销售员标准管理手册

1、二、销售售员标准准作业手手册办理客客户业务务前的准准备工作作营业助理理复查上上次该客客户当面面所交代代或离穗穗后来电电或来函函所应办办工作是是否已完完成,如未完完成应速速办妥。 (一一)营业助助理对客客户所寄寄来拟在在仿制的的原样品品,如需准准备报价价、样品品、印盒盒、纸套套、标纸纸、标头头、陈列列箱、说说明书等等资料,应即准准备齐全全,如有问问题不能能解决,应即向向主管经经理请示示如何处处理。 (二)营业助助理须将将客户所所欲购的的项目,应准备备最新报报价,以满足足客户再再订购的的需要。(三)营营业助理理应客户户所需,代订饭饭店房间间、并于于前一天天应再与与饭店联联络,不可有有误。(四)营营

2、业助理理须通知知装押助助理,最迟于于于客户户来前一一日办妥妥OOLL。 (五)如需采采购部有有关科长长配合准准备工作作者,营业助助理应协协调妥善善对大客客户来应应预到公公司日期期。客户接接待工作作 (一)如需到到机场迎迎接,营业部部助理应应向总务务科安排排接机事事宜,并应于于飞机抵抵达前22小时与与航空公公司机场场办事处处联络班班机确定定到达时时间。必必须提前前5分钟抵抵达机场场或饭店店将客人人接来公公司。 (二)如客户户需赴工工厂察看看,营业助助理应事事先与工工厂联络络,安排行行程。 (三)如客户户需要游游览名胜胜古迹,营业助助理应事事先安排排观光行行程。客户来来访接待待 (一)赴机场场或饭

3、店店接客户户前,营业助助理应将将有关资资料、档档案、样样品等置置于业务务洽谈室室。 (二)如客户户需要饮饮料、食食品等,营业助助理应通通知样品品室准备备。 (三)如需采采购部有有关科长长备询时时,营业助助理应事事先通知知待命。客户接接洽业务务 (一)营业部部经理及及助理陪陪客户挑挑选样品品。 (二)经客户户挑选的的有兴趣趣产品,营业助助理应即即记录详详细资料料及产品品编号、规格、包装明明细、材材数,最近工工厂价格格。如有有必要,得与有有关科长长协调报报价。如如客户是是以C&F或CIFF条件采采购者,应即计计算所拟拟报单位位数量的的运费,如该产产品客户户以前曾曾购买者者,则应记记录前次次厂价与与

4、卖价。 (三)与客户户洽谈中中,对报价价及客户户所特有有要求的的规格、形态、大小、尺寸、厚度、结构材材料、颜颜色、包包装、品品质、订订购数量量等，营营业助理理均应详详细列入入记录,必要时时画上该该产品草草图。 (四)如客户户当日未未能决定定采购者者,须待次次日继续续洽谈时时,营业助助理应将将所挑选选出来的的样品,留条嘱嘱咐样品品室暂保保留于业业务治谈谈室架子子内。以以免下次次洽谈时时重复挑挑选。(保留期期限不得得超过一一星期)。 (五)如客户户不予洽洽谈或已已洽商完完毕的样样品,营业助助理应嘱嘱咐样品品室归还还原处。 (六)客户如如有任何何询问应应即查核核答复,如不能能即时答答复,亦应向向客户

5、说说明原因因并告以以何时答答复。 (七)与客户户洽谈中中,对客户户所交代代的工作作应于下下次洽谈谈前完成成。整理报报价单 (一)应客户户需要,将洽谈谈中感兴兴趣的产产品,营业助助理与采采购部有有关科长长协调整整理报价价单,经主管管理经理理核阅后后打出交交给客户户。 (二)客户订订购产品品,营业助助理应于于客户离离公司的的当日或或限内将将报价单单单项总总价及全全部总价价底稿整整理妥当当,呈主管管经理阅阅后,扫报价价单所规规定份数数增加二二份。如如是C&F或CIFF时,报价单单上的材材数不予予打出。(三)营营业助理理,应即核核对报价价单是否否与底稿稿相符,如有错错误即自自行修改改确实无无误,然后抽

6、抽出一份份报价单单请示经经理后,开国内内订单,连同国国内订单单装运联联一并交交装押助助理。(四)所所有寄国国外信件件,报价单单若其他他一切文文件须由由营业助助理核对对,并在寄寄出份上上经理签签名处旁旁签名和和签注日日期,送交主主管经理理发出,但报关关文件由由营业助助理于结结并前自自行核对对单价数数量，必必须在当当日内完完成。开国内内订单营业助理理应时常常查核自自存的报报价单,并尽速速请主管管经理会会同有关关采购科科长发出出国内订订单,并在存存档报价价单及资资料卡或或PRIICE LISST 上上注明承承制工厂厂、厂价价、国内内订单号号码及日日期。 (一)订单上上唛头可可采用下下列方式式:刻章。

7、打字。由营业助助理书写写清楚。 (二)如国内内订单上上数量、价格、包装、规格、唛头有有变更时时,即发出出“订单更更改通知知”,并与与原国内内订单留留底联装装订一起起。 (三)如是将将国内订订单改开开另一工工厂,则应于于国内订订单留底底联、验验货联、装运联联上注明明,“本订订单是原原订单鬃鬃号重开开,原订单单作废”并于存存档报价价单联及及资料卡卡或PRRICEE LIIST上上更改国国内订单单号码、日期、承制厂厂名称价价格,但在工工厂联及及签回联联上绝对对不可注注明该订订单是重重开,并即将将装运联联直接交交装运押押助理。 (四)原国内内订单如如是改开开别家工工厂时,须用特特别编号号,举例如如下:

8、 KR-10221 (此为改改开订单单号码) K-110211 (此此为原订订单号码码) (五)需动退退的货,外箱上上要打记记号,应于订订单上特特别注明明,告知工工厂。 (六)如是纺纺织品的的订单,亦应于于订单上上注明需需办GUUOTAA才可出出口。 (七)印制样样品请款款时,务必附附上样品品才可付付款。 (八)订单一一个ITTEM在在￥5,0000以上,科长在在时一定定要让科科长签字字,才能寄寄出,如科长长不在而而急于需需寄出的的订单由由营业部部自行决决定。此此订单进进否要由由科长签签字才寄寄出,但如未未经科长长签字的的订单,采购科科长应协协助出货货,而催货货则由营营业部负负责。 (九)凡向

9、工工厂催货货(包括配配件及印印刷品)一切的的责任由由营业助助理负责责,但装押押助理协协助催货货。开妥国国内订单单 (一)国内订订单开妥妥后,须校对对与报价价单上所所列的包包装、数数量是否否相符。 (二)开妥国国内订单单送主管管经理核核阅签名名后:留底联存存查。工厂联及及签回联联及验货货联交管管制中心心。 3.装装运联连连同报价价单一份份交装押押助理保保存出货货用。 4.签签回联逾逾10天工工厂未自自动签回回时,由管制制中心过过滤,如该订订单单项项金额超超过美金金20000元或或人民币币8万元以以上者,通知有有关副(助)理或外外务员负负责签回回,(如金金额未超超过以上上金额者者不必硬硬性签回回)

10、,如超超过美金金5,0000元元者,务必由由各有关关科长签签回。 5.管管制中心心收到签签回联时时,核对单单价、数数量后,如签回回联上有有更改部部分,应由管管制中心心通知各各承办助助理，再再交行政政助理处处理后转转交各有有关人员员更改样样品室价价格。 (三)营业助助理收到到出货样样品时,须详查查出货样样品的品品质规格格是否符符合客户户要求,如符合合则呈阅阅主管经经理后将将出货样样品自行行保管,否则即即刻请示示旅客经经理如何何处理,验货平平面由主主管经理理核阅后后收回再再保留。 1.北北部地区区助理取取回出货货样品,仍交由由管制中中心销案案后,自行保保管。 2.送送他仓库库的出货货样品亦亦需取回

11、回,但贵重重及体积积太大的的,助理可可自行决决定是否否取回。 (四)工厂收收到订单单要求承承办助理理改价,须由经经理决定定不可自自作主张张。索取样样品 (一)客户未未订购,但要求求样品的的项目应应请示主主管经理理会同采采购部有有关科长长向何家家工厂索索取样品品,并填妥妥样品索索取函,以三联联交收发发中心以以一承留留底。 (二)客户已已订购者者,应按报报价单国国内订单单上规定定数量向向有关工工厂索取取样品。 (三)索取样样品如急急迫时,以电话话与有关关工厂及及外务员员联络。 (四)重要样样品如在在限期内内仍未收收到回音音时,应即填填写“重要样样品逾期期追问单单”,交有有关采购购科长采采取紧急急措

12、施。(五)对对外务人人员交办办的事项项,应随时时督促如如期完成成,如有任任何困难难时请示示主管经经理处理理。(六)收收到工厂厂样品后后应即详详细检查查是否完完好无缺缺,如有规规格不符符或损坏坏应速通通知工厂厂重寄,并嘱咐咐注意改改善及小小心包装装。(七)向向工厂索索取样品品时,要注明明该工厂厂产品的的编号,如无工工厂编号号,须附上上草图或或相片。(八)向向工厂索索取样品品时,请勿写写客户及及地区名名称。 (九)外借样样品申请请单上一一律附上上23相相片留底底。 (十)内借(暂借)样品应应于资料料中心登登记。 (十一一)凡一个个ITEEM拍成成一张的的相片均均以23为主。附件:索取样品品职责的的

13、划分: 1.旧旧样品一一律由营营业部直直接向工工厂或外外务员索索取，若若无法取取得,请科长长提供资资料,由助理理继续索索取,到完成成为止。 2.新新样品一一律要科科长负责责索取,所谓新新样品包包括: (1)客户送送来的样样品(图片)。 (2)旧样品品但有部部分更改改者。外务员员编制隶隶属采购购部,但其工工作直接接对营业业部负责责。有订单单的新样样品由科科长负责责索取样样品到底底。无订单单的新样样品索取取期限已已届,科长无无法完成成,应呈所所属经理理,说明理理由。寄样品品给客户户在收到工工厂所寄寄来的样样品上,贴妥本本公司标标签与IITEMM NOO.品名名: (一)如以海海邮或空空邮寄出出者,

14、应打收收件人地地址、姓姓名、电电话、标标签及SSAMPPLE INVVOICCE五联联,在第四四联上签签名及注注明日期期交包景景裹组寄寄出,将第三三联随同同样品装装入箱内内。第一一联寄客客户,第二联联交收发发归档,第五联联自存。 1.如如样品数数量过多多或价值值过高,而交涉涉仍需付付样品费费者,应于SAAMPLLE IINVOOICEE上注明明SAMMPLEE CHHARGGE并去去函向客客户索取取样品费费及邮费费。 2.每每3个月依依自存的的第五联联SAMMPLEE INNVOIICE清清理客户户未寄来来样品费费邮费或或其他费费用,打DEBBIT NOTTE用会会计科长长名义向向客户索索取。

15、 3.寄寄国外包包裹,由各助助理自行行包好,装入箱箱内” 4.如如寄出SSMP需需办出口口配额者者,承办助助理应特特别注意意事先办办理。 (二)如以航航空货运运方式寄寄出者,应打SAAMPLLE IINVOOICEE六联单单价打上上虚价(不实的的价格)第一联联于样品品寄出后后随函寄寄给客户户,第五联联由航空空货运公公司签名名后交秘秘书室收收发人，六联自自存。收收到航空空货运公公司提单单应核对对航空运运费、客客户地址址及班机机是否正正确,如航空空货运公公司计算算佣金时时核对,其余交交秘书室室存档,如航空空运费为为本公司司支付者者,须客户户确实收收到货品品时才可可签付运运费。(三)所所有寄出出国外

16、的的样品须须由经理理过目,再行寄寄出。客户来来电来函函来样品品 (一)收到客客户来电电来函,应立即即请示经经理如何何处理。 (二)收到客客户来拟拟仿制的的样品,或寄来来的目录录相片,其开发发报价等等,应即请请示主管管经理。若有居居交订单单者,请公司司予以奖奖励。 (三)主管经经理外出出时,营业助助理应在在自己能能力范围围内所能能管的事事先行管管理,主管经经理返公公司后,再呈报报处理经经过如系系紧急事事项,应设法法与主管管经理取取得联络络,以便迅迅速处理理。须经确确认样品品、印刷刷品 (一)如国内内订单上上载有样样品、印印刷盒、纸套、标纸、标头经经国外客客户确认认通过后后,立即以以公司印印的表格

17、格,寄交工工厂及有有关外务务员,留底一一份交装装押签收收,并在原原国内订订单装运运联上登登记后再再交回营营业助理理留存。如以电电话通知知工厂,应补寄寄通知以以便安排排出货。 (二)客户正正式确认认通过的的样品,应会知知有关外外务员或或科长,规格正正确以便便验货。验货 (一)如非专专案订单单因订购购数量小小或外务务员忙碌碌,因地区区偏远无无法前往往承制厂厂商货或或因承制制厂商品品质差,外务人人员不能能决定可可出货时时,外务人人员来电电或来函函通知，营业助助理应即即请示主主管经理理如何处处理。但但北部地地区、广广州地区区不论任任何情况况,应通知知外务员员必须亲亲往验货货。 (二)营业助助理因解解决

18、重要要问题须须往工厂厂时,应填出出差申请请表返回回公司后后凭出差差报告表表,向总务务科请领领差旅费费。 (三)所有订订单的验验货联均均由管制制中心直直接寄交交外务员员,以便协协助催货货,如助理理需到仓仓库验货货,自行找找装运联联或留底底联。申请国国外(内)佣金赔赔偿 (一)营业助助理填妥妥申请书书,送呈主主管经理理、总经经理签名名核准送送交押汇汇科长,如赔偿偿须扣工工厂者于于表上注注明并另另填写扣扣款单一一份交会会计,一份交交稽核,一份交交采购科科长,一份留留底,以便工工厂请款款时扣除除,如是亲亲交来穗穗的客户户,须备妥妥收据及及护照影影本送交交会计制制单。 (申请请书为四四联,其中一一份留底

19、底) (二)在支付付国外佣佣金时必必须: 1.与与国外公公司订佣佣金可在在任何地地点支付付的契约约影本交交会计。 2.每每支付前前由对方方公司来来信指定定由某人人携带该该公司开开立的收收据支领领。 (三)押汇科科长收到到国外汇汇款支出出申请单单,送交有有关会计计签收一一份,另一份份交稽核核。对样品品处理 (一)出货样样品:营业助助理必须须取得并并切实负负责验货货无误后后予以自自行保管管或予补补样。 (二)收到工工厂新样样品,呈阅主主管经理理后,应附厂厂商住址址、电话话及负责责人姓名名及价格格资料即即送采购购部有关关科长编编资料。 (三)承办助助理收到到新样品品,应从速速送采购购部,如获订订单,

20、可得奖奖金。 (四)有秘密密样品(专利或或只能卖卖给专门门客户)不可随随便陈列列于样品品室。其其订单及及样品函函的科长长栏应改改填经理理名。 (五)如需向向商业部部门借出出样品时时,应填写写“样品外外借申请请单”连同彩彩色照片片呈总经经理核后后方可借借出。 (六)如有不不可陈列列的印刷刷盒,由承办办助理于于出纲SSMPLL上注明明“不可陈陈列”字样,先交管管制中心心销案后后,再由管管制中心心送交承承办助理理保管。注销国国内订单单 (一)营业助助理向装装押助理理签收“营业部部订单货货款支付付核准单单”须详细细核对单单价、数数量及扣扣款事项项并作付付款记录录后交管管制中心心核对,无误后后签名呈呈阅

21、经理理,并将原原国内订订单底上上予以注注销。 (二)凡有退退关税或或退货物物税的工工厂在未未结关前前请款一一律保留留50%(包括括送仓库库货)，如工工厂急需需货款,亦应先先开来保保证票。接到报报价单与与国内订订单装押助理理收到由由营业助助理转来来的报价价单与国国内订单单时,应核对对报价单单与国内内订单上上包装、数量是是否完全全相符,如发生生错误或或有疑问问时,应即与与营业助助理协调调或请示示主管经经理如何何处理。签收LL/C影影本 (一)押汇科科长收到到L/CC后,即影印印一份送送交营业业经理签签收,再转交交营业助助理核阅阅并在存存档的OO/C上上登记LL/C号号码,SS/D、V/DD以及金金

22、额后,交装押押助理。 (二)L/C可能能发生的的问题如如下: 1.收收到L/C时须须先核对对总金额额、数量量、单价价是否正正确。 2.收收以L/C当天天时,如距有有效日少少于三天天,即须向向主管经经理提出出。 3.通通常L/C是可可分批,如不可可分打,须向主主管经理理提出。 4.如如由广东东无直接接船可到到达的港港口,须看L/C是否否可以转转船,如不可可以须请请示主管管经理,必须特特别注意意出口港港不能指指定为广广州。 5.核核对受益益人全名名、地址址有无错错误。 6.核核对交易易条件是是为FOOB、CIFF、C&FF是否相相符。 7.LL/C内内容有无无错误字字。 8.有有无规定定整批或或限

23、装货货柜或特特别指定定船公司司。 9.如如同一富富户有数数张L/C时须须看有无无规定可可予合并并。 10.如L/CC直接由由国外客客户寄来来,而未经经银行登登记,须即请请示主管管经理是是否送银银行核对对其签字字是否符符合。 11.如远期期付款的的L/CC应查看看利息,是否由由买方负负担,如否应应即请示示主管经经理。 12.如有怪怪异字眼眼,或条款款有违常常理者,应即请请示主管管经理。装船通通知单 (一)依照国国内订单单的规定定交货日日期一个个月至一一个月前前开始作作业,由装押押助理按按外勤人人员的报报告或直直接与工工厂联系系后填写写装船通通知单。送货柜场场者:共四联联第一联:寄工厂厂,由装押押

24、助理写写好厂商商信封交交营业助助理签字字后再送送收发。第二、三三联:(1)寄寄有关外外务员,在第二二联上填填妥确定定出货日日期、净净重、毛毛重、才才积、未未能如期期交货原原因后寄寄回经理理,再交装装押助理理协调安安排出货货。(22)如每每一ITTEM超超过,美金50000元元者,第二联联交有关关科长,第三联联仍寄交交外务员员。第四联:装押助助理存查查。货送仓库库者:填“送仓装装船通知知单”,共二联联第一联:寄工厂厂,由装押押助理写写好厂商商信封交交营业助助理签字字后,再送收收发。第二联:装押助助理存查查。如重要订订单未能能如期交交货,得填写写“重要订订单逾期期追问单单”交有关关科长协协助处理理

25、。 (二)如国内内订单规规定收到到L/CC后才通通知生产产者,收到L/C当日日即在装装船通知知单上注注明“LL/C已已收到”，船期期通常以以S/DD期限前前三星期期为宜。(弹性应应用) (三)如国内内订单规规定须等等样品确确实通过过才生产产者,当收到到客户确确认函电电时,由营业业助理填填写确认认函交工工厂,并将留留底联交交有关装装押助理理签收,并在国国内订单单装运联联上登记记后,再交回回营业助助理,以便安安排船期期。 (四)如出口口美、日日地区,应将经经济部商商品检验验局的原原料来源源加工处处所切结结书空白白数份填填妥,可随同同第一联联装船通通知单寄寄往工厂厂或交外外务员盖盖章填写写后寄回回,

26、才回经经济部商商品检验验局申请请产地证证明书。 (五)需确实实注意出出口货品品是否含含有须办办退税进进口零件件,协调报报关行后后与有关关工厂办办理手续续。催货 (一)送货柜柜场的装装船通知知单发出出后一星星期内如如无回音音交货,应该会会同营业业助理向向工厂或或外勤业业务人员员催货。 (二)退税资资料寄来来本公司司时,应先告告知工厂厂填明承承办人姓姓名,否则经经常很多多助理有有同一家家工厂的的货,退税资资料往往往误传,而发生生工玫不不能退税税的麻烦烦。收到仓仓库送来来的进货货单 (一)装押助助理收到到进货单单应即核核对，对对所列的的唛头、数量、包装情情况表是是否与国国内订单单符合,如需更更正即刻

27、刻通知仓仓储科长长处理。(二)收收到进货货单后,需通知知助理前前往仓库库验货,并制订订“莱部订订单货款款支付核核准单”。(三)如如未通知知送货柜柜场而擅擅自送来来仓库者者,应扣运运费。签订SS/O (一)依据出出货明细细表及国国内订单单装运联联所示大大约材数数计算体体积重量量。 (二)向拟装装运的船船公司或或报关行行查是否否确实签签到S/O。 (三)船期如如有提前前或延后后,应立即即与工厂厂联系务务必配合合。 (四)打S/OO时须查查核是否否每张均均打,如有漏漏打,应即时时补上,以免报报关行在在船公司司重打,浪费时时间。 (五)签S/OO的时间间应提早早一星期期或两星星期,或事先先以电话话与船

28、公公司联络络订船位位。 (六)如装整整台货柜柜时,必须货货物实际际重不可可超过船船公司所所规定的的重,如超过过时应请请示主管管经理处处理。结关前前工作 (一)如由他他库装货货柜出货货者,应提前前将出货货明细表表一份交交仓储科科科长,以便送送货。(货未到到或尚未未验货,应在明明细表上上注明) (二)(如由由仓库出出卡车者者,须在结结关前二二天将出出货明细细表交押押汇科长长,以便及及时通知知卡车,货未到到或尚未未验货必必须在明明细表上上注明。 (三)须密切切注意仓仓库出货货时间、车号、唛头、数量及及送货地地点,确定时时应即通通知报关关行。 (四)于船期期结关前前一日,确定出出货明细细表的正正确项目

29、目、数量量,如所出出的货有有配件印印刷工厂厂者,须于出出货明细细表上注注明。 (五)打PRCCKINNG LLISTT六份,并于其其中三分分抬头改改成INNVOIICE并并于其上上注明每每家工厂厂正确全全名,统一编编号、发发票号码码,交营业业助理核核阅。并并填写出出口登记记本四联联,第五联联(财务)连同PAACKIING LISST三份份INVVOICCE二份份送交押押汇科长长盖章后后,连同退退税资料料交报关关行,一份交交会计科科长,其中另另一份IINVOOICEE自行留留底。 (六)出口登登记本上上所列规规定送件件日期及及预计入入帐日期期,应填写写结关后后七天,如有迟迟延应写写原因。 (七)

30、送货当当天早上上必须联联络工厂厂确实出出货时间间、卡车车号码及及到达时时间,确定时时立即通通知报关关行。 (八)结关当当天如有有未能确确定工厂厂出货把把握者,须立即即修改资资料,将该纲纲报关。 (九)货如未未依时间间送达,所发生生海关费费用及规规费应有有记录,并于签签订单支支付核准准单时填填上应扣扣数目,注意请请款时扣扣除。 (十)装押助助理如当当日有结结关的货货,须所有有的货到到达确实实报关完完毕,才可下下班。(十一)装押助助理必须须待进货货柜场的的货确已已送达无无误才可可制“营业部部订单货货款支付付核准单单”。 (十二二)工厂的的出货发发票要开开送货当当天的日日期、配配件，如如分批出出货,

31、亦需于于每一次次出货(磅货)即开来来当天的的发票,不可延延迟于送送货。 (十三三)工厂如如在货未未结关前前,即已送送达货柜柜场,而有需需退货物物税或关关税者,请款时时一律暂暂时保留留50%,并于于货款支支付核准准单上注注明此点点。结关后后工作 (一)装押助助理须查查询报关关行及船船公司,货是否否确实出出口无误误,如确实实无误,将出口口明细表表一份交交会计,另一份份送管制制中心,并将营营业部订订半日货货款支付付核准单单交营业业助理。 (二)催CBCC必须确确实于结结关次日日取得,除非以以错单出出口者,须随时时催报关关行,最迟须须于一星星期内取取得,否则须须向主管管经理报报备。 (三)于CBCC到

32、达后后,如要办办理经济济部产地地证明书书,须附上上INVVOICCE一份份,工厂已已盖好章章的原料料来源加加工切结结书一份份及CBBC副本本一份送送交报关关行,以便办办理产地地证明。 (四)在拿B/L前须须将S/O留底底正确无无误一份份交报关关行,以便到到船公司司拿B/L时核核对。 (五)在收到到B/LL时立刻刻核对材材数与运运费与内内容有无无错误是是否符合合。 (六)B/L如须须预付运运费,应会同同营业助助理填妥妥营业部部杂费支支付核准准单交有有关会计计,如经理理不在,为争取取时效,可凭装装押助理理签名,即送会会计付款款,事后由由会计送送给经理理、副经经理、助助理补签签。 (七)将文件件备妥,待文件件齐全后后,将全套套押汇文文件另加加出货明明细表IINVOOICEE,B/L各一一份连同同出口登登记本第第三联(稽核)第四联联(押汇)交押汇汇科长,将必要要文件转转送银行行押汇,出口登登记本第第三联由由押汇科科长