河南烟草商业物资采购管理制度

1、河南烟草商业物资采购管理制度河南烟草商业物资采购管理办法第一章总则第一条为加强对全省烟草商业物资采购活动的管理和监督， 规范企业物资采购行为，提高企业采购资金的使用效益，节约成本, 降低费用，堵塞漏洞，促进党风廉政建设，根据国家相关法律、法规 和行业有关规定,制订本办法。第二条 本办法所称物资采购，是指企业每年纳入预算范围、 有偿取得各类物资的行为。主要包括：烟叶种植各种配套物资；复 烤企业烟机零配件；交通工具；专用设备及办公设备;燃料;防灾救 灾物资;信息化软件;批量在1万元以上的办公耗材、劳保用品、 福利性实物、纪念品及各种宣传品。劳务、租赁、聘用中介机构、咨询服务、工程监理、法律顾 问、

2、财产保险等服务采购参照本办法执行。第三条各单位要建立物资采购领导小组，由法定代表人或单 位负责人担任组长。领导小组下设办公室，具体负责本单位物资采 购的日常工作。第四条 物资采购应当遵循公开、公平、公正和维护企业利 益的原则。第二章物资采购方式第五条 物资采购分集中采购和分散采购两种形式。集中采 购是指按照河南烟草商业企业大宗物资采购管理暂行办法（豫烟 财20号）的规定，列入单位年度集中采购物资目录的商品。 列入省公司集中采购目录的物资，由省公司统一组织采购；列入市 公司集中采购目录的物资，由市公司统一组织采购；未列入省、市 公司集中采购目录的物资，由各单位按程序分散采购。物资采购按金额标准确

3、定采购方式：（一）单项或批量在100万元（含100万元）以上的物资,必须采 用公开招标。各单位不得化整为零或以其它任何方式规避公开招 标。单项或批量低于100万元的物资,根据实际情况也能够采用公 开招标；（二）单项或批量在50万元（含50万元）以上、100万元以下 的物资，必须采用邀请招标。单项或批量低于50万元的物资，根据 实际情况也能够采用邀请招标；（三）单项或批量在10万元（含10万元）以上、50万元以下的 物资,必须采用竞争性谈判。单项或批量低于10万元的物资，根据 实际情况也能够采用竞争性谈判；（四）单项或批量在10万元以下的物资,必须采用竞争性谈判 或者询价方式采购。（五）符合下列

4、情形之一的，能够采用单一来源方式采购：1、只有唯一的供应商；2、发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的；3、为保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，必须继 续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同金额百分之十 的。（六）对实行招标方式采购的，由于招标后没有供应商投标,或 者没有合格供应商，或者重新招标未能成立的，以及因特殊情况无 法招标的,经本单位物资采购领导小组签署意见后上报上一级物资 采购办公室批准，能够改用其它采购方式。第六条各单位能够委托具有政府采购（或企业采购）业务代 理资格的招标中介机构代理采购。招标中介机构代理企业采购业 务的,应当具备下列条件：（一）依法设立

5、并具备招标代理资格的法人，且具有良好的信誉 和财务状况；（二）招标中介机构近三年内，未发现法人、法定代表人和财务 主管有违反法律、法规和规章的行为，没有被停业整顿及主要管理 人员没有职业犯罪记录；（二）熟悉有关政府米购和企业米购的法律、法规和政策，并有 1/3以上的人员接受过省级以上政府采购（企业采购）的业务培训；（四）具有一定数量能胜任工作的专业人员，其中中级职称以上 的经济、技术、法律专业人员应占机构人员总数的60%以上，且具 有一定比例的高级职称；（五）具有较完善的供应商信息、招标投标业务资料库及完成 政府采购和企业采购代理业务的能力。第七条招标中介机构必须由企业监察、审计、财务和业务

6、部门共同考察，根据采购业务量的大小，经集体研究，择优确定2至 3家。在进行采购前，由监督部门参加在预先选定的代理机构中随 机确定中介代理机构。每年对招标中介机构实行动态管理。第二章物资采购决策程序第八条 物资采购计划必须按采购项目的类别分别经本单位 局长（经理）办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策 机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度 财务预算的项目，不得组织采购活动。第九条物资采购计划在具体实施时，按照以下办法由相应的 决策机构和决策人批准实施:省公司、市公司单项或批量采购金额 超过20万元（含20万元）的项目由局长（经理）办公会集体研究决 定;县分公司单项或

7、批量采购金额超过10万元（含10万元）的项目 由局长（经理）办公会集体研究决定;单项或批量采购金额低于以上 标准但超过1万元的项目，由承办部门提报局长（经理）批准;单项 或批量采购金额低于1万元的项目由承办部门提报主管领导批 准。第四章物资采购实施程序第十条 承办部门根据批准的物资采购计划，对拟采购物资的 名称、数量、质量、规格、技术要求和交付使用时间等提出书面 申请,按照审批权限分别提交局长（经理）办公会、局长（经理）、主 管领导决定，并根据金额大小和项目性质确定采购方式。第十一条 采用公开招标或邀请招标方式采购的，承办部门要 按照公告、发布招标书、接受投标、组织开标、评标、定标等法 定程序

8、组织采购活动，并在法定时间内完成招标采购工作。采用竞 争性谈判、询价、单一来源等方式采购的，原则上在15个工作日 内完成采购工作。第十二条 需要委托招标中介机构代理采购的，由相关承办部 门经过实地考察后报局长（经理）办公会确定招标中介机构。招标 中介机构按法定程序代理采购活动，承办部门负责协调和督办。第十三条 采用竞争性谈判和询价方式采购的，企业要成立谈 判小组或询价小组。各小组由承办部门牵头，由纪检、审计、法 规、财务等部门人员共同参加。第十四条合同的签订。物资采购的供应商确定以后，承办部 门负责与供应商接洽，拟定合同文本，经单位法规部门或法律顾问 审核后，履行合同流转程序，由企业法定代表人或被授权人签订采 购合同。采购合同内容应当包括采购物资的名称、数量、规格、 质量、性能、技术标准、价格以及履行合同的时间、地点、方 式、违约责任、廉政责任等内容。第十五条 承办部门负责具体执行合同，按照合同内容严格进 行供货质量的验收把关,监督检查供应商合同履行情况，并做好实 物的管理与台帐登记工作。第十六条承办部门严格按合同办理货款支付手续。货款支 付和审批实行全省统一格式（格式附后）。第五章供应商管理第十七条供应商参加企业采购活动应当具备下列条件：（一）本国境内注册的法人或者具有独立承担民事责任能力的 其它组织和个人；（二）具有良好的资金能力和财务状况；（三）具有良好