公司环境管理办法

1、*有限公司环 境 管 理 手 册ENVIRONMENT 环 境 管 理 手 册ENVIRONMENT MANAGEMENT MANUAL 依据ISO14001 : 2004标准制定 编 号: WHC-EM-01 版 本: D/0 受控号: 受控印章:如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并可不能受到操纵及更新，请使用受操纵之文件如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并可不能受到操纵及更新，请使用受操纵之文件公布日期: 生效日期： 编制审核批准WHC *有限公司 WHC1.0 目 录章节号1.0版本/次D/0页 次2/1序号章节号内 容修改状态0123451.0目 录D/01.1手册

2、修改操纵页D/01.2公司简介D/01.3环境治理手册颁布令D/01.4治理者代表任命书D/01.5环境方针目标 D/01.6公司组织结构图D/01.7公司环境治理体系组织结构图D/01.8环境治理手册发放操纵单D/02.0环境治理手册的范围及治理讲明D/03.0术语和定义D/04.1环境治理体系总要求D/04.2环境方针D/04.3策划D/04.3.1环境因素D/04.3.2法律法规和其他要求D/04.3.3目标、指标和方案D/04.4实施与运行D/04.4.1资源、作用、职责和权限D/04.4.2能力、培训和意识D/04.4.3信息交流D/04.4.4文件D/0WHC *有限公司 WHC1

3、.0 目 录章节号1.0版本/次D/0页 次2/2序号章节号内 容修改状态0123454.4.5文件操纵D/04.4.6运行操纵D/04.4.7应急预备和响应D/04.5检查D/04.5.1监测和测量D/04.5.2合规性评价D/04.5.3不符合、纠正措施和预防措施D/04.5.4记录操纵D/04.5.5内部审核D/04.6治理评审D/0附录一环境治理体系职能分配表D/0附录二环境治理体系程序文件目录D/0WHC*有限公司 WHC1.1 手册修改操纵页章节号1.1版本/次D/0页 次2/1章节号/页码修改记录修改状态生效日期/新建A0 /新建B0 附录一/第45页附录一：环境体系职能分配表依

4、照组织架构变更，将原来设备部、物流仓储、生产打算的相关职能划到营业部；将体系文件管控的相关职能到质保部；C02012.01.03附录二/第46页附录二：环境程序文件目录清单依照体系文件的治理部门由原来的人事行政部变更为质保部，将文件操纵程序记录操纵程序的主导部门由原来的人事行政部变更为质保部；C02012.01.031.2/第5页1.2公司简介删除了*公司的相关内容，只单独介绍*有限公司；C02012.01.031.3/第6页1.3常务副总授权书只单独针对*有限公司进行授权，授予*有限公司常务副总*先生总经理职权；C02012.01.031.4/第7页1.4环境治理手册颁布令删除了*工贸公司的

5、相关内容，只针对*有限公司进行手册颁布；C02012.01.031.5/第8页1.5治理者代表任命书任命*为*有限公司的治理者代表；C02012.01.031.7、1.8/第10、11页1.7公司组织结构图1.8公司环境治理体系组织结构图C02012.01.031.9/第12页1.9环境治理手册发放操纵单公司组织架构发生变更，发放部门及发放号相应变更，将设备部归并到制造部，将采购部、物流仓储、生产打算归并到新的部门营业部；C02012.01.03 4.4.1/第2427页 4.4.1 资源、作用、职责和权限依照公司组织架构发生变更，及文件操纵归口到质保部，对相关部门职责及权限相应地进行调整，重

6、新调整了制造部、销售部、质保部、营业部、人事行政部的职责和权限；C02012.01.034.4.5/第33页4.4.5文件操纵将体系文件的治理部门由原来的人事行政部变更为质保部；C02012.01.031.6、1.7、1.8/第10、11、12页公司组织架构变更，取消生产副总职位，原生产副总*升为常务副总，原常务副总*升为总经理C12012.10.311.1 手册修改操纵页章节号1.1版本/次D/0页 次2/2WHC*有限公司 WHC章节号/页码修改记录修改状态生效日期2.2/第13页2.2适用范围 增加本环境手册适用范围的描述C12012.10.31附录一/第45页取消生产副总职能C1201

7、2.10.31附录二/第46页环境体系程序文件升级改版为D版，部分文件名称有改动C12012.10.311.5/第9页将节能降耗，万元产值电能消耗同比下降1%更改为5%C22012.12.251.4/第8页取消周*女士治理者代表职责,任命*女士为治理者代表职责C22013.03.201.6/第10页公司组织结构图进行更改C22013.8.211.7/第11页公司环境体系组织结构图进行更改C22013.8.211.8/第12页对受控号进行更改,将原来的常务副总11改为行政部11C22013.8.21全面更新组织架构变更，将营业科划入销售部，将生产打算划入制造部，将设备科划入制造部，将人事、行政部

8、合并，主导环境体系部门由原来的质保部变更为总经办，各部门职责跟着变更，变更管代，取消顾客代表及常务副总职位.D/02014.8.4WHC *有限公司WHC1.2 公司简介章节号1.2版本/次D/0页 次1/1*有限公司是继*有限公司后于2009年投资兴建的第二家高新技术企业。公司坐落于风景秀丽的*，水陆交通便利，目前企业正在从小型企业向中型企业迈进，在汽车*产品方面保持国内领先地位。其中*有限公司所生产的汽车*部件，质量达到了日本专业公司标准要求，现已成功取代了国外进口产品，成功为奇瑞汽车、江淮汽车、吉利汽车、众泰汽车，比亚迪、广汽等厂家供应产品。目前正在积极开拓外部市场，向合资或外资品牌汽车

9、配套进军。公司技术力量雄厚、工艺先进，制造和检测仪器、设备齐全，拥有独立的产品研发试验室、质保检测实验室，随时关注并引进国内外先进的工艺技术，以满足市场和顾客的需求。同时，*有限公司还具备在*领域里的专业技术，能够为汽车整车*方面提供专业的设计方案。本公司始终坚持“创新为源，技术立本；顾客至上，锐意进取；以人为本、诚信为宗；追求卓越、持续改进”的治理理念。现已成为奇瑞汽车、一汽的核心供应商、吉利汽车优秀供应商。公司地址：*联系电话：*传 真：* WHC *有限公司 WHC1.3环境治理手册颁布令章节号1.3版本/次D/0页 次1/1环境治理手册颁布令*有限公司的环境治理体系是依据ISO1400

10、1：2004标准，结合本公司的实际情况并参考了前期连续的环境治理标准而建立。阐述了公司环境治理体系的操纵活动和要求。环境治理手册阐述了芜湖海程橡塑的环境方针和目标，规定了各级部门的职责和权限，描述了环境治理体系要求，是公司全体职员开展环境操纵和环境改进活动的法规性、纲领性文件，确保优质/环保的产品，营造绿色/安全的企业，公司的各级人员都应理解并坚决贯彻实施本手册的规定要求，为提高公司环境质量和维护公司的信誉而努力工作。前期版本环境治理手册在本治理手册下发的同时，一并作废。现将环境治理手册颁发，公司全体职员必须遵照执行，确保环境治理手册得以有效实施。 *有限公司 总经理： 公布日期： 年 月 日

11、 WHC *有限公司WHC1.4 治理者代表任命书章节号1.4版本/次D/0页 次1/1 今任命 * 先生为本公司的环境治理者代表，其职责是：1. 确保环境治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2. 向最高治理层报告环境治理体系的业绩和任何改进的要求；3. 确保在公司内提高职员环境爱护的意识；4. 就环境治理体系的有关事宜做好内外部的联系工作；5. 协助总经理执行治理评审，将治理评审的结果向相关部门反馈，并对需改善事项进行跟踪验证。 *有限公司 总经理： 日期： 年 月 日 WHC *有限公司 WHC1.5 环境方针目标 章节号1.5版本/次D/0页 次2/1公司环境方针： 做绿色产品,为顾

12、客输送更环保的产品；污染预防、环境爱护、遵纪守法是我们的使命；节能降耗、持续改进是企业可持续进展的命脉。总经理在体系建立初，提出如上环境方针，体现了如下内容：1.考虑了本公司的活动、产品和服务的性质、规模和环境阻碍；2.方针包括了对持续改进和污染预防的承诺；3.包涵了遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；4.为建立和评审环境目标和指标提供了框架；5.形成文件，付诸实施，并予以保持；6.传达到所有为组织或代表组织工作的人员；7.可为公众所猎取。环境目标指标 ：安环目标和指标的制定应分解到相关职能部门和层次上，并符合环境方针的要求；公司制定环境目标和指标可就以下项目进行考虑：1. 有关

13、环境法律法规及其他要求的事项；2. 自身重大环境因素的确定；3. 公司自身能力的确定（如技术方案、财务状况、运行机制和经营要求等）；WHC *有限公司 WHC1.5 环境方针目标 章节号1.5版本/次D/0页 次2/24. 体现相关方的要求；5. 符合公司制定的安环方针。6. 环境目标和指标应可测量（必要时予以量化），并应对其进行定期评价，必要时予以修正，以确认环境治理体系和环境行为是否得到了持续改进。公司总的目标定为：1. 确保0火灾事故;2. 危险废弃物100%处理;3. 环境污染O投诉。4. 节能降耗，万元产值电能消耗同比下降5%。 *有限公司 总经理： 批准日期： 年 月 日WHC *

14、有限公司WHC1.6公司组织结构图章节号1.6版本/次D/0页 次1/1操作工操作工生产治理生产治理半成品/不良品仓半成品/不良品仓制造部制造部原材料仓生产打算原材料仓生产打算设备治理进料检设备治理进料检过程巡检质量工程师过程巡检质量工程师出货检质保部出货检质保部实验室实验室质量体系文控质量体系文控技术部技术部材料研发组产品设计组工艺组/IE/包装装车验证产品项目治理组销售部销售部销售营业成品仓采购部采购供应商治理总经理总经理招聘培训招聘培训职员关系绩效人事人事人事行政部人事行政部ITIT行政行政内务治理内务治理自动化改善财务部车辆及外联自动化改善财务部车辆及外联环境体系/5S/安全总经办环境

15、体系/5S/安全总经办 稽核/持续改进 稽核/持续改进WHC*有限公司WHC1.7 公司环境治理体系组织结构图章节号1.7版本/次D/0页 次1/1操作工操作工生产治理生产治理半成品/不良品仓半成品/不良品仓制造部制造部原材料仓生产打算原材料仓生产打算设备治理进料检设备治理进料检过程巡检质量工程师过程巡检质量工程师出货检质保部出货检质保部实验室实验室质量体系文控质量体系文控技术部技术部材料研发组产品设计组工艺组/IE/包装装车验证产品项目治理组治理者代表治理者代表销售部销售部销售营业成品仓采购部采购供应商治理总经理总经理招聘培训招聘培训职员关系绩效人事人事人事行政部人事行政部ITIT行政行政内

16、务治理内务治理自动化改善财务部车辆及外联自动化改善财务部车辆及外联环境体系/5S/安全总经办环境体系/5S/安全总经办 稽核/持续改进 稽核/持续改进 WHC *有限公司WHC1.8 环境治理手册发放操纵单章节号1.8版本/次D/0页 次1/1受控号持有者份数01总经理102人事行政部103销售部104制造部 105（正本）质保部206财务部108技术部109总经办110采购部111治理者代表（与总经办共用）1 此环境治理手册为*有限公司的内部运作文件，只有受控文本才会被及时更改、换发，受控文本的持有人需确保此治理手册能被其部门人员阅读。当需要时，部门负责人可申请增发。WHC *有限公司WHC

17、 2.0 环境治理手册的范围及治理讲明 章节号2.0版本/次D/0页 次2/12.1 总则 本公司环境治理体系基于ISO14001:2004标准建立，本手册作为本公司环境治理体系的最高层次文件，规定了确保公司环境治理方针在公司各层次贯彻执行以及各职能部门的工作职责。本手册提供了为确保所有的环境治理活动的结果都来源于打算、治理和监控，从而确定了满足顾客和相关方及所有法律法规和其他要求的途径和要求，不断提高公司环境治理水平，是我们全体职员的共同目标，那个目标将在公司所有层次得到理解、贯彻和执行。2.1.1 环境治理手册的支持性文件与手册的条款具有同等效力。5.1.2 手册的解释权归总经办。2.2

18、适用范围 本手册适用于*制品的制造和服务及公司内部和外部环境的操纵。*有限公司地址：*2.3 环境手册的治理2.3.1 环境手册的编制、审核、批准、出版、公布环境手册由总经办负责编制，治理者代表进行审核，最终由总经理批准。环境治理手册的公布由质保部文控中心统一治理。2.3.2 环境手册的出版环境手册出版时封面应注明编制日期、生效日期、批准状态。2.3.3 手册的公布由治理者代表批准环境手册的公布范围, 质保部文控中心负责公布和治理。手册对内公布（总经理、治理者代表及相关部门及从事环境治理必要使用的人）受控治理；对外公布（相关方）非受控。2.3.4 环境手册的使用WHC *有限公司WHC 2.0

19、 环境治理手册的范围及治理讲明 章节号2.0版本/次D/0页 次2/2不得丢失、涂改、擅自外借、持有者发生变动时必须将手册归还手册的主管部门。2.3.5 环境手册的变更及保管环境手册的变更及保管具体执行文件操纵程序。 WHC *有限公司WHC3.0 术语和定义 章节号3.0 版本/次D/0页 次2/1下列术语和定义适用于本手册。3.1 环境方针由总经理就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。3.2 环境目标组织依据其环境方针规定自己所需的总体环境目的，如可行应予以量化。3.3 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、 自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。3.4 环境因素

20、一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境阻碍的环境因素。3.5 环境阻碍全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.6 环境治理体系整个组织治理体系的一部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、打算活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.7 内部审核客观地猎取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境治理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、以文件支持的过程。WHC *有限公司WHC3.0 术语和定义 章节号 3.0版本/次D/0页 次2/23.8 持续改进不断对环境治理体系进行强化的过程，

21、目的是依照组织的环境方针，实现对整体环境绩效的总体改进。3.9 环境指标直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，他们可适用于整个组织或其局部，如可行应予以量化。3.10 环境绩效结果组织对其环境因素进行治理所取得的可测量结果。3.11 组织具有自身职能和行政治理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，不管其是否有法人资格，公营或私营。3.12 相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效阻碍的个人或团体。3.13 污染预防为了降低有害的环境阻碍而采纳过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以幸免、减少或操纵任何类型的污染物

22、或废物的产生、排放或废弃。WHC *有限公司WHC4.1 环境治理体系总要求章节号4.1版本/次D/0页 次1/1持续改进持续改进环境方针 策 划实施与运行治理评审 检 查资源、作用、职责和权限文件操纵能力、培训和意识 运行操纵信息交流应急预备与响应文件环境因素法律、法规和其它要求目标、指标和方案监视和测量合规性评价不符合、纠正与预防措施记录操纵内部审核PlanDo CheckAction公司依据ISO14001:2004标准要求建立、实施、保持和持续改进环境治理体系，以满足顾客、相关方及社会等各方面的利益和环境操纵的要求。在向社会提供服务，为人类做出贡献的同时,规范企业环境行为，提高企业环境

23、质量，减少环境污染，为人类社会的可持续进展做出努力。 公司环境治理体系所覆盖的范围包括：混炼胶制品、隔音降噪制品的制造和服务及公司内部和外部环境的操纵。 依照ISO14001：2004标准要求，结合公司实际情况，制定公司的环境方针并形成文件，识不和评价环境因素并确定重要环境因素，识不和确认适用的法律法规和其他要求，建立环境目标指标和治理方案，建立环境治理组织结构，开展一系列策划、操纵、监视、纠正、审核评价和修正活动，确保环境治理体系的适宜性，并积极开展清洁生产，推行全面有效的环境治理，节能降耗，不断提高环境绩效，以实现体系和环境行为的持续改进减少环境污染。WHC *有限公司WHC4.2 环境方

24、针 章节号4.2版本/次D/0页 次1/1 *有限公司环境方针： 做绿色产品,为顾客输送更环保的产品；污染预防、环境爱护、遵纪守法是我们的使命；节能降耗、持续改进是企业可持续进展的命脉。总经理在体系建立初，提出了如上环境方针，该方针体现了如下内容：4.2.1考虑了本公司的活动、产品和服务的性质、规模和环境阻碍；4.2.2方针包括了对持续改进和污染预防的承诺；4.2.3包涵了遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；4.2.4.为建立和评审环境目标和指标提供了框架；4.2.5形成文件，付诸实施，并予以保持；4.2.6传达到所有为组织或代表组织工作的人员；4.2.7可为公众所猎取。 WHC

25、 *有限公司WHC4.3 策 划章节号4.3版本/次D/0页 次3/14.3.1环境因素4.3.1.1 总则为正确地对活动、产品或服务中能够操纵或可能对其施加阻碍的环境因素进行识不和评价，以确定重要环境因素。4.3.1.2 职责4.3.1.2.1各部门负责识不本部门的环境因素。4.3.1.2.2总经办负责全公司环境因素的汇总、评价和更新重要环境因素。4.3.1.2.3环境治理者代表负责全公司重要环境因素的最后确认。4.3.1.3 治理要求4.3.1.3.1各部门依据公司所确定的环境治理体系范围,对在此范围的涉及产品、活动和服务中所得环境因素进行识不。4.3.1.3.2识不时应考虑：三种时态：现

26、在、过去、今后。三种状态：正常、异常、紧急。八个方面：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性；如大小、形状、颜色、外观等。4.3.1.3.3还应考虑已纳入打算的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。4.3.1.3.4总经办对各部门识不环境因素的结果进行汇总。4.3.1.3.5总经办组织公司各部门确定对环境具有、或可能具有重大阻碍的因素（即重要环境因素）。4.3.1.3.6组织应将这些信息形成文件并及时更新。4.3.1.3.7当公司的活动、产品或服务发生变化时或相关方提出要求时，可随时进行环境因

27、素的识不与评价。4.3.1.4 相关文件环境因素识不与评价治理程序 WHC *有限公司WHC4.3 策 划章节号4.3版本/次D/0页 次3/24.3.2法律法规和其他要求4.3.2.1 总则本公司建立并保持法律法规及其他要求操纵作业程序,以确保与本公司有关的法律法规和其他要求得到识不、确认、跟踪和评价，建立猎取这些要求的渠道使本公司的环境行为符合法律、法规与其他要求，并在此基础上持续改进。4.3.2.2 职责4.3.2.2.1 负责猎取、汇总适用于公司活动、产品及服务中与环境有关的法律、法规和其它要求。4.3.2.2.2 总经办负责全公司对法律、法规和其它要求的确认及登记和更新，各部门依照最

28、终确认的法律法规清单进行培训及传递。法规4.3.2.3 治理要求4.3.2.3.1 各部门按照程序规定的范围和途径猎取有关的法律、法规与其他要求。4.3.2.3.2 总经办按照程序要求，对比本公司的环境因素，确定法律、法规与其他要求的适应性。确定这些要求和公司环境因素之间的关联，并在建立、实施和保持环境治理体系时考虑这些要求，必要时与公司有关部门共同确认。4.3.2.3.3 应建立猎取适用的法律、法规和要求的渠道，并定期进行跟踪。4.3.2.3.4 总经办按照程序规定的跟踪方法和频次，跟踪法律、法规与其他要求的变化，及时更新其内容。4.3.2.3.5 相关部门负责收集与本部门相关的法律、法规并

29、向本部门职员传达、培训并遵守法律、法规与其他要求。4.3.2.4 相关文件 法律法规及其他要求操纵作业程序 WHC *有限公司WHC4.3 策 划章节号4.3版本/次D/0页 次3/34.3.3 目标、指标和方案4.3.3.1总则为实现对污染的预防、治理和持续改进，确保符合环境方针的要求，公司依据法律、法规、重要环境因素和公司实际情况，确定环境治理活动的努力方向，制定、实施切实可行的环境目标、指标和治理方案。4.3.3.2 职责4.3.3.2.1总经办负责组织环境目标、指标和治理方案的制定。4.3.3.2.2环境治理者代表负责审核或同意总经理授权时批准环境目标、指标和治理方案。4.3.3.2.

30、3总经理负责环境目标、指标和治理方案的批准必要时授权给治理者代表批准。4.3.3.2.4各责任部门负责执行、落实本部门承担的环境目标、指标和治理方案。4.3.3.2.5总经办负责治理公司环境治理体系运行活动的监测。4.3.3.3 治理要求4.3.3.3.1环境目标、指标和治理方案以年度为周期，由总经办组织编制，各责任部门进行讨论并形成文件。4.3.3.3.2环境目标、指标和治理方案的编制和评审，应考虑相关法律、法规与其他要求及公司自身重要环境因素、可选的技术方案、财务、运行和经营要求、相关方的观点以及方法、职责和时刻要求等。4.3.3.3.3环境目标、指标和治理方案的内容应符合环境方针的框架要

31、求，并要优先考虑污染预防、持续改进、节能降耗、清洁生产等。4.3.3.3.4环境目标、指标和治理方案要具体可测量，并分解到各相关部门，并应文件化。4.3.3.3.5治理者应为目标和指标的完成配备必要的资源和提供相应的条件。4.3.3.3.6依照环境治理方案实施情况，应定期检查环境目标和指标的落实情况。4.3.3.3.7在环境方针、法律、法规、环境治理方案实施状况以及相关的外界因素等发生变化时，环境目标和指标应重新评审和修改。4.3.3.3.8为对环境目标和指标有效进行治理，本公司建立并保持目标、指标和治理方案操纵程序。4.3.3.4 相关文件目标、指标和治理方案操纵程序 WHC *有限公司WH

32、C4.4 实施与运行章节号4.4 版本/次D/0页 次16/14.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1.1 总则 为确保环境治理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源，确保环境管理工作的有效开展，对公司各部门和人员在体系中的作用、职责与权限做出明确规定，并形成文件，予以传达。4.4.1.2 组织结构本公司环境治理体系组织结构图见本手册。4.4.1.3 职责总经理为实施和保持环境治理体系提供必要的资源（包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源等），任命治理者代表，规定有关人员和职能部门的职责和权限。4.4.1.3.1 总经理职责a） 制定环境方针；b） 任命环境治理者代

33、表，批准环境治理组织机构；c） 批准环境治理手册和程序文件；d） 批准或授权批准环境目标、指标和治理方案，为体系运行提供资源；e） 主持治理评审。4.4.1.3.2 环境治理者代表a） 受总经理托付领导环境治理体系的全面工作；b） 负责环境治理体系的建立、实施和有效运行；c） 组织协调内外环境治理的有关决策；d） 负责组织环境目标、指标和环境治理方案的制定、审核和监督检查；e） 审核环境治理体系程序文件；批准三层次文件或受总经理授权批准环境目标、指标和方案；f） 组织和领导环境治理体系的内部审核工作；g） 向总经理报告环境治理体系的运行状况，提出改进的建议； WHC *有限公司WHC4.4 实

34、施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/2h） 协调各部门之间的环境治理工作；i） 负责重要环境因素的确认；4.4.1.3.3 相关部门通用职责 a） 识不和更新本部门环境因素； b） 收集与本部门环境相关的法律法规，遵守并执行已确认适用的环保法律、法规及其他要求；c） 实施与本部门有关的环境目标、指标和治理方案；d） 提出环境培训需求，实施与本部门有关的培训打算；e） 做好环境信息交流、接收、传递和处理工作；f） 编写、修订与本部门有关的环境治理体系作业指导文件，并负责本部门环境治理体系文件的治理；g） 实施与本部门有关的运行操纵，有效地操纵本部门环境因素；h） 负责本部门运行操尽情况

35、的日常监视和测量，以及突发事件的应急预备和响应工作；i） 对不符合项进行调查，分析缘故，制定并实施纠正与预防措施；j） 做好本部门的环境记录并按规定保存；k） 配合总经理做好内审和治理评审以及第三方的审核。4.4.1.3.4 总经办职责a） 负责组织编写环境治理手册程序文件；b） 协助环境治理者代表做好环境治理体系的内审工作；c） 协助总经理进行治理评审，负责编制治理评审打算、治理评审报告等； d） 受环境治理者代表的托付负责与认证机构的联络、沟通和接待工作；e） 负责组织各部门将环境目标和指标分解到各责任部门，对环境目标指标方案的落实情况实施监控；f） 会同有关部门共同确认公司潜在环境事故或

36、紧急情况地点，并对应急预案 WHC *有限公司WHC4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/3和应急措施的演练和落实进行检查和效果评价；g） 负责组织全公司环境因素、重要环境因素的识不及评价工作；h） 负责组织法律、法规和其他要求的识不、确认、评价、汇总、传递和更新。i） 负责制定年度环境监测打算和定期环境监测的外委和联系工作；j） 负责治理全公司环境治理体系所有运行活动的监测；k）负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境阻碍。l） 负责生产和生活废弃物分类及处理的监督检查，并提出改善建议；有权主导生产废弃物的处理并将任务分解到各部门。负责主导危废的处理以及危废处理机构

37、的联系。m） 负责法律、法规和其他要求的猎取的治理；负责内、外部环境信息交流的治理工作；n） 负责主导公司应急演习；负责主导组织每年的排污申报工作。4.4.1.3.5 技术部职责a） 负责新产品设计过程以及产品改进过程中的环境因素的识不与操纵；b） 负责协助采购部对新产品、新工艺涉及的供应商的选择；c） 负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境阻碍。d） 从技术角度改善工艺使原材料及边角料等利用率最大化，调整配方，在不阻碍产品质量的情况下优先采纳环保材料，从根源上严格操纵各个生产环节，减少污染物的排放，减少对环境的污染。4.4.1.3.6 人事行政部职责a） 负责公司厂区内绿化、噪声的

38、治理；b） 负责公司食堂的治理，特不是涉及重要环境因素的工作治理；c） 负责公司生活垃圾的处理并协助总经办处理工业垃圾以及危险废弃物；d） 负责新、扩、改建项目的施工工作，对相关方施以环境阻碍；e） 负责与本部门相关的环境方面信息沟通；负责厂区内废弃物分类治理；f）负责新扩改建项目“环评”和“三同时”的验收工作； WHC *有限公司WHC4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/4g）负责组织消防知识宣传及协助应急演习；h）负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境阻碍。i）负责车辆的治理，定期年检，防止因治理不当而造成的环境污染。j）汇总各部门环境培训需求，编制年度培训打

39、算；k）落实年度培训打算，定期检查培训效果，建立培训档案并负责编制和更新“重要环境岗位人员能力标准” ，并组织对专门环境岗位人员进行相关的培训并保持培训记录。l）负责特种作业人员的资质认定并监督年审等工作。4.4.1.3.7质保部a） 负责实验室危险化学品的操纵与治理；b) 负责公司环境体系文件的发放回收等文控治理工作；c） 负责部门内重点岗位环境安全教育培训工作并保持培训记录。d) 负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境阻碍。e) 负责协助采购部对新产品、新工艺涉及的供应商的选择；4.4.1.3.8 制造部 a） 负责公司安全生产，重点岗位环境安全教育培训、工伤事故处理工作；b）

40、负责“危险化学品事故应急预案”的演练并做好相应记录；c） 负责生产过程的环境爱护和污染预防，严格操纵污染源；d） 负责会同其他部门对生产过程中造成环境阻碍的紧急情况采纳应急预案加以解决；e） 负责配合相关部门做好环境监控统计工作；f） 负责与本部门相关的环境信息沟通；g） 负责化学品、材料和辅料在生产使用、搬运过程中的环境污染操纵的治理；h） 负责资源（生产用材料、生产用辅料）的治理和消耗量的统计分析；i） 负责公司电力的稳定供应和能源的操纵及分析统计并负责制定公司各项节能降耗指标； WHC *有限公司WHC4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/5j） 负责下水管网的维护；k

41、） 负责用水消耗的操纵及分析统计；l) 负责协助消防器材的配置和治理；m) 负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境阻碍；n) 负责按规定进行废弃物的分类工作，并按规定进行下一步处理； o) 负责生产设施和环保设施的运行维护和故障抢修，保证设备正常运行，幸免造成环境污染；p） 负责生产设施维修打算的制定，并负责实施；q) 负责半成品的治理；r) 负责仓库原材料、化学品、油品等危险品的治理；s) 负责监控生产各个环节废弃物的产生及处理，严格按工艺执行，杜绝白费现象。4.4.1.3.9 销售部a) 负责与本部门相关的环境信息沟通；b) 负责从顾客处获得接收有关产品和服务的环境关联信息并传递

42、到相关部门；c) 负责来自顾客环境方面的投诉等信息的接收以及将通过改善后的信息传递给顾客；d) 负责向相关方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境阻碍。e) 负责成品库存的治理工作，在保证及时供货、服务的同时，做好仓库环境状况的持续改进；4.4.1.3.10采购部a) 负责向供方宣传环境方针和提出环保要求，施加环境阻碍；b) 负责本公司采购工作，采购时优先考虑清洁原料和环保产品；c) 负责对材料供货商实施治理，了解相关方情况，以便确立是否建立/终止合作关系；WHC *有限公司WHC4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/6d) 负责公司化学品的采购；e) 负责与本部门相关的环境信

43、息沟通4.4.1.3.11 财务部a) 负责环境成本核算工作；b) 负责新、扩、改建项目的环保设施资金及帐目治理工作；c) 负责环境改善资金的筹措。4.4.1.3.12 全体职员a) 积极参加同意环境方面培训，努力学习环境知识，不断提高环境意识；b) 认真落实公司环境治理体系文件所涉及的各项工作；c) 自觉爱护环境，对一切违反体系文件规定的现象应予以制止。 d) 各岗位的职责详见环境治理体系职责分配表(附录一)、岗位讲明书4.4.1.4 相关文件环境治理体系职能分配表(附录一)岗位讲明书4.4.1.5 相关记录治理评审打算治理评审报告 *有限公司WHCWHC4.4 实施与运行章节号4.4版本/

44、次D/0页 次16/74.4.2 能力、培训和意识4.4.2.1 总则本公司建立并保持人力资源治理操纵程序，明确培训需求，提高职员环境能力、意识和运行治理水平，明确自身环境职责，确保重要环境岗位人员能够胜任环境治理体系所给予的工作要求。4.4.2.2 职责4.4.2.2.1 人事行政部制定岗位讲明书形成文件，并以此为培训工作的基础，制定年度培训打算 ，负责培训的组织治理工作。4.4.2.2.2 各相关部门负责确定本部门培训需求，报人事行政部并组织实施。4.4.2.2.3 各相关部门配合实施公司环境治理培训打算。4.4.2.3 治理要求4.4.2.3.1 依照ISO14001：2004标准和环境

45、治理活动的需要，明确不同职能、层次、岗位人员的培训需求，并以此编制年度培训打算。4.4.2.3.2 培训打算应明确对各类人员的培训目的、内容、方式及应达到的水平。4.4.2.3.3 对新职员或转岗职员应进行必要的培训后方可上岗。4.4.2.3.4 对可能产生重要环境阻碍的岗位所有人员都应规定其能力要求，并进行专业技能培训，使其明确本岗位重要环境因素和自己的职责及个人工作效果对环境的阻碍，熟悉运行操纵过程要求及本岗位应急预备与响应能力的要求，以胜任所承担的工作。4.4.2.3.5 对环境治理体系内审员应进行全面系统的环境治理体系标准知识培训，确保审核能客观、独立有效地进行。4.4.2.3.6 对

46、所有职员应进行环境意识培训，使其了解本公司环境方针、工作程序、环境治理体系要求的重要性明确本岗位重要环境因素和环境阻碍和自身的作用、职责以及偏离程序的后果，提高爱护环境和持续改进的意识和遵守法律法规的自觉性。 WHC *有限公司WHC4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/84.4.2.3.7 采纳课堂教学，内、外部宣传、自学等形式对职员和代表组织工作的相关方进行环保知识及相关要求的培训。4.4.2.3.8 培训过程应形成记录。4.4.2.4 相关文件人力资源治理操纵程序 WHC *有限公司WHC4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/94.4.3 信息交流4.

47、4.3.1 总则本公司建立并保持信息交流治理程序，确保环境治理体系内部和外部信息交流的渠道畅通，及时猎取环境信息，保证环境治理体系的正常有效的运行。4.4.3.2 职责4.4.3.2.1 总经办和人事行政部负责内部环境信息的交流及外部相关方信息的接收、传递与处理。4.4.3.2.2 有关部门负责环境信息的传递，做好信息的接收和反馈工作。4.4.3.3 治理要求4.4.3.3.1 环境信息包括与环境因素和环境治理体系有关的内部和外部信息。4.4.3.3.2 内部环境信息包括环境方针、目标、指标和治理方案实施情况，日常监控、监测结果，环境事故，环境因素更新，内审和治理评审结果和体系运行中的其他信息

48、等。4.4.3.3.3 内部环境信息交流的方式和传递途径要紧采纳会议、现场揭示、局域网络、文件、宣讲等形式进行。4.4.3.3.4 外部环境信息包括相关方的意见、需求，政府部门的环境信息，同行业方面环境信息，法律法规及其他要求的更新信息、认证机构审核信息以及其他与环境治理体系有关的信息等，对外部相关方联络的接收应形成文件并给与答复。4.4.3.3.5 外部环境信息交流要紧采纳电话、传真、邮件、互联网、不定期走访、合同协议等形式进行。4.4.3.3.6 信息交流渠道分为纵向和横向两种，不管哪种交流渠道必须遵循双向交流的原则。4.4.3.3.7 按环境信息交流治理程序要求进行交流，并做好有关记录。

49、4.4.3.3.8 对外部相关方的信息，要做好接收、成文、答复等事项，特不注意做好涉及重要环境因素的外部信息的处理，并记录其决定。 WHC *有限公司WHC4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/104.4.3.3.9 各有关部门对来自外部信息的接收和答复，不涉及重要环境因素的可直接与外部交流；对涉及重要环境因素的，应向环境治理者代表报告得到同意后方可，其中涉及重大事项的，由治理者代表报告总经理得到批准后方可答复或处理。4.4.3.3.10 本公司对重要环境因素与外界进行信息交流执行环境信息交流治理程序。 4.4.3.4 相关文件 环境信息交流治理程序WHC *有限公司WHC4

50、.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/114.4.4 文件4.4.4.1 总则为确保环境治理体系的有效运行，正确贯彻环境方针，本公司建立并保持环境治理体系文件，系统地描述环境治理体系的核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。4.4.4.2 职责环境治理者代表负责策划环境治理体系文件的结构。4.4.4.3 治理要求4.4.4.3.1 公司环境文件要紧分为外来文件和内部文件两类： a) 外来文件指与环境相关的法律、法规及相关方的要求；b) 内部文件指环境手册、环境程序文件、环境相关作业指导书和治理规定及相关的记录。4.4.4.3.2本公司按照过程方法以书面文件的形式描述140

51、01标准17个要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径 。4.4.4.3.3 环境治理体系文件包括“环境方针”“目标、指标和方案”；对环境治理体系覆盖范围的描述；对环境治理体系要紧要素及其相关作用的描述；相关文件的查询途径；标准要求文件（包括记录）；组织为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行、操纵所需的文件。a） 环境治理手册：环境治理手册是公司环境治理体系的纲领性文件，它描述了环境治理体系覆盖的范围，在阐明公司环境方针、目标、指标和治理活动的基础上，对体系核心要素及相互作用进行概括讲明，并提供相关程序文件的查询途径。b） 程序文件：程序文件是对环境治理体系中各项活动的流程、方法作出

52、规定，是环境治理手册的支持性文件，具有可操作性和可检查性， 并给出相关三级文件的查询途径。c）作业文件、环境记录：作业文件和记录是规定部门内特定工作岗位的任务与活动的书面讲明，它是对活动方法中的作业细节作出详细规定的文件，是程序文件的支持性文件。环境记录是环境治理体系运行情况的客观反映，具有可追溯性。d） 环境治理体系文件对重要环境因素的过程策划 、运行和操纵所需要的所有 WHC *有限公司 WHC4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/12文件和记录加以讲明。4.4.4.3.4规定文件在以下方面均应得到操纵： a) 文件公布前应得到批准；b) 文件发放的范围； c)文件应予以

53、评审，必要时进行更新； d)作废文件的处置。4.4.4.3.5环境治理体系文件要便于职员理解和操作，具有充分性和适用性的要求。4.4.4.4 相关文件文件操纵程序环境治理体系程序文件目录 附录二WHC *有限公司WHC4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/134.4.5 文件操纵4.4.5.1 总则本公司建立并保持文件操纵程序（注：目前此程序与质量治理体系共用），对文件的编制、发放、修改、保存等治理环节的操纵做出明确规定，确保环境治理体系运行的各场所使用统一有效的文件，并处于受控状态。4.4.5.2 职责4.4.5.2.1 总经办负责主导环境治理手册和程序文件的编写。4.4.

54、5.2.2 质保部负责环境治理手册和程序文件以及作业文件和记录的治理。4.4.5.2.3 各有关部门负责编写本部门作业文件和设计记录格式。4.4.5.2.4 环境治理者代表负责审核环境治理手册和程序文件。4.4.5.2.5 总经理负责批准环境治理手册和程序文件。4.4.5.2.6 环境治理者代表负责批准三层次文件。4.4.5.3 治理要求4.4.5.3.1 环境治理体系运行的各场所所使用的文件均处于受控状态，受控文件应按规定发放范围和编号发放并有发放记录。4.4.5.3.2 环境治理体系各层次文件要定位，便于查找。4.4.5.3.3 文件应定期和不定期评审，必要时予以修订，并确认其适应性。4.

55、4.5.3.4 对环境治理体系有效运行具有关键作用的岗位，均应得到有关文件现行版本。4.4.5.3.5 失效文件应及时收回，防止误用，对需要留存的失效文件应予以标识。4.4.5.3.6 当体系发生变动或文件需进行修改时，应重新更新文件版本。4.4.5.3.7 各部门文件应设专人妥善保管，机构或人员调整时，应做好文件交接工作。4.4.5.3.8 对外来文件应进行标识、治理和操纵。4.4.5.4 相关文件文件操纵程序WHC *有限公司WHC4.4 实施与运行章节号4.4版本/次D/0页 次16/144.4.6 运行操纵4.4.6.1 总则 WHC *有限公司WHC4.4 实施与运行章节号4.4版本

56、/次D/0页 次16/15 WHC *有限公司WHC4.4 实施与运行 章节号4.4版本/次D/0页 次16/164.4.7 应急预备和响应4.4.7.1 总则为了指导制定应急打算，提高公司关于紧急和意外情况的应急处置能力，最大限度地减少或消除其后果。4.4.7.2 职责4.4.7.2.1 总经办负责组织相关部门编制应急治理制度。4.4.7.2.2 治理者代表负责审核应急治理制度。4.4.7.2.3 总经理负责批准应急治理制度。4.4.7.3 治理要求4.4.7.3.1总经办依据环境因素识不的结果，针对环境造成阻碍的潜在的紧急情况和事故组织相关部门编制应急预备和响应操纵程序。4.4.7.3.2

57、 本公司可能发生的事故和紧急情况有：火灾事故，危险化学品事故、油品泄漏等。4.4.7.3.3总经办组织公司各部门进行应急演习，对应急演习过程进行评审，必要时对有关应急预备和响应文件进行修订。4.4.7.3.4 当事故或紧急情况发生后,人事行政部组织相关部门进行缘故分析,制定必要的纠正预防措施,需要时对应急预备和响应操纵程序进行修订。4.4.7.4 相关文件应急预备和响应操纵程序WHC *有限公司WHC4.5 检 查章节号4.5版本/次D/0页 次6/14.5.1 监测和测量4.5.1.1 总则本公司建立并保持环境监视测量操纵程序，以便对具有重大环境阻碍的运行和活动的关键特性进行监测测量，及时对

58、环境目标、指标和治理方案的落实情况及环境治理体系运行操纵实施情况进行监控并形成文件。4.5.1.2 职责4.5.1.2.1总经办负责治理全公司环境治理体系所有运行活动的监测，并负责制定年度环境监测打算，质保部负责环境监测设备仪器的校准治理。4.5.1.2.2 人事行政部负责环境意识和技能培训效果的检查。4.5.1.2.3 相关部门负责本部门环境治理体系运行情况的日常监测。4.5.1.3 治理要求4.5.1.3.1 总经办组织相关部门依照重要环境因素的关键特性和当地环保部门的要求，对有可能会造成环境污染的情况进行定期监测，组织落实环境监测打算，对环境目标、指标和方案落实情况进行监视和测量。4.5

59、.1.3.2 各有关部门依照环境监视测量操纵程序，对本部门环境治理体系运行状况、环境绩效进行自查。4.5.1.3.3 各有关部门负责职能范围内有关环境治理体系内容的定期检查。4.5.1.3.4 总经办定期对公司目标、指标治理方案完成情况、环境表现和运行状况进行监控和有效性评审评价法律法规的符合情况。4.5.1.3.5 所有监视和测量设备应通过校准、检定并予以妥善维护。4.5.1.3.6 所有监视和测量结果均应做好记录，并予以保存。4.5.1.4 相关文件环境监视测量操纵程序 WHC *有限公司WHC4.5 检 查章节号4.5版本/次D/0页 次6/24.5.2 合规性评价 4.5.2.1 总则

60、本公司建立并保持合规性评价操纵程序，以定期评价对适用的法律法规及其他要求的遵循情况，以支持公司环境治理体系的运行。4.5.2.2 职责4.5.2.2.1总经办负责组织本公司适用的法律法规及其他要求的遵循情况的总体评价。4.5.2.2.2各部门负责本部门适用的法律法规及其他要求的遵循情况的评价。4.5.2.3 治理要求4.5.2.3.1各部门依照本部门的环境因素操纵状况，定期评价本部门适用的法律法规及其他要求的遵循情况，并形成文件。4.5.2.3.2总经办组织针对公司环境因素对公司法律法规及其他要求遵循情况进行总体评价，评价结果应形成文件。4.5.2.3.3评价的内容要紧包括：公司活动涉及到的相