风险和机遇评估分析、风险分析计划

1、风险和机遇评估分析表SDHF/JL-A-127-2017活动或过程风险 / 机遇描述严重度等级发生频率等级风险系数风险等级风险应对方法生产过程人员违规操作，新来的员工不熟悉相应的操作规程，可能212低风险风险接受影响产品的质量生产计划计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误5525高风险规避风险产品交付和产品库存积压。产品的监视和批量不良未检出，不良品未及时标识和控制，不良品流出5210一般风险风险降低测量过程到客户计量器具管理515仪器精度不够，导致检测数据不准一般风险风险降低过程招标/ 合同评414审过程未能确保满足客户要求就签署合同低风险风险接受业务拓展市场竞争激烈，市场环境变

2、更313低风险风险接受采购过程供应商开发新物料和新的供应商，全新没合作过的，在试414低风险风险接受用合适前都存在风险。供方选择与评212供应商供货质量差、服务不到位、价格高低风险风险接受价、供应商管理采购过程物料短缺影响服务的计划进度111低风险风险接受员工招聘活动中资格审查不严，录用过程控制不严格、录348招聘过程一般风险风险降低用跟进不到位影响招聘质量、增加招聘成本培训计划不合理、 培训时间安排不合理、教材没有针对性、员工培训培训设备不完善造成培训效果低、员工积极性不高、培训224一般风险风险接受效率低编制：审核：批准：日期：风险管理计划SDHF/JL-A-128-2017风险等级 /

3、应对风险 / 机遇描述应对措施和实施内容实施效果结验证部门人员/ 日期方法措施、方法实施阶段职责分工要求论人员违规操作， 新来的员工不熟悉相应1. 新来的员工必须经过培训考核合2 风险接受的操作规程，可能影响产品的质量格方能上岗；岗前生产部2. 车间要坚持生产过程的监督和考岗中生产车间核。计划制定不合理， 导致无法按时完成计1 营销部实时向生产部提供销售情划任务， 从而延误产品交付和产品库存况，确保生产计划的准确性。25/ 规避风险积压。2、生产部负责合理计算公司的实际生产部产能。每天生产车间3. 生产部负责依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划制定检验规程，规定抽样准则；设10/ 一

4、般风险批量不良未检出， 不良品未及时标识和置待检区域；建立检验合格与不合日常品控部控制，不良品流出到客户格标识5/ 一般风险建立清单、计划，按时送检，使用一年一次仪器精度不够，导致检测数据不准品控部前校准使用前4/ 风险接受未能确保满足客户要求就投标或签署在确定与客户签署合同前落实客户合同评审事宜签署合同前营销部3/ 风险接受多进行市场调查市场开发过市场竞争激烈，市场环境变更多与客户沟通程中营销部供应商开发新物料和新的供应商，全新1. 平时累积增加备选供应商的寻没合作过的，在试用合适前都存在风找；险。2. 批量试用中，要求对方合理分担预期的执行风险；供应商初次4/ 风险接受3. 对于战略性合作

5、供应商并适当和评选采购部引导协助对方按我方可控风险方向操作。4. 更换新的供应商2 风险接受供应商供货质量差、服务不到位、价格样品认证、现场考察、合格供方年每年一次采购部高。影响定单交货度评审（重新评价） 。物料短缺影响生产的计划进度对交期较长的物料实行备货，开拓1 风险接受生产部备选供应商，加强对重要物料的管计划生产前采购部理8/ 风险降低员工招聘活动中资格审查不严，录用过加强监督检查，与面试官充分沟通，日常综合部程控制不严格、 录用跟进不到位影响招减少误判率。聘质量、增加招聘成本培训计划不合理、培训时间安排不合理、教材没有针对性、培训设备不完善4/ 风险接受造成培训效果低、员工积极性不高、

6、培训效率低编制：审核：合理安排面试时间充分了解受训部门/ 人员的需求和工作实际情况，避免培训没有针对性、培训时间安排应提前日常综合部与受训部门沟通达成一致产。加强对培训设 精品文档，你值得期待备的检查力度，确保设施完善。批准：日期：也许你最那是能够为了一个目标默默努力的自己，不抱怨，不浮躁，不害怕孤单，沉默却又努力的自己。说不定你想要苦苦追寻的梦想，已经握在你手中了。我们会觉得焦虑，无非因为现在的我们，跟想象中的自己很有距离，不喜欢现在的自己。只有拼命地想办法去改变，只有马上行动起来，因为这个事情只有你自己能做到，只有你自己能找到出口。不要害怕改变，那些真正爱你的人会理解你，会包容你的缺点，接受你的改变，祝福你的未来。而那些说你变了的人，不用理会他们，那只是因为你不再按照他们想要的生活轨迹生活而已。记住那些一直陪着你的人、懂你沉默的人，忘掉那些说你变了、远离你的人。事实上，你不会发现自己有多强大，直到有一天你发现你身边的支点都倒下了，你也没有倒下。没有人能打倒你，除了你自己。你要学