附件：绩效评价报告参考格式VIP

1、2020年度防汛救灾专项资金绩效评价报告一、基本情况（一）工程背景2020年防汛抗旱专项资金由安庆市宜秀区防汛抗旱指挥部 （简称“区防指”）为预算执行单位，办公室设在宜秀区应急管 理局。宜秀区应急管理局是区政府正科级工作部门，根据中共 宜秀区委、宜秀区人民政府关于宜秀区机构改革的实施意见（宜 秀发2019） 1号）组建，具体工作职责有贯彻执行国家应急管 理、平安生产等法律法规规章和政策规划，组织编制区应急体系 建设、平安生产和综合防灾减灾计划；负责应急管理工作，指导 全区各地各部门应对平安生产类、自然灾害类等突发事件和综合 防灾减灾救灾工作；组织指导协调本区平安生产类、自然灾害类 突发事件应急

2、救援，承当区应对重大灾害指挥部工作；制定本区 应急物资储藏和应急救援装备规划并组织实施等。安庆市宜秀区，地处皖西南长江中下游皖河交汇处的北岸， 辖区内有三大排水片，即大龙山山脉以南的广济好内破罡湖片， 大龙山山脉以北的菜子湖片，大龙山山脉以西的石门湖片，全流 域有破罡湖、石塘湖、长枫港、白泽湖、岱赛湖、菜子湖、石门 湖等23个大小胡泊，现有正式在册小（二）型水库40座，承当 安广江堤防守任务的堤长22. 811km,自夹厢珏下端起经羊叉脑至 梅林堤飞鹅头止，防守段内沿堤有四座通江闸、重点险工险段五 处。在汛期，宜秀区防汛任务非常重。所示:表3-3工程产出类指标得分表二级指标三级指标权重得分产出

3、数量实际完成率1211产出质量添置设备验收通过率33添置物资验收通过率33产出本钱本钱节约率22合计2019产出数量：依据区应急局提供资料，为完成2020年防汛救 灾任务，汛期召开会商会议25次；总结分析会21次；下发防指 命令和通知65份；发布预警预报270条；组织1848人驻堤巡查; 40座小水库“三个责任人”到岗到位；对城市9个小区、29条 道路、2个易涝点等重点区域开展拉网式排查，更换井盖200个; 组织抢险力量2万余人次，成功处置险情65处；果断提前转移 32户企业和受威胁群众2381户8330人；破罡湖东站、新站累计 排水1.4亿立方米，有效降低破罡湖水位2.15米；城区抢排积 水

4、20余次。缺少防汛设备、物资投入和添置详细资料，不能评 价产出情况，通过查阅相关会计资料，未见支付购买应急救援车 辆记录，综上，该工程合计扣1分。产出质量：抽查乡镇购买救灾设备、物资资料，未见不符合 标准情况。产出本钱：经检查，2020年预算资金100万元，全部支付。4.工程效果情况工程效果综合指标分值25分，实际得分25分，得分率 100%o效果指标包括经济效益、社会效益、可持续影响、满 意度四个方面，主要考核工程实施后所产生的社会综合效益和可持续影响。具体评价指标和得分情况如表3-4所示: 表3.4工程效益类指标得分表二级指标三级指标权重得分社会效益险情处置及时性55生命财产平安保障度55

5、可持续影响防汛救灾能力提升度44防汛救灾工作高效性33满意度满意度88合计2525社会效益：2020年宜秀区组织1848人驻堤巡查，40座小水库 “三个责任人”到岗到位，城市防洪对9个小区、29条城市道路、 2个易涝点等重点区域开展拉网式排查，及时成功处置险情65处, 果断转移32户企业和受威胁群众2381户8330人，有效减少了人员 伤亡和重大财产损失。可持续影响：增加人员值班，充实区防汛抗旱指挥机构，有 效提升了指挥和调度精准。及时、有效、高效下发防指命令和通 知，提高了防汛救灾工作效率；积极添置应急抢险物资和设备， 强化了防汛救灾保障，提升了防汛救灾能力。满意度：通过 回访方式对局部受灾

6、群众进行抽查，满意 度100%。2020年7月10日，市防汛抗旱指挥部根据安徽省防汛抗 旱指挥部关于提升防汛应急响应至n级的通知（皖防指明电 2020） 8号）要求和安庆市防汛抗旱应急预案相关规定, 将安庆市防汛应急响应提升至n级，宿松县、望江县、怀宁县、 桐城市、迎江区、大观区、宜秀区、经开区、高新区和皖河农 场进入紧急防汛期。（二）工程资金投入及支出情况2020年7月12日，宜秀区防汛抗旱指挥部办公室，为全面 做好防汛物资准备和困难人员受灾救助工作，保障全区防汛救灾 工作顺利开展，申请财政解决防汛救灾资金100万元，其中包含 2020年中央财政农业生产和水利救灾资金（第二批）平安度汛资 金

7、50万元。通过相关申报审批程序，2020年7月13日宜秀区安 排预备费100万元拨付至区应急管理局。具体分配如下：表1工程资金分配明细表单位：元单位下拨时间金额备注江堤分指50,000.00江堤分指50,000.00区水利局50,000.00罗岭镇180,000.00含中央水利救灾资金12万元杨桥镇150,000.00含中央水利救灾资金10万元大龙山镇130,000.00含中央水利救灾资金8万元白泽湖乡140,000.00含中央水利救灾资金9万元五横乡90,000.00含中央水利救灾资金4万元大桥街道110,000.00含中央水利救灾资金7万元区防指50,000.00单位下拨时间金额备注合计1

8、,000,000.00经对罗岭镇、杨桥镇、大龙山镇、五横乡4个乡镇及区防指、 江堤分指资金使用情况进行检查，上述单位收到工程资金70万 元，当年防汛救灾支出225. 09万元，具体如下：表2主要资金支出明细表单位：元支出工程金额占比培训费46,916.002.08%受灾补助192,000.008.53%防汛道路等工程维修加固262,111.0011.64%防汛劳务费200,135.008.89%防汛物资476,044.7021.15%防汛餐费253,960.0011.28%防汛电费44,259.631.97%防汛交通费46,735.002.08%防汛人员工资、补助、奖励等207,500.009

9、.22%防汛设备169,301.807.52%防汛设备租赁96,735.004.30%防汛运输费50,411.002.24%其他45,666.502.03%其他防汛设备12,408.000.55%防汛生活物资104,159.004.63%防汛慰问20,000.000.89%防汛办公用品13,264.000.59%防汛用品9,275.000.41%合计2,250,881.63100.00%（三）工程主要内容、涉及范围宜秀区计划投入5000人的抢险救援力量和相关防汛设备， 按安庆市宜秀区防汛抗旱应急预案应急响应总体要求，区防 指增加值班人员，加强值班，江堤或各镇（街道）防汛抗旱分指 挥部按照权限调

10、度水利、防洪工程，根据预案转移危险地区群众, 组织强化巡堤查险和堤防防守，及时控制险情，相关乡镇（街道） 全面承当本区域的防汛抗旱工作，并将工作情况报所在地政府和 区防指。所有防汛人员24小时在岗在位，加强巡堤查险力度， 备足防汛物资切实保障人民生命财产平安。（四）绩效目标及其完成情况。.绩效目标设置情况坚持以人为本、预防为主、防抗救相结合的防灾救灾理念， 统一指挥、全面动用的原那么，建立健全防汛救灾工作机制，保证 抗洪抢险高效有序进行，最大限度地减少人员伤亡和财产损失， 保障社会稳定和经济全面、协调、可持续开展。具体为：安广江 堤平安防御1954年型洪水位；做好菜子湖、破罡湖的防汛工作, 制

11、定防大洪水预案，5000亩以上好堤及重点内河堤防，确保在设 计水位以下时不破堤；小型水库遇设计洪水时，确保度汛平安， 遇超标准洪水，确保大坝平安；防洪标准缺乏或有隐患的水库， 要降低汛限水位和蓄水位；检查、催促统一指挥辖区内的企业及 交通干线等防汛抗洪工作；做好由于暴雨洪水造成的山体滑坡、 泥石流等灾害的防范工作。.目标完成情况工程围绕宜秀区防汛救灾工作有序开展，落实各项防汛措 施，确保了宜秀区度汛平安。汛期召开会商会议25次；总结分 析会21次；下发防指命令和通知65份；发布预警预报270条； 组织1848人驻堤巡查；40座小水库“三个责任人”到岗到位； 对城市9个小区、29条道路、2个易涝

12、点等重点区域开展拉网式 排查，更换井盖200个；组织抢险力量2万余人次，成功处置险 情65处；果断提前转移32户企业和受威胁群众2381户8330人; 破罡湖东站、新站累计排水1.4亿立方米，有效降低破罡湖水位 2. 15米；城区抢排积水20余次。保障了辖区内居民财产平安和 社会经济开展。二、绩效评价情况（一）评价目的本次绩效评价目的是全面评价宜秀区2020年防汛救灾专项 资金绩效目标实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效 益等执行情况，分析查找资金分配、政策落实以及资金使用等方 面存在的问题，为以后年度防汛救灾专项资金的投入方式、资金 规模、支持方向等决策提供参考。（二）评价对象和范围

13、本次绩效评价对象为2020年度防汛救灾专项资金使用绩效, 评价范围为防汛救灾资金100万元。三、评价结论及绩效分析（一）综合评价结论评价组以现场提供的资料和调查问卷等相关资料为基础，对 工程资料和数据进行汇总分析，按照本工程绩效评价指标及评分 标准，对宜秀区2020年度防汛救灾专项资金使用绩效进行客观 评价，本工程综合评价得分79. 5分，评价等级为“中”。其中: 工程投入类指标权重共25分，计15. 5分，得分率为62%；工程 过程类指标权重共30分，计20分，得分率为66. 67%；工程产出 类指标权重共20分，计19分，得分率为95%；工程效益类指标 权重共25分，计25分，得分率为10

14、0%。（二）绩效分析.工程投入情况投入指标综合分值25分，实际得分15.5分，得分率62%。投 入分为工程立项、绩效目标和资金投入三个方面。主要考核项 目是否符合法律法规、相关政策、开展规划及部门职责；工程申 请、设立过程是否符合相关要求；工程所设定的绩效目标是否依 据充分，是否符合客观实际，绩效指标是否科学、明确及可量化; 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标 是否相适应。具体评价指标和得分情况如表3T所示：表3-L工程投入类指标得分表二级指标三级指标权重得分工程立项立项依据充分性43工程立项规范性43绩效目标绩效目标合理性43绩效指标明确性52资金投入预算编制科学性53

15、资金分配合理性31.5合计2515.5工程立项：宜秀区防汛救灾专项资金立项依据中华人民共 和国防洪法、中华人民共和国防汛条例财政部、农业农 村部、水利部关于印发农业生产和水利救灾资金管理方法的通 知、安徽省防汛抗旱纪律等法律及规定，符合国家法律法 规及相关政策，工程立项与宜秀区防汛抗旱指挥部办公室职责相 符，工程属于公共财政支持范围，防汛救灾资金工程与该部门自 然灾害救灾资金工程内容重复，该项扣1分。按财政部、农业 农村部、水利部关于印发农业生产和水利救灾资金管理方法的 通知、安庆市宜秀区本级财政资金审批管理暂行方法规定, 安庆市宜秀区防汛抗旱指挥部办公室申请防汛救灾资金经区相 关领导审批同意

16、，缺少相关的论证材料，该项扣1分。综上，项 目立项合计扣2分。绩效目标：设定绩效目标一方面可以将绩效目标和预算充分 关联，从而使预算单位更加合理的配置资源，提升预算支出的效 率和效益，另一方面便于预算执行过程中进行监控及预算完成后 实施绩效评价时对照比拟，对组织管理或工作程序中发现的问题 作出改进。工程单位在进行预算申报过程中已经申报该工程绩效目标， 绩效目标与宜秀区防汛抗旱指挥部办公室的职责密切相关，绩效 目标合理且具有可实现性，经查阅会计账簿、凭证，相关支出单 据，区应急管理局下拨各单位及水利局资金共计100万元，各单 位（除水利局）实际支出225. 09万元，绩效目标与确定的工程 资金量

17、不匹配，该项扣1分。经了解，工程单位申报绩效目标申 报表不够完整，缺少可持续影响指标。本钱指标仅填写小于预算 数，不够明细。未分别将中央资金和区本级资金设置相应指标值, 该项扣3分。综上，绩效目标合计扣4分。资金投入：经查阅相关文件，本工程在编制预算时未经过 科学论证，在分配资金时没有相应的分配标准，未充分考虑重大 灾害前资金投入以及灾后资金投入等情况，该项扣2分；区应急 管理局按安庆市宜秀区防汛抗旱指挥部办公室2020年防汛救灾 资金分配方案及应急局会议记录分配工程资金，通过对各单位（除水利局）实际支出资金汇总，合计支出225. 09万元，分配 资金不能支持绩效目标的实现，资金分配缺少科学性

18、和合理性， 该项扣1. 5分。综上资金投入方面合计扣3. 5分。.工程过程情况过程指标综合分值30分，实际得分20分，得分率66. 67%。 过程包括资金管理和组织实施两方面。主要考核资金落实情况； 预算资金是否按照计划执行；考察资金使用合规情况和资金用途 的明确性；考察财务制度的健全性和财务监管有效性；考察工程 管理制度的健全程度及工程管理制度执行的有效性。具体评价指 标和得分情况如表3-2所示：表3-2工程过程类指标得分表二级指标三级指标权重得分资金管理资金到位率22预算执行率33资金使用合规性52组织实施组织管理33管理制度健全性44制度执行有效性64监督检查31信息管理20档案管理21合计3020资金管理：安庆市宜秀区防汛抗旱指挥部办公室于2020年7 月12日提交关于请求解决防汛救灾资金的报告，经相审批 手续后，宜秀区财政局于2020年7月13日将资金拨入宜秀区应 急管理局，资金到位率100%；查阅相关单位或部门会计凭证,2020 年合计实际支出212.78万元，超过实际到位资金100万元；项 目资金基本符合相关财务制度的规定，但江堤分指在专项资金中 列支闸管所卷帘门防盗门更换费用、广告安装及复印打印费、