为单单机试运运和分系系统试运运两部分分。单机机试运是是指单台台辅机的的试运，分系统统试运指指按系统统对其动动力、电电气、热热控等所所有设备备进行空空载和带带负荷的的调整试试运。 （277）分部部试运阶阶段：从从高压厂厂用母线线受电开开始至整整套启动动试运开开始为止止。 （288）整套套启动试试运阶段段：从炉炉、机、电等第第一次整整套启动动时锅炉炉点火开开始，到到完成满满足负荷荷试运移移交试生生产为止止。 （299）施工工组织设设计：组组织施工工的总体体计划部部署，是是指导其其施工全全

40、过程中中各项施施工活动动的管理理、技术术的综合合性文件件。 （300）其它它术语采采用GBB/T1190000-220000质量量管理体体系 基础和和术语、GBB/T2240001-220044环境境管理体体系 要求及及使用指指南和和GB/T2880011-20001职业健健康安全全管理体体系 规范的定义义。4、项目目施工质量量管理体体系4.1 项目施工工质量管管理分布布点项目施工工质量管管理分布布点见附附录B。4.2 项目施施工质量量管理手手册 （1）本手册册依据质量管管理体系系 要要求（GB/T199001120000）、公司管理手手册（KG-GL-SC/1）以以及适用用法律法法规和规规范

41、标准准的相关关要求而而编制。 （2）本手册册覆盖了了质量管管理体系系的范围围，规定定了所应应控制的的管理体体系要求求，描述述了过程程顺序和和相互作作用。在在各章节节中对质质量管理理体系的的 个要要素作了了详细的的描述，产项目目质量管管理的纲纲领性文文件。 （3）本手册册由工程程部编制制，体系系运行部部审核，管理者者代表批批准，公公司各项项目必须须认真执执行，以以实现公公司的管管理方针针和质量量目标。4.3 项目质量量文件控控制 执行公公司文文件控制制程序（KGG-GLL-G1100/1），保证与与质量管管理体系系有关的的所有文文件得到到有效控控制。4.3.1 质质量文件件控制范范围（1）项目施

42、施工质量量管理手手册、相关程序文文件、质量活活动文件件及记录录。（2）与与质量体体系有关关的外来来文件（国家、行业、地方的的法律法法规、标标准规范范及上级级主管部部门文件件等）。（3）与与质量体体系有关关的管理理性文件件、技术术文件、合同文文件。4.3.2 质量量文件的编编制（1）各各部门、项目部部负责本本职责范范围内质质量文件件的编制制工作。（2）质质量文件件应统一一编号，以便于于识别、使用和和归档，文件形形式可为为多种媒媒体方式式，具体体编制要要求见文件编编制工作作程序（KGG-GLL-G1101/1）。4.3.3质量文件件的审批批发布（1）质质量文件件在执行行前应履履行审批批手续，以确保

43、保文件的的充分性性和适宜宜性。涉涉及多个个部门的的文件应应由相关关部门人人员进行行会审（签）。（2）质质量文件件在发布布前，应应识别文文件和资资料的现现行修订订状态，确保：对质质量体系系有效运运行起重重要作用用的各个个场所都都能得到到相应文文件和有有效版本本.从所所有发放放或使用用场所及及时撤出出失效和和（或）作废的的文件，防止误误用。为积积累知识识或作档档案保存存的任何何作废文文件，及及时加盖盖“作废”印章，妥善保保管。无保保存价值值的文件件进行销毁毁，销毁毁时必须须保证二二人以上上进行，填写质质量体系系文件销销毁记录录。（3）发发布时应应确定文文件的版版次、修修订次数数、发布布日期和和实施

44、日日期，并并确定其其需要替替代的文文件。4.3.4文件件的发放放、接收收与登记（1）文文件主管管部门负负责确定定文件的的分发范范围，保保证需要要文件的的各个场场所和人人员都能能及时得得到相应应文件的的有效版版本。（2）文文件发放放应填写写“文件发发放记录录”（G1100-J1-）。（3）文文件接收收时应做做好“文件接收收记录”（G1100-J4-），有有关部门门负责存存档，并并应注意意文件版版本，以以保证有有效版本本的执行行。4.3.5文件件的更改改（1）文文件的更更改，由由该文件件的原审审批部门门进行审审批。（2）若若指定其其他部门门审批时时，该部部门应获获得审批批所需依依据的有有关背景景资

45、料。（3）更更改前有有计划地地在可能能受到更更改影响响的各职职能部门门中进行行传阅、签字、确认，以确保保互相协协调和更更正。（4）必必要时，对修改改后的文文件及相相应附件件标明更更改性质质。4.3.6文件件的使用用和保管管 文件在在使用过过程中应应保持清清晰，不不得随意意涂改或或损坏，文件保保管和归归档应易易于检索索，分类类存放，并填写写“项目文文件清单单”（G1003-JJ1-）以便查查询和使使用，。4.3.7 外外来文件件（1）由由各部门门、项目目部提出出申请，报分管管领导审审批其适适用后才才能使用用，除非非其为法法律法规规、规范范标准的的规定。（2）各各部门、项目部部负责跟跟踪业务务范围

46、内内法律、法规、标准、规范的的更新情情况，确确保及时时更新。4.4 质量记记录控制制 执行公公司记记录控制制程序（KGG-GLL-G2200/1），对与质质量管理理体系有有关的记记录进行行控制，确保记记录真实实，具有有可追溯溯性。4.4.1 质量量记录控控制范围围（1）与与质量体体系运行行有关的的记录。（2）与与质量实实施管理理有关的的记录。4.4.2记录的的载体形形式 可以是是书面、电子媒媒介、磁磁带、磁磁盘、光光盘和声声像、照照片等。4.4.3记录的的填写和和修改（1）记记录填写写应及时时、真实实、字迹迹清晰，所有栏栏目应填填写完整整，不应应留空栏栏，确实实不需填填写的栏栏目应以以“/”填

47、充。（2）记记录中如如涉及计计量单位位时应采采用法定定计量单单位。（3）所所有记录录应有记记录提供供人和授授权验证证（审核核）人员员签字。（4）记记录不允允许随意意修改，若需修修改时，在修改改后修改改人必须须签字并并注明修修改日期期。4.4.4记录的的标识和和归档（1）所所有记录录应有明明确的标标识，满满足相关关活动、产品或或过程的的可追溯溯性。（2）所所有记录录应统一一编号。（3）应应将收集集的记录录定期整整理、编编目、组组卷和归归档。4.4.5记录的的贮存和和保护（1）记记录的贮贮存应满满足防火火、防雨雨、防水水、防潮潮、防霉霉、防虫虫、防鼠鼠、防蛀蛀和防丢丢失的要要求，避避免在贮贮存过程

48、程中受到到损坏。（2）定定期检查查，确保保贮存设设施、环环境处于于良好状状态，确确保记录录不会由由于贮存存或操作作不当而而发生变变质损坏坏，记录录的贮存存和保管管方式应应便于检检查和查查阅。4.5 工程档档案管理理 执行公公司工工程档案案管理工工作程序序（KKG-GGL-HH1066/2），对项项目施工工质量管管理和实实施过程程中形成成的有保保存价值值的历史史文件和和记录进进行管理理。4.5.1 工程程档案整整理与归归档 （1）项目准准备阶段段，项目目开发部部、工程程部、采采购部负负责收集集、积累累和整理理项目前前期文件件以及设设备、工工艺和涉涉外文件件；设计计部负责责收集、积累勘勘察、设设计

49、文件件。 （2）项目实实施阶段段，分包包方负责责其分包包项目全全部文件件的收集集、积累累和整理理，并提提交项目目部汇总总；监理理单位负负责收集集、积累累项目监监理文件件。项目目试运阶阶段由调调试分包包方负责责收集、积累在在生产技技术准备备和试运运行中形形成的文文件。 （3）监理单单位负责责监督、检查项项目建设设中文件件收集、积累和和完整、准确、系统情情况，审审核、签签署竣工工文件，并向项项目部提提交有关关专项报报告、验验证材料料及其他他监理文文件。 （4）工程档档案质量量要求字字迹清楚楚，图样样清晰，图表整整洁，签签字认可可手续完完备，归归档的工工程文件件应为原原件。 （5）文字材材料幅面面尺

50、寸规规格宜为为A4幅幅面，图图纸宜采采用国家家标准图图幅。 （6）文件纸纸张宜采采用700g/mm2以上的的纸张，要求能能够长期期保存，韧性大大，耐久久性强。 （7）图纸一一般采用用蓝晒图图，竣工工图应是是新蓝图图。所有有竣工图图均应加加盖竣工工图章（见附录录C），竣工工图章应应使用不不易褪色色的红印印泥，盖盖在图标标栏上方方空白处处。不同同幅面的的工程图图纸应按按技术术制图复复制图的的折叠方方法（GB 106609.3889）统统一折叠叠成A44幅面，图标栏栏露在外外面。 （8）建设工工程文件件归档范范围和保保管期限限参照建设工工程文件件归档整整理规范范（GGB/TT 50032882000

51、1）进行。 （9）项目文文件的整整理按下下列原则则进行：项目目所形成成的全部部文件由由文件形形成单位位进行整整理；设备备、技术术、工艺艺、专利利及商检检索赔文文件由承承办部门门整理，现场使使用的译译文及安安装、调调试形成成的非标标准图、竣工图图、设计计变更、试运行行及维护护中形成成的文件件、工程程事故处处理文件件由项目目部整理理；项目目前期文文件、设设备技术术文件、竣工试试运行文文件及验验收文件件根据文文件的性性质、内内容分别别按年度度、项目目的单项项或单位位工程整整理；设计计形成的的基础材材料和项项目设计计文件按按项目或或专业整整理；施工工技术文文件按专专业、阶阶段和单单位工程程整理，检查验

52、验收记录录、质量量评定及及监理文文件按单单位工程程整理。 （100）工程程档案组组卷按下下列原则则进行：施工工文件按按单项工工程、单单位工程程或装置置、阶段段、结构构、专业业组卷；竣工工图按建建筑、结结构、水水电、暖暖通、电电梯、消消防、环环保等顺顺序组卷卷了；设备备文件按按专业、台件等等组卷；管理理性文件件按问题题、时间间或项目目依据性性、基础础性、竣竣工验收收文件组组卷；监理理文件按按文种组组卷；原材材料试验验按单项项工程、单位工工程组卷卷。案卷卷及卷内内文件不不重份；同一一卷内有有不同保保管期限限的文件件，该卷卷保管期期限从长长。卷内内文件的的排列： 管理理性文件件按问题题、时间间或重要

53、要程度排排列； 施工工文件按按管理、依据、建筑、安装、检测试试验记录录、评定定、验收收排列； 设备备文件按按依据性性、开箱箱验收、随机图图样、安安装调试试和运行行维修等等顺序排排列； 竣工工图按专专业、图图号排列列； 卷内内文件文文件在前前、图样样在后，译文在在前、原原文在后后，正件件在前、附件在在后，印印件在前前、定稿稿在后。 （111）卷内内目录按按附录D样式进进行编制制。 （122）卷内内备考表表按附录录E样式进进行编制制。 （133）案卷卷封面按按附录F样式进进行编制制。 （144）案卷卷脊背按按附录G样式进进行编制制。4.5.2 工程程档案验验收与移移交 （1）所有竣竣工资料料都应提

54、提供正、副本各各一份；并提供供一份电电子版本本。 （2）分包方方对竣工工移交资资料按档档案整理理与归档档要求进进行整理理、装订订。自检检合格后后，向监监理单位位提交竣竣工资料料移交会会签申请请。 （3）监理单单位组织织相关各各方对分分包方的的竣工资资料进行行会审，会审合合格后签签署同意意移意见见。项目目部参加加会审，对会审审过程进进行监督督。 （4）监理单单位负责责整理、归档和和移交单单位文件件。 （5）移交方方应编制制竣工工档案移移交总目目录，包括封封面、编编制说明明以及“工程竣竣工档案案移交总总清单”（H1106-J2-）等内内容。由由移交方方和接收收方负责责人和经经办人签签字，盖盖上双方

55、方单位章章生效。 （6）项目部部接收各各参建方方移交资资料后，汇集统统一编册册，向顾顾客移交交。 （7）在对竣竣工资料料的整编编过程中中，可能能还会出出现需要要各方提提供补充充或完善善资料内内容，各各方应无无条件地地全力配配合解决决。5、项目目施工质质量管理理职责5.1项项目施工工质量管理理组织机机构项目施工工质量管管理组织织机构图图见附录录H。5.2项项目施工工质量管管理职责责与权限5.2.1 工工程部 负责项项目施工工质量管管理工作作的归口口管理。 （1）制定工工程项目目的质量量目标，对各项项目施工工质量目目标的实实施和完完成情况况进行监监督、检检查和考考核。 （2）负责公公司各项项目施工

56、工质量的的统计和和汇总工工作，并并对项目目部的质质量统计计工作进进行指导导、监督督与考核核。 （3）负责组组织重大大质量事事故的调调查、分分析、处处理工作作。 （4）负责组组织公司司质量方方面的大大检查，负责工工程施工工质量投投诉的接接待处理理和服务务，组织织工程的的质量回回访。 （5）负责组组织工程程达标、优质工工程的申申报工作作。 （6）对项目目竣工后后质量管管理工作作作出评评价与考考核。5.2.2 质质量主管管 （1）健全工工程施工工质量验验收标准准。 （2）收集工工程建设设有关质质量的法法律法规规。 （3）制定各各项目实实施质量量目标。 （4）组织编编制各项项目实施施质量计计划。 （5

57、）动态统统计施工工质量状状况。 （6）监督、检查、考核施施工质量量管理。 （7）对工工程施工工质量作作最终评评价和总总结。 （8）项目目部解体体后，组组织质保保期内的的工程维维修工作作。 （9）项目目部解体体后，组组织工程程质量回回访工作作。5.2.3 项项目部 负责项项目施工工质量管管理的具具体实施施工作。 （1）代表公公司实施施项目总总承包管管理。全全面负责责本项目目的组织织领导、协调和和控制工工作，对对工程项项目的质质量负责责，完成成“项目管管理目标标责任书书”规定的的质量任任务。 （2）负责建建立项目目质量管管理体系系，建立立项目质质量管理理组织机机构。 （3）监督督管理监监理单位位的

58、质量量工作。 （4）对工工程项目目质量目目标进行行分解，制定专专业质量量检验计计划。 （5）负责责报告和和传递质质量信息息，负责责本项目目质量统统计、汇汇总、分分析与上上报工作作。 （6）负责责施工质质量分级级检验管管理，组组织四级级验收，配合工工程质监监站进行行质量监监督检查查。 （7）负责责对主要要的工序序进行质质量抽查查，审查查验收资资料。 （8）负责责组织工工程竣工工资料的的归档和和移交，组织工工程的整整体移交交签证。 （9）负责责定期召召开质量量会议，组织项项目部施施工质量量大检查查。 （100）负责责重大质质量事故故的上报报和普通通质量事事故的调调查、分分析、处处理、上上报工作作。

59、 （111）参加加已竣工工工程的的质量回回访和工工程达标标、评优优工作。5.2.4 施施工主管管 在项目目经理领领导下，负责本本专业施施工质量量的管理理。 （1）负责责确认分分包方本本专业单单位工程程开工报报批条件件。 （2）负责责审核确确认分管管专业分分包方试试验室资资质及试试验环境境以及焊焊工、质质检员、土建试试验/无无损检测测/电仪仪试验人人员、测测量员资资格，并并保存相相关资料料。 （3）负责责审核分分包方施施工组织织设计和和质量计计划。 （4）负责责审核分分管专业业检验和和验评计计划，收收集确认认质量记记录表样样，按计计划进行行质量验验收评定定，对分分包方负负责验收收评定项项目有权权

60、进行抽抽检。 （5）组织织单位工工程和重重要工序序的检查查、验收收与移交交工作。 （6）协助助项目经经理组织织各分包包方接收收业主、质监中中心站及及政府技技术监督督部门对对工程质质量的阶阶段性检检查与监监督，为为其提供供检查条条件和必必备资料料，并对对提出的的问题组组织整改改封闭。 （7）负责责审核分分管专业业施工图图纸设计计质量，负责本本专业的的设备保保管。 （8）负责责施工过过程中存存在的不不合格品品及质量量事故的的调查分分析与处处理。 （9）监督督指导分分管专业业分包方方完成竣竣工资料料编制工工作。6、项目目施工资资源质量量管理6.1特特种人员员管理 执行公公司特特殊岗位位人员管管理工作