某公司HSE管理体系量化审核标准概述_第1页
某公司HSE管理体系量化审核标准概述_第2页
某公司HSE管理体系量化审核标准概述_第3页
某公司HSE管理体系量化审核标准概述_第4页
某公司HSE管理体系量化审核标准概述_第5页
已阅读5页,还剩117页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、PAGE PAGE 2玉门油田田分公司司HSEE管理体体系量化化审核标标准(试试行)20166年5月目 录录一、玉门门油田分分公司HHSE管管理体系系量化审审核标准准编制及及应用说说明(II)二、玉门门油田分分公司HHSE管管理体系系量化审审核标准准专业管管理内容容编制指指导意见见(IX)三、玉门门油田分分公司HHSE管管理体系系量化审审核标准准统计汇汇总表(XXII)四、玉门门油田分分公司HHSE管管理体系系量化审审核标准准1、领导导和承诺诺 (11)2、HSSE方针针 (3)3、危害害辨识、风险评评价和控控制措施施 (44)4、合规规性管理理(144)5、目标标指标和和方案(177)6、机

2、构构、职责责和安全全环保投投入(119)7、能力力培训和和意识(233)8、制度度和规程程(277)9、协商商与沟通通(300)10、设设备设施施(333)11、承承包商与与供应方方(40)12、作作业许可可(44)13、职职业健康康管理(47)14、污污染防治治(52)15、清清洁生产产(63)16、生生产运行行(65)17、变变更管理理(80)18、应应急管理理(83)19、消消防安全全(88)220、道道路交通通安全(89)21、危危化品管管理(93)22、标标准化建建设(96)23、安安全监督督检查(98)24、环环境监测测、统计计与考核核(1001)25、事事故事件件(1066)26

3、、内内部审核核(1100)27、管管理评审审(1133)PAGE 119玉门油田田分公司司HSEE管理体体系量化化审核标标准(试试行)审核主题题审核项审核内容容评分项评分说明明要素:55.1领领导和承承诺(共共1个审审核主题题、4个个审核项项、5项项审核内内容、113个评评分项、24条条评分说说明)1、领导导和承诺诺(3000分)HSE管管理责任任(1000分)1.主要要负责人人熟悉并并贯彻落落实安安全生产产法规规定的七七项职责责和自身身的HSSE职责责要求。(1000分)1.公司司及二级级单位和和基层单单位主要要负责人人熟悉安全生生产法的七项项职责和和自身HHSE职职责及要要求。(40分分)

4、依据:安安全生产产管理规规定、安安全生产产和环境境保护责责任制管管理办法法审核二级级单位主主要负责责人:1.熟悉悉安全全生产法法规定定的生产产经营单单位主要要负责人人职责及及自身HHSE职职责。全全部做到到,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-66分。2.HSSE职责责在工作作中得到到落实。全部做做到,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。审核车间间(队站)单位主主要负责责人:3.熟悉悉安全全生产法法规定定的基层层单位主主要负责责人职责责。全部部做到,得100分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-6分分。4.HSSE职责责在工作作中得到到落实。全部做做到,得得1

5、0分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。2.督促促指导直直接下属属履行HHSE职职责。(20分分)依据:安安全生产产和环境境保护责责任制管管理办法法审核二级级单位主主要负责责人:1.按照照要求督督促指导导直接下下属履行行HSEE职责。全部做做到,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。审核车间间(队站站)主要要负责人人:2.按照照要求督督促指导导直接下下属履行行HSEE职责。全部做做到,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。3.主要要负责人人清楚本本单位的的重大风风险、重重大隐患患及防控控措施。(400分)审核二级级单位主主要负责责人:1.清楚楚本单位位的

6、重大大风险、重大隐隐患及防防控措施施。全部部做到,得200分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-122分。审核车间间(队站站)主要要负责人人:2.清楚楚本单位位的重大大风险、重大隐隐患及防防控措施施。全部部做到,得200分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-122分。个人安全全行动计计划(990分)1.各级级领导编编制、实实施个人人安全行行动计划划,并进进行公示示。(990分)1.各级级领导亲亲自制定定了个人人安全行行动计划划,并指指导和审审核直接接下属制制定个人人安全行行动计划划。(330分)依据:安安全生产产和环境境保护责责任制管管理办法法审核公司司领导、二级单单位、车间(队站)领

7、导及及职能部部门负责责人:1.制定定了个人人安全行行动计划划。全部部做到,得100分;550%及及以上做做到,得得6分;低于550%做做到,不不得分。2.指导导直接下下属制定定个人安安全行动动计划。全部做做到,得得20分分;500%及以以上做到到,得112分;低于550%做做到,不不得分。2.各级级领导的的个人安安全行动动计划体体现有感感领导要要求,内内容可操操作性强强。(220分)审核上述述领导的的个人安安全行动动计划:1.内容容操作性性强,包包括讲安安全课、接受专专项培训训、定点点联系、参加审审核和应应急演练练等活动动内容。全部符符合,得得20分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-12分

8、分。3.各级级领导实实施个人人安全行行动计划划,并进进行公示示。(220分) 审核公司司、二级级单位领领导和车间(队站)及职能能部门负负责人:1.实施施了个人人安全行行动计划划。全部部做到,得100分;550%及及以上做做到,得得6分;低于550%做做到,不不得分。2.将个个人安全全行动计计划及完完成情况况进行公公示。全全部做到到,得110分;50%及以上上做到,得6分分;低于于50%做到,不得分分。4.各级级领导能能够跟踪踪督促直直接下属属落实计计划。(20分分)审核公司司领导、二级单单位领导导及职能能部门负负责人:1.各级级领导能能够跟踪踪督促直直接下属属落实计计划。全全部做到到,得220

9、分;50%及以上上做到,得122分;低低于500%做到到,不得得分。安全定点点联系(60分分)1.落实实领导干干部安全全定点联联系制度度,按照照规定有有效开展展活动。(600分)1.建立立领导干干部联系系点清单单,并公公布。(10分分)依据:公公司和厂厂处级领领导人员员定点联联系关键键生产装装置和要要害部位位(单位位)管理理办法审核公司司(质量量安全环环保处)、二级级单位(质量安安全环保保科):1.按要要求明确确了公司司领导、厂处级级领导及及职能部部门负责责人的安安全定点点联系点点,并建建立了清清单。全全部做到到,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-66分。2.领导导干部按按要求有

10、有效开展展安全定定点联系系活动,并保存存活动记记录。(30分分) 依据:公公司和厂厂处级领领导人员员定点联联系关键键生产装装置和要要害部位位(单位位)管理理办法审核公司司领导、厂处级级领导及及职能部部门负责责人:1.按要要求开展展安全定定点联系系活动,并保存存记录。全部做做到,得得20分分;500%及以以上做到到,得112分;低于550%做做到,不不得分。2.上述述人员在在定点联联系活动动中能够够运用安安全观察察与沟通通方法。全部做做到,得得10分分;500%及以以上做到到,得66分;低低于500%做到到,不得得分。3.通过过安全定定点联系系活动,提出了了联系点点生产安安全的问问题和改改进建议

11、议,并得得到落实实。(220分)依据:公公司和厂厂处级领领导人员员定点联联系关键键生产装装置和要要害部位位(单位位)管理理办法审核公司司领导、二级单单位领导导及职能能部门负负责人:1.通过过安全定定点联系系活动,提出了了联系点点生产安安全的问问题和改改进建议议,并得得到落实实。全部部满足,得100分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-6分分。审核二级级单位、基层队队站:2.将联联系点的的HSEE业绩纳纳入对联联系人的的业绩考考核。全全部做到到,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-66分。HSE承承诺(50分分)1. 行行政正职职代表单单位做出出HSEE承诺。(300分)1.行政

12、政正职签签署HSSE承诺诺。 (15分分)依据:国国务院安安全生产产委员会会关于加加强公司司安全生生产诚信信体系建建设的指指导意见见审核公司司(质量量安全环环保处)、二级级单位(质量安安全环保保科):1.行政政正职代代表本单单位签署署了HSSE承诺诺,得110分;没有签签署,不不得分。2.HSSE承诺诺内容包包含遵守守法律法法规等要要求并符符合本单单位实际际,由审审核员判判断得00-5分分。2.利用用文件、广播、电视或或网络、报纸等等形式公公开HSSE承诺诺(155分)审核公司司(企业业文化处处)、二二级单位位(综合合办公室室):1.利用用文件、广播、电视或或网络、报纸等等形式公公开HSSE承

13、诺诺,由审审核员判判断得00-155分。2.全员员做出并并公开安安全承诺诺。(220分)1.全员员做出安安全承诺诺,并以以适宜方方式进行行了公示示。(220分)审核车间间(队站站):1.全员员做出安安全承诺诺,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-66分。2.采用用公告板板、网络络等适宜宜方式对对安全承承诺进行行公示,由审核核员判断断得0-10分分。要素:55.2健健康、安安全与环环境方针针(共11个审核核主题、1个审审核项、3项审审核内容容、6个个评分项项、7条条评分说说明)2、HSSE方针针(50分分)HSE方方针(50分分)1.制定定和发布布了HSSE方针针,进行行了宣传传,员

14、工工清楚方方针基本本内容。(155分)1.制定定、发布布了HSSE方针针,对方方针的内内涵进行行了解释释。(110分)审核公司司(质量量安全环环保处制制定发布布、企业业文化处处宣传)等部门门:1.制定定并发布布了HSSE方针针,其内内容与玉玉门油田田分公司司保持一一致,得得5分;不符合合要求,不得分分。2.结合合本单位位实际,对方针针内涵进进行了解解释说明明,得55分;没没有,不不得分。2.HSSE方针针通过各各种形式式进行了了宣传,向员工工和相关关方传达达。(55分)审核企业业文化处处、二级级单位综综合办公公室等部部门及相相关管理理人员:1.通过过各种方方式向员员工宣传传HSEE方针,相关管

15、管理人员员清楚HHSE方方针基本本内容。全部做做到,得得5分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-33分。2.依据据HSEE方针制制定了HHSE战战略目标标,相关关职能部部门清楚楚并有效效实施。(155分)1.根据据HSEE方针制制定了战战略目标标。(55分)审核公司司质量安全全环保处处、二级级单位质质量安全全环保科科及其他他相关部部门:1.依据据HSEE方针制制定了本本单位HHSE战战略目标标,得55分;未未制定,不得分分。2.各部部门清楚楚战略目目标,并并在部门门工作中中推动实实施。(10分分)审核公司司职能部部门领导导和二级级单位领领导:1.清楚楚本单位位HSEE战略目目标,并并在工作作

16、中推动动实施。全部做做到,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。3.各级级领导清清楚并理理解遵守守HSEE管理原原则及落落实要求求。(220分)1.各级级领导清清楚并理理解HSSE管理理原则的的内涵及及落实要要求。(10分分)管理理依据:HHSE九九项原则则审核公司司领导、二级单单位领导导及职能能部门负负责人:1.清楚楚并理解解HSEE管理原原则的内内涵及落落实要求求。全部部符合,得100分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-6分分。2.清楚楚在业务务范围内内如何落落实HSSE管理理原则。(100分)审核上述述人员:1.清楚楚在业务务范围内内如何落落实HSSE管理理原则。全

17、部做做到,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。要素:55.3策策划(共共3个审审核主题题、100个审核核项、224项审审核内容容、511个评分分项、1128条条评分说说明)3、危害害辨识、风险评评价和控控制措施施(8000)生产安全全风险分分级防控控(3500分)1.建立立风险分分级防控控的管理理制度,明确职职责要求求。(115分)1.建立立了危害害因素辨辨识、风风险分级级防控的的管理制制度或明明确风险险分级防防控工作作的管理理要求,各管理理层级、职能部部门、管管理环节节职责清清晰,风风险防控控的管理理流程和和要求明明确。(15分分)依据:生生产安全全风险防防控管理理办法审核

18、公司司职能部部门、二二级单位位及相关关人员:1.公司司建立了了风险防防控工作作制度或或明确要要求;二二级单位位建立或转转化了公司风险险分级防防控工作作制度或或明确要要求,得得5分;没有建建立,不不得分。2.制度度内容完完整、职职责明确确、流程程规范清清晰,由由审核员员判断得得0-55分。3.生产产、设备备、技术术等职能能部门领领导和管管理人员员清楚相相关风险险防控职职责、流流程及工工作要求求,由审审核员判判断得00-5分分。2.开展展生产作作业活动动安全、职业健健康危害害因素辨辨识,建建立相应应清单并并动态更更新。进进行管理理活动梳梳理和管管理风险险分析。(1770分)1.运用用适用的的工具方

19、方法对生生产经营营过程中中的安全全、职业业健康危危害因素素进行全全面辨识识,形成成危害因因素清单单或风险险台账,并及时时更新。(555分) 依据:生生产安全全风险防防控管理理办法审核二级级单位、车间(队站):1.开展展了危害害因素识识别活动动,且有有危害因因素清单单。全部部做到,得155分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-9分分。2.清单单中危害害因素识识别没有有明显遗遗漏,且且能及时时更新。全部满满足要求求,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-66分。3.使用用适用的的危害辨辨识工具具方法,相关人人员经过过培训,清楚辨辨识流程程及方法法要求。全部满满足要求求,得110分;其

20、他情情况,由由审核员员判断得得0-66分。4.生产产、设备备、技术术等职能能部门组组织开展展本业务务危害因因素辨识识,且在在计划、方案、会议、制度等等方面证证实。全全部满足足要求,得100分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-6分分。5.基层层岗位员员工积极极主动参参与危害害辨识活活动,熟熟悉岗位位风险和和防控措措施。全全部做到到,得110分;50%及以上上做到,得6分分;低于于50%做到,不得分分。2.梳理理作业活活动,在在临时作作业、高高危作业业等非常常规作业业活动前前开展工工作前安安全分析析等活动动,全面面、准确确辨识动动态的作作业风险险。(440分)依据:生生产安全全风险防防控管理

21、理办法、进一步步规范HHSE作作业计划划书和作作业指导导书编制制的指导导意见审核车间间(队站站):1.梳理理了生产产作业活活动,建建立生产产作业活活动清单单。全部部满足要要求,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。2.临时时检维修修作业、高危作作业等非非常规作作业项目目,开展展工作前前安全分分析等活活动,识识别风险险、确定定措施。全部做做到,得得10分分;500%及以以上做到到,得66分;低低于500%做到到,不得得分。3.相关关生产作作业活动动风险识识别无遗遗漏,且且防控措措施有针针对性,由审核核员判断断得0-10分分。4.针对对施工作作业项目目开展项项目危害害辨识,编制项项

22、目HSSE作业业计划书书。全部部做到,得100分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-6分分。3.按规规定对在在役装置置、新改改扩建项项目开展展工艺危危害分析析(如HHAZOOP分析析活动)。(330分)依据:危危险与可可操作性性分析工工作管理理规定适用范围围:勘探探与生产产、炼油与与化工、天然气气公司审核公司司工艺安安全管理理相关职职能部门门、基层层单位:1.公司司制定了了工艺危危害分析析相关管管理制度度或者明明确相应应管理要要求,得得5分;未制定定,不得得分。2.基层层单位的的新改扩扩建项目目和主要要的在役役装置,按要求求开展HHAZOOP分析析工作。全部做做到,得得10分分;发现现有1

23、例例未做到到的情况况,不得得分。3.HAAZOPP分析报报告的建建议措施施得到了了回复和和关闭。全部满满足要求求,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-66分。4.培养养了工艺艺危害分分析(如如HAZZOP分分析)专专业人员员,由审审核员判判断得00-5分分。4.开展展管理活活动梳理理,进行行风险分分析,确确定主要要风险、管控责责任和措措施,融融入管控控流程。(455分)依据:生生产安全全风险防防控管理理办法审核公司司、二级级单位生生产、设设备、技技术、安安全等职职能部门门:1.针对对业务范范围的管管理活动动进行梳梳理,建建立管理理活动清清单。全全部做到到,得110分;其他情情况,由

24、由审核员员判断得得0-66分。2.针对对管理活活动进行行了风险险分析,建立风风险清单单,确定定了主要要风险、管控责责任和措措施。全全部做到到,得220分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-112分。3.上述述部门领领导清楚楚本部门门的主要要业务活活动及风风险,了了解风险险防控责责任和措措施,且且风险管管控措施施已融入入业务管管控流程程。全部部做到,得155分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-9分分。3.建立立风险等等级划分分标准,开展安安全、职职业健康康风险评评估。(50分分)1.建立立风险等等级划分分标准,使用适适用的工工具方法法,开展展风险分分析评估估工作,进行风风险分级级。(33

25、0分)依据:生生产安全全风险防防控管理理办法审核公司司、二级级单位、车间(队站):1.建立立或明确确了风险险等级划划分标准准,且内内容完整整、等级级明确、符合业业务实际际。全部部满足,得100分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-6分分。2.使用用了适用用风险评评估方法法开展风风险分析析评估工工作,形形成评估估报告或或记录,所有风风险依据据标准进进行了风风险分级级。全部部符合要要求,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。3.相关关人员接接受过相相应培训训,熟悉悉和掌握握风险分分析评估估工具方方法,由由审核员员判断得得0-55分。4.相关关部门人人员熟悉悉风险评评估结果果,由

26、审审核员判判断得00-5分分。2.采用用新技术术、新工工艺、新新设备、新材料料前和重重大生产产作业活活动前,进行专专项风险险评估。(200分)依据:生生产安全全风险防防控管理理办法审核公司司、二级级单位设设备、技技术、采采购、生生产等职职能部门门:1.在采采用新技技术、新新工艺、新设备备、新材材料前开开展专项项风险评评估。全全部做到到,得110分;发现有有1项未未做到的的情况,不得分分。2.组织织实施重重大生产产作业活活动前,开展专专项风险险评估。全部做做到,得得10分分;发现现有1项项未做到到的情况况,不得得分。备注:重重大生产产作业活活动包括括不经常常做的、承包商商做的、交叉作作业等风风险

27、较高高的活动动。4、开展展风险分分级防控控工作,逐级落落实风险险防控责责任和风风险防控控措施。(1115分)1. 基基于风险险识别评评估,各各管理层层级确定定了重点点防控风风险。(35分分)依据:生生产安全全风险防防控管理理办法审核公司司、二级单单位、车车间(队队站):1.各管管理层级级确定了了重点防防控的风风险。全全部做到到,得115分;50%及以上上做到,得9分分;低于于50%做到,不得分分。2.各层层级重点点防控风风险无遗遗漏,与与辨识评评价结果果保持一一致,由由审核员员判断得得0-110分。3.相关关人员清清楚本层层级或岗岗位重点点防控风风险。全全部符合合,得110分;50%及以上上做

28、到,得6分分;低于于50%做到,不得分分。2.各层层级针对对重点防防控的风风险,制制定了风风险控制制措施,明确风风险分级级防控责责任,并并实施动动态监控控。(330分)依据:生生产安全全风险防防控管理理办法审核公司司职能部部门、二二级单位位、车间间(队站站):1.公司司生产运运行处、设备管管理处、开发部部、勘探探部、质质量安全全环保处处等职能能部门,针对本本层级重重点防控控风险明明确了防防控责任任和责任任人,制制定的防防控措施施符合实实际防控控需要,实施风风险动态态监控。全部做做到,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。2.二级级单位针针对本层层级重点点防控风风险明确确了防控控

29、责任,确定责责任部门门和责任任人,制制定落实实防控措措施,实实施风险险动态监监控。全全部做到到,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-66分。3.车间间(队站站)针对对重点防防控风险险明确了了防控责责任和责责任人,落实风风险防控控措施,且具有有针对性性和可操操作性。全部做做到,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。3、各层层级将生生产安全全风险防防控工作作融入到到各级管管理流程程和操作作活动控控制中,健全完完善规章章制度、操作规规程、检检查表、应急预预案和应应急处置置程序,完善和和应用岗岗位培训训矩阵。(300分)依据:生生产安全全风险防防控管理理办法审核公司司、二级

30、级单位生生产、技技术、设设备、安安全等职职能部门门和车间间(队站站):1.职能能部门将将生产安安全风险险防控工工作融入入到各级级管理流流程,健健全完善善规章制制度。全全部做到到,得115分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-99分。2.二级级单位、车间(队站)基于风风险防控控健全操操作规程程、检查查表、应应急预案案和应急急处置程程序,完完善和应应用岗位位培训矩矩阵。全全部做到到,得115分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-99分。4.针对对重点防防控风险险,制定定并实施施了方案案,落实实了资源源保障。(200分)依据:生生产安全全风险防防控管理理办法审核公司司相关部部门、二级单单位:1.

31、针对对重点防防控风险险,各层层级按管管理实际际制定必必要的方方案,方方案做到到“五落实实”(措施施、责任任、资金金、时限限和应急急预案),并得得到落实实。全部部满足要要求,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。2.为开开展风险险防控工工作落实实了人财财物等资资源保障障,落实实风险防防控方案案,由审审核员判判断得00-100分。环境因素素识别与与风险防防控(2000分)1.建立立制度,明确管管理职责责。(220分)1.建立立环境因因素识别别、控制制及环境境风险管管理相关关制度或或要求,明确相相关职能能部门环环境风险险管理职职责。(20分)依据:环环境风险险防控管管理办法法审核公司

32、司(质量量安全环环保处)、二级级单位:1.建立立了环境境因素识识别、控控制及环环境风险险管理相相关管理理制度或或要求,得100分;没没有建立立,不得得分。2.制度度或要求求内容明明确,相相关职能能部门职职责明晰晰。全部部符合,得10分;其他他情况,由审核核员判断断得0-66分。2.环境境因素识识别、评评价和控控制。(30分分)1.组织织开展环环境因素素识别、评价确确定重要要环境因因素,制制定和采采取控制制措施。(300分)审核公司司(质量量安全环环保处)、二级级单位、基层单单位:1.组织织开展环环境因素素识别,形成环环境因素素清单。全部符符合要求求,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得得

33、0-66分。2.采用用适宜的的方法对对环境因因素进行行评价,确定重重要环境境因素,并形成成重要环环境因素素清单。全部符符合,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。3.针对对环境因因素和重重要环境境因素,制定并并落实了了控制措措施。全全部符合合,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-66分。3.定期期开展环环境风险险识别与与评估,建立和和完善突突发环境境事件风风险防控控措施,按照风风险级别别逐层级级落实风风险防控控责任部部门和责责任人,并实施施有效的的动态监监控。(1500分)1.以环环境风险险源、风险传传播途径径和受体体为主线线,按规规定开展展环境风风险识别别,识别别

34、范围涵涵盖项目目设计、施工作作业、生生产运行行、检维维修、废废弃处置置等生产产经营活活动全过过程。(30分)依据:环环境风险险防控管管理办法法审核公司司(质量量安全环环保处)、二级级单位、基层单单位:1.按规规定部署署和开展展环境风风险识别别工作,得100分;发现现存在没没有开展展的情况况,此“评分项项”不得分分。2.环境境风险识识别以环环境风险险源、风险传传播途径径和受体体为主线线,识别别范围涵涵盖项目目设计、施工作作业、生生产运行行、检维维修、废废弃处置置等生产产经营活活动全过过程。全全部符合合要求,得100分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-6分分。3.部门门参与环环境风险险识别工

35、工作。全全部符合合要求,得5分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-3分。4.重点点风险源源所在的的基层单单位参加加环境风风险识别别工作。全部符符合要求求,得55分;其其他情况况,由审核核员判断断得0-3分。2.对识识别出的的环境风风险进行行分类登登记,建建立台账账,并按按要求将将环境风风险识别别信息录录入环境境风险数数据库。(255分)依据:环环境风险险防控管管理办法法审核公司司(质量量安全环环保处)、二级级单位、基层单单位:1.建立立环境风风险台账账,得110分;发现存存在没有有建立的的情况,不得分分。2.按照照六大环环境风险险(重大大安全事事故次生生灾害风风险、危危险化学学品泄漏漏造成人

36、人员和环环境伤害害、油气气泄漏污污染风险险、放射射源散失失和落井井引发治治安事件件、环境境违法造造成群体体性事件件、三废废违法排排放造成成污染)对识别别出的风风险进行行分类。全部符符合要求求,得55分;其其他情况况,由审核核员判断断得0-3分。3.环境境风险台台账的内内容包括括风险类类别、地地理位置置图、厂厂区平面面布置图图、周边边环境风风险受体体分布图图,可能能的事故故类型及及后果,现有环环境风险险防控与与应急措措施、应应急资源源情况等等,内容容全面、完整。全部符符合,得得5分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-3分分。4.按要要求将环环境风险险识别信信息录入入环境风风险数据据库,内内容

37、完整整、准确确。全部部符合要要求,得得5分;其他他情况,由审核核员判断断得0-3分。3.按照照国家和和玉门油油田分公公司有关关技术规规范开展展环境风风险评估估,编制环环境风险险评估报报告。(35分)依据:环环境风险险防控管管理办法法审核公司司(质量量安全环环保处)、二级级单位:1.按照照有关技技术规范范和要求求对地表水水、地下水水、土壤、空气等等不同环环境要素素分类开开展环境境风险评评估。全全部符合合要求,得10分;其他情情况,由审核核员判断断得0-6分。2.按照照有关技技术规范范编制环环境风险险评估报报告,评评估报告告录入环环境风险险数据库库。全部部符合要要求,得得10分分;其他他情况,由审

38、核核员判断断得0-6分。3.若委委托专业业机构开开展环境境风险等等级评估估,受委托机机构符合合环保主主管部门门的有关资质质要求,得5分;否否则,不得分分。4.采取取适宜方方式向员员工通报报环境风风险评估估报告内内容,或或员工了了解其获获取方式式。全部部符合要要求,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。 4.依据据环境风风险评估估结果规规范建立立和完善善了突发发环境事事件风险险防控措措施;重大环环境风险险分层级级确定了了风险防防控责任任部门和和负责人人。(440分)依据:环环境风险险防控管管理办法法第审核公司司、二级级单位、基层单单位及相相关责任任人:1.针对对重大环环境风险险,

39、建立立和完善善了风险险防控措措施。全部符合合,得10分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-66分。2.重大大环境风风险逐层层级落实实了防控控责任部部门和责责任人。全部符符合,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。3.重大大环境风风险所在在基层单单位有效效落实环环境风险险防控措措施。全全部符合合,得10分;其他情情况,由审核核员判断断得0-6分。4.重大大环境风风险防控控责任人人了解环环境风险险信息及及防控、应急措措施,视视符合比比例得0-110分。5.建立立环境风风险预警警体系,完善了设设备设施施运行状状态在线线监控系系统、特特征污染染物排放放在线监监测系统统、远程程视频监监

40、控系统统等,对环境境风险实实施动态态监控。(200分)依据:环环境风险险防控管管理办法法审核公司司(质量量安全环环保处)、二级级单位、基层单单位:1.建立立环境风风险预警警体系(完善了了设备设设施运行行状态在在线监控控系统、特征污污染物排排放在线线监测系系统、远远程视频频监控系系统等),对风风险实施施动态监监控,预预警体系系完善、有效。全部符符合,得得10分;其他情情况,由审核核员判断断得0-6分。2.重大大环境风风险所在在基层单单位建立立预警系系统并有有效运行行。全部部符合,得10分;其他情情况,由审核核员判断断得0-6分。隐患排查查治理(1800分)1.有明明确的安安全环保保事故隐隐患管理

41、理制度,隐患评评估分级级标准。(200分)1.建立立了安全全环保事事故隐患患管理制制度,制制度职责责明确、流程清清晰、内内容完善善。(220分)依据:安安全环保保事故隐隐患管理理办法审核公司司、二级级单位及及相关管管理人员员:1.建立立了安全全环保事事故隐患患管理制制度,得得10分分;未建建立,不不得分。2.制度度职责明明确、流流程清晰晰、内容容完善,并明确确评估分分级标准准。全部部满足,得5分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-3分。3.相关关职能部部门管理理人员熟熟悉制度度或相关关管理要要求,由由审核员员判断得得0-55分。2.按规规定或安安排组织织开展隐隐患排查查工作,对排查查出的隐隐

42、患进行行评估分分级。(80分分)1.建立立事故隐隐患排查查报告的的激励机机制,鼓鼓励员工工积极排排查和上上报安全全环保事事故隐患患。(115分)依据:安安全环保保事故隐隐患管理理办法审核公司司、二级级单位、基层单单位:1.建立立了事故故隐患排排查报告告的激励励机制。全部满足足要求,得100分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-6分分。2.及时时对上报报隐患、避免重重大事故故发生的的人员进进行了奖奖励。全全部做到到,得55分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-3分分。2.各层层级按规规定频次次或安排排,组织织开展安安全环保保事故隐隐患排查查,逐级级建立隐隐患台账账,实行行动态管管理。(4

43、5分分)依据:安安全环保保事故隐隐患管理理办法审核公司司质量安安全环保保处、二二级单位位相关职职能部门门和车间间(队站站):1.结合合日常管管理、专专项检查查、监督督检查、HSEE体系审审核等工工作,公公司至少少半年、二级单单位至少少每季度度、基层层单位每每月组织织开展一一次安全全环保事事故隐患患排查。全部符符合要求求,得115分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-99分。2.基层层单位现现场所有有安全环环保隐患患问题被被及时发发现,得得15分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-9分。3.建立立了隐患患台帐,并及时时更新。全部符符合要求求,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-6

44、6分。4.及时时将隐患患录入HHSE信信息系统统。全部部满足要要求,得得5分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-33分。备注:审审核组在在现场新新发现11个及以以上会直直接影响响正常生生产的隐隐患,或或3处及及以上属属于“低老坏坏”且重复复出现的的,此“评分项项”不得分分。3.按照照分级负负责的原原则,对对排查出出的安全全环保事事故隐患患进行评评估分级级,重大大安全环环保事故故隐患评评估后形形成报告告。(220分)依据:安安全环保保事故隐隐患管理理办法审核公司司(质量量安全环环保处、规划计计划处等等)、二二级单位位安全环环保、规规划计划划等相关关职能部部门:1.对上上报隐患患及时进进行评估估

45、分级。全部做做到,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。2.重大大隐患形形成了评评估报告告,且报报告内容容清晰完完善。全全部满足足要求,得100分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-6分分。3.编制制并实施施隐患治治理计划划和专项项治理方方案。(55分分)1.制定定并实施施隐患治治理计划划和方案案,落实实治理资资金并专专款专用用。(330分)依据:安安全环保保事故隐隐患管理理办法审核公司司和二级级单位安安全环保保、规划划计划、财务、设备等等职能部部门:1.制定定了隐患患治理计计划且内内容清晰晰、规范范。全部部满足,得100分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-6分分。2

46、.重大大隐患编编制了专专项治理理方案,方案内内容完善善,做到到“五到位位”(措施施、责任任、资金金、时限限和应急急预案)。全部部满足要要求,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。3.隐患患治理按按计划组组织实施施,无滞滞后现象象。全部部做到,得5分分;发现现有1个个未能做做到的情情况,不不得分。4.重大大隐患的的安全环环保事故故隐患治治理资金金专款专专用。全全部做到到,得55分;发发现有未未做到的的情况,不得分分。2.隐患患整改销销项前,制定落落实了有有效的监监控、防防范和应应急措施施,并告告知岗位位人员;重大事事故隐患患现场规规范设置置标志。(255分)依据:安安全环保保事故

47、隐隐患管理理办法审核二级级单位、车间(队站):1.不能能立即治治理的事事故隐患患及正在在治理的的事故隐隐患,制制定和落落实了有有效的监监控措施施、防范范措施和和应急措措施。全全部满足足要求,得100分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-6分分。2.管理理人员和和现场员员工清楚楚相关事事故隐患患监控和和应急措措施。全全部满足足,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-66分。3.重大大事故隐隐患现场场规范设设置标志志,标志志醒目、内容完完善。全全部满足足,得55分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-3分分。备注:对对威胁生生产安全全、环境境安全和和人员生生命安全全,随时时可能发发

48、生事故故的重大大安全环环保事故故隐患,发现11项不符符合,此此“评分项项”不得分分。4.对治治理过程程进行跟跟踪和督督办,治治理完成成后按规规定进行行验收、销项。(255分)1.对安安全环保保事故隐隐患治理理项目实实行跟踪踪督办。(155分)依据:安安全环保保事故隐隐患管理理办法审核公司司(质量量安全环环保处、规划计计划处)、二级级单位相相关职能能部门:1.对隐隐患治理理过程进进行跟踪踪或督办办。全部部做到,得100分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-6分分。2.事故故隐患治治理进度度和状况况定期向向员工通通报。全全部做到到,得55分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-3分分。2.重

49、大大安全环环保事故故隐患治治理项目目完成后后,按规规定组织织验收销销项。(10分分)依据:安安全环保保事故隐隐患管理理办法审核公司司、二级级单位隐隐患治理理相关职职能部门门:1.重大大安全环环保事故故隐患治治理项目目完成后后,按规规定组织织验收销销项,并并达到治治理效果果。全部部做到,得5分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-3分。2.安全全环保事事故隐患患治理项项目验收收时,项项目审批批部门落落实了“五不验验收”要求(项目变变更不履履行程序序不验收收、治理理项目不不符合安安全环保保与节能能减排要要求不验验收、挪挪用事故故隐患治治理资金金的项目目不验收收、违反反事故隐隐患治理理原则搭搭车和扩

50、扩能的项项目不验验收、项项目竣工工不进行行效果评评价不验验收)。全部符符合,得得5分;发现11项不符符合的情情况,不不得分。重大危险险源管理理(700分)1.开展展重大危危险源辨辨识、评评估,落落实防控控措施。(700分)1.开展展重大危危险源辨辨识、评评估,登登记建档档,并按按规定向向政府主主管部门门备案。(300分)依据:重重大危险险源管理理办法审核涉及及到重大大危险源源的二级级单位、基层单单位:1.按照照规定开开展了重重大危险险源的普普查和辨辨识工作作。全部部做到,得100分;发发现有未未做到的的情况,不得分分。2.重大大危险源源排查和和辨识工工作全面面、风险险无遗漏漏。全部部做到,得5

51、分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-3分。3.组织织对重大危危险源按按规定时时间进行行安全评评估,并并在发生生变化时时对重大大危险源源重新进进行安全全评估。全部做做到,得得5分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-33分。4.建立立健全重重大危险险源安全全管理档档案资料料,且资资料满足足要求。全部做做到,得得5分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-33分。5.按规规定向地地方政府府安全生生产监督督管理部部门备案案。全部部做到,得5分分;发现现有1例例未备案案的情况况,不得得分。2.落实实了重大大危险源源分级管管理和监监控措施施。现场场设置明明显安全全警示标标志、标标识,标标明风险险内容、

52、危险程程度、防防控办法法等内容容。(440分)依据:重重大危险险源管理理办法审核涉及及到重大大危险源源的基层层单位及及岗位员员工:1.按照照规定落落实了重重大危险险源分级级管理和和监控措措施。全全部满足足要求,得100分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-6分分。2.定期期对重大大危险源源的安全全状况进进行检查查,并报报告重大大危险源源安全运运行情况况。全部部满足要要求,得得10分分;其他他情况,由审核核员判断断得0-6分。3.现场场验证,设置风风险提示示牌和明明显安全全警示标标志,标明风风险、危危险程度度、防控控办法和和应急措措施。全全部满足足,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得

53、得0-66分。4.员工工清楚本本岗位重重大危险险源监控控职责、措施和和应急措措施。全全部清楚楚,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-66分。4、合规规性管理理(3000分)法规收集集和应用用(800分)1.建立立适宜渠渠道,及及时获取取HSEE法律法法规和其其他要求求。(660分)1.明确确法律法法规和其其他要求求收集、获取和和应用管管理要求求。(110分)依据:安安全生产产法、安安全生产产管理规规定审核公司司企管法法规处:1.明确确了法律律法规及及其他要要求收集集、获取取和应用用等管理理制度或或相关要要求,得得5分;未未明确,不得分分。2.管理理制度或或相关要要求内容容完整、责任

54、明明确、流流程清晰晰,由审审核员判判断得00-5分分。2建立立法律法法规和其其他要求求收集、获取渠渠道,及及时收集集获取相相关法律律法规。(255分)审核公司司企管法法规处和和职能管管理部门门1.明确确了法律律法规及及其他要要求获取取的适宜宜渠道,如购买买、网络络、政府府和上级级部门下下发等。全部满满足,得得5分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-3分分。2.法律律法规获获取渠道道通畅,且收集集及时、齐全。全部满满足要求求,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-6分分。3.及时时将收集集到的适适用法律律法规和和其他要要求传递递至基层层单位。全部满满足要求求,得110分;其他情情况

55、,由由审核员员判断得得0-6分分。3.开展展法规适适用性分分析,明明确法规规适用条条款内容容,建立立适用的的法律法法规清单单,并及及时更新新。(225分)审核公司司(企管管法规处处)、二级单单位法规规主管部部门和其其他职能能部门:1.开展展了法规规适用性性分析,建立适适用的法法律法规规清单,并及时时更新。全部满满足要求求,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-66分。2.对照照相关法法律法规规,识别别出适用用法律法法规条款款。全部部做到,得155分;500%及以以上做到到,得99分;低低于500%做到到,不得得分。2.开展展法规宣宣贯,相相关人员员了解有有关法规规要求。(200分)1

56、.及时时组织对对新发布布的相关关法律法法规进行行宣贯,相关人人员了解解适用的的法律法法规内容容。(220分)审核公司司(企管管法规处处)、二二级单位位法规主主管部门门和其他他职能部部门:1.及时时组织开开展适用用法律法法规宣贯贯工作。全部做做到,得得10分;50及%以上做做到,得得6分;低低于500%做到到,不得得分。2.访谈谈相关管管理人员员,了解解有关的的法律法法规内容容。全部部了解,得100分;500%及以以上了解解,得66分;低低于500%了解解,不得得分。合规性评评价(1000分)1.对照照新发布布的相关关HSEE法规及及其他要要求,及及时开展展合规性性评价工工作。(40分)1.建立

57、立合规性性评价管管理制度度或明确确相关要要求。(15分)审核公司司企管法法规处:1.建立立了合规规性评价价制度或或明确相相关要求求,得110分;未建立立,不得得分。2.合规规性评价价制度或或相关要要求内容容完整、责任明明确、流流程清晰晰。全部部满足,得5分;其其他情况况,由审审核员判判断得00-3分。2.对照照新发布布法律法法规和其其他要求求,开展展合规性性评价,并及时时纠正不不合规情情况。(25分)审核公司司企管法法规处、二级单单位法规规主管职能能部门:1.按要要求开展展合规性性评价工工作。全全部做到到,得110分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-6分分。2.新法法律法规规出台后后及时纠

58、纠正涉及及的不合合规情况况。全部部做到,得15分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-9分分。2.应用用各种信信息数据据,定期期开展合合规性评评价工作作。(660分)1.结合合审核检检查、检检测检验验、事故故分析、评价诊诊断、验验收评估估等各种种信息情情况,定定期开展展HSEE管理合合规性评评价工作作。(330分)审核公司司、二级级单位法法规主管管部门和和其他职职能部门门:1.定期期组织对对关键性性岗位开开展合规规性评价价工作,评价资资料完整整规范。全部做做到,得得15分;50%及以上上做到,得9分;低低于500%做到到,不得得分。2.合规规性评价价输入信信息准确确、充分分,输出出结果明明确、

59、具具体。全全部做到到,得115分;其他情情况,由由审核员员判断得得0-9分分。2.不合合规事项项及时得得到识别别和纠正正。(330分)审核公司司、二级级单位法法规主管管部门和和其他职职能部门门:1.及时时识别出出不合规规事项,并针对对不合规规情况制制定纠正正措施或或改进方方案。全全部做到到,得110分;有1项未做做到,不不得分。2.严重重不合规规情况及及纠正措措施或改改进方案案提交安安委会做做出改进进决议。全部做做到,得得10分;有1项未做做到,不不得分。3.纠正正措施或或改进方方案得到到有效落落实。全全部做到到,得110分;有1项未做做到,不不得分。备注:发发现有11项及以以上未识识别出的的

60、严重不不合规项项,此“评分项项”不得分分。“三同时时”管理(1200分)1.企业业制定了了建设项项目安全全、环保保、职业业卫生“三同时时”管理制制度。(20分)1.企业业制定了了建设项项目安全全、环保保、职业业卫生“三同时时”管理制制度或相相关要求求,明确安安全、环环保、职职业卫生生设施设设计、施施工、投投入使用用等各环环节的管管理责任任、工作作流程。(200分)依据:建建设项目目职业卫卫生“三同时时”管理规规定审核公司司规划计计划、基基建工程程、安全全环保部部门:1.建立立了安全全、环保保、职业业卫生“三同时时”管理制制度,明明确了管管理要求求。做到到,得110分;未做到到,不得得分。2.“

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论