公司测量管理办法

1、福建泉州创新鞋服有限公司测 量 管 理 手 册（符合GB/T19022-2003/ISO10012：2003标准）文件编号：CXCLA2007版 次：第1版 第0次修订受控状态：受控 非受控发放编号：持 有 人：编制人审核人批准人批准日期实施日期2008110公布 2008110实施福建泉州创新鞋服有限公司批准福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题目录文件编号CX-CL-A页码第1页共1页章节 标题 页码 颁布令 1 治理者代表任命书 1 企业概况 1 范围 1 规范性引用文件 1 术语和定义 1 总要求 15. 治理职责 5.1 计量职能 75.2 以顾客为关注焦点 15.3

2、 质量目标 25.4 治理评审 16. 资源治理 6.1 人力资源 66.2 信息资源 26.3 物质资源 16.4 外部供方 17. 计量确认和测量过程的实现 7.1 计量确认 27.2 测量过程 27.3 测量不确定度和溯源性 18. 测量治理体系分析和改进 8.1 总则 18.2 审核与监视 18.3 不合格操纵 18.4 改进 1福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题 颁布令文件编号CX-CL-A页码第1页共1页 颁布令为加强企业的计量治理，进一步提高完善我公司的计量检测水平，满足产品质量不断提高的需求，依据中华人民共和国国家标准GB/T19022-2003/ISO10

3、012：2003测量治理体系 测量过程和测量设备的要求的要求，以及质量监控、能源计量、环境检测、安全防护监测及经营治理监测等方面的要求，按照国家质检总局与国家认监委联合公布的测量治理体系认证治理方法和中华人民共和国计量法要求，结合本公司实际制定本公司测量治理手册。福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册是本公司的计量治理法规。用来指导规范企业计量治理工作，现于2008年 1月10 日公布，并于同日正式实施。凡在本公司从事测量过程操纵和测量设备计量确认工作，都必须认真贯彻执行本计量治理手册。 福建泉州创新鞋服有限公司总经理：XXX日期：2008年1月10日 福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第

4、1.0版标题 治理者代表任命书文件编号CX-CL-A页码第1页共1页 治理者代表任命书兹任命XXX先生为本公司的治理者代表，负责在本公司范围内，建立健全测量治理体系及组织实施，并负有以下职责；2.1 确保测量治理体系的建立和保持。2.2 向企业治理层报告测量治理体系的实施情况，定期组织并实施测量治理体系内部审核及受总经理授权开展治理评审。2.3 代表本公司就测量治理体系有关事宜与外部各方面的进行协调和仲裁工作。2.4负责组织实施公司测量治理体系认证工作。 福建泉州创新鞋服有限公司总经理：XXX日期：2008年1月10日 福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题企业简介文件编号CX

5、-CL-A页码第1页共2页企业简介福建泉州创新鞋服有限公司创办于1988年。厂房占地面积100多亩，建筑面积10万多平方米，被誉为花园式工业园。是一家拥有：XXXXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司和XXXXXXXX有限公司三家配套企业，设备先进、配套齐全，集科研、开发设计、模具制造、高频印刷、各类大、中底和成品鞋生产于一体的集团型运动休闲鞋生产企业。年产XXX多万双运动休闲鞋和各类PU气垫、EVA中底和橡胶大底等XXX多万双。产品畅销世界五大洲30多个国家、地区和全国各地。坚持实施“诚信经营、顾客中意第一”的理念。十几年来公司始终坚持把“诚信”摆在创新企业精神的第一位，把“诚信”作为

6、品牌产品的重要内涵，把顾客的中意度建立在诚信的基础上。对客户讲诚信、对供应商讲诚信、对自己的职员讲诚信、对社会讲诚信，有诺必践。创新人“老实守信”的商业道德，赢得了客户的信赖和赞扬，在与客户真诚友好、长期合作的基础上，建立了国际国内营销网络，拥有了一批忠诚的客户群。这确实是创新享誉国内外市场的全然所在，它已成为公司的一笔巨大财宝。被省授予“福建省守合同重信用企业”和“福建省首届最佳信用企业”荣誉称号。注重细节治理、严把产品质量关。公司实施“全员参与全面优质治理”的质量方针。加强职员的培训和质量意识教育，提高全体职员的质量意识和责任感。注重全体职员的通力配合和发扬团队精神，营造了全员参与全面优质

7、治理和“保证质量，人人有责”的氛围，实现自我自觉的质量操纵。引进全套先进的检测设备，成立检测室，配备专职检测技术人员，建立了严格的质量检验制度，形成从原辅材料进厂到生产的全过程及其出货都进行严格的质量监控、检测。建立了一整套持续的、有效的质量保证体系运行机制。于1997年12月通过ISO9002质量体系认证，2005年4月再次通过ISO9001:2000质量治理体系(换版)认证。2002年，荣获了“福建省闻名商标”和“福建名牌产品”称号，同年，国家质量监督检验检疫总局授予创新公司“全国质量治理先进企业”、“中国名牌产品”和“国家出口免验证书”荣誉称号，成为目前全国出口鞋类第二家、福建省首家“国

8、家出口免验”企业。2003年11月，在全省同行业中首家通过“国家测量治理体系认证”。同年公司检测室获得国际上最具权威的英国SATRA鞋技中心的认证。2003年国家质量监督检验检疫总局又授予“国家免检产品”荣誉称号。2004年荣获“国家福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题企业简介文件编号CX-CL-A页码第2页共2页产品认证证书”、“福建省质量治理先进企业”称号。2007年，公司生产的“创新” 商标又被国家工商行政治理总局认定为“中国驰名商标”，为打造国际一流品牌打下了良好的基础。推进品牌进展战略。公司创办以来，始终坚持把“创新”作为自己的品牌推向国际、国内市场。着力拓展销售渠

9、道和市场营销网络，不断开发符合市场潮流、适应市场需求的新产品。创新以它产品的高质量和良好的服务，在国内外市场上树立了自己的品牌形象，享有较高的知名度和美誉度。成为中国登山协会唯一指定产品。注重科技创新，增强进展后劲。持续创新是强化品牌与维系品牌生命不竭的原动力。十几年来实践证明：公司是在创新中进展，在创新中形成企业核心竞争力的。早在20世纪九十年代初，公司就坚持不断学习先进治理理念、引进先进技术和先进设备，领先引进鞋技电脑自动化治理系统，从产品开发设计、生产、销售、财务等方面都实行电脑运作，利用科技优势来提高生产效率和产品质量。在技术创新和新产品的开发上，创新引进国外开发设计人才，形成雄厚的技

10、术开发能力，每年都要开发800多种符合市场趋势和时尚要求的新款式、新品种，来满足顾客的需求。2003年“真皮标志杯”全国旅游鞋设计大奖赛中荣获“特等奖”。创新是全国最早研究开发PU气垫鞋底和引进EVA中底生产技术和设备的厂家，并开发、创新生产气垫运动鞋。2001年9月公司成立“纳米技术应用实验室”， 把高科技的“纳米材料”应用于传统的制鞋行业，创新研制、生产的“纳米抗菌功能运动鞋”，在国内处于领先地位。这项目已通过福建省科技成果鉴定，并获得国家专利证书。2003年被国家列为“国家重点新产品”、“福建省重点新产品”，它与公司所研发的国内首创的“A-TECH”钢性弹力缓震系统、PU气垫技术、镭射光

11、雕技术和3D龙骨透气技术系统构成了公司的三大核心技术。以质量、科技为支撑的“创新”品牌赋有质好舒适、时尚、抗菌防臭、缓震、透气等特点，倍受消费者的青睐。公司名称: 福建泉州创新鞋服有限公司公司地址: 福建省泉州市晋江池店镇创新工业园法人代表：XXX总经理：XXX公司电话: 公司传真: 邮政编码: lgciso9000福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题1、范围文件编号CX-CL-A页码第1页共1页1、范围本测量治理手册是企业按照国家标准GB/T19022-2003/IS010012-2003测量治理体系 测量过程和测量设备的要求、国家质检总局与国家认监委联合公布的测量治理体系

12、认证治理方法和中华人民共和国计量法要求，依据顾客需要并结合本企业计量治理实际状况建立的测量治理体系文件，提出了对本企业测量过程和测量设备的要求，是本企业实施计量治理的纲领性文件。它适用于本公司鞋类系列产品的开发、生产和服务；向顾客证实本企业提供的产品合格；证实本企业的测量治理能力；以及提供行政和立法、执法机构对本测量治理体系的评定和审核。 本手册适用于全公司范围内的计量治理，包括原材料检测、能源治理、工艺操纵、质量监控、环境监测、安全防护等方面的全部测量活动。福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题2规范性引用文件文件编号CX-CL-A页码第1页共1页2规范性引用文件2.1 GB

13、/T19001-2000/ISO9000:2000质量治理体系 基础和术语2.2 GB/T10012：2003/IS010012-2003测量治理体系 测量过程和测量设备的要求2.3 VIM：1993国际常用计量学差不多术语。2.4国家质检总局与国家认监委联合公布的测量治理体系认证治理方法2.5中华人民共和国计量法2.6国家标准GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和治理通则福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题3术语和定义文件编号CX-CL-A页码第1页共1页3术语和定义本手册采纳GB/T19022：2003/IS010012-2003测量治理体系 测量过程和测量设

14、备的要求中给出的术语和定义。福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题4总要求文件编号CX-CL-A页码第1页共1页4总要求本企业依据GB/T19022：2003/IS010012-2003测量治理体系 测量过程和测量设备的要求、中华人民共和国计量法，结合企业的实际建立文件化的计量确认过程和测量过程操纵体系，加以实施、保持，确保测量治理体系内的测量过程受控，使测量设备在校准间隔内均通过计量确认以保证满足预期的要求，同时也考虑因不合格测量带来的风险和后果。测量治理体系应按照规定的程序更改，使其不断完善和提高，持续改进。福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题5、治理职能

15、文件编号CX-CL-A5.1、计量职能页码第1页共7页5.治理职责5.1计量职能5.1.1组织机构为了建立和完善测量治理体系，公司建立相适应的测量治理体系组织机构（见下图）：行政总监行政总监资 讯 部人力资源部行 政 部开发副总成 控 部开发技术部总 经 理常务副总高频加工中心治理者代表总 经 办材 料 仓 库冲 裁 车 间针 保 组注 塑 车 间PU 车 间贴 合 车 间制造部二楼制造部三楼制造部四楼机 电 组 制造副总制造总监制 造 部生 管 部纳米实验室财 务 部采 购 部检 测 室进 货 检 验最 终 检 验过 程 检 验成 品 仓 库销 售 部外 协 部质 检 部福建泉州创新鞋服有限

16、公司测量治理手册版次第1.0版标题5、治理职能文件编号CX-CL-A5.1、计量职能页码第2页共7页a.治理者代表在总经理的直接领导下，主管公司测量治理体系的工作；b.质检部作为实施本公司计量治理的职能部门，配备专职计量治理人员，在总经理的直接领导下负责公司测量治理体系的建立、运行和持续改进，并同意上一级计量行政部门的业务指导、监督检查；c.各有关部门、车间、中心、组、室、楼（以下简称部门、单位）依照需要配备兼职计量治理员，负责本部门、单位的计量治理工作。5.1.2各部门、单位计量职责质检部（计量治理）职责：a.负责组织编制本公司的测量治理手册和测量治理程序，经总经理批准公布后组织宣贯和实施；

17、b.负责制定计量工作打算，报总经理批准后组织实施并负责监督各部门、单位对打算的执行情况；c.负责测量治理体系内部审核的组织和治理工作,协助开展测量治理体系治理评审；负责纠正和预防措施的归口治理，并做好检查、监督和验收,并向企业治理层报告测量治理体系的实施情况；d. 负责组织实施公司测量治理体系认证工作,代表本公司就测量治理体系有关事宜与外部各方面的进行协调和仲裁工作；e.负责领导、组织专、兼职计量治理员开展测量设备的检定、校准等量值溯源工作，依据公司的校准规范，做好本公司自校测量设备的校准并记录；f.依照有关部门、单位的申请，审核测量设备的配备和更新，并做好测量设备的配备及流转的治理工作；做好

18、测量设备申购打算；做好测量设备的配备的审批；做好所采购，新购的测量设备的验收、调试；做好报废测量设备的确认等工作； g.负责编制公司测量设备溯源等级图，并做好公司测量设备的量值溯源和计量确认工作；h.负责测量设备的分类、编号、建帐、计量确认、转移、直至报废的流转治理；i.负责实施测量治理体系中测量设备和相关测量过程的内部监视和测量工作，并定期对测量数据做出分析； j.负责测量设备选型、配置，编制测量设备维修打算，组织、协助制造部领导、组织下的生产各车间解决测量设备维修难题，对检测设备操作进行指导和维护；k.负责收集外部服务方资质材料并建立外部服务合格供方名录和档案，必要时要组织评审，以备服务时

19、选择；l.负责计量异议、计量纠纷仲裁的组织工作；仲载本公司内部的计量纠纷；福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题5、治理职能文件编号CX-CL-A5.1、计量职能页码第3页共7页m.负责督查文件和图纸及归档记录的关于法定计量单位正确使用的治理工作；n.协助行政部制定计量人员培训打算和组织培训、考核、取证工作；o.负责领导、指导、监督、检查专、兼职计量治理员做好职责内测量过程操纵和测量设备的计量确认工作，做好职责内测量治理体系的运行和持续改进；质检部（检验、检测）职责：a.负责相关检验、检测测量过程的监视和测量工作，并定期测量数据做出分析；b.依照产品进展需要确定产品和原辅材料的

20、检验项目和检验要求；严格执行国家标准、确保出厂产品合格；c.负责制定各种产品质量检验标准、检验规程并组织实施；做好全公司原、辅材料、半成品、成品、包装物等的质量检验和检验测量过程的操纵。收集本部门产品检测记录，做好归档工作；d.负责原、辅材料、半成品、成品、包装物等的检验测量过程的监视和测量工作，并定期对测量数据进行统计分析。行政部职责：a.协助质检部编制本公司的测量治理手册和测量治理程序并协助宣贯和组织实施；b.负责外来文件、资料和法律法規信息的收集、发放、保管和归档，并监督执行； c.负责测量治理体系正式文本的归档和保存治理工作；d.负责测量治理体系文件、软件、记录的发放、受控与治理工作，

21、保证各部门所用的受控文件均是现行有效的；e.完成总经理托付的有关体系运行需要解决的资源治理问题；4人力资源部职责a.负责提供和治理全公司计量人力资源，负责识不计量人力资源的需求配备并统筹安排。编制培训、考核打算并组织实施，检查和总结培训工作；负责公司职员的评估与绩效考核工作；b.负责制定计量人员培训年度打算和培训经费的治理，并组织对打算的实施和保存档案；c.负责计量人员的证书及培训记录的存档工作，建立计量人员技术档案，做到一人一档，建立并d.负责GB/T10012：2003/IS010012-2003测量治理体系 测量过程和测量设备的要求标准和测量治理体系文件宣传、教育并对从事与测量治理体系有

22、阻碍的所有工作人员进行培训；e.协同有关部门、单位对职工进行技术业务培训、考核。5资讯部职责：a.公司网络规划与治理，负责ERP系统规划和推导，负责软件开发；b.负责测量软件的治理、使用和监视。福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题5、治理职能文件编号CX-CL-A5.1、计量职能页码第4页共7页d.负责计算机硬件的维护与治理；e.负责计算机使用人员软硬件技能培训与推广，负责安全保密教育； f.负责公司各台服务器的综合治理；g.负责信息的规范、综合统计及运作制度的编订。财务部职责：a.负责做好财务打算、会计核算、财务核算、资产核算报表、统计报表上的关于法定计量单位的使用和治理工

23、作。6开发技术部职责：a.负责公司生产技术引进、开发、科研工作；负责公司技术改造；负责公司新工艺、新技术推广应用；b.负责新产品试制过程的各种检测原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可溯源性；c.负责新产品的开发与试制中测量过程操纵和测量设备的计量确认工作；d.负责新产品开发的外观、结构及模具设计；负责新产品的工装,治具,夹具的设计；负责模具开发的发包及模具造价的核定；e.负责提供产品工艺操纵参数、编制产品工艺文件、工艺操作规程；负责对工艺操作规程的贯彻实施；做好技术资料、技术情报工作； f.做好各种文件、资料、记录中法定计量单位的使用和治理工作。g.负责制定各项目环境因素的

24、识不、危险源、重大安全风险的指标、治理方案、作业指导书并负责识不和评定；h.依照职业健康、安全、环境检测标准，确定测量设备计量要求，提出并制定检测过程设计文件。成控部职责：a.负责做好原物料用量标准制定、超耗(补料)物料统计与分析、物料成本核算中统计报表上的关于法定计量单位的使用和治理工作。外协部职责：a.负责做好产品的装运交付，产品交付的报关、报检及顾客要求的相关手续。办理进出口物资的报关手续。办理银行交单结汇的有关手续。做好有关手续、报表上的关于法定计量单位的使用和治理工作。销售部职责：a.负责对顾客意见的收集，建立客户资料，并向质检部、有关部门、单位提供相应意见；福建泉州创新鞋服有限公司

25、测量治理手册版次第1.0版标题5、治理职能文件编号CX-CL-A5.1、计量职能页码第5页共7页b.负责制定顾客中意率信息收集的内容和方法，负责顾客中意度调查，收集顾客意见和议，收集产品市场投诉资料，组织调查核实，做出正确处理并负责反馈；c. 负责做好公司合同、发货、出厂产品的标识、贮存、检索和进货商标及包装物上关于法定计量单位的使用和治理工作；d.负责做好公司顾客服务的检测事务和记录。0采购部职责：a.负责编制和下达测量设备的采购打算；组织、检查、监督和治理仓库做好测量设备的采购、入库验收、保管和领用；b.负责进入本公司原材料及大宗物资的计量工作及计量数据的治理工作；做好进货商标及包装物上关

26、于法定计量单位的治理工作；c.负责全公司采购测量设备标识、搬运、贮存和防护操纵；d.负责收集测量设备供应商的资质信息，建立合格供应商供方名录和档案，必要时组织对供方的商业业绩的考查，资信评审，供方的选择、评价和重新评价，对供方实施动态治理；e.收集采购测量设备使用的投诉信息，分析研究、查明缘故、反馈给供应商，并对不合格或有缺陷的测量设备的处置及隔离。1生管部职责： a.依照公司制定的年度生产打算和市场需求，负责编制和下达年度生产打算、月生产作业打算；负责各种生产报表的统计工作；做好生产调度工作； e.负责制定各项目环境因素的危险源、重大安全风险的目标、指标、治理方案、作业指导书并负责识不和评定

27、；g.为内部和外部顾客提供企业资质信息和生产服务的有关信息；h.协调做好客户有关公司生产中的咨询服务工作。2（生管部）材料仓库、（外协部）成品仓库职责: a.负责进入本公司原材料及大宗物资的计量工作及计量数据的治理工作；b.负责测量设备的入库验收、办理领用等治理工作；组织实施测量设备配送工作；c.负责公司入库测量设备的贮存保管和防护操纵。3高频加工中心a.按生管部的生产打算要求进行保质、保量地生产。遵守公司制定的测量程序文件和各项计量规章制度；b.负责各生产工序作业文件的制订、改善；c.按规定做好生产过程的产品标识和可追溯性治理工作。对不合格测量过程采取纠正和预防措施；d.配合开发技术部参与对

28、新高频模具、印刷效果等的试制及新款投产前的试制和评审。纳米实验室职责: 福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题5、治理职能文件编号CX-CL-A5.1、计量职能页码第6页共7页a.负责纳米抗菌技术在产品上的应用与研究，做好本实验室测量过程操纵和测量设备的计量确认工作。4制造部职责：a.领导、组织、协调各生产各车间按产品标准要求生产出满足顾客需要的产品；b.负责产品生产测量过程操纵，对不合格测量过程采取纠正和预防措施的治理，检查监督和验证；c.组织、检查、监督制造部领导、组织下的生产各车间做好测量过程操纵和测量设备的计量确认工作；d.依照生管部制定的环保检测过程文件，做好环保检测

29、和检测记录的确认；e.监督检查工艺纪律的执行；5（制造部）机电组职责：a负责大型、在线测量设备的治理工作。负责测量设备的安装、调试、操纵、监测及维修、维护、保养治理等各项工作；b.负责相关测量过程的监视和测量工作，并定期测量数据做出分析；c.负责测量设备选型、配置，编制测量设备维修打算，组织、协助各生产车间解决测量设备维修难题，对检测设备操作进行指导和维护；保持设备完好率达标； d.负责公司能源的计量并进行操纵治理；负责公司能源、动力测量设备的配备及计量检测工作；e.严格执行测量设备的流转规定，及时反馈不合格测量设备信息；f.负责全公司能源消耗数据抄报及内部银行结算工作；g.负责对新安装测量设

30、备的调试、验收和质量检查工作。6（制造部）冲裁车间、针保组、注塑车间、PU车间、贴合车间、制造部二楼、制造部三楼、制造部四楼（各生产车间）职责：a.认真学习有关计量法律法规，落实并执行公司下达的计量工作打算和质量方针目标，遵守公司制定的测量程序文件和各项计量规章制度；b.负责测量治理体系在本制造部的贯彻落实，提出本制造部测量设备的配备打算，报质检部审核，并按规定程序实施。做好本制造部测量过程操纵和测量设备的计量确认工作；c.负责建立本制造部测量设备台账，负责本制造部测量设备的使用、维护、保养工作，并注意保持其使用环境要求。爱护测量设备的标记、封缄等；d.严格执行测量设备的流转规定，及时反馈不合

31、格测量设备信息；e.组织做好生产过程的各种检测原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可溯源性。5.1.3 计量职能分配（见下表）福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题5、治理职能文件编号CX-CL-A5.1、计量职能页码第7页共7页计量职能分配表管理者代表质检部行政部财务部开发技术部成控部外协部销售部采购部生管部材料仓库成品仓库高频加工中心纳米实验室制造部制造部机电组制造部各生产车间JZZZZZZZZCJZZZZZZZZCJCZCZCZCZCZCZCZCZCJZZZZZZZZCJZZZZZZZZCJCJZZZZJCJCCCCJZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

32、ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZCCZCZCZCZCZJCZCZCZCZCZJCZCZCZCZCZCZCZCZZZZZZZZZCCCCZZZZJZZZZZZZZZJZZZZZZZZZJZZZZZZZZZJZZZZZZZZZJZZZZZZZZZ注：J 决策 C参与 Z执行福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题5、治理职能文件编号CX-CL-A5.2、以顾客为关注焦点页码第1页共1页5.2以顾客为关注焦点公司应建立以顾客为关注焦点的指导思想，保证测量治理体系满足顾客的计量需求。a.将产品质量要求转化为计量要求；b.确定顾客的测量需求并转化为计量要求；c.提供合格的测量设备、测

33、量过程及结果，以证明企业的测量能力能够满足顾客要求。福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题5、治理职能文件编号CX-CL-A5.3、质量目标页码第1页共3页5.3质量目标5.3.1公司的计量工作质量总目标：保持测量治理体系持续有效运行，满足顾客的计量要求；b.高度操纵测量过程,关键测量系统,确保产品质量和安全生产的测量过程的测量设备受检率达100%；c.强制检定测量设备受检率达100%；d.非强制检定测量设备受检率达98%；e.能源计量器具配备率和能源计量器具准确度等级满足GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和治理通则的要求；f.测量治理科学化、测量体系文件化，设备

34、配备合理化，岗位职责标准化，人员培训制度化；g.加强测量过程的操纵治理，保证质量目标的实现。5.3.2公司计量工作质量目标应分解到各部门，以确保质量总目标的实现，保证测量治理体系实施的有效性。各部门质量目标分解如下：质检部（计量治理）a.测量设备的检定、校准率95%；b.测量过程操纵、监测率为100%；c.强制检定测量设备受检率达100%；d.非强制检定测量设备受检率达98%；质检部（检验、检测）a.原、辅材料、半成品、成品、包装物等的质量检验测量设备的配备率为100%；b.原、辅材料、半成品、成品、包装物等的高度操纵质量检验测量过程检测率为100%； c.质量检验测量过程抽检合格率97%。行

35、政部a.文件的发放、借用、回收、存档、废止及销毁等全过程操纵合格率98%；b.文件的发放、借用、回收、存档、废止及销毁等全过程操纵差错率2%。人力资源部a.公司人员受训率为100%；b.人员培训合格率为100%。资讯部a.软件开发、测试、验证、使用能满足测量过程的要求。财务部a.财务打算、会计核算、财务核算、资产核算统计报表中法定计量单位正确使用合格率98%。开发技术部福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题5、治理职能文件编号CX-CL-A5.3、质量目标页码第2页共3页a.新产品的开发与试制中测量设备配备率为100%；b.新产品的开发与试制中测量过程检测率为100%。c.工艺

36、文件、工艺操作规程、作业指导书、环保检测过程设计文件中法定计量单位正确使用合格率98%。成控部a.标准制定、物料统计与分析、物料成本核算中统计报表中的法定计量单位的正确使用合格率98%。外协部a.有关手续、报表中的法定计量单位的正确使用合格率98%。销售部a.顾客投诉处理及时率98%；b.顾客中意度95%。采购部a.购置的测量设备入库验收率为100%；b.外部提供测量设备的供应商资质信息收集、建立合格供方名录和档案率95%。生管部a.编制和下达年度生产打算、月生产作业打算及时率为100%；b.生产打算、生产作业打算中法定计量单位正确使用合格率98%。0（生管部）材料仓库、（外协部）成品仓库a.

37、购置的测量设备入库验收率为100%。1高频加工中心a.高频加工测量过程检测率为100%；b.高频加工测量过程抽检合格率97%。2纳米实验室a.纳米实验测量过程检测率为100%；b.纳米实验测量过程抽检合格率97%。3制造部a.编制和下达年度生产打算、月生产作业打算及时率为100%；b.生产打算、生产作业打算中法定计量单位正确使用合格率98%；c.安全、环保测量设备的配备率为100%；d.安全、环保测量过程检测率为100%；e.安全、环保测量过程抽检合格率97%。4制造部（设备治理）a.测量设备停机故障率2%；福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题5、治理职能文件编号CX-CL-

38、A5.3、质量目标页码第3页共3页b.能源计量器具配备率和能源计量器具准确度等级满足GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和治理通则的要求。0（制造部）各生产车间a.强制检定测量设备以及确保质量监控、能源计量、环境检测、安全防护监测及经营治理监测等方面的测量设备配备率为100%；b.高度操纵测量过程检测率为100%；c.测量过程抽检合格率97%。5.3.4本节相关文件CX-CL/BO1 计量工作质量目标治理程序福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题5、治理职能文件编号CX-CL-A5.4、治理评审页码第1页共1页5.4治理评审5.4.1治理评审是评价测量治理体系的符合

39、性、充分性、适用性和有效性，并决定是否修改质量方针、目标、对体系进行重大变更以及采取预防和纠正措施的重要依据。5.4.2测量治理体系的治理评审由总经理或治理者代表负责组织和实施。5.4.3行政部、质检部（计量治理）依据总经理或治理者代表的要求，做好治理评审的各项预备工作。5.4.4评审依照需要，不定期进行。在以下情况时，需进行评审：a.整个测量治理体系有重大变化或进展；b.国家现有计量法律、法规有重大调整；c.外审、内审提出不符合项需对体系文件修改时；d.发生重大质量事故或严峻投诉，依照顾客反馈意见需要对体系文件做出修改时；e.预防和纠正措施无法满足时；f.以往评审的改进情况。5.4.5测量治

40、理体系的治理评审，按治理评审操纵程序实施。治理评审应有记录且要形成评审决议。5.4.6行政部、质检部（计量治理）应对评审时提出的改进情况组织制定纠正和预防措施并进行跟踪检查，检验其在体系运行中的适用性和有效性，并及时向总经理或治理者代表汇报。5.4.7本节相关文件：CX-CL/BO2 治理评审操纵程序。福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题6、资源治理文件编号CX-CL-A6.1、人力资源页码第1页共5页6.资源治理6.1人力资源6.1.1人员的职责总经理职责：a.统管全公司的计量工作，组织制定并审批企业的计量工作方针、目标。领导企业各部门及时学习、贯彻、实施国家的计量法律、法

41、规及公司内的测量治理体系文件；b.负责审批企业计量工作进展规划，对企业重大计量问题做出决策；c.负责按照ISO10012：2003国际标准的要求组织建立、实施和保持测量治理体系,审批企业测量治理手册并公布实施，适时组织并主持测量体系的治理评审和内部审核；d.授权治理者代表主管公司的计量工作，具体开展治理评审，审批测量程序文件和有关第三层文件；e.负责提供保证测量治理体系运行和改进中所必须的资源。治理者代表职责：a. 负责按照ISO10012：2003国际标准的要求建立、实施和保持测量治理体系；b. 组织制定并审批公司的计量工作目标；c. 领导测量治理体系的内部审核工作，向治理层提交测量治理体系

42、年度运行报告；d. 负责监督公司计量工作打算的制定和实施；e. 领导质检部及相关部门进行测量治理手册、程序文件和第三层次文件的编写、修订和换版工作，对测量治理手册进行定稿审核，对程序文件和第三层次文件进行审批。质检部经理职责:a负责组织编写本公司测量治理体系文件。做好文件编写，修订和换版工作，并组织实施宣贯；b.协助总经理或治理者代表做好测量治理体系的治理评审的有关预备工作；c.在总经理和治理者代表领导下，负责组织全公司各部门执行下达的计量工作打算；d.负责审核测量设备采购打算；e.负责组织制定全公司测量设备的计量确认打算并组织实施；负责测量设备的送检；负责做好测量设备的计量确认和证书、记录及

43、确认标记、标识的收集、保管和监督工作；福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题6、资源治理文件编号CX-CL-A6.1、人力资源页码第2页共5页f.组织做好全公司人员培训打算并实施；g.完成上级领导临时下达的各项计量治理任务；h.领导、指导、监督、检查专、兼职计量治理员做好职责内测量过程操纵和测量设备的计量确认工作；做好测量设备的日常使用、维护保养工作；i.组织做好全公司测量设备台帐和要紧测量设备档案的建立和保管工作；j.对有疑义的测量设备要及时通知使用人员停止使用，且负责贴上停用标记，并报使用部门，由使用部门负责维修或重新确认；k.负责测量设备的溯源技术文件的收集，制定和保存；

44、负责强制检定测量设备的备案、负责测量设备的量值溯源的打算安排和实施；l.负责组织制定各种产品质量检验、化验标准、检验、化验规程并组织实施；m.组织做好全公司原、辅材料、半成品、成品、包装物等的质量检验、化验和检验、化验测量过程的操纵；n.组织做好检验、化验测量过程的监视和测量工作，并定期对测量数据进行统计分析。行政部经理职责:a.组织做好全公司测量治理体系文件和外来文件、资料的接收、发放、归档；b.组织做好全公司测量治理体系文件、软件、记录的发放、受控与治理工作。c.组织做好全公司人员培训打算并实施；d.收集和建立人员培训资料、考核建立人员培训技术档案，做到一人一档。e. 组织做好ISO900

45、0、ISO14000、IS18000、IS10012等各体系在公司的运行情况和成效的监督检查和治理工作；f.组织做好各体系年度内部审核、治理评审打算并实施。计量治理员职责:a. 组织做好全公司测量设备台帐和要紧测量设备档案的建立和保管工作；b.做好测量设备确认打算的编制并具体负责确认打算的实施，负责测量设备的送检和证书的收集保管工作；c.负责全公司计量工作的日常具体治理,完成质检部有关计量治理职责所要求的具体工作；d.认真做好测量设备的计量确认记录及确认标记、标识的收集、保管和监督工作；福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题6、资源治理文件编号CX-CL-A6.1、人力资源页码

46、第4页共5页e.对有疑义的测量设备要及时通知使用人员停止使用，且负责贴上停用标记，并报使用部门，由使用部门负责维修或重新确认。计量校准（检定）人员岗位职责:a.认真贯彻执行国家计量法规及公司公布的各项计量治理规定；b.按照测量设备计量确认打算和抽查打算，负责本专业测量设备的检定、校准、比对、测试和维修工作，并按规定做好检定（校准）记录，严格规范出证，保证量传溯源质量；d.严格依照检定规程（校准方法、比对方法）对测量设备进行计量确认，确保量传和测量设备溯源的质量；e.认真填写检定（校准、比对）原始记录，对给出的检定（校准）数据和所做的结论负责；f.协助做好测量设备的计量确认打算、抽检打算；g.配

47、合质检部、采购部做好进厂测量设备的技术验收工作；h.监督和指导在用测量设备的正确使用和维护保养工作；i.完成领导临时下达的其它任务。部门、单位兼职计量治理员职责:a.做好本部门、单位测量设备的日常维护、保养工作；b.配合质检部 做好本部门、单位测量设备到期送检工作；c.做好法定计量单位的使用监督治理工作；d.对属于调转使用的测量设备，兼职计量治理员要及时上报质检部备案；e.做好重要、关键工艺测量过程的操纵，做好计量检测数据的采集、分析和监督治理工作。内审员职责：a.努力学习掌握计量法律法规和测量治理体系有关的新知识，提高自己的审核水平；b.服从审核组长的安排，独立、客观、公正、实事求是并做好审

48、核记录，做好企业测量治理体系的内审工作；审核前要做好审核时需用的各项预备工作，如：填写通知单及审查表等；d、做好不符合项报告的填写及纠正措施的跟踪和检查工作。8采购员职责：a.采购测量设备前要与使用单位充分沟通，并应注意供方资格优先选择资质好的供应商；福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题6、资源治理文件编号CX-CL-A6.1、人力资源页码第5页共5页b.采购测量设备时，要依据测量设备申购单上的技术要求购置测量设备；c.做好测量设备运输过程的治理工作并配合仓库做好入库验收工作。仓管员职责：a.做好测量设备入库前的验收工作并及时通知质检部专职计量员；b.做好测量设备的发放保管和

49、领用工作并认真进行登记。0检验、化验、物理试验、测试人员职责：a.按国家颁布的检验规程测试规范（含测量设备使用讲明书）或经批准的检验方法进行检测；正确使用测量设备（含标准物质）；b.据实做好检测的原始记录、字迹清晰、更改规范，并对所提供的检验结论负责；c.维护保管好所使用的检验仪器测量设备和相关的文件资料；d.检测过程中应正确使用国家法定计量单位； e.做好检验记录的收集归档工作。6.1.2能力和培训测量治理体系的确认和测量工作，都必须通过培训具备相应资格的专门人员实施、并由有经验、有才能、会治理的人员进行监督治理。人力资源部负责计量人员培训打算的制定。并组织进行人员培训的实施，建立全公司计量

50、人员技术档案。测量治理体系的有关人员培训，按人力资源操纵程序实施。计量人员包括测量设备的检定、校准、调试维修人员、计量技术人员、计量治理人员、质量检测人员，还包括对测量治理体系进行审核和评审的人员。计量治理员、计量校准人员、质量检测人员、体系内审员必须通过专业培训，取得相应的资格后方可持证上岗，测量设备使用人员须培训后方可上岗。人力资源部应制定计量人员及测量设备使用人员培训的长期或年度培训打算，报总经理审批后，组织实施并建立保存技术人员培训档案,做到一人一档。本节相关文件：CX-CL/B03 人力资源操纵程序福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题6、资源治理文件编号CX-CL-

51、A6.2、信息资源页码第1页共2页6.2信息资源本企业测量治理体系所涉及的信息资源包括:程序、软件、记录、标识。6.2.1程序行政部、质检部（计量治理）负责对测量治理体系的运行程序形成文件，并确认其内容正确详细、可靠且具有可操作性，以保证其被恰当的执行，并保证应用时的一致性和测量结果的有效性。具体治理按文件操纵程序执行。6.2.2软件各相关部门对本部门用于测量校准、测量过程操纵和阻碍测量结果的测量软件应报质检部（计量治理）、资讯部登记备案。并按测量软件治理程序实施。a.软件经修改、更换后应进行有效性测试，启用前须得到批准；b.软件应证明经测试其能够确保测量结果有效性、并具有可防护性；c.软件应

52、采纳拷贝、制作备份等方法进行存档，以确保能提供必要的可追溯性。6.2.3记录测量治理体系的原始记录是依据治理文件、技术文件的内容要求所产生的凭证式文件，为量值溯源、产品质量、经营治理等提供计量数据的依据。测量治理体系运行所需的记录包括治理性记录、计量确认记录、测量过程记录。质检部（计量治理）、行政部负责各种测量数据记录的监督治理工作，各部门要做好记录的收集整理和日常治理工作，以保证记录不因疏忽而丢失或毁坏。原始记录包括：测量治理工作记录，审核和评审工作记录，日常校准记录，测量设备记录，质量、工艺等计量数据的记录。记录必须按事实准确记录，要规范化、文件化、检测数据的记录要清晰、准确、完整，具有可

53、追溯性。测量治理体系所需的各种记录，按记录治理程序实施。6.2.4标识测量治理体系使用的标识包括测量设备治理标识、测量设备受控状态标识、测量过程操纵状态标识和技术程序的标识等。具体如下：a.测量设备治理标识,如区不测量设备是否纳入测量治理体系治理的标识，一般用测量设备治理编号和治理类不号来标识。b.测量设备受控状态标识，如计量标准状态，计量确认状态，限制使用在特定过程、特定区域、特定环境的测量设备和不合格状态。一般用A、B、C分类的彩色不干胶标识。福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题6、资源治理文件编号CX-CL-A6.2、信息资源页码第2页共2页c.测量过程操纵状态确认标识

54、，如专门测量过程，测量过程受控、偏离或不合格。一般用彩色的贴纸或挂牌进行标识。d.技术程序的标识，如校准，确认，检验，化验，试验和过程监视使用的有效版本技术文件标识，质量记录的表示和检定证书，校准报告，检测结果证明的标识。一般用记录、证书、报告的编号来标识本企业在测量治理体系中使用的测量设备和校准规范等技术文件都应进行单独或集中标识。质检部（计量治理）对测量治理体系使用的标识实行归口治理，对测量过程操纵和测量设备确认状态应清晰地标识，测量设备确认状态标识应按测量设备标识治理程序执行或采纳其他方式加以操纵，以防误用。测量治理体系中的测量设备应与其他无标识的设备清晰地得到区分，以便识不其状态。6.

55、2.5本节相关文件a.CX-CL/B03 人力资源治理程序b.CX-CL/B04 文件操纵程序c.CX-CL/B05 测量软件操纵程序e.CX-CL/B06 记录治理程序f.CX-CL/B07 测量设备标识治理程序g.CX-CL/B26 计量数据监督治理程序h.CX-CL/B27 计量异议处理程序福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题6、资源治理文件编号CX-CL-A6.3、物质资源页码第1页共1页6.3物质资源6.3.1测量设备总经理、治理者代表、行政部、制造部、质检部（计量治理）依照测量治理体系策划的结果，组织确定并提供所需的测量设备资源，以确保测量治理体系的建立和实施，并

56、能够得到持续改进。所配备的测量设备必须满足预期要求的计量特性，包括量程、准确度、稳定性、分辨力等。具体按测量设备配备治理程序实施。各部门、单位负责本部门、单位测量治理体系中所有测量设备的申购、使用、维护、验收、贮存和处置等操纵。并按测量设备流转治理程序实施流转治理。使用部门应确保测量设备在所要求的受控条件下或在已知的范围内使用，具体按测量设备使用治理程序做好使用、维护和保养工作，以保证测量结果的有效性。6.3.2环境为幸免环境条件阻碍测量设备的测量结果，测量设备的使用、调整和校准必须在受控的环境条件下进行，并按环境条件治理程序操纵。质检部（计量治理）、行政部负责测量设备环境操纵条件的监督治理。

57、各测量设备使用单位对有环境限制要求的测量设备进行规范使用，并依照环境条件对测量结果进行修正和记录。6.3.3本节相关文件a.CX-CL/B08 测量设备配备治理程序b.CX-CL/B09 测量设备使用治理程序c.CX-CL/B10 测量设备流转治理程序e.CX-CL/B11 环境条件治理程序福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题6、资源治理文件编号CX-CL-A6.4、外部供方页码第1页共1页6.4外部供方6.4.1质检部（计量治理）、采购部负责组织对测量设备的外部供应方进行评价和选择。选择、监督、评价的原则：a.是否符合国家法律、法规要求；b.是否满足预定的计量特性要求；c.

58、可溯源性；d.环境要求；c.价格及承担的风险。6.4.2质检部（计量治理）负责对提供检定、校准、维修、调试、测试、检测培训等服务的外部服务方进行评价和选择，并实施监视，以确保其具备相应的资质和能力。优先选择国家法定计量检定机构或经授权的计量技术机构，国家实验室认可或计量认证的质检机构。6.4.3所有由外部提供的测量设备及服务，应提供必需的完整记录及资料。应提供资质信息，由采购部负责进行收集并建立合格供方名录和档案。6.4.4外部供方的治理，按外部供方治理程序实施。6.4.5本章节相关文件CX-CL/B12 外部供方治理程序。福建泉州创新鞋服有限公司测量治理手册版次第1.0版标题7、计量确认和测

59、量过程的实现文件编号CX-CL-A7.1计量确认页码第1页共 2页7计量确认和测量过程的实现7.1计量确认7.1.1总则a.质检部（计量治理）负责组织设计和实施计量确认，以保证测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备的验证；b.质检部（计量治理）及测量设备使用部门负责对无检定规程的测量设备编制校准规范或比对方法，经审批后颁布并组织实施；c.测量设备使用人员，必须严格按已确认的测量设备有关状态标识使用测量设备；d.测量设备的校准和验证，按计量确认治理程序实施。7.1.2计量确认间隔合理地确定与调整确认间隔，确保测量设备的计量性能在确认间隔期内满足预期使用要求，尽可能地节约确

60、认费用。强制检定的测量设备由质检部（计量治理）编制强检目录，报当地计量行政部门备案，其确认间隔由承担强检的法定计量检定机构确定。非强制检定的测量设备的确认间隔，质检部（计量治理）、制造部（设备治理）依照国家有关检定规程、校准规范及测量设备的稳定度、用途、使用频率、配备位置的重要性使用环境阻碍及失准造成的风险等因素，将测量设备按A、B、C分类进行治理，并提出适当的确认间隔，经实践后，可做必要调整。测量设备确认间隔的确定与调整，按计量确认间隔操纵程序进行治理。测量设备的A、B、C分类治理，按测量设备A、B、C分类治理程序实施。7.1.3测量设备调整操纵质检部（计量治理）、制造部（设备治理）负责对测